PROCEDIMIENTO REMITOS

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1 PROCEDIMIENTO REMITOS A continuación encontrará el procedimiento para la facturación con remitos, según la modalidad de pago utilizada. Cuenta Corriente Todos los envíos generados bajo la modalidad de pago cuenta corriente serán enviados con guía REMITO. Las guías remitos empezarán desde la numeración 1 del puntero de cada agencia y sucursal. Ej: R El procedimiento para su emisión no cambia en relación a las guías Facturas generadas actualmente, es decir: Deberá completar los datos de la guía remito tal cual lo realiza actualmente (menú Gestión de Agencias, emisión de guía). La guía remito se generará para las encomiendas por cuadruplicado. El Original y el Duplicado deben rendirse a Administración, el Triplicado debe viajar con los bultos y el Cuadruplicado se le entrega al cliente emisor. La guía remito se generará para los bolsines por duplicado, la copia Original debe ir junto a la orden de retiro firmada por el remitente y se debe enviar con la planilla de rendición a Administración. El duplicado debe viajar con el bulto. Cada guía Remito debe estar firmada por el remitente o adjunta a la orden de retiro con la firma correspondiente.

2 Flete Pago Destino Todos los envíos generados bajo la modalidad Flete Pago Destino serán enviados con guía REMITO. El procedimiento en estos casos cambia para agencias y sucursales según el siguiente detalle: 1) Fletes Pago Destino con entrega en mostrador. Los envíos flete pago en destino se generan por triplicado. El original debe entregarse al remitente, el duplicado debe rendirse a Administración con la planilla de rendición y el triplicado debe viajar con los bultos. Al momento de la entrega se deberá conformar la guía remito. Para ello, debe ingresar al menú Gestión Agencia, Conformación Masiva CB. Dicha gestión en Sispack genera la Factura correspondiente por duplicado. El original debe entregarse al cliente que paga el envío y el duplicado debe rendirse firmado por destinatario a Administración con la planilla de rendición. El triplicado del remito (aquel que viajó con el bulto) debe ser firmado por el destinatario y enviarse con el resto de las guías conformadas a Administración. IMPORTANTE: al conformar el remito realiza dos pasos en forma simultánea: emite la factura y conforma la guía (la misma queda en estado entregada). La única manera de entregar la encomienda es a través de la factura emitida al conformar la guía, es decir, no puede entregar la encomienda utilizando únicamente el remito. MEJORA: al momento de conformar un Flete Pago Destino, puede modificar los datos del destinatario a fin de: 1) Dejar cargados los datos correctos de quien recibe y paga el envío. 2) Cargar los datos de la condición frente al IVA del destinatario. De esta manera se puede generar una Factura A si quien pagase fuese Responsable Inscripto, a pesar que el remito original con el que ha viajado el envío no posea esta información. Para ello, debe ingresar al menú Gestión Agencia, Conformar Guía. Para cambiar los datos deberá presionar en el botón Limpiar, tal cual figura en la imagen siguiente. Luego carga los datos del destinatario, quien es la persona que va a abonar la guía. En caso que el cliente desee factura A, deberá cambiar la condición de IVA a Responsable Inscripto y completar el resto de los datos (ver imagen).

3 2) Fletes Pago Destino con entrega en domicilio. Para realizar la entrega se pueden seguir dos caminos: a) Conformación Masiva CB/Conformación de guías individuales: se genera la factura del envío Flete Pago Destino con entrega en domicilio al momento de conformar masivamente las guías. Para ello, debe ingresar al menú Gestión Agencia, Conformación Masiva CB. Si por alguna eventualidad la entrega no se concreta (domicilio cerrado, cliente solicita entrega futura, etc) la factura generada debe ser anulada antes de hacer el cierre de la planilla de rendición, dado que de no efectuar esta gestión la factura quedará para ser rendida en la planilla generada. Para anular la factura emitida, en caso que la encomienda no haya podido ser entregada, debe ingresar al menú Gestión Agencia, Anular factura (como se muestra en la imagen debajo). Debe cargar los datos de la factura emitida, ingresar la observación tipificada correspondiente y presionar confirmar. Recuerde: - Como máximo, puede anular dos veces las facturas emitidas vinculadas a una misma guía remito. - Las facturas anuladas deben ser rendidas con el resto de las guías emitidas.

4 b) Hoja de Ruta Repartidor: se genera la factura del envío Flete Pago Destino con entrega en domicilio al momento de confirmar la hoja de ruta del repartidor. Para ello, debe ingresar al menú Gestión Agencia, Hoja de Ruta Repartidor (ver imagen).

5 Luego, presiona en Nueva hoja de ruta. Una vez adentro, debe buscar el remito que desea sacar a reparto. Una vez seleccionado, va a visualizar una pantalla como la siguiente: Debe presionar sobre el botón Cargar datos de la factura del remito (botón marcado en rojo en la imagen superior). Se le va a abrir una pantalla donde debe corroborar los datos registrados o modificarlos en caso de ser necesario. Como se mencionó anteriormente, esta opción le sirve tanto para dejar correctamente cargados los datos de la persona que recibe como para cargar los datos de la condición frente al IVA del destinatario. Una vez corroborados los datos, debe presionar en registrar y luego confirma la hoja de ruta. En este momento, se emitirá la factura.

6 Como en el caso anterior, podrá anular la factura. Para ello, debe ingresar a la hoja de ruta, identificar el remito correspondiente, definir la observación tipificada y confirmar. Al realizar este procedimiento, va a quedar anulada.

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