FUNDACIÓN INSTITUTO CARABOBEÑO PARA LA SALUD (INSALUD) MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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1 FUNDACIÓN INSTITUTO CARABOBEÑO PARA LA SALUD () MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

2 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 1 de: 19 HOJA DE FORMALIZACIÓN CÓDIGO TÍTULO DEL MANUAL FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE IMPLEMENTACIÓN INSA-VP-DLOG- DPL-MNP Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Compras 15/05/2015 T.S.U. Lissett Moreno Presidente de

3 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 2 de: 19 CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Nº de Revisión Revisión Código Nombre del Documento Nº de página a sustituir Descripción de la Modificación T.S.U. Lissett Moreno Presidente de

4 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 3 de: 19 CONTROL DE DOCUMENTOS (COPIA CONTROLADA) RECIBIDO POR: NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN O REVISIÓN FECHA DE ENTREGA DEPENDENCIA NOMBRE FIRMA Y SELLO T.S.U. Lissett Moreno Presidente de

5 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 4 de: 19 CONTROL DE DOCUMENTOS (COPIA NO CONTROLADA) RECIBIDO POR: NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN O REVISIÓN FECHA DE ENTREGA DEPENDENCIA NOMBRE FIRMA Y SELLO T.S.U. Lissett Moreno Presidente de

6 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 5 de: 19 CAPITULO I GENERALIDADES T.S.U. Lissett Moreno Presidente de

7 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 6 de: 19 INTRODUCCIÓN Los manuales constituyen documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación dentro de una organización, pues en ellos se concentran las instrucciones y lineamientos que se consideran necesarios para el mejor desempeño de las actividades. En este sentido, el Manual de normas y procedimientos tiene como finalidad apoyar al Departamento de Compras adscrito a la Dirección de Logística en el proceso de compras para la adquisición de bienes y suministros, estableciendo los lineamientos organizacionales, que controlen el desarrollo y cumplimiento de las funciones que se llevan a cabo en la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, con el fin de eliminar la duplicidad de tareas, tener un uso racional de recursos, contar con información oportuna y claridad en la ejecución de las actividades y contar con todos los recursos necesarios para tal fin. Para documentar el manual se tomo en cuenta bases legales, instrucciones específicas y el desarrollo objetivo del paso a paso que acompaña el procedimiento. T.S.U. Lissett Moreno Presidente de

8 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 7 de: 19 POLÍTICAS DE USO DEL MANUAL 1. El Manual debe estar a disposición de todo el personal que labora en los distintos Departamentos adscrito a la Dirección de Logística y todas las Dependencias que forman parte de Insalud. 2. En la aplicación del presente manual, los departamentos adscritos a la Dirección de Logística, velarán por el cumplimiento de los procedimientos aquí descritos. 3. Cualquier cambio en el ordenamiento legal vigente o en las políticas de la Dirección de Logística que en materia de procedimientos afecte la estructura del Manual y generen también un cambio en su contenido, debe ser notificado al Departamento de Organización y Documentación adscrito a la Dirección de Informática con el fin de adaptarlo a las nuevas políticas emitidas. 4. El Manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda encontrar una información clara y precisa, tanto de las unidades que intervienen en los procedimientos como en las responsabilidades y acciones que deben cumplirse durante el desarrollo de los mismos. T.S.U. Lissett Moreno Presidente de

9 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 8 de: 19 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL MANUAL Objetivos: Establecer los procedimientos o pautas del Departamento de Compras de la Dirección de Logística, adscrito a la Fundación Instituto Carabobeña para la Salud (Insalud); con el fin de establecer los pasos a seguir para la gestión de Compras, estableciendo responsabilidades de cada uno de los involucrados en los procesos a fin de garantizar una gestión eficaz y eficiente. Alcance: Este manual está dirigido al personal responsable con competencia para la compra y adquisición de bienes, insumos y materiales. T.S.U. Lissett Moreno Presidente de

