SEGUIMIENTO A LAS ALARMAS SICE

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SEGUIMIENTO A LAS ALARMAS SICE"

Transcripción

1 SEGUIMIENTO A LAS ALARMAS SICE ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: José Winser Garzón Tobaria Olga Lucia Zuluaga Alzate Olga Lucia Zuluaga Alzate Cargo: Asesor Cargo: Asesor ( Oficina) Cargo: Asesor ( Oficina)

2 Página 2 de 8 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETO ALCANCE DEFINICIONES NORMATIVIDAD CONDICIONES GENERALES SEGUIMIENTO A LAS ALARMAS SICE REGISTROS DE CALIDAD DOCUMENTOS DE REFERENCIA ANEXOS... 8

3 Página 3 de 8 1. OBJETO Realizar una verificación permanente del cumplimiento, por parte de las dependencias de la Gobernación del Quindío, del registro de las contrataciones realizadas en el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE, y presentar un reporte cuatrimestral de las alarmas generadas por este, dirigido a la Alta Dirección, dando cumplimiento a las disposiciones de ley. 2. ALCANCE Aplica a las actividades involucradas en el seguimiento de las alarmas SICE, además de la participación directa de la Oficina de, involucra a todas las dependencias o unidades administrativas de la entidad. 3. DEFINICIONES 3.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL - SICE Es una herramienta de información, ordenación y control reglamentada mediante el Decreto 3512 de diciembre 5 de 2003, que incorpora las cifras relevantes del proceso de contratación estatal, con el fin de confrontarlas en línea y en tiempo real, con los precios de referencia incorporados en el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de acuerdo con los parámetros de codificación del Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, garantizando una contratación sin detrimento de los recursos públicos. Fue reglamentada por el gobierno Nacional y creada por mediante la Ley 598 de PORTAL DEL SICE Página web (www.sice-cgr.gov.co) que permite disponer de toda la información y servicios en tiempo real y en línea, para el cumplimiento de las funciones del SICE; tiene dos componentes: uno público para el acceso de la ciudadanía en general y otro que corresponde al software aplicativo SICE de uso exclusivo de usuarios con password de ingreso.

4 Página 4 de ALARMA Las alarmas generadas por el SICE son advertencias generadas cuando el sistema detecta que alguna información registrada no cumple con los parámetros con que se ha configurado el sistema o cuando verifica y encuentra que alguna información no se ha registrado o consultado. Si se generan respecto a entidades que no tienen la obligación relacionada, dichas alarmas no tienen ninguna consecuencia. Se presentan a manera de notificación dirigida a los entes de control, a los usuarios de de las entidades, a los Representantes Legales o a los Administradores SICE. Una alarma es generada por incumplimiento de la entidad de algunos de los siguientes conceptos: Compras fuera del umbral (por precios del proveedor con relación los reportados al Sistema). Consulta obligada no realizada. Proveedor no está registrado en el SICE. Registro obligado de precio no realizado. El ordenador de gasto del contrato principal no está registrado en el sistema. El ordenador de gasto del contrato principal no esta activo desde la fecha de cierre de oferta, adjudicación y hasta la firma del contrato. El ordenador de gasto del contrato adicional no esta registrado en el sistema. El ordenador de gasto del contrato adicional no esta - activo en la fecha de firma del contrato. El ordenador de gasto del contrato principal no pertenece a la entidad El ordenador de gasto del contrato adicional no pertenece a la entidad No existe el certificado de registro de precio por parte del proveedor en el sistema. El precio registrado esta vencido. El certificado de registro de precio está vencido. El proveedor ha superado su capacidad de contratación. La fecha de firma de un contrato adicional es menor que la del contrato principal. La fecha de cierre es posterior a la fecha de adjudicación. El valor del contrato adicional es mayor al 50% del valor del contrato principal. La fecha del ingreso del contrato es mayor a la fecha del ingreso del compromiso. No existe compromiso asociado al contrato.

