Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

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1 INSTITUCION RESULTADO ESTRATEGICO RESULTADO INSTITUCIONAL DESCRIPCION NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1 AÑO VACUNADOS DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE 25% 50% 25% SUPRODUCTOS PRODUCTOS METAS CUATRIMESTRE COSTO UNITARIO UNIDAD DE POBLACION DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META 2014 (Q.) MEDIDA ELEGIBLE PERSONA 757, ,210 Q Niños y niñas recien nacidos (24 Persona 36,275 72,549 36, ,098 horas) vacunados con una dosis de Hepatitis B Niños y niñas menores de 1 año vacunados con dos dosis de Rotavirus Niños y niñas menores de 1 año vacunados con tres dosis de vacuna Antineumococcica Niños y niñas menores de 1 año con una dósis de vacuna BCG Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Persona 70, ,103 70, ,205 Persona 64, ,467 64, ,934 Persona 87, ,350 87, ,699 COSTO TOTAL ANUAL Q247,442,221 NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A MENORES DE 5 AÑOS CON REFUERZOS DE VACUNACIÓN PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL EN EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS Niños y niñas menores de 1 año con tres dósis de vacuna Anti Polio Niños y niñas menores de 1 año con tres dosis de vacuna Pentavalente Persona 74, ,678 74, ,356 Persona 99, ,353 99, ,705 Niños y niñas de 1 año con una Persona 78, ,671 78, ,341 dosis de vacuna SPR PERSONA 602, ,330 Q 4.20 Niños y niñas de 18 meses de Persona 71, ,123 71, ,245 edad con primer refuerzo de Polio y DPT Niños y niñas de 4 años de edad con segundo refuerzo de Polio y DPT Persona 71, ,104 71, ,207 PERSONA 1,302,974 2,246,402 Q Madre de niño y niña menor de 1 Persona 116, , , ,354 año, con Consejería sobre Prácticas para el cuidado infantil (Lavado de manos, Lactancia Materna, Alimentación Complementaria y Monitoreo de Crecimiento) Q2,527,778 Q70,667,216 Madre de niño y niña de 1 a menor de 5 años, con Consejería sobre Prácticas para el cuidado del niño/a (Lavado de manos, Monitoreo de Crecimiento y Alimentación Complementaria) Persona 208, , , ,738 MONITOREO DE CRECIMIENTO EN EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS PERSONA 1,094,679 2,246,402 Q 1.67 Niños y niñas menores de 1 año, Persona 80, ,071 80, ,142 con Monitoreo de crecimiento Q1,823,804 Niños y niñas de 1 a menores de 2 años, con Monitoreo de crecimiento Niños y niñas de 2 a menores de 5 años, con Monitoreo de crecimiento Persona 84, ,797 84, ,593 Persona 152, , , ,791

2 SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES EN EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS PERSONA 1,171,014 2,246,402 Q Niños y niñas de 6 meses a Persona 55, ,727 55, ,454 menores de 1 año suplementados semestralmente con Vitamina A (1) Q14,444,839 Niños y niñas de 1 a menores de 2 años suplementados semestralmente con Vitamina A (2) Niños y niñas de 2 a menores de 5 años suplementados semestralmente con Vitamina A (2) Niños y niñas de 6 meses a menores de 1 año suplementados semestralmente con Micronutrientes espolvoreados (1) Persona 80, ,350 80, ,700 Persona 151, , , ,563 Persona 45,827 91,654 45, ,307 SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FERTIL DESPARASITACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A MENORES DE CINCO AÑOS VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO Niños y niñas de 1 a menores de 2 años suplementados semestralmente con Micronutrientes espolvoreados (2) Niños y niñas de 2 a menores de 5 años suplementados semestralmente con Micronutrientes espolvoreados (2) Persona 64, ,486 64, ,971 Persona PERSONA 1,814,438 4,951,296 Q Mujeres embarazadas Persona 90, ,606 90, ,212 suplementadas con hierro y acido fólico Mujeres puérperas Persona 52, ,653 52, ,306 suplementadas con hierro y acido fólico Mujeres en edad fertil (10 a 49 años) Suplementadas con hierro y acido fólico Persona 372, , ,861 1,491,443 Q30,135,145 PERSONA 607,937 1,334,144 Q 1.56 Q947,306 Niños y niñas de 2 a menores de cinco años desparasitados semestralmente Persona 158, , , ,132 PERSONA 701,404 15,806,675 Q 2.54 Fuentes, sistemas de agua y Persona 3,600 7,199 3,600 14,398 pozos mecánicos vigilados Muestras enviadas para analisis Persona 7,242 14,483 7,242 28,966 físico, químico y bacteriológico Q1,780,308 MANEJO ESPECÍFICO DE CASOS DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS PERSONA 1,001,994 2,246,402 Q Diagnóstico y Tratamiento de las Persona 72, ,917 72, ,834 Infección Respiratoria Aguda en el niño menor de 5 años Q17,903,945

