Gobierno de Costa Rica. Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante

Transcripción

1 Gobierno de Costa Rica Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante Noviembre, 2014

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3 El Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto Ejecutivo MP-PLAN, MP-PLAN y sus reformas) establece el conjunto de sectores que, desde una perspectiva de especialización, organizarán al conjunto de instituciones públicas nacionales durante el período gubernamental actual. Justamente en atención a la definición de sector, entendido como un agrupamiento de instituciones públicas cuya naturaleza u objeto de trabajo es afín, se consideró la conveniencia de que fuera en este nivel de agregación donde se formalizaran objetivos estratégicos, programas y proyectos. Además porque la organización sectorial resulta complementaria con la arquitectura y gestión de recursos públicos en la tradición organizativa del Estado costarricense. Entendiendo la tradición organizativa sectorial, vale señalar que existe un mandato de gestión claro en que debe generarse un trabajo institucional y sectorial a partir de su integración en un sistema de gobernanza multinivel de base territorial, tal y como se explica en el capítulo anterior, a partir del Tejiendo Desarrollo. Este apartado presenta las propuestas estratégicas sectoriales: Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Humano e Inclusión Social, Salud, Nutrición y Deporte, Educativo, Vivienda, Cultura y Juventud, Desarrollo Agropecuario y Rural, Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera, Economía, Industria y Comercio, Comercio Exterior, Turismo, Transporte e Infraestructura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones; Política Internacional, Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial y Seguridad Ciudadana y Justicia. Cada uno de los sectores presenta un diagnóstico, un enfoque conceptual, así como una matriz que sintetiza la información relativa a cada uno de los programas y proyectos que se desarrollarán. Además de la matriz, se adjunta una ficha para cada uno de los indicadores utilizados, que permitirán el posterior seguimiento del PND. 93

4 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 380

5 DIAGNÓSTICO La tendencia de crecimiento en las llegadas internacionales se mantiene prácticamente constante en el periodo , constante solamente quebrada por lo acontecido en 1996, el 2001 y el Para el 2013, la cantidad de llegadas internacionales por todos los puertos ascendió a , lo que representó un crecimiento cercano al 4% respecto del año Los indicadores de gasto medio y estadía promedio se ubican entre los más altos de los mercado regionales. Para el 2013 el gasto medio por persona ascendió a US$1,378 y la estadía promedio se sitúa en 12,1 días. La cantidad de divisas que se agregan a la economía, presenta la misma tendencia creciente con signos de recuperación de lo acontecido en el 2008, con el inicio de la crisis financiera en Norteamérica y Europa, los principales mercados emisores. Para el 2013 por concepto de turismo el país ingresó US$ 2,253 millones lo que representó el 19,4% de las exportaciones y generó una relación de turismo sobre PIB del 4,5%. Básicamente, el turismo está generando casi dos veces 381

6 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica más divisas que las exportaciones de productos tradicionales que para el 2013 ingresó 1,273 millones de dólares. El crecimiento tanto de la planta hotelera ha sido igualmente estable. Para el 2013, el país cuenta con cerca de habitaciones, con una amplia gama de empresas de servicio ligadas a la actividad, se ha convertido en un elemento dinamizador en diferentes regiones del país, y en un importante generador de empleo. Cerca de personas en el país trabajan en actividades directamente relacionadas con el turismo y se estima que alrededor de 300,000 tienen alguna relación laboral indirecta generada en el turismo. El turismo interno o local por su parte tiene mucha importancia en el plano nacional, porque es una fuente dinamizadora de toda la industria turística del país, de acuerdo con mediciones semestrales que realiza el ICT en los hogares costarricenses, con el fin de conocer el perfil de los vacacionistas nacionales, alrededor del 65% de los hogares realizan una o dos salidas familiares o independientes al año. Las estimaciones que se realizan para el Plan Nacional de Turismo indican, de manera aproximada, unos costarricenses realizan vacaciones con pernoctación (con un promedio de 3 días de duración) y un número similar haría salidas o paseos de un día. Costa Rica mantiene una excelente posición competitiva que le permite, aún en tiempos de crisis en su principal mercado emisor, mantener un flujo importante de turistas que llegan a igualar la cantidad observada en el año Los datos del 2013 reflejan buena posición de mercado, la efectividad del esfuerzo de promoción que el país realiza y el hecho de que el producto turístico no ha sufrido desgaste; los atractivos y atractores turísticos, continúan manteniendo la calidad deseada para el destino. Los retos de futuro en la agenda sectorial. El Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible propone esfuerzos en la gestión turística para impulsar un crecimiento turístico del 4% anual, aumentando en 50% la cantidad de empresas que obtienen el Certificado para la Sostenibilidad Turística y el desarrollo de nuevos productos en segmentos como turismo de bienestar, turismo social, turismo rural, turismo náutico y la construcción de un centro de convenciones y ferias; además del estímulo del turismo interno, adecuado a las condiciones particulares de tal segmento. Lo anterior, se complementa con el posicionamiento internacional mediante campañas integrales de mercadeo, que fortalezcan el sector. Concomitantemente, el reto incorpora también la necesidad de aplicar fórmulas que permitan dirigir, de manera equilibrada, la dualidad entre crecimiento y las posibles asimetrías que puedan generarse como consecuencia de este. En esta dimensión, el sector turístico enfrenta al menos 6 grandes retos: 1. Fortalecer las instancias, instrumentos y mecanismos de gestión, con el fin de ejercer la rectoría, la adecuación y articulación del crecimiento turístico en dirección del modelo de desarrollo sostenible del turismo. 2. Consolidar un sistema integrado de información estratégica y conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito público y privado. 3. Mejorar el posicionamiento de Costa Rica como un destino diferenciado, tanto en el mercado nacional e internacional, de conformidad con el modelo de desarrollo turístico sostenible. 382

