MANUAL DE USUARIO SIGEP-NOM.

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1 AYTOS CPD. Avda. Blas Infante, 6. 2ª Planta lcales Écija (Sevilla). Tlfn: , Fax: MANUAL DE USUARIO SIGEP-NOM.

2 ÍNDICE: 1 CALENDARIOS Calendari General 5 2 TABLAS GENERALES. 7 3 MANTENIMIENTOS AUXILIARES. 8 4 MANTENIMIENTO AUXILIAR DE IRPF CREACIÓN DE EMPRESAS PARÁMETROS DE INSTALACIÓN ESTRUCTURAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Creación y Valres de Cntingencia Mantenimient Básic de Seguridad Scial Códig Cuenta Ctización Distribución días Incapacidad Labral Tips Bnificacines Tips Indemnizacines Tips Cntrat Scial ESTRUCTURA CONTABLE Creación de Cuentas Cntables Parametrización Cntabilización Clasificación Partidas Asignación de Partidas Cntables 50 9 ESTRUCTURA ECONÓMICA Creación de Cncepts Mantenimient de Fórmulas Creación de Tablas Ecnómicas Intrducción Imprtes Cnvenis Creación Cnvenis Clectivs UNIDADES ORGANIZATIVAS Creación Unidades de Cste Creación Unidades Organizativas. 66

3 11 PLAZAS Y PUESTOS DE TRABAJO Relación de Tips y Puests de Trabaj Creación de Tips de Puests Creación Puests de Trabaj Listad Relación Puests de Trabaj DATOS PERSONALES CONTRATOS PARAMETRIZACIÓN DEL CALCULO DE NOMINA CREACIÓN DE CARÁTULA DE LIQUIDACIÓN CALCULO GENERAL DE LIQUIDACIONES VARIACIONES DE LIQUIDACIONES SITUACIONES DE LIQUIDACIONES MENSUALES AUSENCIAS LABORALES Parametrización Ausencias Labrales y Huelgas Intrducción Ausencias Labrales VACACIONES Y PERMISOS Parametrización Tips de Permis Intrducción Vacacines y Permiss RETRIBUCIONES EN ESPECIE INCIDENCIAS GENERALES DIETAS Y KILOMETRAJES Creación Tips de Dietas y Kilmetrajes Intrducción de Dietas y Kilmetrajes HORAS EXTRAORDINARIAS Y GRATIFICACIONES Creación Tips Hras Extrardinarias y Gratificacines Intrducción Hras Extrardinarias y Gratificacines RETENCIONES JUDICIALES ANTICIPOS MENSUALES Y REINTEGRABLES Intrducción y Liquidación Préstams de Nómina Intrducción y Liquidación Anticips Reintegrables Intrducción Anticips Mensuales INCAPACIDAD LABORAL Garantización de Salaris Parametrización Incapacidad Labral Intrducción Incapacidad Labral LISTADOS E INFORMES Listad de Plazas y Puests 159 3

4 28.2 Listad de Incidencias Listad de Liquidacines Listad de Cnvenis Ecnómics Listad de Persnal CONSULTAS Cnsulta de Cncepts de Nóminas Cnsulta de Persnal Query DOMICILIACIÓN DE LA NOMINA Generación de Dats de Transferencias Relación para el Banc OBTENCIÓN / MODIFICACIÓN FICHERO DE S. SOCIAL Dcuments de Ctización SISTEMA RED Mdificación Ficher de Ctización RED Generación Ficher de Ctización RED CONTABILIZACIÓN DE NOMINAS PROCESOS IRPF Cálcul IRPF Emisión Dcuments IRPF Aprtacines a Planes de Pensines Estimación de Retribucines Variables Retribucines Calculadas IRPF Prfesinales Libres Listad de Retencines IRPF Certificad de Retencines Obtención de Sprtes Magnétics de IRPF CONTRATACIÓN Diseñ Mdels de Cntratación Listad de Cntratación Emisión Cmunicación Cntratación Selección Cntrats a Emitir Asignación Grups de Valres a Tanda de Cntratación Creación Grups de Valres de Cntrat COPIA DE ESTRUCTURAS BÁSICAS PROCESOS GENERALES

5 Calendari. Calendari General. La generación del Calendari es un de ls pass a seguir para cmenzar a arrancar la aplicación. Para llevar a cab este prces el usuari tendrá que intrducir la fecha de inici y la fecha de fin del calendari. Al especificar éste interval de añs, el calendari quedará generad para ls añs que se haya especificad. Cn ls camps de la parte derecha de la ventana el usuari pdrá indicar en el Calendari Labral para cada añ ls días de fiesta Nacinal, Autnómica, Lcal, Sectrial, día Cnveni, Huelga, etc., para ests días tendrems que desmarcar día trabajad, de esta manera cmputará para el cálcul de la nómina cm día n trabajad. Si n especificams nada, aparecerá pr defect cm día de trabaj y cmputará cm tal. Para ls días que el usuari establezca cm de fiesta pdrá definirse un frmat distint para llamar la atención (clr, cursiva, subrayada). Nrmalmente el usuari generará el Calendari Labral al inici de cada añ, estableciend para éste ls días de fiesta que le crrespndan. 5

6 Tablas Generales Desde ésta pción, Mantenimient de Tablas Generales el usuari pdrá crear y cnsultar una serie de tablas que aparecerán psterirmente en la aplicación. Cn F5 pdems cnsultar tdas las tablas intrducidas, alguna de ellas vendrán intrducids ls elements que frmarán parte de la tabla pr defect, cm pr ejempl Causas de Alta en I.T. (CALT), y tras que el usuari tendrá que intrducir ls elements que la cmpnen según sus necesidades, cm pr ejempl ls Tips de Dietas (COND). También existen tablas que el usuari tendrá que realizar cntinuas mdificacines, cada vez que se prduzcan, cm pr ejempl, el Salari Mínim Interprfesinal Anual (SMIA) y Mensual (SMIM). Códig Tabla: códig de tip alfanuméric, cuya lngitud es de cuatr dígits que identificará el códig de la tabla. Pulsand F5 aparecerán tdas las tablas que pdems cnsultar. Ests códigs de tablas n pdrán mdificarse, per si ls elements que frman parte de dicha tabla. De esta manera, pdrems eliminar algún element cn F7, añadir algun nuev. Est pdrá llevarse a cab tant en las tablas que tienen elements creads pr defects, cm en las que se encuentran vacías. 6

7 Mantenimients Auxiliares A través de Mantenimients Auxiliares pdems visualizar una serie de tablas en las que ya vendrán intrducids una serie de dats, y trs que tendrá que intrducir el cliente. Países, Prvincias y Municipis: Países: Códig: camp alfanuméric de tres dígits que define a la descripción del códig país. Esta tabla ya vendrá predefinida, aunque el cliente pdrá intrducir algún país n intrducid. Si al seleccinar un códig país, aparecen prvincias y municipis de dich país, ests ya están definids. Per si al seleccinar el país, n aparece prvincia y municipi, el cliente tendrá que intrducirl. Pr ejempl: si seleccinams el códig 724 España, ns aparecerán tdas las prvincias y municipis cn el códig crrespndiente de cada prvincia y municipi. Si marcams una prvincia se desplegará en la tabla municipis, ls crrespndientes a esa prvincia rdenads pr el códig del municipi. 7

8 Bancs, Sucursales, Ordinales: En la siguiente pestaña aparecen una serie de tablas de bancs, y sucursales, que viene definids previamente, así cm rdinales bancaris que tendrá que crearse el usuari. Si seleccinams en la tablas de bancs algun de ells, aparecerá autmáticamente en la tabla de sucursales tdas aquellas que crrespndan a dich banc. Bancs: Códig: códig numéric de cuatr dígits que cincidirá cn el códig de la entidad. Descripción: es el nmbre del banc que define a dicha entidad. Sucursales: Códig: códig numéric de cuatr dígits que cincidirá cn ls dígits de la sucursal. Descripción: nmbre del banc al que pertenece la sucursal. Dmicili: dmicili de la sucursal. Cd. Pstal: códig pstal de la pblación a la que pertenece la sucursal. Pblación: pblación en la que está ubicada dicha sucursal. Ordinales Bancaris: ls rdinales bancaris sn las cuentas bancarias a través de las cuales la empresa abnará las nóminas cualquier pag, a sus trabajadres. Códig: códig numéric del cncept rdinal bancari. Descripción: camp bligatri cn el que designarems al nmbre del rdinal bancari. Banc: códig numéric de cuatr dígits que identificará la entidad elegida. Al intrducir ls cuatr primers dígits de la entidad, si el banc ya está intrducid, aparecerá autmáticamente. Si el banc n aparece, es prque el valr n esta dad de alta y tendrá que dar de alta primer al banc. Cn F5 se puede btener una cnsulta de tds ls bancs existentes. Sucursal: códig numéric de cuatr dígits cn el que se indicará el códig de sucursal crrespndiente al banc elegid. Cn F5 se puede btener una cnsulta de las sucursales dispnibles para el banc seleccinad. Cuenta Cte: códig numéric de diez dígits que se crrespnden cn ls diez últims númers de la cuenta crriente. Dígit Cntrl: códig numéric de ds dígits que se crrespnden cn el dígit de cntrl del númer de cuenta. El dígits de cntrl l calculará autmáticamente la aplicación. Ordinal pr defect: esta pción se activará para que al mens un rdinal bancari esté activ pr defect. De esta manera el usuari pdrá tener dad de alta varis rdinales bancaris, per sl tener establecid pr defect un rdinal. Ordinal Activ: a través de esta pción el usuari pdrá tener dad de alta varis rdinales bancaris, y de esta manera activar desactivar el rdinal que crea cnveniente, en vez de eliminarl. 8

9 Hacienda, INEM: Es la tercera pestaña de Mantenimients Auxiliares, a través de la cual se pueden visualizar tres tablas cn ls dats ya intrducids: Delegación Hacienda, Administración Estatal y Oficinas INEM. Delegación Hacienda: es una tabla ya intrducida en la que aparece un listad de tdas las Delegacines existentes, rdenadas pr el códig de cada una de las Delegacines de Hacienda. Al seleccinar una ellas aparecerá en la siguiente tabla, las Administracines de Hacienda que pertenecen a dicha Delegación. Códig: códig numéric que identifica a cada una de las Delegacines de Hacienda existentes. Descripción: camp que identificará la ciudad en la que queda ubicada la Delegación de Hacienda. Administración Hacienda: al picar ds veces sbre alguna de las Delegacines, aparecerá las distintas Administracines de Hacienda existentes para la Delegación seleccinada, identificada cn su códig crrespndiente. Códig: códig numéric que identifica a la Administración Hacienda elegida, y que aparecerá al seleccinar una Delegación. Descripción: códig definid pr municipis distrits dnde se ubica la Administración dentr de la prvincia. Oficinas INEM: tabla en la que aparecen tdas las ficinas dispnibles. En esta tabla ya vendrán tds ls dats intrducids cm es el códig de la ficina, el lugar al que pertenece dicha ficina, el dmicili y el códig pstal. De tdas las ficinas INEM que aparecen en el listad tendrems que seleccinar una de ellas pr defect. 9