5 Página 5 de 8 No existe CDP asociado al contrato. 4. NORMATIVIDAD 1. Constitución Política de Colombia, artículos Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 3. Ley 598 del 18 de julio de Por lo cual se crea el Sistema de Información para la Vigilancia de la contratación Estatal SICE el Catalogo Único de Bienes y Sercios. CUBS y el Registro Único de Precios de Referencia RUPR de los bienes y servicios de uso común en la administración pública. 4. Decreto 2170 del 30 de Septiembre de Por la cual se reglamenta la ley 80 de Se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación a la ley 527 de Decreto Número 3512 del 5 de diciembre de Articulo 14, Departamento Nacional de Planeación, Por el cual el Gobierno Nacional reglamenta la organización, funcionamiento y operación del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE, creado mediante la ley 598 de 2000 y se dictan otras disposiciones. 6. Sentencia C-384 de Honorable Corte Constitucional Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 598 de 2000 Por la cual se crea el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación estatal SICE, el catalogo único de Bienes y servicios, CUBS, y el registro único de Precios de Referencia RUP de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 7. Resolución Orgánica 5772 del 5 de julio de 2006, Contraloría General de la República por lo cual se adopta el sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE- en el proceso auditor. 5. CONDICIONES GENERALES 5.1 CLASIFICACIÓN PROCESO: Control de Gestión y Resultados. SUBPROCESO: Auditorías Internas. 5.2 INTERRELACIONES

6 Página 6 de 8 PROVEEDOR: Todos los procesos, Entidades Públicas, Territoriales, Nacionales, y la Comunidad. CLIENTE: Todos los procesos, Entidades Públicas, Territoriales, Nacionales y la Comunidad. 5.3 RIESGOS Y CONTROLES Riesgos 1. No presentación oportuna de los informes de seguimiento. 2. Falta de vigilancia y control en el avance en planes de mejoramiento, acción, riesgos e indicadores Puntos de control 1. Dar aplicación efectiva a los tiempos y condiciones predispuestos por la Oficina Asesora de a través de sus instrumentos de autocontrol. (Actividades 1, 2 y 5). 2. Hacer revisión integral de la información que será suministrada para ratificar la suficiencia y veracidad de la misma. (Actividades 3 y 4).

7 Página 7 de 8 6. CONTENIDO 6.1 SEGUIMIENTO A LAS ALARMAS SICE No. DESCRIPCIÓN PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO 1 Consultar el Portal SICE la información de las alarmas generadas por el aplicativo, dando aplicación efectiva a la metodología diseñada por la Contraloría General de la Republica. Alarmas consultadas Continuo 2 Consolidar las alarmas generadas por el portal, identificando su naturaleza (inconsistencia o error de reporte). Alarmas reportadas consolidadas trimestral 3 Requerir al Departamento Administrativo Jurídico y de Contratación sobre la naturaleza y observaciones de las alarmas generadas por el portal. Observaciones requeridas 1 día 4 Confrontar, en mesa de trabajo con el equipo auditor, la información reportada con las alarmas generadas en el portal, estableciendo las causas que generaron el reporte y los posibles correctivos que la entidad debe adoptar. Mesa de trabajo de confrontación de alarmas realizada 1 día 5 Diseñar informe trimestral de seguimiento a las alarmas generadas por el SICE para ser remitido al Despacho del Gobernador para su conocimiento. Informe Trimestral diseñado y remitido Equipo de Auditoría 1 día 6 Archivar copia del informe remitido dando cumplimiento a las normas de archivística, para su posterior consulta y seguimiento a la desactivación por parte de la Contraloría General del Quindío. informe archivado Equipo de Auditoría 1 día 7 Identificar y hacer seguimiento a los instrumentos de autocontrol diseñados por el Departamento administrativo Jurídico y de Contratación para garantizar el adecuado funcionamiento del aplicativo de contratación, el registro de contratos, proveedores y productos, así como un efectivo reporte de alarmas, para su seguimiento y análisis. Seguimiento a los instrumentos de autocontrol realizados Continuo

8 Página 8 de 8 7. REGISTROS DE CALIDAD IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN ACCESO CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL Código Nombre Recolección Indización Clasificación No aplica Informe Trimestral de Seguimiento a las Control Interno Equipo de Auditoría Base de Datos Consecutivo Personal Autorizado Control Interno Equipo de Auditoría Tiempo de Retención 2 años Método Archivo Central 8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8.1 Metodología DAFP para la Evaluación del Sistema de. 8.2 Metodología de la Contraloría General de la Republica. 8.3 Plan de Desarrollo Departamental 8.4 Plan Indicativo 8.5 Planes de Acción 8.6 Manual de Contratación. 9. ANEXOS No aplica.