7 Plan Nacional de Desarrollo Promover la competitividad de las empresas turísticas del país mediante la diferenciación del modelo turístico, la generación, transferencia de conocimiento, la responsabilidad social y sostenibilidad, para mejorar el posicionamiento del país. 5. Promover el uso sostenible de los elementos del espacio y el patrimonio turístico mediante la planificación, la generación y transferencia de conocimiento y el desarrollo de capacidades locales, para su integración en los productos turísticos que contribuyan al posicionamiento del destino. 6. Promover la grata y segura permanencia de visitantes nacionales e internacionales en el país. La construcción de una agenda sectorial sobre estos 6 grandes temas, pasa por enfocar necesidades apremiantes que tienen que ser asumidas con un enfoque multidisciplinario e interinstitucional, para lograr los resultados deseados. Aun cuando se ha venido trabajando en los últimos años en varios temas de capital importancia para el turismo, el fortalecimiento del sector turismo proporciona un marco ideal para impulsar un abordaje mucho más integral que en el pasado de temas clave tales como: 1. La consolidación del modelo de desarrollo turístico sostenible, que conlleva un enfoque de trabajo orientado a la dinamización y generación del desarrollo local desde el turismo, la competitividad de empresas y la sostenibilidad en el territorio. 2. El acercamiento a las comunidades con potencial turístico de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Nacional de Turismo, orientado a brindar asesoría y acompañamiento para su involucramiento en la actividad turística. 3. Impacto en el mejoramiento de la competitividad para medianas y pequeñas empresas mediante la aplicación de herramientas y mecanismos para promover la calidad de los servicios brindados mediante capacitación, promoción, asesoría, comercialización (motor de reservas), incentivos, y nuevos sistemas de categorización y adecuación de trámites. 4. Generación de programas de apoyo y protección (nueva generación de incentivos) a la empresa nacional de mediana y pequeña escala que integren paquetes de capacitación, sistemas de comercialización, sistemas de administración, desarrollo de servicios, mejoramiento de calidad, servicio post venta, tecnologías limpias, entre otros. 5. Impulso al aprovechamiento del territorio y el espacio turístico bajo normas de equidad, sostenibilidad y solidaridad. 6. Avanzar con los programas para el fortalecimiento de nuevos conceptos de producto turístico que involucren la mayor cantidad posible de elementos sociales, culturales y ambientales en su diseño y comercialización. 7. Impulso a nuevas formas de producto turístico: Aplicación de la ley e impulso al turismo social, inversión en programa de acceso a los costarricenses al turismo, inversión en obras para mejorar la capacidad de los destinos, etc. 8. Mejoramiento del sistema de información, sumado a nuevos esfuerzos de investigación y transferencia de conocimientos para el sector turístico del país. 9. Aumentar los esfuerzos orientados hacia el mercado nacional para el fortalecimiento del turismo interno. 10. Aumentar los esfuerzos orientados al desarrollo del turismo social. Esto es una necesidad en el marco de la legislación existente. 383