10 Códig: códig numéric de seis dígits que identifica a la ficina INEM a la que pertenece. Descripción Sucursal: camp designad cm cncept cn el que designa a una ficina INEM. En la mayría de ls cass se designará cn el nmbre de la ciudad, puebl, municipi, zna, etc. Dmicili: dmicili de la ficina INEM. Cd. Pstal: códig pstal de la ficina INEM. Pblación: pblación a la que pertenece la ficina INEM. Oficina: marcarems esta pción para señalar la ficina INEM que querems que la aplicación seleccine pr defect para tdas las peracines relacinadas cn dicha ficina. De esta manera, el usuari siempre tendrá pr defect la ficina marcada para tdas sus peracines. Tip dcument, Cd. Act. Empresarial: Tip Dcument: en la siguiente pestaña aparecerán ls tips de dcuments identificativs que pdrems utilizar. En la siguiente tabla pdrems intrducir un tip de Dcument nuev, eliminar trs. Códig: códig que identificará el tip de dcument. Descripción: cncept que designará el nmbre del tip de dcumentación. Lng: códig numéric que establecerá la lngitud que debe tener la identificación. Frmat: es el frmat que debe tener el camp definid. En el que # crrespnderá un númer crrespnderá una letra. Según el tip de identificación tendrá un númer determinad de letras y númers. Validación: cuand en el camp validación aparezca 1 quiere decir que este tip de identificación vendrá definida pr defect. 10

11 Códig Nacinal de Actividad Empresarial (CNAE): códig que identificará la actividad empresarial. En la siguiente tabla pdrá eliminar algún tip de actividad, crear alguna nueva. Si seleccinams F5 en el códig, aparecerán tds ls existentes cn cada un de sus ramificacines. Pr ejempl, si seleccinams 75, es el códig de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Scial Obligatria, y dentr de este códig pdems encntrar varis ubcódigs cm sn, Actividades generales de la Administración Central, Actividades generales de la Administración Autnómica, Actividades generales de la Administración Lcal, etc. En esta pantalla aparece también un acces a ls Códigs Nacinales de Actividades Empresariales (CNAE). Desde este nuev acces se pdrán cnsultar ls prcentajes de ctización pr CNAE y pr Códig de cupación. Se pdrá acceder a ests dats desde el btón Valres CNAE 93 11

12 Códig Nacinal de Ocupación: esta tabla vendrá definida pr defect aunque el usuari pueda intrducir nuevs códigs y mdificar ls ya establecids. Códig: códig numéric de cuatr dígits que identificará cada tip de cupación. Descripción: cncept que definirá el tip de códig. 12

13 Mantenimient Auxiliar de IRPF En la siguiente tabla de Mantenimients Auxiliares de IRPF vendrá reflejad la clave y subclave de IRPF dependiend del grup al que pertenezca dich trabajadr. Esta tabla vendrá definida pr defect aunque el usuari también pdrá mdificar intrducir nuevs grups. Clave y Subclave IRPF: en la siguiente pantalla de Clave y Subclave de IRPF el usuari pdrá visualizar las Claves de IRPF así cm mdificar intrducir nuevs valres. La Clave y Subclave identificará el tip de IRPF que gravará al persnal según al grup al que pertenezcan. Estas Claves Subclaves pdrán activarse desactivarse, según las necesidades del usuari. Tabla de Retencines IRPF: en la siguiente Tabla de Retencines aparecerán ls diferentes tips de reduccines que se pueden deducir en la declaración de un trabajadr. Intrduciend el ejercici y mes aparecerán las reduccines que se pueden aplicar durante ese ejercici. 13

14 Desde la pción de blque y desblque, el usuari pdrá mantener la rejilla blqueada para que n se prduzca ninguna alteración accidentalmente, desblquearla para alterar el tip de retención aplicable a un trabajadr baj la respnsabilidad del usuari. 14

15 Creación de Empresas Empresas: Para la creación de empresa tendrems que tener clar la función que desempeñará esta en la aplicación. La empresa será el ente para el cual prestan sus servicis tds ls trabajadres (administración lcal). La empresa vendrá definida pr la razón scial que la identifica, así cm pr un CIF NIF. Razón Scial: identificación que definirá a la empresa usuaria administración lcal. Tip de Dcument: códig que identifica el tip de dcumentación. Si pulsams F5 se desplegará una tabla en la que pdems cnsultar ls tips de dcuments. En este cas el tip de dcument mas usual es el CIF, Códig de Identificación Fiscal. CIF/ NIF: códig alfanuméric de siete númers y ds letras para el cas de identificación pr CIF, y ch númers y una letra para identificación pr NIF. En este camp especificarems el CIF NIF para dar de alta una empresa. Tip de Empresa: en este camp identificarems el tip de empresa a la que ns referims. Si pulsams F5 se desplegará una tabla en la que pdems seleccinar el tip de empresa según el sectr al que pertenezca la misma. Pr ejempl si se trata de Administración Estatal, Autnómica, Prvincial Lcal. Tip de Razón Scial: cn F5 se desplegará una tabla en la que pdems seleccinar el tip de razón scial. Si en esta tabla n existen cncepts creads para ella, el usuari pdrá crearls en Mantenimient de Tablas Auxiliares, identificad pr el códig TRZS Tip Razón Scial. Distinción que se utilizará para identificar el tip de razón scial de la empresa. Es Empresa Matriz: si marcams esta pción definims a dicha empresa cm principal y de la cual dependen tras empresas usuarias. Empresa de la que depende: en el cas de que la empresa que se define n sea empresa matriz se tendrá que señalar la empresa de la que depende. Se trata de un camp pcinal. Nº de Trabajadres: códig numéric que identifica el númer de trabajadres del que cnsta dicha empresa. Camp pcinal. 15

16 Centrs de Trabaj: En la segunda pestaña de la pción Creación de Empresas y Centrs de Trabaj, pdrems crear ls Centrs de Trabaj que dependerán de la Empresa creada anterirmente. Se dará en muchs cass en la que el Centr de Trabaj cincida cn la Empresa. Este cas se dará cuand haya sól un Centr de Trabaj. Códig Centr de Trabaj: códig numéric bligatri que identifica el centr de trabaj. Oficina INEM: ficina INEM a la que pertenece el centr de trabaj. Si en Tablas Auxiliares se establece una ficina INEM pr defect, aparecerá en el Centr de Trabaj dicha ficina. Per si n l hems establecid previamente, cn F5 se desplegará una tabla para seleccinar la ficina que crrespnda al Centr de Trabaj. Administración S. S: cn F5 pdrá seleccinar la Administración de Seguridad Scial que le crrespnda al Centr de Trabaj. Delegación Hacienda: cn F5 pdrá seleccinar la Delegación de Hacienda que le crrespnda para el Centr de Trabaj que estems creand. Administración Hacienda: una vez establecida la Delegación de Hacienda, cn F5 se desplegará una tabla cn tdas las Administracines de Hacienda que frman parte de la Delegación seleccinada anterirmente. País: si en Parámetrs de Instalación se ha establecid el códig país, pr ejempl 724 España, este camp ya aparecerá establecid. En el cas que n aparezca, cn F5 se desplegará la tabla de países ya creads y el usuari tendrá que seleccinarl manualmente. Prvincia: al definir el País, cn F5 se desplegará una tabla cn tdas las prvincias creadas para dich país. 16

17 Municipi: cn F5 pdems cnsultar la tabla de municipis dnde pder seleccinar aquel al que pertenezca el Centr de Trabaj. Nmbre: identificadr que designará al Centr de Trabaj. Tip de Centr de Trabaj: el tip de Centr de Trabaj tendrá que crearl el usuari previamente en Mantenimient de Tablas Generales. El códig de Tip de Centr de Trabaj es TCTR, una vez creada aquí la clasificación, cn F5 pdems cnsultar y seleccinar ls tips de centrs de trabaj. CNAE: cn F5 pdems seleccinar el Códig Nacinal de Actividades Empresariales mediante la tabla que se desplegará rdenada pr códigs según el sectr de actividad al que se dedica dich centr de trabaj. Tip de Vía: tip de vía en la que se encuentra situad el centr de trabaj. Cn F5 pdems cnsultar y seleccinar de ls tips que se encuentran intrducids el que crrespnda a dicha vía. Dmicili: dmicili del centr de trabaj. Númer: camp pcinal que identificará el númer del dmicili. C. P: camp bligatri de cinc dígits numéric, que crrespnderá cn el Códig Pstal del Centr de Trabaj. Teléfns: camp pcinal. Fax: camp pcinal. E Mail: camp pcinal. Trabajadres en Plantilla: camp pcinal numéric que identificará al númer de trabajadres que cmpnen la plantilla de dich centr de trabaj. Inici Actividad: camp pcinal que identifica la fecha de inici de la actividad en el centr de trabaj. Fin Actividad: camp pcinal que identifica la fecha en la que finalizó la actividad en dich Centr de Trabaj. Régimen Tributari: régimen tributari al que pertenece el centr de trabaj. Cn F5 pdems cnsultar y seleccinar ls regímenes existentes. Nrmalmente el Régimen Tributari será el códig 1 que es el Nacinal. Liqui. IRPF: cn F5 seleccinarems el tip de Liquidación de IRPF que puede ser Mensual, Trimestral, Semestral Anual. Activ: tendrems que tener al mens un Centr de Trabaj activ pr defect. Cn esta pción ns permite que en la aplicación tengams dad de alta varis Centrs de Trabaj y activar desactivarls cuand el usuari crea cnveniente. Pr defect: un de ls centrs de ls centrs de trabaj creads siempre tiene que estar activ. De esta manera al marcar esta pción estarems seleccinand éste centr de trabaj pr defect. En el cas de que haya sl un centr de trabaj éste tendrá que estar marcad pr defect, y en el cas que existan varis Centrs sl tendrems que establecer un pr defect. Es la Sede Central: al marcar esta pción el centr de trabaj seleccinad aparecerá cm sede central. Si en algún centr de trabaj n aparece ésta pción marcada, el centr de trabaj dependerá de tr. 17

18 Dats persnales: Tip Dc: tip de dcument cn el que se identifica al representante del centr de trabaj. Si en Parámetrs de Instalación hems establecid un tip de dcument pr defect, aparecerá en este camp. Nrmalmente el tip de dcument en este cas será el NIF. Dcument: códig alfanuméric que según el tip de dcument tendrá uns dígits u trs. Para el NIF estará cmpuest de ch númers y una letra. Nmbre: nmbre y apellids del representante del centr de trabaj. Carg: carg que stenta dich representante en el centr de trabaj. Cn F5 seleccinarems el tip de carg del representante, en el cas que se haya cread ests cargs previamente, y en el cas que ests cargs n estén creads tendrems que hacerl en Mantenimient de Tablas Generales, en la tabla Tips de Cargs Generales (CARG). Dmicili: dmicili del representante del centr de trabaj. Fecha de Nacimient: fecha de nacimient del representante del centr de trabaj. Una vez cread el Centr de Trabaj, aparecerá el códig y descripción de dich centr en la tabla superir. De esta manera cmprbarems que el Centr de Trabaj está cread crrectamente. Relacinar Ordinales Pagadres Receptres: En la siguiente pestaña el usuari pdrá relacinar ls rdinales pagadres ( cuentas ayuntamient) cn ls bancs de ls trabajadres. Pr defect aparecerán en la primera tabla ls rdinales pagadres, ya que ests rdinales se han cread previamente en Mantenimients 18