DEUDA PÚBLICA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN. Revisado por: Dora Rocío Gómez Cuartas

DEUDA PÚBLICA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN. Revisado por: Dora Rocío Gómez Cuartas DEUDA PÚBLICA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Sandra Milena Zuluaga Rincón Dora Rocío Gómez Cuartas Osbaldo Morales Robi Cargo: Auxiliar Cargo: Cargo: Despacho

Más detalles

INSTRUCTIVO: SICE - Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal

INSTRUCTIVO: SICE - Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal Página: 1 de 15 1. Objetivo. Orientar, guiar y proporcionar a las áreas técnicas la información necesaria para el conocimiento, manejo, consulta, verificación y evaluación del SICE - Sistema de Información.

Más detalles

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Angélica María Rojas Arbeláez Gloria Marín Montealegre Luis

Más detalles

Departamento Administrativo de la Función Pública DECRETO NÚMERO 3512 DE 2003 (Diciembre 5) Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento

Departamento Administrativo de la Función Pública DECRETO NÚMERO 3512 DE 2003 (Diciembre 5) Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento Departamento Administrativo de la Función Pública DECRETO NÚMERO 3512 DE 2003 (Diciembre 5) Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del sistema de información para la vigilancia

Más detalles

CERTIFICACIONES FUNCIÓN PÚBLICA

CERTIFICACIONES FUNCIÓN PÚBLICA CERTIFICACIONES FUNCIÓN PÚBLICA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Alba Lucia Guaneme Trujillo Luz Adriana Gómez Ocampo Luz Adriana Gómez Ocampo Cargo: Cargo: Secretario

Más detalles

FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN

FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: José Vicente Chacòn Cortes Alberto Sandoval Vargas Armando Rodríguez

Más detalles

PAGO DE NÓMINA Y CONEXOS

PAGO DE NÓMINA Y CONEXOS PAGO DE NÓMINA Y CONEXOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Decio Castro Granados Blanca Estela Rodríguez Arango Osbaldo Morales Robi Cargo: Cargo: Tesorero General

Más detalles

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTROS PRESUPUESTALES

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTROS PRESUPUESTALES ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Nora Lilia Rincón Ríos Dora Rocío Gómez Cuartas

Más detalles

LICENCIA NO REMUNERADA

LICENCIA NO REMUNERADA LICENCIA NO REMUNERADA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Maria Beatriz Cerquera Franco Julián Mauricio Jara Morales Rafael López Hoyos Cargo: Cargo: Director Técnico

Más detalles

PROVEEDOR ÁREA /PROCESO 1. Presupuesto General de la Nación Congreso 2. Presupuesto de la Entidad, previamente adoptado por la Junta Directiva

PROVEEDOR ÁREA /PROCESO 1. Presupuesto General de la Nación Congreso 2. Presupuesto de la Entidad, previamente adoptado por la Junta Directiva 1. OBJETO: Elaborar los Planes Anuales de Compras de bienes, obras y servicios, que CORMAGDALENA requiere para su funcionamiento y ejecución de los gastos de inversión. 2. ALCANCE: Aplica a la elaboración

Más detalles

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: José Vicente Chacón Cortés Alberto Sandoval Vargas Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Cargo:

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE. PROCESO: Gestión de Recursos CODIGO: PGR-02 VERSION: 2

PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE. PROCESO: Gestión de Recursos CODIGO: PGR-02 VERSION: 2 1. OBJETIVO Identificar y describir las directrices y parámetros para el registro contable y la generación de los estados financieros en la Contraloría Departamental del Tolima que reflejen su situación

Más detalles

PLANES Y POLÍTICAS AREA DE SISTEMAS

PLANES Y POLÍTICAS AREA DE SISTEMAS PLANES Y POLÍTICAS AREA DE SISTEMAS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Patricia Eugenia Gómez Escobar Rafael López Hoyos Rafael López Hoyos Cargo: Cargo: Secretario

Más detalles

CIRCULAR No. 05 DE 2006

CIRCULAR No. 05 DE 2006 CIRCULAR No. 05 DE 2006 PARA: REPRESENTANTES LEGALES, JEFES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, O QUIENES HAGAN SUS VECES, REPRESENTANTES DE LA DIRECCION PARA IMPLEMENTAR MECI Y CALIDAD DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS

Más detalles

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y RESEÑA HISTORICA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y RESEÑA HISTORICA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y RESEÑA HISTORICA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Julio Segundo Caro Gómez

Más detalles

NORMOGRAMA NORMAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA.