8 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 11. Aumentar los esfuerzos y presupuestos aplicados a la labor de mercadeo y promoción que desarrolla el estado, para mejorar el posicionamiento del destino en los mercados internacionales y nacionales, siempre en apego al modelo del costarricense de sostenibilidad y ética como factores de diferenciación. Finalmente, es importante aclarar que la labor del ICT está orientada a fortalecer los diferentes tipos (productos) de turismo que desarrolla el destino costarricense (entre ellos sol y playa, ecoturismo, aventura, bienestar, deporte, náutico, turismo rural, congresos y convenciones y social), dado que la experiencia de los turistas nacionales e internacionales se fundamenta en una mezcla de consumo de estos productos, durante su estadía en el país. Para poder dar respuesta al desarrollo de esos productos turísticos el ICT ejecuta una serie de programas orientados a fortalecer y consolidar cada uno de ellos y establece en su planificación operativa acciones con ese propósito, las cuales se incorporan en el plan operativo institucional ENFOQUE CONCEPTUAL El turismo es una actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo sostenible del país. En el marco de las políticas de Estado y el funcionamiento del mismo, es clara la necesidad de fortalecer un sector turístico en el que converjan los esfuerzos de las instituciones, en la consecución de un bloque de cuatro propósitos de importancia estratégica para el país: 1. Proporcionar a los viajeros las condiciones para dejar transitoriamente su entorno habitual en búsqueda de experiencias gratificantes y satisfactorias en otros entornos diferentes. 2. Proporcionar a las comunidades locales condiciones para mejorar su calidad de vida. 3. Proporcionar a las empresas rentabilidad y ganancias. 4. Promover la protección de los recursos y atractivos, naturales y culturales, del destino. El primero es básicamente el propósito real de la actividad turísticaque constituye el detonante del viaje turístico y su materialización se mide por medio de los indicadores de crecimiento de la actividad turística (llegadas internacionales, gasto, estadía entre otros). Los tres restantes, serían los propósitos legítimos del destino que expresan los resultados esperados sobre las condiciones sociales, económicas y ambientales del país como la región de destino que es. Básicamente, estos objetivos expresan los resultados sobre el desarrollo local a los que se aspira como nación por medio de la actividad turística. En esta dirección, el sector turismo ha venido impulsando planes estratégicos que definen prioridades de acción a partir del análisis de escenarios, procurando fortalecer la actividad, mediante diversificación de ofertas y mercados, consolidando los productos y buscando una mayor adaptabilidad a las condiciones del contexto, sin amenazar el concepto que sustenta la actividad. Sin embargo, el reconocimiento del valor del sector para el desarrollo nacional, regional y local, la existencia de interrelaciones de alta complejidad con dependencia de la evolución de contextos no controlables y la necesidad de asegurar la sostenibilidad y el modelo turismo de cara al futuro, son elementos que ameritan un esfuerzo de planificación particularmente difícil que requiere de la participación de diversas instituciones que en el pasado no han sido parte de este sector, pero cuya labor es indudablemente necesaria para el cumplimiento de los objetivos trazados. 384

9 Plan Nacional de Desarrollo La conformación del nuevo sector apunta a un tratamiento mucho más integral de diversos temas, en los que se apoyan la competitividad del destino y el modelo de desarrollo tan particular que le imprime diferenciación al país como destino turístico. Las instituciones y los temas de coordinación que se presentan a continuación resumen la operatividad de este nuevo y fortalecido sector de turismo: Ministerio de Ambiente y Energía: en el tema de los aspectos turísticos de las Áreas Silvestres Protegidas; definición y protección del Patrimonio Natural del Estado en relación con la superior y general vigilancia que ejerce el ICT en el tema de la zona marítimo terrestre y sus competencias legales específicas en marinas turísticas y en el Proyecto del Golfo de Papagayo. Ministerio de Obras Públicas y Transportes: En temas como aeropuertos, caminos e infraestructura vial y transporte aéreo, acuático y terrestre estratégicas para el desarrollo del turismo y la incorporación de las comunidades a la actividad. Ministerio de Seguridad Pública: en temas relacionados con la seguridad turística. Ministerio de Economía, Industria y Comercio: En el tema de incentivos para la industria turística, en cuenta el régimen de la actual Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, Ley N 6990 del 15 de julio de Ministerio de Comercio Exterior: en el tema de la administración de la denominada Marca País, según los términos del Reglamento para la Implementación y el Uso de la Marca País Costa Rica, Decreto Ejecutivo N RE-COMEX-TUR del 22 de marzo del Ministerio de Justicia y Paz: en el tema del amojonamiento de la zona marítimo terrestre que realiza el Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Salud: en temas relacionados con la protección a la vida y la salud del turismo nacional y extranjero, en cuenta aspectos de aplicación turística de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N 7600 del 2 de mayo de1996 y la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud; Ley N 9028 del 22 de marzo del Ministerio de Cultura y Juventud: en temas relacionados con el rescate de tradiciones y manifestaciones históricas y culturales que identifican y diferencian a Costa Rica como destino turístico, en cuenta proyectos de artesanía con identidad, protección del patrimonio histórico cultural, la gastronomía costarricense, etc. Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA): en lo que respecta a inversiones y proyectos de naturaleza turística, así como atención de cruceros y de sus pasajeros. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): en lo que respecta a aquellos temas relacionados directamente con la educación turística y la capacitación de diferentes actores y trabajadores de la actividad turística, en cuenta la coordinación de la Comisión de Educación Turística Hotelera que es presidida por el Instituto Costarricense de Turismo, según lo establece el Decreto Ejecutivo N del 10 de diciembre de