19 Auxiliares y en la segunda ls bancs de ls trabajadres. Una vez que se da de alta a un trabajadr y se intrducen sus dats bancaris ese banc ya aparecerá cm banc perceptr. Y en esta pción sl tendrems que relacinarls. Para relacinar un rdinal pagadr cn un banc de trabajadr, primer seleccinarems un rdinal pagadr y después un banc trabajadr, psterirmente picarems en el btón asciar. Para verificar que esta relación es crrecta, en la tabla resultads de la asciación, aparecerá el rdinal pagadr relacinad cn el banc del trabajadr. En el cas de que tengams un rdinal activ para un banc perceptr n ns dejará relacinar el mism banc perceptr cn tr rdinal, ya que el mism banc perceptr n puede tener ds rdinales activs. 19

20 Parámetrs de Instalación A través de esta pción de Parámetrs de Instalación pdems activar una serie de camps para que ests aparezcan pr defect y el usuari n tenga que intrducirls cada vez que dems de alta a un trabajadr. General: Tip de Dcument Defect: cn F5 pdems hacer una cnsulta de ls tips de dcuments que pdems seleccinar pr defect. Nrmalmente el tip de dcument que se establece es el DNI, ya que l más cmún que vams a intrducir sn trabajadres nacinales cuy tip de dcument es el DNI. Códig País España: cn F5 se puede hacer una cnsulta del códig país que vams a intrducir pr defect. L nrmal es que el códig que intrduzcams es el 724 que es España. Régimen IRPF pr Defect: cn F5 harems una cnsulta sbre ls regímenes de IRPF que ns vams a establecer. En este cas será el Régimen Estatal que es el códig 1. Ubicación Fichers de Intercambi: a través de Ubicación de Fichers establecerems una seria de fichers pr defect. Si el usuari n realiza ningún cambi en la ubicación de ests fichers, ls distints dats se almacenaran de la siguiente manera. Fichers Dmiciliación Bancaria: a través de este ficher marcarems la ruta dnde querems que quede almacenada tds ls archivs de dmiciliación de nómina pr bancs. Si n establecems nada quedarán almacenads en C:\DIRETRA. Fichers enlace Cntabilidad: ficher a través del que establecerems la ruta para mandar ls dats a cntabilidad. Si n establecems nada quedarán almacenads en C:\DIRECTRA. Fichers Intercambi Agencia Tributaria: ficher en el que estarán ls dats almacenads para su enví a Agencia Tributaria. Si n establecems nada quedará almacenads en C:\DIRECTRA. Fichers Intercambi Tesrería General Seguridad Scial: ficher en el que quedarán almacenads tds ls TC1 y TC2 para su remisión a la tesrería. Si n establecems nada quedarán almacenads en C:\DIRECTRA. Dirección Lcalización ejecutable Winsuite32: Indicand en este apartad la ubicación en la que se encuentre el ejecutable WINSUITE32, se pdrá ejecutar este prgrama para enviar ls fichers FAN y AFI desde el prgrama de nóminas. Dirección lcalización ejecutable 190: Esta pción actuará de la misma manera que la anterir per para el prgrama que hacienda prprcina para el enví de ls dats anuales de IRPF. Fichers Intercambi CONTRAT@: ficher en el que quedarán almacenads tds ls cntrats XML para su remisión al INEM. Si n establecems nada quedarán almacenads en C:\DIRECTRA. 20

21 Ret. Judicial/ Antic. Reintegrables / Prest. Nómina: a través de ests parámetrs establecerán el rden de priridad a la hra de realizar un pag de Retencines Judiciales, Anticips Reintegrables y Préstam de Nóminas. Priridad Retención Judicial: códig numéric (1,2,3) cn el que identificarems la priridad de la retención cn respect a las demás. Vendrá establecid pr defect para que las retencines judiciales se paguen en primer lugar en el cas de que hayan anticips reintegrables y préstams de nóminas. Priridad Anticip Reintegrables: códig numéric (1,2,3) cn el que identificarems la priridad de ls anticips reintegrables cn respect a ls demás. El anticip reintegrable se cbrará en segund lugar en el cas de que existan retencines judiciales, y en primer lugar en el cas de que n la hayas. Priridad Préstam de Nóminas: códig numéric (1,2,3) cn el que identificarems la priridad de ls préstams de nóminas cn respect a ls demás. El préstam de nómina se cbrará en últim lugar en el cas de que haya retención judicial y anticips reintegrables. Se cbrará en primer lugar en el cas de que n haya ningun de ls anterires. Inici Ctización pr CNAE: Se indicará el ejercici y el mes a partir del que se cmienza a ctizar pr CNAE en lugar de epígrafe. De esta manera pdrems calcular atrass y segurs sciales de perids anterires teniend en cuenta el epígrafe y n el CNAE. Infrmación Versines Aplicación Versión actual BD: establece la versión actual. 21

22 Versión anterir BD: establece la versión anterir. Impresión Segurs Sciales: Para la impresión de ls segurs sciales se pdrá establecer un rden pr defect. El usuari puede ptar entre la impresión pr Códig Cuenta Ctización, pr Centr de Trabaj pr Patrnal. Esta pción se establecerá pr defect y n se tendrá que establecer de nuev. Finalización del Cntrat: a través de esta pción la aplicación ns permitirá cncer cn un perid de tiemp de antelación, la terminación de ls cntrats que estén próxims a su vencimient. Así cm establecer ls días de antelación cn ls que me avisará. Se emite avis de finalización de cntrat de trabaj: si marcams esta pción, y tiene cntrats próxims a su vencimient al abrir la aplicación le avisará de ls cntrats que estén próxims a su vencimient. Días de avis cn antelación: códig numéric que establecerá ls días que querems que ns avise cn antelación a la finalización de ls cntrats. Parametrización de Retencines Judiciales (Variables). Límite SMI prprcinal en Liquidacines Nrmales: Al marcar esta pción tan sól calcularems cm SMI inembargable, el crrespndiente a ls días trabajads. Este parámetr actuará sól cuand el cntrat n cmprenda td el mes. Límite SMI en Pagas y R.P.: En este cas y sól para el cncept de paga extra y rest de pagas pdrems aplicar el SMI prprcinal al perid trabajad, SMI cmplet, n tener en cuenta ningún SMI cm parte inembargable. Blques SMI prprcinal en Liquidacines Nrmales: Al igual que se tiene la psibilidad de aplicar el SMI inembargable prprcinal al perid trabaj, cn esta pción también se pdrán ir aplicand ls % de la retención sbre SMI prprcinales al tiemp de trabaj. Blques SMI prprcinal en Pagas y R.P.: Actuará, al igual que se ha indicand en la pción anterir per sól para la paga extra rest de pagas, aplicand ls prcentajes de ls trams de la retención sbre salaris mínims interprfesinales de frma prprcinal al perid de trabaj. IRPF. Crear.LOG cn ls dats del cálcul del IRPF: al marcar esta pción y cuand se realice el cálcul de IRPF de ls trabajadres, se generará un ficher de text cn las retribucines y gasts que se han tenid en cuenta para determinar el % de IRPF. Generación del IRPF para Nóminas: al calcular la nómina se generará internamente ls dats de IRPF para generar ls listads crrespndientes y ls fichers mensuales, trimestrales anuales. Generación del IRPF para Prfesinales Libres: Actuará de la misma manera que la pción anterir per cn las liquidacines de prfesinales libres. 22

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24 Estructura de la Seguridad Scial Creación y Valres de Cntingencias Dentr de la estructura de Seguridad Scial pdrems cnsultar y crear, ls valres de cntingencias pr parte de la empresa y del trabajadr. Tips de Cntingencias Ctización: En la siguiente pestaña aparecerán tds ls tips de cntingencias de ctización psibles, tant a carg de la empresa cm a carg del trabajadr. La siguiente tabla vendrá definida pr defect y el usuari n pdrá mdificar, slamente cnsultarla. Códig: códig numéric de tres dígits que identifica el rden de cntingencia. Descripción: cncept que describe el tip de cntingencia. Tip Cntingencia: en la siguiente clumna hace una clasificación del tip de cntingencia. Ésta cnsiste en establecer un códig numéric para diferenciar entre un prcentaje (1), una cuta fija (2) y pr tablas (4). Abna Empresa: marcarems este camp cuand pr este tip de cntingencia, abnará la empresa la parte prprcinal que le crrespnda. Abna Trabajadr: marcarems este camp cuand pr este tip de cntingencia, abnará el trabajadr la parte prprcinal que le crrespnda. Abna Otr: marcarems este camp cuand pr este tip de cntingencia, abnará tr la parte prprcinal que le crrespnda. Tip de Ctización: según el tip de cntrat la ctización será de un tip u tr. En las cntingencias que aparezca N se establece para ls cntrats que se rigen pr una ctización nrmal, A para las cntingencias establecidas para ls cntrats de aprendizaje, F para las cntingencias establecidas para ls cntrats de frmación y H para la ctización de las hras destinadas a frmación en dich cntrat. Aplicar a: la clasificación que hace en esta clumnas se refiere a si el tip de cntingencias se aplicará a la base (B) se aplicará a la cuta (C). Cargar cntrat: si tenems esta pción marcada cuand intrduzcams un nuev cntrat, se le aplicarán pr defect ls tips de ctización que tengams marcadas. Cargar bnificación: si tenems marcada esta pción, el tip de cntingencia tendrá una bnificación. 24

25 Exclusines de Ctización: En la siguiente tabla de exclusines se establecerán una serie de reduccines a las cutas de la Seguridad Scial. Ls ceficientes reductres se pueden aplicar tant a la empresa, cm al trabajadr. Esta reducción se aplicará sl respect a las cntingencias cmunes. Códig: códig numéric que identificará al tip de ctización excluida. Descripción: cncept al que se designará un tip de ceficiente reductr. 25

26 Tablas de Otras Ctizacines: en la siguiente pestaña el usuari pdrá intrducir nuevs valres de ctización. Para el perid seleccinad, el usuari establecerá para un grup de persnal se le intrducirá ls valres de ctización. Pr ejempl, para el cas que hacíams referencia anterirmente, en la clumna Tips de Cntingencia, de la pestaña Tips Cntingencias Ctización, cuand establecíams el valr 4, hacía referencia a una tabla. La tabla a la que hace referencia, es la que estams explicand a cntinuación. Valres Cntingencias Ctización: En esta tabla se puede visualizar ls valres de cntingencias ctización según el régimen de la Seguridad Scial. En esta pantalla estarán ya intrducids ls prcentajes de ctización pr ls diferentes cncepts, que se cmpletarán intrduciend ls prcentajes de la Empresa y ls del Trabajadr, cmputándse autmáticamente el ttal. Régimen S. S: cn F5 se desplegará una tabla en la que pdems cnsultar y seleccinar el Régimen de Seguridad Scial. Fecha de inici: fecha a partir de la cual estarán vigentes ls prcentajes de ctización para la empresa y el trabajadr, según el Régimen de Seguridad Scial seleccinad. Fecha de finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar vigentes ls prcentajes de ctización para la empresa y el trabajadr, según el Régimen de Seguridad Scial seleccinad. 26