10 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 9 de: 19 MARCO LEGAL La base Legal que regula al presente manual está contemplada en las siguientes Leyes: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ley de Contrataciones Públicas Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas Ley de Farmacia. Ley de Almacenes Generales de Depósito. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Ley del Estatuto de la Función Pública. Ley contra la Corrupción. Ley Orgánica de la Contraloría general de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Ley reforma parcial de la ley de la Administración Financiera del Sector Publico Ley de licitaciones de la República Bolivariana de Venezuela Ley de Impuesto al Valor Agregado Ley sobre Simplificación de tramites administrativos T.S.U. Lissett Moreno Presidente de

11 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 10 de: 19 CAPITULO II Normas y Procedimientos del Departamento de Compras T.S.U. Lissett Moreno Presidente de

12 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: Marzo 2015 Página: 11 de 19 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 1.- NOMBRE: Elaboración de Orden de Trabajo 2.- CÓDIGO: INSA-VP-DLOG-DPL-P OBJETIVO: Fijar las normas y procedimientos necesarios para la estandarización y organización de las fases y/o pasos para la adquisición de bienes, materiales e insumos, con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de la Red Hospitalaria, Ambulatoria Adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud y todas aquellas áreas administrativas provistas por la gestión de Compras. 4.- ALCANCE: El contenido y procedimiento descrito en este manual está orientado al personal responsable de la Elaboración de la Orden de Trabajo. 5.- NORMAS:.- La Requisición debe venir firmada y sellada de Recibida por la Dirección de Compras..-Es obligatorio que la Orden de Trabajo este firmada por:.-jefe de Compras..-Director de Logística..-Proveedor. t.s.u. Lissett Moreno Presidente de

13 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: Marzo 2015 Página: 12 de 19 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO.-El horario de atención a proveedores son los días martes y jueves en el horario comprendido de 9:00am a 11:30am y de 2:00pm a 4:00pm. Las Facturas deben indicar: Nombre de la Empresa o Cooperativa. Dirección fiscal. Número de R.I.F. Firma y Sello húmedo de la empresa. Emisión. Las Notas de entrega deben indicar: Nombre de la Empresa o Cooperativa. Dirección fiscal. Número de R.I.F. Firma y Sello húmedo de la empresa. Emisión. Las cantidades y descripción deben ser igual en la Nota de Entrega, Factura, y la Orden de Trabajo. Firma y Sello Húmedo de Recibido por el Centro Las Notas de Entrega deben indicar fechas de Vencimiento de los productos. t.s.u. Lissett Moreno Presidente de

14 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: Marzo 2015 Página: 13 de 19 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO Para el caso de las medicinas y material médico quirúrgico, deben venir con nombre de productos genéricos. El proveedor deberá entregar, los materiales e insumos, en el sitio señalado en la Orden de Trabajo, salvo acuerdo distinto con el Departamento de Compras. Todo despacho autorizado por el Departamento de Compras deben efectuarse dentro del plazo máximo de 3 días. 6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA: No aplica 7.- RESPONSABLES: Director de Logística. Jefe del Departamento de Compras. Comprador. 8.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Computadora Material de Oficina t.s.u. Lissett Moreno Presidente de

15 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Elaboración: Marzo 2015 Página: 14 de 19 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 9.- REGISTROS: Requisición con formato sistema Kerux Orden de Trabajo formato sistema Kerux Libro de Control de Requisiciones Instructivo de Preparación de Documentos INSA-VP-DLOG-DPL-I-001 Instructivo de Preparación de Documentos INSA-VP-DLOG-DPL-I-002 Manual de usuarios sistema kerux según código INSA-PR-DIN-MU DEFINICIONES: Requisición: Es una forma de uso por medio de la cual el Centro Asistencial o la Vice Presidencia Médica, según sea el caso, hace llegar las necesidades de las unidades solicitantes a la Dirección de Logística departamento de Compras. Orden de Trabajo: Una orden de trabajo es un documento que emite la organización o entidad compradora para adquirir un bien o un servicio y cubrir así, alguna necesidad o requerimiento existente. Este documento formaliza los acuerdos comerciales y garantiza la contraprestación que por lo general corresponde al pago del bien o servicio. t.s.u. Lissett Moreno Presidente de