NORMOGRAMA NORMAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA. 1 NORMOGRAMA NORMAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA. Constitución Política de Colombia : especialmente los artículos 117 y 118, Ley 136 de 1994 : normas tendientes a la modernización y funcionamiento

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario

Más detalles

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional

Más detalles

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Patricia Eugenia Gómez Escobar Rafael López Hoyos Rafael López Hoyos Cargo: Cargo: Secretario

Más detalles

ENTREGA DE ELEMENTOS PARA ASISTENCIA HUMANITARIA A LA POBLACION VULNERABLE

ENTREGA DE ELEMENTOS PARA ASISTENCIA HUMANITARIA A LA POBLACION VULNERABLE ENTREGA DE ELEMENTOS PARA ASISTENCIA HUMANITARIA A LA POBLACION VULNERABLE ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fabian Alberto Badillo Ramos Martha Isabel Uribe Escobar

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de

Más detalles

CIRCULAR No. 01 DE 2007

CIRCULAR No. 01 DE 2007 CIRCULAR No. 01 DE 2007 PARA: REPRESENTANTES LEGALES, JEFES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, O QUIENES HAGAN SUS VECES, REPRESENTANTES DE LA DIRECCION PARA IMPLEMENTAR MECI Y CALIDAD DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS

Más detalles

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Monitoreo, control de cambios y control a avance de planes

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Monitoreo, control de cambios y control a avance de planes Código: PE-GE-2.2-PR-1 Versión:4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 7 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Estratégica/Dirección y Planeación Institucional Jefe Oficina

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011

OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011 MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011 BOLÍVAR CAUCA 2011 1 TABLA DE CONTENIDO Página 1. Generalidades 3 1.1 Cobertura 3 1.2 Alcance 3 1.3 Objetivos 3 1.3.1

Más detalles

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Olga Miriam Buitrago Ramírez Gloria Marín Montealegre Luis Janil Avendaño Hernández

Más detalles

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE. Nur Mary Porras Osorio Asesora de Control Interno

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE. Nur Mary Porras Osorio Asesora de Control Interno INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE Nur Mary Porras Osorio Asesora de Control Interno La Celia 25 de febrero de 2010 1 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE Introducción El presente informe evalúa el desarrollo

Más detalles

COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION DE INFORMACION

COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION DE INFORMACION COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION DE INFORMACION ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Patricia Eugenia Gómez Escobar Rafael López Hoyos Rafael López Hoyos Cargo:

Más detalles

CONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA

CONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA CONTROL AL RECAUDO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA TESORERÍA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Carlos Arturo Galviz Gaviria Blanca Estela Rodríguez Arango

Más detalles

LIQUIDACIÓN MENSUAL FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

LIQUIDACIÓN MENSUAL FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA LIQUIDACIÓN MENSUAL FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Esau Rivera Orozco Julián Mauricio Jara Morales Rafael López Hoyos Cargo:

Más detalles

DECRETO 2145 DE NOVIEMBRE DE 1999

DECRETO 2145 DE NOVIEMBRE DE 1999 DECRETO 2145 DE NOVIEMBRE DE 1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y

Más detalles

NÓMINA Y PRESTACIONES

NÓMINA Y PRESTACIONES NÓMINA Y PRESTACIONES ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Jorge Elías Quiceno Jafet Flórez Penagos Osbaldo Morales Robi Cargo: Administrativo Cargo: Asesor Contador

Más detalles

REPúBLICA DECa..OMBlA. MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL. DECRETO"Na; 4807

REPúBLICA DECa..OMBlA. MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL. DECRETONa; 4807 REPúBLICA DECa..OMBlA MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL DECRETO"Na; 4807 ~~f ~.; ti] &~ ~ rjl ~ Por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de

Más detalles

CONSOLIDACIÓN CONTABLE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CONSOLIDACIÓN CONTABLE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 1. OBJETIVO: La contable pública es el de transformación extracontable que a partir del reporte de la información cuantitativa y cualitativa de las ECP, recibida a través del sistema CHIP presenta la situación

Más detalles

GUIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CGR PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

GUIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CGR PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO VERSIÓN: 1.1 Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Facilitar la aplicación con unidad de criterio y estandarizar los procesos y procedimientos de administración de los recursos físicos de la Contraloría General de

Más detalles

NORMOGRAMA CONTROL INTERNO PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