27 Valres Exclusines Ctización: En la siguiente pestaña pdems encntrar la misma tabla de exclusines de ctización, per en ésta a demás aparecen ls valres de ctización aplicables a cada exclusión en el perid seleccinad. Fecha inici: fecha a partir de la cual cmenzarán a estar vigentes ls valres de las exclusines de ctización, aplicable a cada tip de cntingencia. Fecha de finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar vigentes las exclusines de ctización, aplicable a cada tip de cntingencia. Camp pcinal. Códig: códig numéric que establecerá un rden para cada tip de ctización excluida. Descripción: cncept al que se designará un tip de ceficiente reductr. Empresa: ceficiente reductr aplicable a la empresa para cada tip de ctización. Trabajadr: ceficiente reductr aplicable al trabajadr para cada tip de ctización. Ttal: prcentaje ttal de bnificación. Sumatri del ceficiente reductr del trabajadr y de la empresa. Aplicar a: cn F5 pdems cnsultar a quien se le aplicara el prcentaje reductr. A aplicar según valres indicads, E aplicar ttal a empresa, T aplicar ttal a trabajadr. 27

28 Límites de Ctización: En este prces permite crear ls tpes máxims y mínims de ctización a la Seguridad Scial, según el régimen al que pertenezca el trabajadr. Dispnems de tres clumnas, las ds primeras sn tpes máxims y mínims de ctización de carácter general, y la tercera sn tpes mínims de ctización para el cas cncret de cntrats a tiemp parcial. Régimen S. S: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar ls regímenes de Seguridad Scial pr grups de ctización. Fecha de inici: fecha a partir de la cual estarán vigentes ls límites de ctización, aplicable a cada grup de ctización. Camp bligatri. Fecha de finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar vigentes ls límites de ctización, aplicable a cada grup de ctización. Grup: códig numéric que identifica ls grups dentr de un mism Régimen de Seguridad Scial. Descripción Grup de Ctización: cncept que designará ls distints grups de ctización dentr de un Régimen de Seguridad Scial específic. Límite Máxim: base máxima pr la que un trabajadr puede ctizar, para un grup de ctización determinad y un régimen de Seguridad Scial cncret. Límite Mínim: base mínima pr la que un trabajadr puede ctizar, para un grup de ctización determinad y un régimen de Seguridad Scial cncret. Mínim Hra: base mínima pr hras para ls cntrat a tiemp parcial, para un grup de ctización determinad y un régimen de Seguridad Scial cncret. 28

29 Mantenimient Básic Seguridad Scial A través de esta pción pdems cnsultar una serie de tablas que vendrán definidas pr defect, cm sn: Regímenes de S.S., Grups de Ctización, Epígrafes, Mutuas AT y EP, Mtivs de Baja del Sistema RED y Administración Seguridad Scial. Régimen Seguridad Scial: En la tabla de la primera pestaña pdrems tant cnsultar ls regímenes de S.S. que hay creads, cm crear algún tip de régimen nuev, n cread en la siguiente tabla. Cada un de ests regímenes vendrán definids pr un códig numéric de cuatr dígits que identifica el tip de régimen seleccinad. Y la descripción es el cncept del régimen de seguridad scial. Si marcams la pción defect, en algun de ells estams señaland a dich régimen para que aparezca éste siempre pr defect. L mism curre cn asistencia sanitaria, si la marcams siempre ns aparecerá la asistencia sanitaria establecida pr defect. 29

30 Grups de Ctización: En la siguiente pestaña aparecerá una tabla cn tds ls grups de ctización tipificads cm tales en la ley de Seguridad Scial. Códig: códig numéric que identifica el grup de ctización a la Seguridad Scial. Este códig viene tipificad en la ley y n pdrá ser mdificad. Cada un de ests grup englbará a uns trabajadres que se regirán pr las mismas cndicines y que quedará reflejad en su cntrat. Descripción: cncept que identificará a cada un de ls grups pr una categría. Tip: cada un de ls grups se distinguirán pr su ctización que puede ser mensual diaria. Dependiend de la categría a la que pertenezca un trabajadr serán de tip mensual para ls grups de ctización del un al siete, y diaria para ls grups del ch en adelante. 30

31 Epígrafes: En la tabla de la siguiente pestaña se encntrarán intrducids 130 epígrafes, tipificads en la Ley 2930/79, de 29 de Diciembre. Es una tabla definida, que el usuari pdrá cnsultar, mdificar cuand se prduzca algún cambi en ls prcentajes intrducir algún epígrafe nuev, cuand así l establezca la Ley. Cada un de ests epígrafes establecerá uns prcentajes de ctización pr Incapacidad Tempral (IT) y Muerte y Supervivencia (IMS), que las abnará tant una cm tra el empresari. El sistema aplicará ests prcentajes a la Base de Accidente de Trabaj y Enfermedad Prfesinal de cada trabajadr, según el tip de epígrafe que le crrespnda a cada un. Códig: camp numéric de hasta tres dígits, que identificará a cada un de ls epígrafes. Descripción: cncept identificativ del tip de epígrafe al que pertenece. Tip: según el tip de epígrafe se le aplicará a la base de ctización de A.T. y E.P, un imprte un prcentaje. Se le aplicará un prcentaje (P), del epígrafe 1 al 28, y del 51 al 130. Y un imprte fij del epígrafe 29 al 50. I.T: imprte prcentaje que se le aplicará a la base según el epígrafe, en cncept de Incapacidad Tempral. I.M.S: imprte prcentaje que se le aplicará a la base según el epígrafe, en cncept de Incapacidad pr Muerte y Supervivencia. Ttal: suma ttal de imprtes prcentajes, de I.T. e I.M.S. según el epígrafe. 31

32 Mutuas AT y EP: En esta tabla aparecerá intrducida un listad cn tdas las Mutuas de Accidente de Trabaj y Enfermedad Prfesinal que pueden mandarse a través del Sistema RED. El usuari pdrá mdificarlas, intrducir alguna nueva inclus eliminar tras. Códig: códig numéric de tres dígits numérics que identificará a la Mutua. Este códig vendrá definid pr el Sistema RED. Descripción Sucursal: cncept identificativ de la Mutua a través del Sistema RED. Ls demás camps cm la dirección, el códig pstal, la pblación, las sucursales y la dirección de crre electrónic n serán bligatris, y se dejarán a elección del usuari. 32

33 Mtivs Baja Sistema RED: En la tabla de la siguiente pestaña aparecerán intrducids tds ls mtivs de baja del usuari en el Sistema RED. El usuari pdrá cnsultarl, crear algun nuev, realizar alguna mdificación inclus eliminarl. Códig: códig numéric de hasta tres dígits, establecid pr el Sistema RED que identificará el tip de baja causada pr el trabajadr en la Seguridad Scial. Este códig n pdrá ser mdificad pr el usuari, ya que para mandar ls dats a través del Sistema RED, tendrán que ir definids pr ests códigs. Descripción: cncept identificativ del mtiv de baja. 33

34 Administración Seguridad Scial: Esta tabla tendrá que definirla el usuari. En ella tendrán que aparecer tdas las Administracines de Seguridad Scial, sl aquellas que sean de utilidad para el usuari. Códig: códig cn el que se identificará la Administración. Descripción: cncept a elección del usuari, que identifica a la Administración. Dmicili: dmicili de la Administración. Cd. Pstal: códig pstal de la Administración. Teléfn: númer de teléfn de la Administración. Pr Def: si marcams esta pción en alguna Administración ns aparecerá pr defect. 34

35 Códig Cuenta de Ctización Dats Códig Cuenta Ctización: Este prces permite intrducir ls Códig Cuenta Ctización (CCC) que cmpnen ls distints centrs de trabaj de una empresa. Al entrar en esta pantalla ns aparecerán en la tabla superir ls Centrs de Trabaj que tenems creads, y cada vez que dems de alta un CCC tendrems que relacinarl cn un Centr de Trabaj. Teniend en cuenta que un CCC n puede relacinarse cn ds Centrs de Trabaj. Es decir, si una empresa está frmada pr ds Centrs de Trabaj, ls CCC del Centrs de Trabaj Un n pueden frmar parte también del Centr de Trabaj Ds. En cnclusión cada Centr de Trabaj tendrá sus CCC independientes. Dats Generales: Códig CCC: cn F5 pdems cnsultar ls CCC que ya se han cread, intrducir nuevs CCC. Este códig establecerá un rden para ls CCC existentes. Cada vez que creems un nuev CCC tendrems que relacinarl cn un Centr de Trabaj. De esta manera, cuand un trabajadr pase de un centr de trabaj a tr, slamente tendrems que desactivar la relación que exista entre el CCC y el centr de trabaj antigu, y activar el CCC cn el nuev Centr de Trabaj. Per n pdrá relacinarse el mism CCC para ds Centrs de Trabaj. 35

36 CCC: códig numéric de nce dígits en ls que ls ds primers se crrespnderán cn el códig de la prvincia, ls siete dígits siguientes sn el númer de cuenta, y ls ds últims sn el dígit de cntrl. Principal: marcarems este camp cuand ls dats del Códig Cuenta Ctización que estams intrduciend se traten del CCC principal. Empresa Clabradra: marcarems este camp cuand el CCC que estams intrduciend se refiera a empresa clabradra. Ctiza AS: se seleccinará este camp cuand para el CCC que estems intrduciend se ctice también pr Asistencia Sanitaria. CCC. AS: en el cas que se haya marcad el camp anterir tendrems que intrducir en éste el CCC pr Asistencia Sanitaria. Cd. Cnveni: cnveni clectiv al que pertenece el centr de trabaj, cn F5 se puede cnsultar ls Cnvenis Clectivs existentes para seleccinar el que crrespnda. Mutua AT: mutua de accidente de trabaj y enfermedad prfesinal, cn F5 pdems cnsultar tdas las mutuas que aparecen dadas de alta, y seleccinar la que crrespnda. Actividad: actividad a la que se dedica el centr de trabaj, cn F5 se puede cnsultar a que actividad se dedica cada centr de trabaj, y de esta manera seleccinar el que crrespnda. Régimen S. S: régimen aplicable a la Seguridad Scial, cn F5 pdems cnsultar ls distints regímenes de la Seguridad Scial que tenems dad de alta y seleccinar el que crrespnda. Dats Sistema RED: darems de alta tds ls dats siguientes para su grabación a través del Sistema RED. Cada un de ells ns será facilitad pr la Seguridad Scial una vez ns dems de alta en el Sistema RED. Las claves que ns facilitará para la grabación de ls segurs sciales a través del Sistema RED, ns servirán para tds ls CCC que tengams dad de alta, pdems tener también tra clave para un CCC que hayams slicitad nuev. Clave autrización Passwrd Remisión Fichers Clave Silcn Fecha Autrización Tip Suite Validación Dats Representante: en ests camps intrducirems ls dats del representante del CCC. Tip de Dcument: tip de dcument identificativ del representante. Si hems establecid en Parámetrs de Instalación un tip de dcument pr defect. en este camp ya estará establecid. Dcument: códig alfanuméric que identificará al representante. Nmbre: nmbre y apellids del representante. Carg: carg que stenta el representante. Si la tabla de Tips de Cargs Generales, en Mantenimient de Tablas Generales ya se 36

