Plan de Calidad. Proceso de Control de Almacén

Transcripción

1 Plan de Calidad Proceso de Control de Fecha de elaboración 01/09/2015

2 Proceso: Control de Página: 2 de 5 NOMBRE ADMINISTRADOR DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO PROCESO Control de almacén N/A PROPÓSITO Mantener un control en las entradas y salidas del del Instituto de la Función Registral del Estado de México para brindar un buen servicio a las Unidades administrativas y Oficinas Registrales para que puedan realizar sus funciones. ENTRADAS (0.2) (7.1) PROVEEDORES INTERNOS Unidades administrativas y Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de México PROVEEDORES EXTERNOS Proveedores (personas físicas o jurídico colectivas) Señaladas en el catálogo de proveedores del gobierno del Estado de México y en el Catálogo interno de la Dirección de Recursos Materiales del IFREM ENTRADAS REQUISITOS DE ENTRADA (0.2) (7.1) - Entrega de material por parte del proveedor - Requisición de - Que se entregue el material conforme a las especificaciones en el Contrato de Adjudicación - Entregada los últimos cinco días de cada mes - Firmas correspondientes para recepción de material RESULTADOS (0.2) (7.1) USUARIOS INTERNOS - Unidades administrativas y Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de - N/A México RESULTADOS (SALIDAS) - Entrega de Material. USUARIOS EXTERNOS REQUISITOS DE SALIDA (SERVICIO) (5.2) (7.2.1) (7.2.2) TIPO REQUISITOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Del usuario Entrega de Bienes de Consumo a tiempo Formato de Requisición de No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio N/A N/A 2

3 Proceso: Control de Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, 03 de mayo de Página: 3 de 5 Legales y reglamentarios Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (reformas y adiciones). Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, 29 de octubre de Política Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México (reformas y adiciones). Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, 09 de diciembre de IFREM N/A N/A POBALIN 070 a 074 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO (7.5.3) Se coloca el número de folio generado por el sistema para el control de almacén OBJETIVO DE LA CALIDAD (5.4.1) (7.1.A) Surtir el 80% de las requisiciones de bienes de consumo a las diferentes unidades administrativas y oficinas registrales los primeros 15días hábiles de cada mes Responsable Frecuencia de medición Unidad de Medida Fórmula para medirlo Trimestral Porcentaje (Fecha de Requisición surtida - Fecha de requisición recibida)= Total de días (Número de Requisiciones de Bienes de Consumo atendidas en tiempo / Total de Requisiciones de Bienes de Consumo recibidas)*100= Requisiciones atendidas dentro del tiempo Política de la Calidad Objetivos Generales En el Instituto de la Función Registral del Estado de México estamos comprometidos a garantizar la certeza y seguridad jurídica del patrimonio inmobiliario de los mexiquenses frente a terceros, a través de servicios registrales de calidad mediante la Plan Estatal de Modernización. Vigente utilización de herramientas tecnológicas de vanguardia que facilitan el acceso a mejores servicios. La excelencia y la mejora continua son nuestra filosofía de trabajo. OBJETIVO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (8.2) Qué? Quién? Cómo? Cuándo? Criterios de aceptación Requisición de (Fecha de Requisición surtida Fecha de requisición 3

4 Proceso: Control de Página: 4 de 5 SATISFACCIÓN DEL USUARIO PROCESO SERVICIO Grado de Satisfacción del usuario Inventario Requisición de recibida)=dentro de los 3 días, después de recibida la requisición. Mediante Encuesta de Satisfacción del usuario Reporte Sistema (Número mensual de requisiciones de autorizadas / Total de Requisiciones recibidas)*100 Mensualmente Entrega de Análisis de Costo almacén CÓDIGO 202G15201 Control de NOMBRE DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERACIÓN DE PROCESOS Internos (4.1.b) QUÉ ME PIDE QUÉ LE DOY Contabilidad Análisis de costo de los bienes del almacén Informe de existencias por partida /artículos Adquisición de Bienes y Servicios INTERACIÓN DE PROCESOS Externos (Proveedores )* (4.1) Recepción de Bienes de Consumo Adquiridos QUÉ ME PIDE N/A N/A N/A *Si aplica RECURSOS UTILIZADOS (6) Contrato de Adjudicación QUÉ LE DOY PUESTOS DEL PERSONAL HUMANOS (6.2) Auxiliar de MATERIALES (6.3) INFRAESTRUCTURA (6.3) SISTEMAS (6.3) AMBIENTE DE TRABAJO (6.4) Área suficiente para almacenar Anaqueles o los Bienes de Consumo Ventilación Sistema para el estantes Computadora Iluminación control de Impresora Internet Solo personal autorizado Microsoft Office Access PROPIEDAD DEL CLIENTE (7.5.4) Identificación N/A Verificación N/A Protección N/A 4

5 REGISTRO DE EDICIONES Plan de Calidad Proceso Proceso: Control de Número de edición Fecha Modificaciones - Tercera - 06/02/ Tercera edición - Cuarta - 01/09/ Cuarta Edición Página: 5 de 5 ELABORA / ACTUALIZA REVISA APRUEBA Administrador del Proceso Unidad de Modernización y Proyectos Especiales ALTA DIRECCIÓN 5