3 MANEJO ESPECÍFICO DE CASOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA DE ALIMENTOS BÁSICOS PERSONA 500,960 2,246,402 Q Diagnóstico y Tratamiento de Persona 66, ,564 66, ,127 Enfermedad Diarreica Aguda en el niño menor de 5 años 480 Q - Vigilancia de la aplicación de la Persona Reglamentación para la fortificación con micronutrientes en Alimentos Básicos Q12,227,798 Q0 NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA 18,940 Q - Niñas y Niños menores de 5 años Persona 3,315 6,629 3,315 13,258 con diagnóstico y tratamiento de la Desnutrición Aguda Moderada Q0 Niñas y Niños menores de 5 años con diagnóstico y tratamiento de la Desnutrición Aguda Severa Persona 1,421 2,841 1,421 5,682

4 INSTITUCION RESULTADO ESTRATEGICO RESULTADO INSTITUCIONAL Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DESCRIPCION ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA SUPRODUCTOS PRODUCTOS METAS CUATRIMESTRE COSTO UNITARIO UNIDAD DE POBLACION DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META (Q.) MEDIDA ELEGIBLE PERSONA 1,181, , Q Poblaciòn atendida con servicios Persona 619,872 1,239, ,872 2,479,486 de Informacion y Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva e identificacion de signos y señales de peligro para la toma de decisiones COSTO TOTAL ANUAL Q220,250,829 Mujeres que reciben atención prenatal durante el primer trimestre de gestación Persona 80, ,632 80, ,263 Mujeres atendidas por complicaciones obstétricas Mujeres con complicaciones obstétricas referidas oportunamente a un servicio de mayor resolución. Mujeres en edad reproductiva que utilizan metodos de planificación familiar Mujeres con tamizaje para la detección temprana del cancer de cervix Mujeres en edad fértil y/o embarazadas vacunadas con tres dosis de Toxoide difterico Persona 26,220 52,441 26, ,881 Persona 7,749 15,497 7,749 30,994 Persona 210, , , ,792 Persona 94, ,611 94, ,222 Persona 238, , , ,365 ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL PERSONA 333, , Q Mujeres embarazadas con Persona 81, ,407 81, ,813 consejeria sobre la importancia de la atención del parto institucional Mujeres atendidas durante el parto en institución de salud por proveedor calificado Mujeres atendidas por urgencias obstetricas durante el parto Persona 29,035 58,070 29, ,139 Persona 17,523 35,045 17,523 70,090 Q33,531,412 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO O NEONATO Mujeres atendidas durante el Persona 46,899 93,797 46, ,594 puerperio PERSONA 283, , Q Madres informados sobre las Persona 92, ,468 92, ,935 señales de peligro del Recien Nacido Neonatos atendidos por complicaciones durante el parto Persona 10,016 20,033 10,016 40,065 Q10,174,417 Neonatos atendidos en las primeras 48 horas de vida Neonatos detectados y referidos por urgencias médicas Persona 28,839 57,678 28, ,355 Persona 3,830 7,659 3,830 15,318

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6 INSTITUCION RESULTADO ESTRATEGICO RESULTADO INSTITUCIONAL Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA DESCRIPCION PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH/SIDA VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES ATENDIDAS POR VIOLENCIA SEXUAL SUPRODUCTOS PRODUCTOS METAS CUATRIMESTRE COSTO UNITARIO UNIDAD DE POBLACION DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META (Q.) MEDIDA ELEGIBLE PERSONA 2,088,254 3,988,940 Q Capacitacion sobre formas de PERSONA 155, , , ,556 prevención de las ITS, VIH/SIDA y el uso correcto del preservativo (usuarios) Oferta y entrega de condones a grupos especificos (incluye consejeria) Consejeria sistemática a toda mujer post parto VIH positiva para efectuar seguimiento al niño expuesto PERSONA 172, , , ,658 PERSONA 6,288 12,575 6,288 25,150 PERSONA 1,309,345 1,638,592 Q Caso sospechoso de VIH con PERSONA 43,748 87,497 43, ,993 prueba diagnóstica, incluye orientación pre y post prueba Mujeres embarazada con Diagnóstico de VIH Mujeres embarazadas referidas para tratamiento ARV triple terapia y/o resolución del embarazo por cesarea (prevención de la transmisión vertical) Tratamiento profiláctico a todo neonato, hijo de madre VIH postiva Pacientes VIH positivos, con prueba diagnostica de Tuberculosis Paciente VIH positivo y BK negativo con tratamiento quimio profilaxis Paciente VIH positivo referido para tratamiento ARV triple terapia Personas con diagnóstico y tratamientode Infección de Transmisión Sexual PERSONA 5,313 10,625 5,313 21,250 PERSONA ,495 PERSONA PERSONA 3,878 7,756 3,878 15,511 PERSONA ,979 PERSONA 652 1, ,609 PERSONA 35,604 71,207 35, ,414 PERSONA 8, ,333 Q Adolescentes y Mujeres en Edad PERSONA 4,804 9,608 4,804 19,216 Fèrtil Victimas/sobrevivientes por violencia sexual atendidas en servicio COSTO TOTAL ANUAL Q68,735,014 Q25,501,301 Q1,014,626