37 han intrducids ls cncepts, cn F5 pdrems seleccinar el que crrespnda a dich representante. Teléfn de Cntact: teléfn de cntact del representante. Ventanilla: marcarems este camp cuand el pag de ls Segurs Sciales de este CCC se haga pr ventanilla. Clectiv Especial: Se marcará para ls códigs cuenta de ctización creads para situacines especiales cm puede ser la Clabración Scial. Ordinal Bancari Pagadr: en el cas que el pag de ls segurs sciales de éste CCC se haga pr banc tendrems que especificar el rdinal a través del cual se va a realizar el pag. Si ya hems dad de alta el rdinal u rdinales bancaris, cn F5 pdems cnsultar ls rdinales bancaris que tenems dad de alta, y seleccinar el que crrespnda a dich pag. Ordinal Bancari Devlución: en este camp se tendrá que intrducir un rdinal bancari para psibles cass de devlucines. Ocurre l mism que en el rdinal bancari pagadr, si ya está dad de alta cm rdinal bancari, cn F5 pdems seleccinar el que crrespnda. Ctizacines / Exclusines: En la siguiente pestaña el usuari pdrá intrducir para cada relación de emple, las ctizacines y exclusines que le crrespndan para un CCC determinad. Dependiend de la relación de emple a la que pertenezca el trabajadr, tendrá que ctizar pr una serie de cntingencias, y estarán excluids pr tras, pr parte del empresari del trabajadr. Per desde aquí intrducirems las cntingencias de ctización y exclusines que sean cmunes para la relación de emple que hayams indicad. 37

38 Si pr ejempl, indicams unas ctizacines y exclusines para labrales, y dentr de ess labrales hay trabajadres cn algún tip de cntrat que tiene alguna cntingencia diferente a la que se le ha indicad en este cas, tendrems que especificar en dich cntrat esa ctización. Relación de Emple: en este camp tendrems que especificar la situación labral a la que pertenece el trabajadr. Cn F5 aparecerá las diferentes relacines de emple que pdems seleccinar. Cm hems indicad anterirmente tendrems que indicar la relación de emple crrespndiente cn el CCC. Ctizacines: según las relacines de emple a la que pertenezca el trabajadr tendrá que ctizar pr una serie de cntingencias el trabajadr y tras el empresari. Per las cntingencias que intrduzcams tendrán que ser las cmunes para tds aquells trabajadres que tengan la misma relación de emple. Exclusines: según la relación de emple a la que pertenezca el trabajadr, estará excluid de una serie de cntingencias. Per curre l mism que en las ctizacines, que establecerems aquí las exclusines cmunes para tds ls trabajadres que tengan la misma relación de emple. Distribución Días Incapacidad Labral A través de esta pción el usuari tendrá que establecer aquí la distribución de días para la incapacidad labral. Esta distribución se hará para cada Cnveni Ecnómic y Relación de Emple. Una vez establecid el Cnveni y la Relación pasarems a especificar el 38

39 mtiv de IT para el que vams a realizar la distribución de días. En la distribución de días de IT, especificarems pr trams de días el prcentaje crrespndiente que cbrará de la base de ctización, y a quien crrespnde este pag, si es el empresari la Seguridad Scial. Cnv. Ecnómic: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar el Cnveni Ecnómic para el que vams a realizar la distribución de días de IT. Rel. Emple: cn F5 pdems cnsultar tdas aquellas relacines de emple para las que pdems realizar la distribución. Al seleccinar el CC y el tip de relación emple ns aparecerá autmáticamente, en la primera tabla ls diferentes mtivs de incapacidad labral que tengams distribuids, en el cas que ya l tengams intrducid. En el cas que sea la primera vez aparecerá en blanc, y cn F5 tendrems que ir seleccinand cada un de ls mtivs que querams intrducir, y pr cada un de ells llevar a cab la distribución. Códig: códig que identificará el tip de incapacidad labral que vams a seleccinar. Mtiv Incapacidad de Trabaj: cncept que designa el tip de incapacidad labral y que aparecerá autmáticamente una vez intrducid el códig. Hspitalización: marcarems este camp cuand el mtiv de IT cnlleve hspitalización. Nº días Fase: en este camp indicarems el númer de días que frma parte de un interval. Día Desde: primer día en el que cmienza dich interval. Día Hasta: ultim día en el que finaliza dich interval. Códig: códig que identificará a quien crrespnde el pag. Si crrespnde a la empresa en el códig intrducirems E. Y cuand crrespnda a la Seguridad Scial intrducirems S. En el cas que crrespnda a tr intrducirems O y N cuand n es imputable a ningun de ls anterires. A Carg de: dependiend del códig que hayams intrducid anterirmente aparecerá autmáticamente Empresa si intrducims en el códig E, Seguridad Scial si intrducims en códig S, Otr N Imputable. % Base Día CC: prcentaje de la base de ctización pr cntingencias cmunes diaria, que cbrará el trabajadr cuand se encuentre en dich interval de la distribución de días. % Base Día CP: prcentaje de la base de ctización pr cntingencias prfesinales diaria, que cbrará el trabajadr cuand se encuentre en dich interval de la distribución de días. 39

40 Tips de Bnificacines Desde la ventana Tips de Bnificacines el usuari pdrá crearse cualquier tip de bnificación. Tant bnificacines indefinidas cm temprales, bnificacines pr un tip de cntrat pr las características persnales prfesinales de un trabajadr, etc. Dependiend del tip de bnificación de la que se trate pdrá beneficiar tant a la empresa cm al trabajadr, aunque éstas últimas sean las mens usuales. Códig: códig cn el que usuari identificará a la bnificación que se vaya a crear. Si ya se ha cread alguna bnificación, cn F5 pdems cnsultar tdas ellas. Tip: cn F5 pdems seleccinar si se trata de una Bnificación (cncedida pr el INEM), Exneración, Penalización, Reducción (cncedida pr la Seguridad Scial) Tip Bnificación / Reducción. Nrma aplicación: camp n bligatri en el que el usuari pdrá especificar la nrmativa en la que se le cncede dicha bnificación. Fecha Nrmativa: fecha en la que se publicó la nrmativa que cncede dicha bnificación. Es un camp n bligatri para el usuari. Inici Vigencia: camp bligatri a partir del cual cmenzará la vigencia de la bnificación intrducida. Fin Vigencia: camp ptestativ a partir del cual el tip de bnificación intrducida dejará de estar vigente. 40

41 Organism: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar el rganism que cncede dicha bnificación. Ests rganisms pueden ser tant la Seguridad Scial (Reducción), cm el INEM (Bnificación). Tip de Ctización: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar, el tip de ctización que se bnifica, si se refiere a las cntingencias de ctización de un cntrat da aprendizaje de frmación, si se refiere a la ctización pr hras de frmación, ctización nrmal cntingencias de ctización. Línea TC1: en este camp especificarems en el TC1 la línea en la que aparecerá reflejada dicha bnificación. Aparecerá en la línea 116 cuand se refiera a una Penalización, 209 si se refiere a una Reducción cncedida pr la Seguridad Scial y 601 cuand se refiera a una Bnificación cncedida pr la Seguridad Scial. Códig FAN: códig establecid pr la Seguridad Scial. Nº Fase: dependiend del tip de bnificación tendrá una varias fases, estas vendrán definidas en la nrmativa y dependiend de la fase en que ns encntrems tendrems un tip de bnificación u tra. Tip Duración: en este camp definirems la duración de la bnificación. I para bnificacines indefinidas, D para bnificacines pr días, M para bnificacines pr meses y A para bnificacines pr añs. Duración: especificarems numéricamente la duración de la bnificación, que dependerá de l establecid en el camp anterir. Pr ejempl, si en tip de duración indicams pr meses, en duración tendrems que especificar ls meses que se ns cncederá la bnificación. Prcentaje: prcentaje del tip de cntingencia que se va a bnificar. Imprte Bnificación: Se indicará el imprte anual de la bnificación y mes a mes se irá aplicand en ls segurs sciales la parte que crrespnda de frma prprcinal al perid trabajad. Increment Anual: Se indicará el imprte fij en el que incrementará la bnificación anualmente. % Increment Anual: Se indicará el % a aplicar sbre el imprte de la bnificación. Este % se aplicará anualmente. Cntingencias: cn F5 seleccinarems la cntingencia que se va a bnificar. Desde aquí pdrems seleccinar un tip de cntingencia; cuand la bnificación se cnceda slamente a una cntingencia, pr ejempl, a la ctización pr cntingencias cmunes de la empresa. Para el ttal de cntingencias; cuand la bnificación se cnceda a tdas las cntingencias tant a las del trabajadr cm las de la empresa, y asignadas; indicarems esta pción cuand se cnceda una bnificación pr más de una cntingencia per sin llegar a ser tdas. En este cas tendrems que intrducir las cntingencias bnificadas en la tabla siguiente. Epígrafe/CNAE: marcarems este camp cuand se bnifique también el epígrafe, es decir, las ctizacines pr IT y IMS, crrespndientes al empresari. Bni. Encadenada: para el cas que tengams varias bnificacines creadas e inmediatamente después de beneficiarse de una bnificación tenga tra, tendrems que especificar en este camp la siguiente bnificación que se le ha cncedid. 41

42 Una vez creadas las bnificacines tendrems que relacinarlas después cn el cntrat para que surja efect. Este pas l verems próximamente en Tips de Cntrat Seguridad Scial. Tips de Indemnizacines En tips de indemnizacines, el usuari pdrá crear tdas las indemnizacines que sean necesarias. Algunas de las indemnizacines que pdems crear pueden ser pr finalización de cntrat, pr despid imprcedente, extinción pr circunstancias bjetivas, etc. El tip de indemnización se relacinará cn el tip de cntrat, de esta manera cuand se calcule el finiquit del trabajadr que tenga el tip de cntrat para el se tiene establecida la indemnización. Códig: códig identificativ que designarems para cada tip de indemnización que ns creems. Descripción: cncept que designarems según el tip de indemnización. Tip Indemnización: en este camp establecerems la frma de cálcul de la indemnización, que pdrá ser pr días (D), un prcentaje (P) un imprte fij (I). Nº de Días: marcarems el númer de días que le crrespnden de indemnización, que dependerá de l que se haya indicad en el camp anterir. Pr ejempl, si el tip de indemnización es pr días, tendrems que indicar ls días que le crrespnden de bnificación. 42