10 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica PROPUESTA ESTRATEGICA SECTORIAL Objetivo Sectorial Promover el desarrollo turístico sostenible, solidario y equitativo, mediante la innovación, el desarrollo del talento humano y una efectiva gestión pública que permita generar oportunidades para el desarrollo local, a través del mejoramiento de la competitividad turística y asegurando la grata permanencia de los turistas. Resultado Indicador Línea Base Meta del Periodo Riesgo Fortalecer el modelo de desarrollo turístico sostenible mediante la definición de políticas públicas, alianzas, programas y proyectos 1 Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo en el período "2013: $2.253,3 millones de dólares" Aumento promedio del 4% al final del período , en la cantidad de divisas por concepto de turismo generadas con respecto al Factores externos: pueden incidir en el cumplimiento de la meta: Situación de las economías de países emisores del turismo hacia el país, para fomentar, la comportamiento de los competitividad, la 2015: Aumento precios relativos a la sostenibilidad, la 2016: promedio 4% al actividad turística en el equidad, la solidaridad y 2017: final del Sector Privado, precios la grata permanencia de 2018: período del petróleo, los turistas, todo con miras a mejorar el nivel de vida de los costarricenses comportamiento de países competidores en precios y oferta turística, desastres naturales, pandemias, gustos y preferencias de los consumidores, llegadas de líneas aéreas y otros factores que afectan la actividad turística. 386

11 Plan Nacional de Desarrollo , Proyecto Objetivo promocional de turismo internacional Promocionar a Costa Rica como destino turístico sostenible de acuerdo con el modelo de desarrollo país que se ha definido y mediante actividades tales como campañas integrales para incentivar el turismo internacional, en el período del PND Resultado Incentivar el turismo internacional Indicador Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional Línea base año 2013 N.A. Meta del período y anual 4 Campañas integrales para impulsar el turismo internacional (Nota 1) 2015: :1 2017:1 2018:1 Estimación (millones de colones) y Presupuestario 28, Recursos propios del ICT. Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico Riesgo Factor externo: 1. Insuficiencia 2. Comportamiento de la inflación y tipo de cambio. 3. Crecimiento de la competencia 4.Situación de las economías de países generadores del turismo hacia el país 5. Insuficiencia en la cantidad de asientos aéreos 6. Interés, gustos y preferencias del turista 7.Fenómenos o desastres naturales Responsable e institución Ejecutora Alejandro Castro Alfaro, Líder Macroproceso de Mercadeo, ICT, Proyecto Objetivo promocional de turismo interno Promocionar el producto y las zonas turísticas de Costa Rica con el fin de incentivar el turismo interno y con ello dinamizar la economía local, los encadenamientos y el aprecio del costarricense por consumir producto turístico nacional, en el período del PND Resultado Incentivar el turismo interno Indicador Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno Línea base año 2013 N.A. Meta del período y anual 4 Campañas integrales para impulsar el turismo interno (Nota 2) 2015: :1 2017:1 2018:1 Estimación (millones de colones) y Presupuestario 5,871.9 Recursos propios del ICT. Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico Riesgo Factor externo: 1. Insuficiencia 2. Comportamiento de inflación y tipo de cambio 3. Participación del sector privado 4. Interés, gustos y preferencias del turista 5. Fenómenos o desastres naturales Responsable e institución Ejecutora Alejandro Castro Alfaro, Líder Macroproceso de Mercadeo, ICT 387