7 INSTITUCION RESULTADO ESTRATEGICO RESULTADO INSTITUCIONAL DESCRIPCION PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS SUPRODUCTOS PRODUCTOS METAS CUATRIMESTRE COSTO UNITARIO UNIDAD DE POBLACION DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META (Q.) MEDIDA ELEGIBLE PERSONA 3,365,854 4,565,602 Q 1.10 Población que recibe mensajes PERSONA 829,531 1,659, ,531 3,318,123 de información sobre Tuberculosis y otras micobacteriosis PERSONA 1,115,259 1,115,259 Q 6.44 Niños menores de 10 años con PERSONA 4,168 8,336 4,168 16,672 diagnóstico de Tuberculosis en tratamiento acortado estrictamente supervisado. COSTO TOTAL ANUAL Q3,707,368 Q7,184,602 Pacientes mayores de 10 años con diagnostico de Tuberculosis en tratamiento acortado estrictamente supervisado. PERSONA Tratamiento de quimioprofilaxis a contactos menores de 10 años Casos de Tuberculosis con prueba diagnóstica de VIH Casos de Tuberculosis en condición de egreso curado Casos de fracasos a tratamiento de Tuberculosis con prueba diagnóstica a TB-MDR Casos de Tuberculosis MDR (resistente INH/Rifanpicina) en tratamiento. PERSONA 1,694 3,389 1,694 6,777 PERSONA 1,040 2,080 1,040 4,159 PERSONA 557 1, ,229 PERSONA PERSONA

8 INSTITUCION RESULTADO ESTRATEGICO RESULTADO INSTITUCIONAL DESCRIPCION PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA SUPRODUCTOS PRODUCTOS METAS CUATRIMESTRE COSTO UNITARIO UNIDAD DE POBLACION DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META (Q.) MEDIDA ELEGIBLE PERSONA 2,963,353 3,728,880 Q Población informada sobre la PERSONA 704,107 1,408, ,107 2,816,428 prevención, control y vigilancia de la Malaria Casos de Malaria diagnósticados por gota gruesa Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES PERSONA 10,708 21,416 10,708 42,832 COSTO TOTAL ANUAL Q44,632,600 Tratamiento Malárico a Casos PERSONA 4,251 8,501 4,251 17,002 confirmados Identificación de criaderos PERSONA 109, , , ,150 Encuestas Entomológicas (Criaderos permanentes, temporales, potenciales y productivos) PERSONA 23,853 47,706 23,853 95,412 Control del Vector con uso de pabellones impregnados con Deltametrina. Pruebas Biologicas sobre pabellones impregnados con Deltamentrina. Pruebas Biologicas utilizando el metodo de la Botella CDC, para medir la resistencia a la Deltametrina. Relleno, drenaje y limpieza de criaderos PERSONA 16,996 33,991 16,996 67,982 PERSONA 7,345 14,690 7,345 29,379 PERSONA 1,995 3,989 1,995 7,978 PERSONA 31,446 62,892 31, ,784 Tratamiento con larvicidas a criaderos permanentes y productivos, control biológico (Bacilius sphaericus) PERSONA 32,115 64,230 32, ,459 Tratamiento con larvicidas a criaderos permanentes y productivos, control quimico (Baytex) uso selectivo Nebulizaciones intra y peridomiciliar selectiva PERSONA 100, , , ,440 PERSONA 67, ,617 67, ,233