43 Prcentaje: marcarems el prcentaje que le crrespnde, si en tip de indemnización le hems establecid que es un prcentaje. Imprte: marcarems el imprte que le crrespnde, si en tip de indemnización le hems indicad imprte. Si anterirmente le hems indicad un prcentaje, n pdrems indicarle un imprte en este camp. Base Aplicación: seleccinarems en este camp la base sbre la que se va aplicar para el cálcul de la indemnización. Las Bases que se van a utiliza pueden ser sbre el Brut Mensual, el Brut Anual, el Liquid Anual el Liquid Mensual. Tip Perid: cn F5 pdems seleccinar el tip de perid que se va a utilizar para calcular la indemnización. Para el cálcul se pdrá cmputar pr Añ Natural para cntabilizar el añ pr días, pr Añ Mensual para cntabilizar pr 360 días, pr Meses Naturales para cntabilizar pr ls días que tenga cada mes y pr Meses de 30días para cntabilizar pr 30 días cada mes independientemente de ls días que tenga cada un. Tips de Cntrat de Seguridad Scial Tips de Cntrats: a través de esta pción el usuari pdrá tener ls cntrats de Seguridad Scial almacenads. En cada un de ests cntrats se intrducirán las ctizacines para el empresari y para el trabajadr dependiend del tip de cntrat que estems creand. Cm hems vist, será en esta ventana dnde tengams que intrducir ls dats referentes al cntrat. Per será en ls dats del 43

44 cntrat de un trabajadr cuand se le ascie el tip de cntrat cn el trabajadr. Clave Seguridad Scial: si pulsams F5 cuand ns psicinams en este camp, pdems seleccinar algun de ls cntrats que el usuari tiene creads pr defect crear algun nuev. En el cas que n tengams ningun intrducid en este camp tendrá que aparecer el códig numéric que en Seguridad Scial identifica el tip de cntrat. Dats del Cntrat: Decret Reguladr: camp pcinal en el que el usuari especificará el decret que regula el tip de cntrat que estams definiend. Este camp n será bligatri y aprtará al usuari simplemente infrmación sbre el tip del cntrat. Fecha RD: camp pcinal que dependerá del camp anterir, y que especificará la fecha en que se publicó el RD que regula dich cntrat. Fecha Inici Vigencia: camp bligatri en la que el cntrat cmienza a estar vigente. Si dams de alta un cntrat cn una fecha de inici, n pdrems después asignarle dich cntrat a un trabajadr que cmience su relación labral anterir a la fecha de alta del cntrat. Fecha Fin Vigencia: camp pcinal en la que el cntrat a partir de esta fecha pierde su vigencia. Para evitar psibles errres, nrmalmente le fecha de fin de vigencia n la intrducirems. Perid Duración: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar el perid de duración. Dependiend del cntrat que estems dand de alta especificarems si la duración es Indefinida, pr Días, pr Meses pr Añs. Duración mínima /máxima: en este camp tendrems que especificar la duración máxima y mínima del cntrat que estams definiend, este camp dependerá del perid de duración que le hayams establecid anterirmente. Pr ejempl, si marcams en el perid de duración pr días, pr meses pr añs, le tendrems que especificar una duración mínima y máxima. Si el perid de duración es indefinid, este camp l pasará pr alt. Perid de Prueba: camp pcinal, en el que el usuari pdrá establecer para cada tip de cntrat el perid de prueba que se establezca pr ley. Increment Ctización: para ls cntrats de carácter tempral cuya duración efectiva sea inferir a siete días, se le aplicará un recarg del 36% de la cuta empresarial pr cntingencias cmunes establecid en la Ley 12/2001. Ls cntrats que admiten dich recarg sn ls siguientes: 401, 501, 402, 502, 403, 503, 408, 508, 420, 520, 430,530, 441, 541, 451, 551,540. Dats de la Ctización a Seguridad Scial: Ctización Cntrat: camp bligatri, tendrems que especificar el tip de ctización que se le aplicará al cntrat. Ls cntrats pdrán tener una ctización nrmal, si se trata de cntrats de aprendizaje frmación tendrems que especificarle 44

45 cntingencias de aprendizaje de frmación, ya que tienen una ctización diferente. Primer cntrat autónm: marcarems este camp en el cas que Desemplead: marcarems este camp cuand el cntrat que estems creand tenga que ser cupad pr un desemplead. Sex: seleccinarems en este camp el sex de la persna que cupará el puest. Este camp es pcinal y también se pdrá dejar este camp sin seleccinar. Mujer subrepresentada: marcarems esta pción cuand el cntrat que estems creand sea cupad pr una mujer subrepresentada. Incapacitad readmitid: marcarems esta pción cuand el cntrat que estems creand tenga que ser cupad pr un incapacitad readmitid. Exc. /Sc. Víctima Vilencia: marcams esta pción cuand el cntrat que estems creand tenga que ser cupada pr víctima de vilencia exclusión scial. Minusválid: marcams esta pción cuand el cntrat que estems creand pueda ser cupad pr un minusválid. Grad: especificarems el grad de minusvalía, cuand hayams seleccinad también el camp anterir. si estams creand un cntrat para minusválids. Limitación de Edad: cuand el cntrat que estems definiend tenga alguna limitación de edad marcarems este camp. Operadr de Edad: en el cas que se haya seleccinad el camp anterir, en este especificarems el peradr para establecer la edad, el interval de edad. Es decir, <, >, >=, <=, =, <>. Edad: edad interval de edad en el que tiene que estar cmprendid la persna que cupe dich cntrat. Cndición Desemplead: en el cas que el cntrat tenga que ser cupad pr un desemplead, en el siguiente camp indicarems el tip de desemplead. Este camp n será bligatri aunque anterirmente hayams marcad que el cntrat tenga que ser cupad pr un desemplead. Códig Bnificación: en cas que el cntrat esté bnificad, será en ésta ventana de tip de cntrat, en la que intrducirems la bnificación que se le aplica al cntrat que estams creand. La cumplimentación de este camp n será bligatria, ya que tds ls cntrats n estarán bnificads. Prcentajes de Ctización a la Seguridad Scial: en ls siguientes camps tendrems que intrducir las cntingencias de ctización para cada cntrat tant para el empresari cm para el trabajadr. Cntingencia: cn F5 seleccinarems el códig de la cntingencia pr la que ctiza dich cntrat. Descripción Cntingencia: cuand seleccinems el códig de la cntingencia autmáticamente aparecerá su descripción en este camp. Empresa: establecerems en este camp un prcentaje cuand le crrespnda a la empresa dicha cntingencia. 45

46 Trabajadr: establecerems en este camp un prcentaje cuand le crrespnda a la empresa dicha cntingencia. Otrs: establecerems en este camp un prcentaje cuta fija cuand n crrespnda dich pag ni a la empresa, ni al trabajadr. Para el cas que un cntrat esté bnificad, anterirmente tendrems que intrducir las cntingencias de ctización generales independientemente de la bnificación que tengan. Y una vez que intrducims en el códig bnificación el que crrespnda, aparecerá disminuid dicha ctización. Tds ls cntrats tendrán históric de prcentajes de ctización pr perids de fechas. Otrs Dats: En la siguiente pestaña de Otrs Dats, el usuari pdrá intrducir trs dats referentes al cntrat, cm intrducir alguna cláusula, intrducir alguna bnificación para el tip de cntrat, etc. Mdels del Cntrat: Códig / Subcódig INEM: en este camp especificarems el códig y Subcódig que crrespnden a dich cntrat en base al INEM. Tiene mdel asciad: marcarems esta pción cuand el usuari quiera relacinar algún mdel cread para este tip de cntrat. Si n marcams esta pción pasarems directamente a códig indemnización. Códig mdel: si el usuari tiene un mdel asciad tendrá que especificar el códig del mdel que va a relacinar cn dich cntrat. 46

47 Lcalización: ruta a través de la cual se lcalizará el mdel de cntrat que estams creand. Nrmalmente ls cntrats estarán ubicads en C:\ DIRECTRA. Nº páginas: númer de páginas que cupará el cntrat. Cód. indemnización: cn F5 pdems seleccinar la indemnización que le crrespnde a dich cntrat. Para pder seleccinar el tip de indemnización tenems que haberla cread previamente en Tips de Indemnización. Para que un tip de indemnización que hayams cread surja efect tendrá que relacinarl cn un tip de cntrat a través de la siguiente pción. Cláusulas del Cntrat: A través de esta pción pdems crear diferentes cláusulas para un tip de cntrat determinad. Primer tendrá que crear las cláusulas del cntrat y después si l desea pdrá intrducirlas en el mdel INEM. Códig: códig cn el que designarems a la cláusula. Descripción: será la cláusula prpiamente dicha. Cláusulas Mdel INEM: A través de esta pción pdems intrducir las cláusulas creadas anterirmente en el mdel del INEM. Códig: intrducirems el códig de la cláusula que querams intrducir el mdel INEM y aparecerá autmáticamente el códig y la descripción. Descripción: esta pción aparecerá una vez intrducid el códig de la cláusula. 47

48 Estructura Cntable Parametrización Cntabilización La cntabilización de la nómina es tra de las estructuras que el usuari tendrá que parametrizar para llevar a cab ls mvimients generads en la nómina. Ejercici Vigencia: tendrems que especificar el ejercici durante el que estará vigente la parametrización de la cntabilización. Activ: Este camp ns permitirá indicar cual es la parametrización, asignada a un ejercici crrespndiente, que estará activa, y pr tant de la cual se realizará la lectura de infrmación. Una misma parametrización, asignada a un ejercici, permanecerá activa hasta que se desmarque este camp. Se realiza la cntabilización de la nómina cntra SICALWIN: marcarems este camp cuand la cntabilización de la nómina se haga a través de SICALWIN. Cntabilización Directa; Marcarems este camp cuand el sistema de cntabilización que querams utilizar sea el 48

