Compras a través de CM FEMER 2016

Transcripción

1 Compras a través de CM FEMER 2016

2 Gestión Comercial Convenios Marco Aspectos Destacados de las Bases de Licitación de Convenios Marco Recomendaciones Generales Tips por Convenio Marco Consultas

3 Aspectos Destacados de Bases de Licitación 1. Precio Los precios publicados en tienda son vigentes. Los precios están expresados en valores NETOS y en la moneda en que trabaja la respectiva industria (Unidad de Fomento, Peso, Dólar, etc.) El valor final del producto: Precio Neto + Flete Dscto monto OC (Descuento sobre Monto OC, según tramo en que se ubique ésta). El producto puede traer servicios adicionales o condiciones comerciales adicionales. Algunos productos catalogados tienen más descuentos adicionales. Algunos productos catalogados tienen un configurador de valores (Características Especiales como figura en tienda).

4 1. Precio

5 2. Acuerdo Complementario

6 3. Bloqueo e Incorporación de Productos en Tienda Es deber del proveedor: Bloquear Productos por: Es derecho del proveedor: Incorporar / Reemplazar Productos por: Falta de Stock Necesidades especiales de los compradores ( de la categoría licitada) Estar descontinuados en el mercado u obsoletos Aparición de productos en el mercado IMPORTANTE: El proveedor debe mantener las condiciones comprometidas en el convenio en donde adjudicó.

7 4. Ofertas Especiales El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos para todas las Entidades sobre los precios vigentes en el convenio. Independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos precios con descuentos especiales tendrán carácter de oferta y deberán mantenerse por el plazo mínimo indicado en las bases desde su publicación en el Catálogo. La DCCP publicará en el Catálogo los descuentos especiales, al día siguiente desde la recepción de la solicitud del adjudicatario.

8 5. Puede el proveedor rechazar órdenes de compra? Exista una deuda vencida de la Entidad que emite la Orden de Compra con el proveedor destinatario de la misma. El valor de la OC recibida sea inferior al valor mínimo declarado por el oferente en su oferta. Los proveedores adjudicados no podrán rechazar las órdenes de Compra válidamente emitidas. No adjuntar a la OC la «Disponibilidad Presupuestaria» Que la OC no cumpla con condiciones especiales definidas para cada Convenio Marco. Cuando el servicio tiene deuda con cualquier proveedor del Convenio Marco Excepto Se sugiere revisar en cada convenio las condiciones aceptadas para el rechazo de una OC

9 6. Multas y Sanciones MULTAS Y SANCIONES Ante el eventual caso de que su proveedor incumpla el acuerdo suscrito en el convenio, la entidad Compradora podrá cursar multas y eventuales sanciones: Multas Sanciones Amonestación Suspensión Cobro de garantías Término Anticipado de Contrato

10 6. Multas y Sanciones Multas Multas Las multas dependerán de cada Convenio Marco, por lo cual recomendamos leer las bases e informarse Quién las aplica? El comprador, en forma directa, al proveedor. A través de oficio / carta formal / mail indicando la Multa, y sus causales. Por qué podemos aplicar multa? Atrasos en la entrega del bien/ servicio. Proveedor con OC sin aceptar se considera 2 día hábil de emitida OC para contabilizar. Inconformidad en la entrega del bien/producto Cómo se aplica? Por cada día de atraso hasta 10 días hábiles. % indicado en bases, por día de atraso sobre total no entregado Aplicar al momento del pago como un descuento o directamente, si no hubieran pagos pendientes.

11 6. Multas y Sanciones Sanciones Las Sanciones serán aplicadas por la Dirección ChileCompra a requerimiento expreso y formal de la entidad compradora. Algunas de las sanciones son: Amonestación (Se incorpora como Reclamo) Suspensión temporal del catálogo electrónico Cobro Boleta de fiel Cumplimiento de Contrato Término anticipado de Contrato

12 6. Multas y Sanciones Procedimiento Aplicación de Sanción Procedimiento para solicitar aplicación de Sanción o Cobro de Boleta de Garantía, la Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente: El número de la Orden de Compra. La fecha de emisión de la Orden de Compra Las razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida La explicación del proveedor, si la hubiere. Una copia de la Orden de Compra La solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio. Datos de contacto e información para transferencia electrónica de fondos para el cobro de la Garantía. En el caso de retraso en la entrega de los productos y /o servicios, deberá indicarse, además: La identificación de los productos o servicios con rezago. Las cantidades rezagadas. Los días hábiles de atraso en la entrega. MUY IMPORTANTE: INDICAR SI SE APLICARON MULTAS POR ATRASO

13 6. Jefe de Producto CM Principales Tareas Realizar la revisión de solicitudes incorporación de productos, modificación de condiciones comerciales, reajuste y rebaja de precios, etc. Evaluar productos según bases de licitación y determinar aceptación o rechazo de estos, según se ajusten o no a bases. Determinar reajustabilidad solicitada si se ajusta o no con factores establecidos en bases para aceptar o rechazar solicitud. Revisar antecedentes, determinando sanción final en conjunto con abogado de División Jurídica.

14 6. Jefe de Producto CM Principales Tareas Relación directa con proveedores, atendiendo necesidades de incorporación de productos, asesorando en lo referente a convenios marco asignados. Atención presencial de proveedores y compradores, asesorando en la gestión de compra y venta de productos requeridos por comprador. Revisión de Alertas de Precio Caro de productos, contactando a proveedores con el objeto de mantener mejores precios en tienda electrónica Análisis de Dispersión de precios en productos del convenio marco asignado, y en relación a mercado, gestionando ajustes de valores con proveedores. Gestión de creación de fichas especiales para procesos de gran compra solicitados por comprador.