16 DIRECCIÓN DE LOGISTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 15 de 19 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nombre del Procedimiento: ELABORACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Código del Procedimiento: INSA-VP-DLOG-DPL-P-001 RESPONSABLE Asistente Administrativo Dirección de Logística ACTIVIDAD 1.-Recibe la Requisición. 2.-Asigna según Libro de Requisiciones de la Dirección, un número correlativo de Control Interno y coloca la fecha de recepción en la requisición de compras y en dicho libro. 3.-Entrega la Requisición al Jefe de Compras. Jefe de Compras 4.-Recibe la Requisición y verifica la disponibilidad presupuestaria. 5.-Se envía correo a los proveedores para solicitar disponibilidad de productos. 6.-Según la disponibilidad de productos de los proveedores se asignan dichos productos. 7.-Entrega la Requisición al Comprador Correspondiente según el Área o Rubro. Comprador 8.-Recibe la Requisición. 9.-Elabora la Orden de Trabajo en el Sistema kerux en el módulo de Adquisiciones. 10.-Imprime el formulario emitido por el sistema Kerux de Orden de Trabajo en Original y tres (03) copias Se entrega al Jefe de Compras para su Firma y Sello. t.s.u. Lissett Moreno Presidente de

17 DIRECCIÓN DE LOGISTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 16 de 19 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nombre del Procedimiento: ELABORACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Código del Procedimiento: INSA-VP-DLOG-DPL-P-001 RESPONSABLE ACTIVIDAD Jefe de Compras Director de Logística 12.-Recibe y Revisa la Orden de Trabajo, esta conforme Firma y Sella, luego envía al Director de Logística para su firma y sello De no estar conforme va al paso Nº Recibe la Orden de Trabajo, Firma y entrega al Asistente Administrativo, para que sea llevado a la Dirección de presupuesto. Asistente Administrativo de la Dirección de Logística 14.-Recibe la Orden de Trabajo carga por el Sistema Kerux Modulo Localizador y envía en físico a la Dirección de Presupuesto para sello y firma. 15.-Retira la Orden de Trabajo de la Dirección de Presupuesto y la recibe por el Sistema Kerux Localizador, en el momento que la Dirección de Presupuesto notifique. Asistente Administrativo de la Dirección de t.s.u. Lissett Moreno Logística 16.-Carga la Orden de Trabajo por el Sistema Kerux Localizador y lleva en físico dicha la Orden de Trabajo para que sea recibida en la, para firma y sello. 17.Retira la Orden de la y la recibe por el sistema Kerux Localizador. Presidente de

18 DIRECCIÓN DE LOGISTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 17 de 19 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nombre del Procedimiento: ELABORACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Código del Procedimiento: INSA-VP-DLOG-DPL-P-001 RESPONSABLE Asistente Administrativo de la Dirección de Logística ACTIVIDAD 18.- Carga la Orden de Trabajo por el Sistema Kerux Localizador y lleva en físico dicha Orden de Trabajo para que sea recibida en Presidencia Ejecutiva, para firma y sello Retira la Orden de Trabajo de Presidencia Ejecutiva y Entrega al Jefe de Compras. Jefe de Compras 20.-Recibe la Orden de Trabajo y notifica vía telefónica y por correo electrónico al proveedor para que retire la(s) Orden(es). 21.-Entrega al Proveedor la Orden de Trabajo, para que este firme y la distribuye de la siguiente manera: Original y copia 1: Proveedor recibe para sus archivos y realizar gestiones administrativas. Copia 2: Archivo de la Dirección de Logística. Jefe de Compras/Comprador 22.- Envía vía correo copia de la Orden de Trabajo para el control de despacho y recepción de los productos. t.s.u. Lissett Moreno Presidente de