49 Direct(On-line) y n a través de ficher de text. Si éste camp se cumplimenta, al entrar en la pción de menú de Creación Ficher Enlace Cntabilidad ns presentará un mensaje de avis indicándns que n es el sistema de cntabilización seleccinad. Prgrama de Cntabilidad: cn F5 pdems seleccinar el prgrama que se utilizará para cntabilizar la nómina. Se realiza una lectura externa de la infrmación cntable: Este parámetr, ya activ, tmará sentid en éste mment ya que será el que ns habilite ls camps enlace cn Sicalwin. Ests parámetrs ns indicarán cntra que Organización, Entidad y Ejercici de Sicalwin Cnectarems y pr tant realizarems las tareas de vlcad de la infrmación. Gestión de Salds de Vinculación cntra Sicalwin; Este camp se marcará cuand se realice cntabilización directa cntra sicalwin e indicará al sistema que en el mment de generar las liquidacines de cntabilización, verifique cntra sicalwin el sald a nivel de Blsa de Vinculación de tdas las partidas recgidas en dicha liquidación, mstrand el resultad en pantalla. Ver Creación de Liquidacines de Cntabilidad. Enlace cn Sicalwin: En este apartad del frmulari se presentarán ls dats de cnexión cntra sicalwin. Sl aparecerán desblqueads cuand se cumplimente el camp Se realiza una lectura externa de la infrmación cntable. Ls camps sn: Aplicación: Aparecerá de frma autmática SCL (Sicalwin) SNP(Sicalwin Nuev Plan) en función de la versión instalada. Organización; el usuari tendrá que indicar la rganización a la que pertenece la Base de Dats de Sicalwin cntra la cual desea que se cnecte Sigep-Nm. Pdrá seleccinar la ayuda cn F5. Entidad; el usuari tendrá que indicar la entidad a la que pertenece la Base de Dats de Sicalwin cntra la cual desea que se cnecte Sigep-Nm. Pdrá seleccinar la ayuda cn F5. Ejercici; el usuari tendrá que indicar el ejercici de la Base de Dats de Sicalwin cntra la cual desea que se cnecte Sigep-Nm. ODBC; este camp se cumplimentará autmáticamente cuand se infrmen ls anterires y mstrará cual es el Origen de Base de Dats utilizad para cnectarse cn la Base de Dats de Sicalwin cntra la cual Sigep-Nm se cnectará. Generación de Tercer en Sicalwin; Este parámetr, que sl se activará cuand se realice lectura externa de ls dats y se cntabilice de frma Directa, permitirá que al lanzar el prces de vlcad de dats de cntabilización desde Sigep-Nm hacia Sicalwin se verifique la existencia en Sicalwin de tds ls Tercers que se traspasan desde Sigep-Nm de frma que si hubiese algun que n existiese en Sicalwin, l crearía de frma 49

50 autmática cn dats estándar, de frma que se pdría cntinuar cn la cntabilización, y sería el usuari de Sicalwin quien tendría que mdificar, si ese fuese el cas, ls dats del tercer cread de frma autmática. Grup Apuntes cread en Tablas; Este parámetr l explicarems en el apartad de Cntabilización pr Operacines. Ley de Grandes Ciudades; marcarems éste camp cuand nuestra entidad realice la cntabilización atendiend a la nrmativa de Ley de Grandes Ciudades(esta bligará a estructurar las partidas de gasts atendiend a 2 nuevas Clasificacines Ecnómicas, Códig Territrial y Plan de Actuación Municipal). Estructura Cntabilidad: a través de esta estructura cntable pdrems designar a que partida se destinará. Presupuest de Gasts: en la partida de gasts la rgánica n se utiliza, la funcinal puede tmar hasta cinc valres dependiend del nivel en que se encuentre, y la ecnómica puede tmar hasta siete valres. Presupuests de Ingres: en la partida de ingress, la rgánica n se utiliza y la ecnómica puede tmar hasta siete valres dependiend del nivel. Cncept n presupuestari: en la partida n presupuestari, la rgánica n se utiliza. Anticips Reintegrables (devlucines cn reintegrs de pags): En este apartad se indicarán las partidas en las que se deben de cntabilizar ls anticips reintegrables cncedids en ejercicis anterires. La partida de ls anticips se pdrá indicar desde esta pantalla y actuaría de frma general para tds ls anticips reintegrables. 50

51 Clasificacines Ecnómicas A través de esta ventana el usuari creará las distintas clasificacines Ecnómicas que utilizará para realizar ls prcess cntables. Ejercici: ejercici para el que crearems la clasificación de las partidas. Área: en el Área tendrems que indicar que clasificación ecnómica vams a crear, Gast, Ingres N Presupuestaria. Clasificación: Se trata del códig cntable que frmará en sí mism la clasificación ecnómica. La estructura puede variar dependiend del Área que se haya seleccinad. En la pantalla siguiente para intrducir una nueva clasificación para un ejercici, tendrems que seleccinar primer el área y la clasificación de la partida, después intrducirems el códig de la clasificación y la descripción. 51

52 Partidas Presupuestarias Desde éste frmulari, el usuari pdrá crear las distintas Partidas Presupuestarias del Capítul I de Gasts cn las cuales desea trabajar. Para crear éstas partidas presupuestarias, cn anteriridad deberá de haber cread las distintas Clasificacines Ecnómicas que la frman. Aplicacines: Ejercici Cntable: ejercici para el cual definirems las partidas. Area Presupuestaria; El usuari seleccinará si la Partida presupuestaria pertenece a Gasts, Ingress N Presupuestaria. Clasificacines Ecnómicas; una vez seleccinad el cncept presupuestari, el usuari intrducirá las distintas clasificacines ecnómicas que frman la partida en cuestión, validándse el valr intrducid cntra las clasificacines ya creadas. El usuari pdrá ayudarse a través de F5. Nivel de Vinculación: Ls camps de Nivel de Vinculación (V?) ns permitirán indicar a que nivel se vinculan cada una de las Partidas Presupuestarias para frmar la Blsa de Vinculación. Sl se cumplimentarán para partidas de Gasts. VT; Dígits de vinculación a nivel de Clasificación Códig Territrial(futur us). VO; Dígits de vinculación a nivel de Clasificación Orgánica. VF; Dígits de vinculación a nivel de Clasificación Funcinal. VE; Dígits de vinculación a nivel de Clasificación Ecnómica. 52

53 VP; Dígits de vinculación a nivel de Clasificación Plan Actuación Municipal(futur us). IRPF; Este camp sl aparecerá desblquead cuand el usuari cree una partida de N presupuestaria, e infrmará a Sigep-Nm de cual de las partidas creadas recgerá imprte de IRPF. Esta infrmación es necesaria ya que Sicalwin, si así se parametriza, exige que para las partidas crrespndientes a IRPF se envíe (ya sea vía ficher de text a través de la cntabilización directa) la Base de IRPF y el Prcentaje de IRPF de la liquidación de Nóminas del emplead. Dats de Presupuests: Esta infrmación(necesaria para las partidas de Gasts) sl se cumplimentará pr el usuari cuand se psea el Módul de Presupuests de Persnal incluid en SIGEP-RRHH y recgerá infrmación requerida pr el Módul de Presupuests de Sicalwin(autmáticamente se cumplimentará cn valres estandar al crear una partida). Prcede de Remanente; Enlaza cn Pryects; Tmará pr defect el valr N, siend ls valres psibles N(nunca), S(siempre) y O(Opcinal). Enlaza cn dats de IVA; Tmará pr defect el valr N, siend ls valres psibles N(nunca), S(siempre) y O(Opcinal). Fase Enlaza cn Tercers; Tmará pr defect el valr D(fase D), siend ls valres psibles D(Fase D), O(Fase O). Admite Gasts Plurianuales; Tmará pr defect el valr 0(N permite), siend ls valres psibles 0(N permite),1(permite Gasts a Justificar Ordinaris), 2(Permite cn límites cuantitativs y temprales), 3(Permite sin límites). Admite Pags a Justificar; Tmará pr defect el valr 0(N permite), siend ls valres psibles 0(N permite),1(permite pags a justificar),2(permite anticips de caja fija),3(permite ambs anticips). Requiere Imprte Fase Previa; Tmará pr defect valr O(Opcinal), siend ls valres psibles O(Opcinal), N(Nunca),S(Siempre). Imprte Requerid; Imprte que se requiere en la Fase Previa. Financia Gasts; Tmará pr defect valr N(Nunca), siend ls valres psibles N(Nunca),S(Siempre), O(Opcinal). Partida Cste Empresa Seguridad Scial; Este camp ns infrmará de que partidas están destinadas al cste de la seguridad scial de la Empresa. Asignación de Partidas Cntables Asignación Partidas al Puest de Trabaj: Tip Dcument: si hems marcad en Mantenimients Auxiliares un tip de dcument pr defect aparecerá directamente. Si querems seleccinar tr tip de dcument pulsand F5, pdems seleccinar el que el usuari desee. Dcument: si l que querems es intrducir a un trabajadr, marcarems aquí su DNI, per si estams cnsultand algún 53

54 camp, cn F5 pdems cnsultar tds ls trabajadres que tengams intrducid, un sl en cncret. Nmbre: nmbre del trabajadr. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr. Identificadr: númer que aparecerá pr defect, y que identificará a cada trabajadr. Relación puest de trabaj pr emplead: ests dats aparecerán pr defect, una vez que se haya intrducid ls dats del cntrat. En Tip de Puest aparecerá el que desempeña el trabajadr seleccinad, en Puest de Trabaj aparecerá el códig identificativ de dich puest, y en descripción, el nmbre identificativ de dich puest de trabaj. Infrmación cntable del puest: cn respect a la infrmación cntable del puest que desempeña dich trabajadr, en la siguiente tabla el usuari tendrá que intrducir a que partida cntable y cn qué códig, tendrá que cntabilizarse dich puest. También tendrá que especificar la fecha durante la cual estará vigente esta infrmación cntable. Asignación de Partidas al Cncept pr Trabajadr: Emplead Seleccinad: Tip Dcument: si hems marcad en Mantenimients Auxiliares un tip de dcument pr defect aparecerá directamente. Si querems seleccinar tr tip de dcument pulsand F5, pdems seleccinar el que el usuari desee. Dcument: si l que querems es intrducir a un trabajadr, marcarems aquí su DNI, per si estams cnsultand algún camp, 54

55 cn F5 pdems cnsultar tds ls trabajadres que tengams intrducid, un sl en cncret. Nmbre: nmbre del trabajadr. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr. Identificadr: númer que aparecerá pr defect, y que identificará a cada trabajadr. C.C. Ctización: pdems seleccinar un CCC para agrupar a ls trabajadres que pertenezcan al mism CCC. Cnveni Ecnómic: si seleccinams un Cnveni Ecnómic, aparecerán tds ls trabajadres que pertenezcan al mism Cnveni. Clectiv Trabajadres: si seleccinams un Clectiv de Trabajadres, aparecerán tds ls trabajadres que pertenezcan a ese clectiv. Relación Emple: si seleccinams un tip de Relación de Emple, aparecerán tds ls trabajadres que pertenezcan a esa misma relación. Grup de Persnal: si seleccinams un Grup de Persnal, aparecerán tds ls trabajadres que pertenezcan a ese grup. Nivel Persnal: si seleccinams un Nivel de Persnal, aparecerán tds ls trabajadres que pertenezcan al mism nivel. Puest de Trabaj: si seleccinams un Puest de Trabaj, aparecerán tds ls trabajadres que pertenezcan a ese mism puest. Relación de Empleads Seleccinads: una vez seleccinad al trabajadr, aparecerá en esta tabla el códig identificativ del tip de cntrat, la versión del cntrat, el dcument que identificará al trabajadr y el nmbre y apellids de éste. Asignación de Partidas: en esta tabla pdrems clasificar a que partidas cntables irán ls cncepts de nóminas pr trabajadr. En la tabla aparecerán ls cncepts de nóminas y el usuari pdrá especificar que partida tiene asignada dich cncept. Nrmalmente ls cncepts de nómina irán a la funcinal, per en el cas de que algún cncept se deba cntabilizar a la ecnómica l pdems hacer desde aquí. Esta asignación tendrá priridad ante cualquier tra que se haya realiza de frma general al puest a ls cncepts. Se ns puede dar el cas de tener un cncept ecnómic frzad para tds ls emplead a una determinada partida y que de manera excepcinal deba de cntabilizarse a tra partida diferente para un trabajadr cncret, en este cas marcarems la última clumna que aparece en la pantalla de asignación de partidas al cncept pr trabajadr. 55