12 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Proyecto Objetivo Proyecto de construcción Centro Nacional Congresos y Convenciones (CNCC) Impulsar la diversificación de la oferta de productos turísticos, mediante la construcción del CNCC, para propiciar más oportunidades de desarrollo económico y social del país a través de un mayor dinamismo de la actividad turística Resultado Infraestructura básica para diversificar la oferta de servicios turísticos en el segmento de reuniones Indicador Porcentaje de avance (etapas) en la ejecución del Proyecto CNCC Línea base año 2013 Autorizaciones, diseños, aval para financiamiento, precalificación de empresas y cartel para iniciar el trámite de contratación de la etapa constructiva del proyecto Meta del período y anual Disponer de un recinto para el CNCC. 2015: Fase I (peso 36,5%): Licitación para la oferta técnica; Adjudicación, elaboración, firma y refrendo del Contrato de obra; Elaboración del cartel para contratar la administración del CNCC. Fase II (peso 48%): Inicio de la etapa constructiva. (10 millones US$). Fase III (peso15,5%): Licitación para la administración; Adjudicación, elaboración, firma y refrendo de Contrato. 2016: 60% de avance de la etapa constructiva del CNCC. 2017: Finiquito del contrato de obra del CNCC. (3.0 millones de US$). 2018: Proceso de consolidación de las operaciones del CNCC. Estimación (millones de colones) y Presupuestario 19, Fuente: Recursos propios del ICT y financiamiento bancario por $12 millones (equivalente a 6,960 mill). Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico. Riesgo 1. En enero de 2015 termina la vigencia de la Viabilidad Ambiental del proyecto (prorrogable por un año adicional). 2. En marzo de 2016 termina la vigencia de dos años de la Precalificación de empresas (prorrogable ante la CGR). 3. Las condiciones del préstamo sindicado podrían variar con el tiempo. 4. Variaciones en el costo estimado por tipo de cambio del dólar. Responsable e institución Ejecutora Gustavo Alvarado Líder Macroproceso Gestión y Asesoría Turística, ICT (Nota: 3) 388

13 Plan Nacional de Desarrollo , Proyecto Objetivo de sostenibilidad de la oferta turística Promover el desarrollo turístico sostenible del país mediante el fortalecimiento del de certificación (CST), como elemento diferenciador de las empresas turísticas, para contribuir al fortalecimiento del modelo desarrollo turístico sostenible del país Resultado Empresas realizando una gestión comprometida con el posicionamiento del país como destino en camino a la sostenibilidad Indicador Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST Línea base año 2013 Meta del período y anual : : : :500 Estimación (millones de colones) y Presupuestario Recursos propios del ICT. Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico. Riesgo 1. Contar empresas interesadas adquirir una certificación CST. 2. Creación de incentivos empresariales para adquirir la certificación CST. Responsable e institución Ejecutora Gustavo Alvarado Líder Macroproceso Gestión y Asesoría Turística, ICT., Proyecto Objetivo s de Encadenamiento en beneficio de las comunidades Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras. Resultado Personas y Comunidades beneficiadas a través del programa Indicador Número de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense. Línea base año 2013 Meta del período y anual : : : : : : : :100 Estimación (millones de colones) y Presupuestario 300 Recursos propios del ICT. Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico. Riesgo 1. Prioridades interinstitucionales para el desarrollo del programa (MEIC e INA). 2. Banca para el desarrollo que favorezca el programa. 3. Empresarios interesados en mejorar a través del programa. 4. Hay canales de comercialización interesados en esta oferta. 5. Interés de empresas en capacitarse y formalizarse Sector gastronómico dispuesto a prestar instalaciones para el desarrollo de los cursos. 2. Empresarios interesados en Responsable e institución Ejecutora MBA. Rodolfo Lizano, Líder de Planeamiento y Desarrollo MBA. Rodolfo Lizano, Líder de Planeamiento y Desarrollo 389