19 DIRECCIÓN DE LOGISTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 18 de 19 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nombre del Procedimiento: ELABORACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Código del Procedimiento: INSA-VP-DLOG-DPL-P-001 RESPONSABLE Jefe de Compras/Comprador ACTIVIDAD 23.- Se Recibe correo comprobando recepción. 24.-Se Indica al Proveedor el Despacho. 25.-Se hace seguimiento del despacho en el tiempo establecido en la norma. Proveedor 26.-Entrega original y copias de facturas y notas de entrega al Comprador de la Dirección de Logística. Comprador 27.-Recibe facturas y notas de entrega del proveedor Revisa según Instructivo INSA-VP-DLOG- DPL-I Esta conforme continua No está conforme: devuelve para corrección 29.-Crea en el Localizador KERUX según manual de usuario código INSA-PR-DIN-MU-006 la Recepción de las Facturas. 30.-Carga en Kerux modulo adquisiciones de las facturas correspondientes Firma y sella las Facturas y Renuncias (si fuera el caso) t.s.u. Lissett Moreno Presidente de

20 DIRECCIÓN DE LOGISTICA Elaboración: marzo 2015 Página: 19 de 19 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nombre del Procedimiento: ELABORACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Código del Procedimiento: INSA-VP-DLOG-DPL-P-001 RESPONSABLE Comprador ACTIVIDAD 32.-Prepara los soportes de la documentación que va de la siguiente manera: ver Instructivo INSA- VP-DLOG-DPL-I Envía por sistema kerux modulo Localizador las Facturas a Control Administrativo. 34.-Entrega al Jefe de Compras la(s) factura(s) nota(s) de entrega y soportes, para su revisión y envío a Control Administrativo. 35. fin de procedimiento t.s.u. Lissett Moreno Presidente de

21 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ANEXOS

22 DIRECCIÓN DE LOGISTICA Elaboración: INSTRUCCIONES Nombre del Formulario: Documentación para expediente de compras Código del Formularios: INSA-VP-DLOG-DPL-I-001 Para Preparar los soportes de la documentación de las facturas va de la siguiente manera: a. Para Control Administrativo: Factura (original). Nota de entrega (original). Orden de Trabajo (original) Copia de contrato (primera pagina). Copia de la requisición. Original de Renuncia (si fuera el caso). b. Para Comprador (archivo): Factura (copia). Nota de entrega (copia). Orden de Trabajo (copia) Copia Renuncia (si fuera el caso) t.s.u. Lissett Moreno Dr. Raúl Falcón Presidente de Fecha: Fecha: Fecha:

23 DIRECCIÓN DE LOGISTICA Elaboración: INSTRUCCIONES Nombre del Formulario: Documentación para expediente de compras Código del Formularios: INSA-VP-DLOG-DPL-I-002 REVISIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE ENTREGA 1.- Revisa y verifica que la Factura tenga firma y sello de la empresa. 2.- Revisa y verifica que la Nota Entrega tenga las siguientes firmas y sellos: Sello de Almacén de Recibido con todos los datos legibles Sello de Control Perceptivo que debe tener: Nombre Legible del Administrador y Número de Cedula. 3.-Revisa y Coteja en factura que las cantidades y descripción de los productos correspondan con la nota de entrega y orden de trabajo. 4.-Revisa y Verifica las renuncias de productos en caso de que hubiere, Sello de la empresa y Firma. t.s.u. Lissett Moreno Fecha: Fecha: Fecha: Dr. Raúl Falcón Presidente de

24 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 1 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA Una vez generada la solicitud, se selecciona el módulo de Adquisiciones. 2.- El usuario introduce clave de acceso: Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

25 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 2 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 3.- Selecciona la opción de recibir 4.- Se coloca el número de la solicitud de compra o número de solicitud de suministro, que desea recibir y presiona el botón Recibir Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

26 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 3 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 5.- Se le asigna el tipo de comprador y presiona el botón Asignar Comprador 6.- Se despliega la siguiente pantalla y pulsa el botón de Cerrar Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