NORMOGRAMA CONTROL INTERNO PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL REFERENCIA NORMATIVA Constitución Política de Colombia Ley 30 Ley 87 Ley 80 1993 FECHA DE EMISIÓN BREVE DESCRIPCIÓN 1991 Constitución Política Nacional Diciembre 28 de 1992 Noviembre 29 de 1993 Ley 152

Más detalles

CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE HERVEO- TOLIMA

CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE HERVEO- TOLIMA INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE HERVEO- TOLIMA VIGENCIA 2013 OFICINA DE CONTROL INTERNO INGRID PAOLA NAVARRO VARGAS Jefe de Control interno Herveo,

Más detalles

LINEAMIENTO MONITOREO A LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ Y LAS INVERSIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE ESTOS

LINEAMIENTO MONITOREO A LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ Y LAS INVERSIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE ESTOS Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 11 VERSIÓN: 0 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 4. DOCUMENTOS ASOCIADOS... 3 5. DEFINICIONES...

Más detalles

Caracterización A. IDENTIFICACION DEL PROCESO

Caracterización A. IDENTIFICACION DEL PROCESO A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: Control Interno Institucional CI 2. Tipo de Proceso: Evaluación 3. Responsable del Proceso: Auditor (a) Interno (a) o Jefe de Control Interno.

Más detalles

COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS PAGINA 1 NA CARACTERIZACION VERSION: 01 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO COMPRAS Y SUMINISTROS APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS OBJETIVO Adquirir bienes y servicios

Más detalles

PLAN TERRITORIAL DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE PTFAD - 2008-2011

PLAN TERRITORIAL DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE PTFAD - 2008-2011 PLAN TERRITORIAL DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE PTFAD - 2008-2011 ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: Jaime Jaramillo Cardona Maria Cristina Jaramillo Patiño

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE- 1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE- Proyecto de Capacitación SICE - CALI Santiago de Cali, Marzo

Más detalles

RETIRO DEL SERVICIO DE SERVIDORES PÚBLICOS

RETIRO DEL SERVICIO DE SERVIDORES PÚBLICOS RETIRO DEL SERVICIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: María del Carmen Aguirre Botero Julián Mauricio Jara Morales Rafael López Hoyos Cargo:

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES INDEPENDIENTES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 9001. VERSIÓN No. 6.0.

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES INDEPENDIENTES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 9001. VERSIÓN No. 6.0. REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 9001 VERSIÓN No. 6.0 Fecha: REVISADO POR: Jefe Oficina de Control Interno Jazmín del Socorro Eslait Massón CARGO NOMBRE FIRMA APROBADO

Más detalles

SEGUNDOINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2012 SEGUN - LEY 1474 DE 2011

SEGUNDOINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2012 SEGUN - LEY 1474 DE 2011 SEGUNDOINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2012 SEGUN - LEY 1474 DE 2011 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO: Avances. Según acuerdo C.M 100-008-013 de abril 13 de 2012, se otorgó facultades

Más detalles

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO DE EVALUACION NOVIEMBRE 01 DE 2013 A FEBRERO 28 DE 2014 Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)

Más detalles

Diario Oficial 42.840

Diario Oficial 42.840 Diario Oficial 42.840 (julio 23) por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio

Más detalles

PROCEDIMIENTO INFORME ESTADO DE DEUDA PUBLICA. Proceso: CF - Control Fiscal-Deuda Pública Código: PCF-05 Versión: 01

PROCEDIMIENTO INFORME ESTADO DE DEUDA PUBLICA. Proceso: CF - Control Fiscal-Deuda Pública Código: PCF-05 Versión: 01 Proceso: CF - -Deuda Pública Código: PCF-05 Versión: 01 1. OBJETIVO Establecer los pasos necesarios para elaborar el informe de la Deuda Pública del Sector Central, entidades descentralizadas, municipios

Más detalles

LINEAMIENTO PARA REALIZACIÓN DE VISITAS DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR

LINEAMIENTO PARA REALIZACIÓN DE VISITAS DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR LINEAMIENTO PARA REALIZACIÓN DE VISITAS DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS Departamento Nacional de Planeación Bogotá - 2015 Página 2 de 10 VERSIÓN: 0 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVOS...