14 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Resultado Indicador Número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de formación Número de participantes en el programa de seguridad turística Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas Línea base año 2013 Meta del período y anual : : : : : : : : : : : : 1 Estimación (millones de Riesgo colones) y Presupuestario capacitación. 3. Instituciones del Estado brindan apoyo (INA y Cultura) Artesanos interesados en el proceso. 2. Apoyo de mecanismos para la comercialización. 3. Mecanismos de financiamiento Interés de empresarios 2. Apoyo de las instituciones involucradas Empresas interesadas 2 Apoyo instituciones involucradas 3 Tour operadores interesados Responsable e institución Ejecutora MBA. Rodolfo Lizano, Líder de Planeamiento y Desarrollo Gustavo Alvarado Líder Macroproceso Gestión y Asesoría Turística, ICT MBA. Rodolfo Lizano, Líder de Planeamiento y Desarrollo Alejandro Castro Alfaro, Líder Macroproceso de Mercadeo, ICT, Proyecto Objetivo de mejora de calidad turística Promover la declaratoria turística oficial entre empresarios turísticos, para ofrecer mayor certeza de la calidad de los servicios turísticos y facilitar mecanismos de rectoría turística para la consolidación del modelo de desarrollo deseado Resultado Empresas turísticas se adhieren al proceso de Declaratoria Turística (DT), aplicando estándares mínimos e ICT extiende beneficios para empresas con DT Indicador Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada Línea base año 2013 Meta del período y anual Estimación (millones de colones) y Presupuestario : :50 60 Recursos Propios del ICT 2017: :50 Riesgo 1. Empresarios interesados en DT. 2. Beneficios ofrecidos agregan valor para los empresarios. Responsable e institución Ejecutora Gustavo Alvarado Líder Macroproceso Gestión y Asesoría Turística, ICT 390

15 Plan Nacional de Desarrollo , Proyecto Objetivo Turismo Rural Comunitario Consolidar la oferta en turismo rural comunitario (TRC) y turismo rural apoyando con asesoría técnica, generación de información y planificación para los centros turísticos del país, de acuerdo con los criterios de la política turística nacional, para mejorar el desarrollo económico de las comunidades Resultado MYPIMES turísticas disponen acceso a canales de comercialización especializada Indicador Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR Línea base año : : : : 1 Meta del período y anual Estimación (millones de Riesgo colones) y Presupuestario Empresas dispuestas a mejorar. 2 Banca de desarrollo 3 Mayoristas internacionales especializados interesados Responsable e institución Ejecutora MBA. Alejandro Castro, Macroproceso de Mercadeo, Proyecto Objetivo Turismo Bienestar Impulsar el fortalecimiento de la competitividad de destinos y regiones turísticas del país, a través de la identificación, diseño y desarrollo de nuevos productos y circuitos en la categoría de turismo de bienestar para enriquecer la oferta turística, de acuerdo con los criterios de la política turística nacional Resultado Establecer normas de producto en la categoría de turismo de bienestar que integre la oferta nacional bajo conceptos estandarizados de operación, calidad, responsabilidad y seguridad para los turistas Indicador Manual de producto en la categoría de turismo de bienestar Línea base año : : : : 0 Meta del período y anual Estimación (millones de Riesgo colones) y Presupuestario Empresas de turismo bienestar interesadas. 2 Investigación en normas de calidad y seguridad en diferentes ramas de turismo de bienestar. Responsable e institución Ejecutora Msc. Gustavo Alvarado, Macroproceso de Gestión Turística 391

16 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Proyecto Objetivo Impulso al turismo de cruceros Promover la afluencia de visitantes internacionales de cruceros turísticos al país, para generar oportunidades de desarrollo económico y social en la zona de influencia de los puertos Resultado Incrementar la afluencia de excursionistas de cruceros que desembarcan en el país Indicador Porcentaje de aumento en el número de excursionistas de cruceros en el período Línea base año % En el periodo se registró una disminución del 52% Meta del período y anual Aumento promedio del 1% al final del período , en la cantidad de excursionistas de cruceros con respecto al : 0% 2016: 0% 2017: 0% 2018: 1% Estimación (millones de Riesgo colones) y Presupuestario 1, Navieras interesadas en utilizar puertos costarricenses en sus travesías. 2. Administradoras costarricenses de terminales portuarias de cruceros dispuestas a mejorar condiciones para operación de turismo de cruceros. 3. Eventuales huelgas no afecten servicios turísticos de cruceros. Responsable e institución Ejecutora Licda. Susana Orozco Blanco, Presidencia Ejecutiva NOTAS: Se estima la ejecución de 4 campañas integrales para incentivar el turismo internacional en el período La Campaña Integral para incentivar el turismo internacional puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: la inteligencia de mercados, la atracción de líneas aéreas, las acciones de relaciones públicas, la publicidad internacional, presentaciones promocionales del destino Costa Rica, la coordinación de viajes de prensa, apoyo a los viajes de familiarización de agentes, la participación en ferias y eventos internacionales, atracción de nuevos segmentos de mercado y las campañas cooperativas con líneas aéreas y mayoristas internacionales para posicionamiento de destino. (2) Se estima la ejecución de 4 Campañas Integrales para incentivar el turismo interno en el período La Campaña Integral para incentivar el turismo interno puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: campaña de publicidad, expoferias, eventos y actividades turísticas en diferentes zonas nacionales; apoyo a socios comerciales, cámaras, asociaciones y acciones de relaciones públicas. (3) El proyecto del centro de convenciones es un proyecto institucional en el cual participan indirectamente distintas áreas de la institución por la dimensión, monto de la obra y la importancia del proyecto. La estimación de presupuesto excluye remuneraciones. Las mismas en su momento, se incluirán a nivel programático en el PAO. 392