15 RECOMENDACIONES FINALES

16 Recomendaciones Generales 1. Siempre confeccione cuadros comparativos de las ofertas disponibles en las Tiendas Virtuales. 2. Interactúe con los proveedores. Resuelva sus dudas respecto a los productos que esta adquiriendo, de las condiciones comerciales y regionales o si no ha recibido una buena atención. 3. Ante productos similares, prefiera productos sustentables. 4. Verifique los montos mínimos de despacho y plazos de entrega ofertados. 5. Verifique siempre el valor de Flete o costo de despacho de un bien e incorpórelo al momento de confeccionar la orden de compra.

17 Recomendaciones Generales 6. Si el producto o servicio que requiere no está en la tienda electrónica, y corresponde a categorías o tipos de producto de un convenio marco, solicite su incorporación al proveedor. Considere los tiempos establecidos en las bases de licitación. IMPORTANTE: PLAZOS PARA CATALOGAR PRODUCTOS GRANDES COMPRAS 7. Cobre multas por atraso en la entrega de productos o en la realización de un servicio cuando corresponda. Luego de esto podrían aplicarse sanciones por parte de la DCCP 8. Informe oportuna y formalmente a la DCCP del incumplimiento de un oferente, de algunas de las causales contempladas en bases de licitación y solicite la aplicación de sanciones. 9. Si en su región, los Convenios Marco, hasta el momento no son una alternativa útil, por inexistencia de proveedores locales, informe a potenciales oferentes de Convenio Marco de los llamados que realice la DCCP, como los nuevos llamados. 10. Pague según los plazos establecidos a los proveedores. El comprador debe cumplir con lo establecido en bases de licitación en relación a los plazos de pagos. Así como existen derechos del comprador de exigir la entrega adecuada y en plazo de productos y/o servicios contratados, también existe la obligación de pagar según plazos establecidos. IMPORTANTE: CUIDAR RELACION CON BUENOS PROVEEDORES DEL ESTADO Y SOLICITAR SANCION A AQUELLOS QUE NO CUMPLEN CORRECTAMENTE.

18 TIPS POR CONVENIO MARCO

19 Convenio Marco Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrodomésticos (ID LP12) Término Contrato 25/nov/ proveedores habilitados Incorporación de productos cada 3 meses Exceptuando cuando una Institución requiera incorporar productos deberá ser comunicada a la DCCP Definir los aspectos relevantes de la compra según las necesidades de la Institución

20 Convenio Marco Artículos de Aseo, Menaje y Cuidado Personal (ID LP12) Término Contrato 03/dic/ proveedores habilitados Incorporación de productos cada 3 meses Exceptuando cuando una Institución requiera incorporar productos deberá ser comunicada a la DCCP

21 Convenio Marco Alimentos Perecibles y No Perecibles (ID LP13) Término Contrato 19/ago/ proveedores habilitados Incorporación de productos con restricción de 30 productos por solicitud

22 Convenio Marco Artículos de Escritorio y Papelería (ID LP14) Término Contrato 14/ene/ proveedores habilitados Incorporación de productos con restricción de 1 solicitud mensual con 50 productos por solicitud

23 Convenio Marco Productos y Servicios para Emergencias (ID LP13) Término Contrato 25/feb/ proveedores habilitados Permite incorporar un máximo de 30 productos por solicitud Precios se pueden reajustar cada 3 meses Fichas que no cumplen con lo licitado son bloqueadas. Producto recibido debe ser exactamente igual a lo comprado (descripción, marca, etc.)

24 Convenio Marco Suministro de Combustibles (ID LP14) Término Contrato 04/ene/ proveedores habilitados Orden de Compra se emite exenta de impuestos valor total igual a valor facturado (incluye IVA e impuestos específicos). Proveedor ENEX (SHELL TERPEL) ha incorporado en Modalidad Estaciones de Servicio: GNC-GLP (cobertura XII región) y Combustible Gasolina con buen descuento por litro y buena COBERTURA a nivel nacional.

25 Convenio Marco Gas Licuado de Petróleo (ID LP15) Término Contrato 13/nov/ proveedores habilitados Se reajustan precios semanalmente considerando variación del dólar observado y GLP (Enap)

26 Tipos de Productos Convenio Marco Material Didáctico, Instrumentos y Deporte (ID LP14) DURACIÓN DEL CONTRATO, 6 AÑOS 275 proveedores habilitados Incorporación de productos sin limite de pero solo de requerimientos de 30 productos. Cuerpo Geométrico Figura Geométrica Rodado Puzle y Encaje Juego de Patio Interior Infantil Muñecos y Títeres Construcción Música y Arte Instrumentos de Ciencias y Medición Lenguaje Equipamiento sala cuna y jardín infantil Teatro Implemento para Educación Física Elementos para Representación Juego de Mesa Instrumentos de Viento Instrumentos de Cuerda Instrumentos de Percusión Pianos y Teclados Instrumentos Pueblos Originarios Equipos de Apoyo Artículos Deportivos Equipamiento Deportivo Accesorios Deportivos Vestuario Deportivo Premios

27 Convenio Marco Lentes, Audífonos e Implantes Auditivos (ID LP13) Término Contrato 05/ene/ proveedores habilitados Incorporación de hasta 30 productos nuevos por solicitud. Categorías Licitadas: Lentes Ópticos, Lentes de Contacto, Audífonos e Implantes Auditivos.

28 Gracias

29 Consultas