Más detalles

REGISTRO ÚNICO DE DECRETO 1510 DEL 17 DE JULIO DE 2013

REGISTRO ÚNICO DE DECRETO 1510 DEL 17 DE JULIO DE 2013 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP DECRETO 1510 DEL 17 DE JULIO DE 2013 AGENDA 1. Marco legal vigente 2. Novedades del Decreto 1510 de 2013 3. Actos de Inscripción, Renovación y Cancelación 4. Verificación

Más detalles

Luís Alonso Colmenares Rodríguez Contador Público 30651T Consultor Auditor Revisor Fiscal Contabilidad Pública

Luís Alonso Colmenares Rodríguez Contador Público 30651T Consultor Auditor Revisor Fiscal Contabilidad Pública Formación Académica. Contador Público, Universidad Central. 1989 Master en Hacienda Pública y Administración Financiera. Universidad Nacional de Educación a Distancia e Instituto de Estudios Fiscales del

Más detalles

MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA PROCESO DE CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA PROCESO DE CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA CONTENIDO PAG 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE Y RESPONSABLES 2 3. DEFINICIONES 2 4. MARCO NORMATIVO 2 5. RECURSOS 3 6. GENERALIDADES 3 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4 8. REGISTROS DE CALIDAD 6 9. PUNTOS DE

Más detalles

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, desarrollamos los procedimientos de auditoría que se indican más adelante,

Más detalles

Fondo Nacional de Ahorro Cesantías para un mejor nivel de vida

Fondo Nacional de Ahorro Cesantías para un mejor nivel de vida DESCRIPCION Fecha: Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2006 Dependencia que Grupo Archivo y Correspondencia proyectó: Asunto: OBJETO: Contratar el servicio de almacenamiento, administración, custodia y consulta

Más detalles

POR EL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN UNICO DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA DEL MUNCIPIO DE PAMPLONITA (PIU) C O N S I D E R A N D O:

POR EL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN UNICO DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA DEL MUNCIPIO DE PAMPLONITA (PIU) C O N S I D E R A N D O: ACUERDO Nº007 Código C.G P-01 v.00 Página 1 de 5 (21 DE AGOSTO DE 2011) POR EL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN UNICO DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA DEL MUNCIPIO DE PAMPLONITA (PIU) El

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO. Ciclo PHVA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO. Ciclo PHVA CARACTERIZACIÓN DE PROCESO MACROPROCESO PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO Dirección Estratégica DE01 - Formulación Estratégica Estratégico Jefe Oficina Asesora de Planeación Formular las orientaciones

Más detalles

INFORME DE GESTION DOCUMENTAL

INFORME DE GESTION DOCUMENTAL Página 1 de 12 ALCALDIA MUNICIPAL PÁEZ - CAUCA DE GESTION DOCUMENTAL 2014 INTRODUCCIÓN Página 2 de 12 Siguiendo los lineamientos del archivo General de la Nación, la ley 594 de 2000 y demás normas reglamentarias,

Más detalles

EVALUACIÓN DE QUEJA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

EVALUACIÓN DE QUEJA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN EVALUACIÓN DE QUEJA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Carolina Gallego Martínez Carolina Gallego Martínez Carolina Gallego Martínez Cargo: Jefe de Oficina Cargo:

Más detalles

República de Colombia Sistema Nacional Ambiental SINA Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

República de Colombia Sistema Nacional Ambiental SINA Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL WILLIAM HERNAN SANABRIA BECERRA PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 18 DE MAYO DEL 2.012 Dictamen del Revisor Fiscal

Más detalles

GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Personería Municipal de Berbeo Boyacá Comité Interno de Archivo Personero Municipal Jorge Enrique Chaparro Mora 06 de Febrero de 2015 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 RAFAEL RAMÓN PACHECO MIZGER JEFE UNIDAD CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 RAFAEL RAMÓN PACHECO MIZGER JEFE UNIDAD CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 RAFAEL RAMÓN PACHECO MIZGER JEFE UNIDAD CONTROL INTERNO MONTERIA, FEBRERO 28 DE 201 1 INTRODUCCIÓN El Control Interno Contable, presenta

Más detalles

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Página 1 de 7 OBJETIVO DEL PROCESO Administrar un sistema de información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar

Más detalles

Casos de negocios INTRODUCCION PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DESARROLLO DEL PROYECTO ELABORACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

Casos de negocios INTRODUCCION PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DESARROLLO DEL PROYECTO ELABORACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL INTRODUCCION PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DESARROLLO DEL PROYECTO ELABORACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL AIRE: AUTOMATIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL + El Catálogo Tablas de Retención

Más detalles

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN Seguimiento al Trámite de PQRS, Atención al Ciudadano Proceso de Administrativo Bogotá