17 Plan Nacional de Desarrollo Nombre del indicador Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno Se estima la ejecución de 4 Campañas Integrales para incentivar el turismo interno en el período La Campaña Integral para incentivar el turismo interno puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: campaña de publicidad, expo ferias, eventos y actividades turísticas en diferentes zonas nacionales; apoyo a socios comerciales, cámaras, asociaciones y acciones de relaciones públicas. (Número de campañas integrales de mercadeo para incentivar el turismo interno realizadas / Campañas programadas) * 100 Unidad de medida Cantidad de acciones estratégicas Frecuencia de medición Anual Macroproceso de Mercadeo, ICT ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto Nombre del indicador Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo Variación porcentual en las divisas generadas por turismo (en millones de dólares), a partir de la base del Cuantifica el valor monetario de las llegadas internacionales a Costa Rica. Estimación de las divisas a partir de la metodología de cálculo del BCCR y cálculo de variaciones con respecto a períodos homólogos o intervalos. Unidad de medida Dólares USA (en millones) Frecuencia de medición Anual Estadísticas del Banco Central de Costa Rica ( ) Impacto ( x ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( ) Producto Nombre del indicador Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional Se estima la ejecución de 4 campañas integrales para incentivar el turismo internacional en el período La Campaña Integral para incentivar el turismo internacional puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: la inteligencia de mercados, la atracción de líneas aéreas, las acciones de relaciones públicas, la publicidad internacional, presentaciones promocionales del destino Costa Rica, la coordinación de viajes de prensa, apoyo a los viajes de familiarización de agentes, la participación en ferias y eventos internacionales, atracción de nuevos segmentos de mercado y las campañas cooperativas con líneas aéreas y mayoristas internacionales para posicionamiento de destino. (Número campañas integrales para incentivar el turismo internacional realizadas / Campañas programadas) * 100 Unidad de medida Cantidad de acciones estratégicas Frecuencia de medición Anual Macroproceso de Mercadeo, ICT ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto 393

18 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Nombre del indicador 1.3 Porcentaje de avance (etapas) en la ejecución del Proyecto CNCC. Valoración porcentual del avance de las etapas que conllevan a la construcción de obra pública, en la modalidad del CNCC. (Sumatoria del porcentaje de avance de las principales acciones constructivas del CNCC) / (Número de acciones programadas)* 100 Unidad de medida Porcentaje de avance Frecuencia de medición Semestral Macroproceso de Gestión y Asesoría, ICT El proyecto del centro de convenciones es un proyecto institucional en el cual participan indirectamente distintas áreas de la institución por la dimensión, monto de la obra y la importancia del proyecto ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto Nombre del indicador 1.4 Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST Cantidad de empresas certificadas con la Norma CST Cantidad de empresas certificadas con la Norma CST Unidad de medida Cantidad de empresas certificadas con la Norma CST Frecuencia de medición Semestral Proceso de s de Sostenibilidad del Macroproceso de Gestión y Asesoría Turística, ICT ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( X ) Producto Nombre del indicador 1.5 Número de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES Empresas MYPIMES turísticas atendidas en el programa de fortalecimiento y consolidación al nivel de alcanzar la capacidad de optar por una declaratoria, CST y una red de negocio. Cantidad de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES. Unidad de medida Cantidad de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES. Frecuencia de medición Semestral Proceso de Desarrollo del Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo Turístico, ICT ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( X ) Producto 394