9 PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL DENGUE PERSONA 5,693,862 7,031,926 Q 8.79 Población informada sobre la PERSONA 1,077,778 2,155,556 1,077,778 4,311,111 prevención, control y vigilancia del Dengue Detección y diagnóstico clínico toma de muestra Tratamiento a Casos clínicos o confirmados. Referencia de casos sin capacidad resolutiva y/o Dengue Hemorragico. Toma de muestra hematológica: HT seriado, recuento de plaquetas y otros a casos de Dengue Hemorragico PERSONA 13,653 27,307 13,653 54,613 PERSONA 1,796 3,592 1,796 7,183 PERSONA 661 1, ,642 PERSONA 4,171 8,343 4,171 16,685 Q50,053,398 Identificación y clasificación de criaderos útiles y no útiles dentro y fuera de las viviendas. PERSONA 215, , , ,862 Encuesta de larvas y pupas en criaderos. Estratificación de localidades por riesgo entomológico y epidemiològico PERSONA 300, , ,074 1,200,295 PERSONA 4,147 8,293 4,147 16,586 Modificación y manipulación de PERSONA 515,968 1,031, ,968 2,063,873 criaderos útiles Deschatarrizacion. PERSONA 694,254 1,388, ,254 2,777,016 Aplicación de larvicidas en PERSONA 583,760 1,167, ,760 2,335,040 criaderos útiles Nebulizacion en comunidades de alto riesgo PERSONA 117, , , ,395

10 PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE OTROS VECTORES PERSONA 2,776,531 3,460,549 Q 3.83 Población informada sobre la PERSONA 861,441 1,722, ,441 3,445,765 prevención, control y vigilancia de otras enfermedades vectoriales Diagnostico y tratamiemto de Chagas Rociamiento intradomiciliar con insecticidas de efecto residual de manera selectiva y focalizada PERSONA 621 1, ,485 PERSONA 101, , , ,997 Q10,642,137 Medicación masiva a poblacion elegible de áreas endemicas de Oncocercosis Búsqueda activa de casos de Leishmaniasis Diagnostico y tratamiento de Leishmaniasis Seguimiento y evaluación clínico y de laboratorio a casos en tratamiento de Leishmaniasis Retratamiento a Casos de fracaso terapétuco de Leishmaniasis Casos bajo tratamiento con analisis del grado de respuesta terapéutica y efectos colaterales a los tratamientos instaurados de Leishmaniasis PERSONA ,211 PERSONA 23,112 46,224 23,112 92,448 PERSONA ,204 PERSONA ,283 PERSONA PERSONA Referencia de casos sin capacidad resolutiva Estudios entomològicos en población en riesgo Control vectorial químico en población en riesgo PERSONA PERSONA 127, , , ,243 PERSONA 159, , , ,031

11 Prevención, control y vigilancia de enfermedades zoonoticas PERSONA 2,280,549 2,943,260 Q 3.30 Poblaciòn expuesta tratada con PERSONA vacuna antirrabica humana Q7,532,480 Poblaciòn canina vacunada con 1 dòsis de vacuna antirrabica canina. Analisis cerebral de perro sospechoso de rabia PERSONA 318, , ,992 1,275,967 Evento ,164 Cuadro 3A. Clasificación de Categorías de Centros de Costo Descripción Numero Nombre Descripción Primer nivel de atención I Categoria padre 1 Puestos de Salud I-1 Categoria hijo 2 Jurisdicciones I-2 Categoria hijo 3 Segundo nivel de atención II Categoria padre 12 Centros de salud tipo B II-1 Categoria hijo 13 Centros de salud tipo A II-2 Categoria hijo 14 Centro materno infantil II-3 Categoria hijo 15 Clínica periferica II-4 Categoria hijo 16 Dirección de area de salud II-5 Categoria hijo 17 Tercer nivel de atención III Categoria padre 18 Hospital nacional III-1 Categoria hijo 19 Hospital regional III-2 Categoria hijo 20 Hospital nacional de referencia III-3 Categoria hijo 21 Escuelas formadoras IV Categoria padre 22 Unidades técno normativas V Categoria padre 23 Cementerio VI Categoria padre 24 Laboratorio nacional de salud VII Categoria padre 25 Prograna de accesibilidad a medicamentos VIII Categoria padre 26

Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADO 0.00 114,773.00 114,773.00 44,472.47 44,472.47 44,472.47

Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADO 0.00 114,773.00 114,773.00 44,472.47 44,472.47 44,472.47 1 11 DE PRESUPUESTO POR GENERO ECONOMICA MUJERES Y/O NIÑAS MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 2,408,868.00 12,615.00

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