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CÓDIGO: 8007. VERSIÓN No. 6.0. Fecha:

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CÓDIGO: 8007. VERSIÓN No. 6.0. Fecha: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CÓDIGO: 8007 VERSIÓN No. 6.0 Fecha: AUTORIZACIÓN Elaboró Revisión y Aprobación Técnica o de contenido Revisión y Aprobación metodológica del SIG Firma: Firma:

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Personería Municipal Cucunubá Cundinamarca Comité Interno de Archivo Personero Municipal Víctor Alfonso Poveda Sánchez Secretaria de Personería Luz Elena

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER INFORME 2013 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE DE 2012 A MARZO 2013

Más detalles

División de Gestión del Talento Humano Reconocimiento, emisión y liquidación de Bonos Pensionales

División de Gestión del Talento Humano Reconocimiento, emisión y liquidación de Bonos Pensionales Código:PA-GA-5.1-PR-6 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/Gestión del Talento Humano Profesional Especializado

Más detalles

GESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS

GESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO OBJETIVO Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes

Más detalles

FUENTES JURÍDICAS DE LAS TIC. ELABORADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO ELECTRÓNICO HTTP://CCCE.ORG.CO/BIBLIOTECA

FUENTES JURÍDICAS DE LAS TIC. ELABORADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO ELECTRÓNICO HTTP://CCCE.ORG.CO/BIBLIOTECA ANEXO FUENTES JURÍDICAS DE LAS TIC. ELABORADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO ELECTRÓNICO HTTP://CCCE.ORG.CO/BIBLIOTECA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. C.P.C., ART. 25 (DEFINICIÓN DE DOCUMENTO) + CÓDIGO GENERAL

Más detalles

LINEAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS VISIBLES

LINEAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS VISIBLES DE AUDITORÍAS VISIBLES Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2013 PAGINA: 2 de 10 VERSIÓN: 2 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 3 2 ALCANCE... 3 3 REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 4 DOCUMENTOS ASOCIADOS...

Más detalles

LEY NO. 298 DEL 23 DE JULIO DE 1996

LEY NO. 298 DEL 23 DE JULIO DE 1996 LEY NO. 298 DEL 23 DE JULIO DE 1996 POR LA CUAL SE DESARROLLA EL ARTICULO 354 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SE CREA LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION COMO UNA UNIDAD ADMNISTRATIVA

Más detalles

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD DESCRIPCION Fecha: Bogotá, D.C., Mayo 3 de 2005 Dependencia que Oficina de Informática proyectó: Asunto: Mantenimiento preventivo, correctivo y diagnóstico de hardware y software de los equipos de procesamiento

Más detalles

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011 El presente informe evalúa el desarrollo del control interno contable, teniendo como base para la

Más detalles

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6 OBJETIVO: RESPONSABLE: PARTICIPANTES: POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO: CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 Página 1 de 6 Garantizar la ejecución, suministro y uso óptimo de los recursos necesarios

Más detalles

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD ANTES DE INICIAR ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación

Más detalles

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Juan José Mejía Bernal Alberto Sandoval Vargas Armando Rodríguez Jaramillo

Más detalles

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO A. siidentificacion DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: GESTION FINANCIERA (GF) 2. Tipo de Proceso: De apoyo 3. Responsable del Proceso: Objetivo del Proceso: Administrar los recursos financieros

Más detalles

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades de gestión administrativa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en lo pertinente al procedimiento Manejo de Caja Menor,

Más detalles

INTRODUCCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA. Control Fiscal con Responsabilidad Social

INTRODUCCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA. Control Fiscal con Responsabilidad Social INTRODUCCIÓN En el ejercicio del Control Fiscal, competencia de la Contraloría General del Risaralda y dentro de los objetivos de calidad, se pretende consolidar un proceso de mejoramiento continuo de

Más detalles

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12 DE JULIO DE

Más detalles

Subsistema de Control Estratégico Avances

Subsistema de Control Estratégico Avances BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA BANCOLDEX INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011) PERÍODO: NOV-2012 A FEB-2013 Subsistema de Control Estratégico

Más detalles

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3 Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3 1.1 SISTEMA DE GESTIÓN... 3 1.2 SISTEMA DE GESTIÓN EN EL ESTADO COLOMBIANO... 4 2. : MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI Y SISTEMA