19 Plan Nacional de Desarrollo Nombre del indicador 1.6 Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense Como parte del modelo de desarrollo turístico y del esfuerzo de diferenciación del destino, se promueve la gastronomía nacional, mediante la capacitación de personas ligadas a las cocinas turísticas del país. Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense. Unidad de medida Cantidad de personas ligadas a la gastronomía costarricense. Frecuencia de medición Semestral Proceso de Desarrollo ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto Nombre del indicador 1.7 Número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de formación Ejecutar al menos un de Formación en Artesanía costarricense fundamentada en la herencia e innovación cultural regional, con calidad basada en criterios unificados, de acuerdo con la clasificación que rige la artesanía costarricense para una puesta en valor a nivel nacional e internacional. Número de artesanos que concluyen el proceso de formación Unidad de medida Cantidad de personas artesanas ligadas que concluyen el proceso integral de formación. Frecuencia de medición Semestral Proceso de Desarrollo ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto Nombre del indicador 1.8 Número de participantes en el programa de seguridad turística Empresarios, organizaciones y comunidades capacitadas y sensibilizadas en el tema de seguridad turística Número de participantes en el programa de seguridad turística Unidad de medida Número de participantes en el programa de seguridad turística Frecuencia de medición Semestral Proceso de Servicio al Turista ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto Nombre del indicador 1.9 Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas Diseño e integración de circuitos y rutas temáticas donde se integren comunidades locales en las diversas categorías de productos en las categorías de sol y playa, turismo de naturaleza, cultural, bienestar, cruceros, ecoturismo, deportivo, turismo social y otros que se consideren pertinentes de acuerdo con los criterios de la política turística nacional. Temas del programa Planificación turística para el uso del suelo. Diseño de rutas y circuitos locales. Mejora regulatoria para facilitar la incorporación de empresas y servicios en las rutas. 395

20 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Inversión pública en infraestructuras y equipamientos. Financiamiento y asistencia técnica. Promoción y comercialización de las rutas. Evaluación. Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas Unidad de medida Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas Frecuencia de medición Semestral Proceso de Servicio al Turista ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto Nombre del indicador 1.10 Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada Empresas turísticas se adhieren al proceso de Declaratoria Turística (DT), aplicando estándares mínimos e ICT extiende beneficios para empresas con DT. Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada. Unidad de medida Número de empresas turísticas con DT aprobada. Frecuencia de medición Semestral Proceso de Gestión Turística ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto Nombre del indicador 1.11 Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR Diseño y operación de un programa (o el sistema nacional) de Apoyo para el Desarrollo de Ofertas Competitivas para el turismo rural comunitario, que incorpore los programas de asistencia técnica existentes en el país para MIPyMEs, con reglas de operación congruentes con las orientaciones y prioridades de la política turística nacional. Temas del programa Vinculación transversal de todas las acciones de planeación y desarrollo de oferta competitiva asociada con MIPyMES turísticas que actualmente funcione en las instancias e instituciones que integran el sector turismo. Integración de programas, acciones e instrumentos de fomento a la oferta como los programas tecnológicos, de asistencia técnica y financiamiento para las MIPyMEs. Diseño de mecanismo de operación para el sistema (o programa). Evaluación. Número de empresas atendidas por el programa de fortalecimiento de TRC Unidad de medida Número de empresas atendidas por el programa de fortalecimiento de TRC Frecuencia de medición Semestral Proceso de Gestión Turística ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto 396

21 Plan Nacional de Desarrollo Nombre del indicador 1.12 Manual de producto en la categoría de turismo de bienestar Establecimiento de una asociación o club de producto en la categoría de turismo de bienestar que integre la oferta nacional bajo conceptos estandarizados de operación, calidad, responsabilidad y seguridad para los turistas. Temas del programa Planificación turística para el uso del suelo. Diseño de normas de operación para productos de turismo de bienestar. Mejora regulatoria para facilitar la incorporación de empresas y servicios en la asociación o club. Inversión pública en infraestructuras y equipamientos. Investigación en normas de calidad y seguridad. Financiamiento y asistencia técnica. Promoción y comercialización. Evaluación. Manual de producto en la categoría de turismo de bienestar Unidad de medida Un Manual de producto en la categoría de turismo de bienestar Frecuencia de medición Semestral Proceso de Gestión Turística ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto Nombre del indicador 1.13 Porcentaje de aumento en el número de excursionistas de cruceros en el período Variación del período en la cantidad de excursionistas de cruceros turísticos que desembarcan en puertos marítimos del país. ((Excursionistas 2018 Excursionistas 2013) / Excursionistas 2018) * 100 Unidad de medida Porcentaje Frecuencia de medición Anual Proceso de Gestión Turística ( ) Impacto ( ) Efecto ( ) Aprovechamiento de producto ( x ) Producto 397