27 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 4 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 7.- Selecciona en el menú la opción Solicitudes de de compra/emitir solicitud cotización: 8.- Selecciona la solicitud y presiona el botón de Ficha Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

28 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 5 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 9.- Marca los renglones a cotizar y selecciona al proveedor, 10.- Con F9 se despliega la lista de proveedores, selecciona y pulsa el botón de Generar cotización Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

29 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 6 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 11.- Se genera el siguiente mensaje: 12.- Selecciona la pestaña de Reporte y selecciona la opción de Formatos de cotización. Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

30 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 7 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 13.- Coloca el número de la solicitud al que desea generarle la cotización, si no la conoce pulsa F9 y se despliega lista de valores, luego de seleccionar, pulsa el botón de Generar e imprime las cotizaciones Una vez que los proveedores devuelvan las cotizaciones, se ingresan al módulo de adquisiciones y selecciona las opciones de Solicitudes de Compra/Cargar respuesta del proveedor, como se muestra en la siguiente pantalla: Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

31 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 8 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 15.- Registra las respuestas de cada proveedor, este procedimiento se hace tantasveces como proveedores se le haya emitido una solicitud de cotización en este caso son dos proveedores Maxipapel y global Graphic, se posiciona en el primer proveedor y pulsa el botón de Ficha En esta pantalla llena la respuesta de las cotizaciones del proveedor y pulsa el botón de procesar, se hacen tantas veces como cotizaciones se tengan. Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

32 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 9 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 17.- Una vez procesadas todas las cotizaciones se imprime el análisis de las mismas para seleccionar al proveedor que resulto ganador Para imprimir el análisis, colocar el Nr. De la solicitud y pulsa el botón de Generar Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

33 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 10 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 19.- Se genera el siguiente reporte, donde se observa el proveedor ganador 20.- El siguiente paso es emitir la orden de compra/servicio al proveedor que resulto ganador, para eso se ingresa en la pestaña de Orden de Compra/Emitir. Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

34 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 11 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 21.- Se selecciona al proveedor ganador y pulsa el botón Ficha como se indica en la pantalla siguiente: 22.- Se le asigna todos los renglones pulsando el botón Asignar todos, en el caso de que sea un mismo proveedor, de lo contrario si son varios proveedores se le asignara un proveedor a cada renglón. Y pulsa el botón de Generara O/C Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

35 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 12 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 23.- Una vez que la orden de compra/servicio se ha generado satisfactoriamente, se despliega la siguiente pantalla, donde se coloca de ser necesario el anticipo, retención de fiel cumplimiento o clausula penal. En caso de la orden maneje anticipo se pulsa el botón de Asignar y automáticamente las demás cotizaciones quedan rechazadas. Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

36 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 13 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 24.- Seleccione en la pestaña de mensajero la opción de Documentos por enviar 25.- Se posiciona en la orden de compra/servicio, pulsa el botón de Sol. Aprob. Para ser aprobada, posteriormente se activa el botón Afectación Presupuestaria, el cual debe pulsar. Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

37 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 14 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 26.- Pulsa el botón Cuentas y coloque la acción interna, centro de costo y cuentas y pulse el botón OK Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

38 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 15 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 27.-Posteriormente, se imprime la Orden de Compra/Servicio, por el módulo de adquisiciones, una vez impresa, se va al módulo de presupuesto y se envía el documento para que sea verificado Luego de verificado el documento por Presupuesto, se despliega el mensaje indicando que el documento fue enviado a compras En el módulo de adquisiciones en la pestaña de mensajero selecciona la opción de Documentos Recibidos. Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de

39 DIRECCION DE INFORMÁTICA MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA KERUX Código: INSA-PR-DIN-MU-006 Página: 16 Elaboración: 1.0 ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO/COMPRA 30.- Se posiciona en la orden y pulsa el botón Confirmar recepción y genera el mensaje que es el fin del proceso del compromiso de la orden. Actualización por: Lic. Egleé Grudas Jefe de Documentación y Organización Presidente de