Más detalles

Informe de avance Q3 sobre la implementación del Programa de Gestión Documental ARTESANÍAS DE COLOMBIA

Informe de avance Q3 sobre la implementación del Programa de Gestión Documental ARTESANÍAS DE COLOMBIA Informe de avance Q3 sobre la implementación del Programa de Gestión Documental ARTESANÍAS DE COLOMBIA OBJETIVO DEL INFORME Presentar el avance para el tercer trimestre del 2013 en cuanto a la implementación

Más detalles

UNIPAZ Decreto Ordenanza! 033 1 de 1987 Gobernación de Santander NIT 800.024.581-3

UNIPAZ Decreto Ordenanza! 033 1 de 1987 Gobernación de Santander NIT 800.024.581-3 v Y UNIPAZ Decreto Ordenanza! 033 1 de 1987 INFORME ANUAL DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ 1. OBJETIVO El objetivo de la Evaluación

Más detalles

COPIA NO CONTROLADA 1 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR

COPIA NO CONTROLADA 1 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR PRO EV - EI 004 Página 1 de 3 PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 PRO EV - EI 004 Página 1 de 3 1 CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONAL - CGR PRO EV - EI 004

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Personería Municipal de Choachí Cundinamarca Comité de Archivo Personero Municipal VICTOR ARCENIO PRIETO GONZALEZ Secretaria de Personería YOLANDA IBAGÓN

Más detalles

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS PR-GFIN-08

PROCEDIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS PR-GFIN-08 PROCEDIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS Versión 01 19-11-2013 1. Objetivo Elaborar y presentar estados financieros veraces, confiables, razonables y oportunos a través del registro de las transacciones, los

Más detalles

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA AL PROCESO FINANCIERO

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA AL PROCESO FINANCIERO PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA

Más detalles

Lugar y fecha: Piedecuesta, Enero 18 de 2013 CONSIDERACIONES: 1. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD:

Lugar y fecha: Piedecuesta, Enero 18 de 2013 CONSIDERACIONES: 1. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD: ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS, SUB-PROCESOS Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL ÁREA FACTURACION, ADMISIONES Y AUDITORIAS DE CUENTAS

Más detalles

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD MANUAL DE POLITICAS CONTABLES PRIMERA VERSION

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD MANUAL DE POLITICAS CONTABLES PRIMERA VERSION SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD MANUAL DE POLITICAS CONTABLES PRIMERA VERSION Bogotá D.C., Noviembre de 2012 EMILIO E CHAVES I Contador Secretaria Distrital de Movilidad Equipo de Investigación Dirección

Más detalles

Contenido. 1. Código de ética... 116. 2. Gestión Humana... 118. 4. Gestión y control de la información... 128

Contenido. 1. Código de ética... 116. 2. Gestión Humana... 118. 4. Gestión y control de la información... 128 Contenido Código de Ética: nuestra manera de ser Anexo 3: Catálogo normativo 1. Código de ética... 116 2. Gestión Humana... 118 3. Calidad... 127 4. Gestión y control de la información... 128 5. Gestión

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011)

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011) 1 Subsistema de Control Estratégico 1. Revisión del cumplimiento de los indicadores del informe de cumplimiento del plan de gestión vigencia 2012; 2. Construcción, aprobación y Socialización del plan de

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Patricia Eugenia Gómez Escobar Rafael López Hoyos Rafael López Hoyos Cargo: Cargo:

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTION DE ALMACÉN E INVENTARIOS. PROCESO: -GR-Gestión de Recursos CODIGO: PGR-03 VERSION: 2

PROCEDIMIENTO GESTION DE ALMACÉN E INVENTARIOS. PROCESO: -GR-Gestión de Recursos CODIGO: PGR-03 VERSION: 2 1. OBJETIVO: Establecer los parámetros para la administración del almacén de bienes de consumo y devolutivos en la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, para su aseguramiento como bienes públicos, el suministro

Más detalles

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE INFORME DE CONTABLE GIRLEZA MARIA MORENO ORTIZ ASESORA DE MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR DICIEMBRE 2009 INTRODUCCION El presente informe evalúa el sistema de control interno contable, teniendo como base

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN ARCHIVOS 2013 EMPODERAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA:

PLAN DE ACCIÓN ARCHIVOS 2013 EMPODERAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER PLAN DE ACCIÓN ARCHIVOS 2013 EMPODERAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA: PROGRAMA DE

Más detalles

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 2028

Más detalles