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57 Estructuras Ecnómicas Creación de Cncepts En Estructura Ecnómica el usuari pdrá cnsultar y crear ls cncepts que más tarde frmarán parte de la nómina, crear y cnsultar fórmulas, cnvenis ecnómics y cnvenis clectivs. Tds ests pass serán de gran imprtancia tant para dar de alta a un trabajadr, cm para el cálcul de la nómina. En esta ventana de Creación de Cncepts pdems cnsultar ls cncepts que el usuari se haya cread, su parametrización, asignarles partidas cntables, asciar un cncept cn una fórmula y crear nuevs cncepts. Códig Cncept: códig numéric que identificará al cncept, si ya hay cncepts creads cn F5 pdems cnsultarls. Ls cncepts que estén creads aparecerán en la tabla superir de Creación de Cncepts. Clave / Subclave IRPF: en este camp tendrems que especificar cn F5 las claves y subclaves de IRPF. Nrmalmente la clave será A que se refiere a Empleads pr cuanta ajena en general. Descripción: descripción que definirá al cncept. Ns referims en este camp a Salari Base, Cmplement de Destin, Plus Transprte, etc. Deveng / Retención: en este camp señalarems si el cncept que estams creand cnsultad pertenece a un Deveng (D) a Retención (R) para el trabajadr que es quien l va a percibir. Cncept asciad a: cuand se cree un cncept tendrá que estar asciad a al Cnveni, al Puest, al Trabajadr a Incidencias. Para intrducir un cncept en el Cnveni, éste tendrá que estar asciad al Cnveni, y de esta manera tds ls trabajadres que pertenezcan al mism cnveni cbrarán este cncept, cbrándl tds ls meses. Un cncept estará asciad al Puest cuand tengams que abnar dich cncept a un trabajadr pr el puest que desempeñan y se abne tds ls meses. Pr ejempl, el cncept Plus de Ncturnidad para abnarl a un plicía tendrá que estar asciad al puest. Ests cncepts se intrducirán en el puest de trabaj que en este cas será en el de plicía. Estará asciad al Trabajadr un cncept, cuand se le abne a un trabajadr persnalmente y se cbre este cncept tds ls meses, cm pr ejempl un plus de actividad. Este cncept se asciará al trabajadr a través de su cnveni persnalizad, en ls dats del cntrat del trabajadr. Y pr últim, estará asciad a incidencias cuand se refiera a cncepts que n estén asciads al cnveni, ni al puest, ni al trabajadr, es decir cncepts que el trabajadr n cbrará tds ls meses. Este cas será pr ejempl ls cncepts Ayuda pr 57

58 Gafas, Devlución de un Pag, Dietas, etc. tds ls cncepts nueve mil que ya están intrducids pr defect sn cncepts asciads a Incidencias. Ests cncepts se intrducirán al trabajadr en Incidencias, seleccinad el trabajadr y la liquidación en la que se va abnar dich cncept. % Base IRPF: prcentaje del cncept que estará gravad pr IRPF. % Base CC: prcentaje del cncept que frmará parte de la base de cntingencias cmunes. % Base CP: prcentaje del cncept que frmará parte de la base de cntingencias prfesinales. Retribución Fija / Variable: ls cncepts tendrán que diferenciarse también pr retribucines Fijas Variables, para el cómput del IRPF. Serán retribucines fijas aquellas asciadas al Cnveni, al Trabajadr y al Puest, ya que éstas las cbrará el trabajadr tds ls meses. Y serán retribucines variables, las asciadas a Incidencias ya que éstas las cbrará el trabajadr esprádicamente. % Base IRPF excluida SMI: indicarems el prcentaje del imprte que tenga el cncept y que deba de estar exent de retención de IRPF % Base CC excluida SMI: indicarems el prcentaje del imprte que tenga el cncept y que deba de estar exent de ctización pr cntingencias prfesinales. % Base CP excluida SMI: indicarems el prcentaje del imprte que tenga el cncept y que deba de estar exent de ctización pr cntingencias prfesinales. Frma de Cálcul: especificará la frma de cálcul del cncept, puede ser pr meses, pr días naturales, pr días trabajads, pr hras, paga extra, vencimient superir al mes. % Reducción Irregular: Naturaleza: la naturaleza puede ser clasificada cm básica, cmplementaria gratificación. Gast / Ingres / N presupuestaria: el cncept tendrá que ir destinad a una partida cntable, gast, ingres n presupuestad. Dependiend si supne para la empresa un gast, un ingres una partida n presupuestada. Parámetrs Generales: Suma en Salari Base: marcarems este camp cuand el cncept que estems creand sume al Salari Base. Es decir en casines el Salari Base en el Cnveni Ecnómic n está definid pr un imprte, sin que la cuantía del Salari Base es la suma de trs cncepts. Pr ell cuand parametricems dichs cncepts tendrems que marcar que suma en Salari Base. Cbr Prprcinal: marcarems este camp cuand el cncept se cbre prprcinalmente dependiend de ls días trabajads durante el mes. Retribucines en especie: marcarems este camp cuand el cncept que estems creand se refiera a un pag en especies. Suma en Paga Extra: marcarems esta pción cuand el cncept que estems creand frme parte de la paga extra. Suma en rest de Pagas: marcarems esta pción cuand el cncept que estems creand se cbre en rest de pagas. 58

59 Se cbra en Vacacines: marcarems esta pción cuand el cncept que estems creand se cbre también durante el perid de vacacines. Suma en Finiquit de Pagas: este parámetr tan sól afectará en aquells cncepts que tengan cm frma de cálcul la 7 la 9. Si l marcams n l tendrems en cuanta para abnarl en el finiquit a la finalización del cntrat. Suma en Finiquit de Rest de Pagas: este parámetr tan sól afectará en aquells cncepts que tengan cm frma de cálcul la 7 la 9. Si l marcams n l tendrems en cuanta para abnarl en el finiquit a la finalización del cntrat. Suma en finiquit de Vacacines: marcarems este camp cuand el cncept que estems creand cmpute para el finiquit de Vacacines. Suma en finiquit de Indemnización: marcarems este camp cuand el cncept que estems creand cmpute para el finiquit de Indemnización. Sujet a Retención Judicial: marcarems este camp cuand el cncept que estems creand esté sujet a Retencines Judiciales. Sujet a Retencines Matrimniales: marcarems este camp cuand el cncept que estems creand esté sujet a Retencines Matrimniales. Sujet al rest de Retencines: marcarems este camp cuand el cncept que estems creand esté sujet a cualquier tr tip de Retención. Priridad sbre Retencines Judiciales: marcarems este camp para el cas que en una liquidación tenga varias retencines, será priritaria la retención judicial sbre el rest de retencines en el cas que tengams marcad este camp. Priridad sbre Retencines Matrimniales: marcarems este camp para el cas que en una liquidación que tenga varias retencines, será priritaria la retención matrimnial sbre el rest de retencines en el cas que tengams marcad este camp. Priridad sbre rest de Retencines: marcarems este camp para el cas que en una liquidación que tenga varias retencines, será priritaria el rest de retencines sbre las retencines judiciales y matrimniales, en el cas que tengams marcad este camp. Vencimient superir al mes: marcarems este camp cuand el cncept que estems creand tenga vencimient superir al mes. Cntrl de Aparición Mensual: Marcand esta pción pdrems indicar cuantas veces cm máxim puede aparecer en una nómina el mism cncept y pr l tant tendrems un cntrl a la hra de la intrducción de dich cncept. Esta pción tan sól será válida para ls cncepts de incidencias. Incluir Base CP en el Certificad de Empresa: Existen cncepts que ctizan en nómina tant pr cntingencias cmunes cm pr cntingencias prfesinales per que n se deben de incluir en la base que se refleja en el certificad de empresa. Un de ls cncepts que tiene esta característica es el de hras extras pr l que debe de tener desactivad este camp. Pr defect aparecerá marcad para tds ls cncepts. Afecta Reducción Tiemp Parcial: Este apartad también aparecerá siempre marcad. 59

60 En ls cass en ls que se deba de abnar al 100% independientemente de que el cntrat del trabajadr sea a tiemp parcial, l desactivarems. Activ para cnsultas: Existen muchs cncepts que se crean para una nómina determinada y que psterirmente n se vuelven a utilizar pr l que n es necesari que aparezcan en cualquier cnsulta de cncepts. Pr defect aparecerá marcad y se quitará la marca cuand n se quiera visualizar en las cnsultas. Aplicacines Presupuestaria / N. P: en la siguiente pestaña el usuari pdrá intrducir a que partida presupuestaria irá el cncept que estams creand. La partida presupuestaria pdrá diferenciarse para cada clectiv de trabajadres y relación de emple, que cbren dich cncept. Cl. Trab: cn F5 pdrems seleccinar el clectiv de trabajadres al que se le abnará este cncept, y especificar a que partida presupuestaria. Naturaleza: en el siguiente camp pdrems especificar la naturaleza a la que pertenece dich cncept, básica, cmplementaria gratificación. Rel. Emple: camp pcinal que quedará a elección del usuari para diferenciar a demás de Clectiv de Trabajadres, pr la Relación de Emple. Cn F5 pdrems seleccinar la Relación de Emple del grup de trabajadres que querems intrducirle una partida cntable específica. G / I / N: en este camp especificarems si el cncept que estams creand supne para la empresa un gast, un ingres una partida n presupuestada. 60

61 Frzad: marcarems frzad cuand tengams varias clasificacines cntables, y en un mment dad querams que prevalezca una sbre las demás. Fecha Inicial: fecha a partir de la cual cmenzará a estar vigente la clasificación cntable que estams realizand. Fecha Final: fecha a partir de la cual dejará de estar vigente la clasificación cntable que estams realizand. Orgánica, Funcinal, Ecnómica: partida cntable a la que irá destinad este cncept. Otrs Parámetrs Funcinales: Incidencias: si el cncept que estams creand está asciad a incidencias ns aparecerá este camp activ, pr l cntrari n estará activ si el cncept estará asciad al cnveni, al trabajadr al puest. Cn la siguiente tabla el usuari pdrá cntrlar a través de esta pción el pag a un trabajadr de cncept más veces de las establecidas mensualmente anualmente, dentr de un tram de fechas predeterminad. De esta manera al establecer para un cncept un numer de aparicines mensuales, el trabajadr n pdrá cbrar ese cncept un númer mayr de l establecid. Y l mism curriría cn la aparición mensual. Fórmula de Cálcul Aplicada: a través de ésta tabla el usuari pdrá relacinar las fórmulas creadas en Mantenimient de Frmulas, cn un cncept. Para que un cncept esté definid pr una fórmula, tendrems que cnsultar y seleccinar cn F5 la fórmula que le crrespnda. Pdrems relacinar desde esta pción el cncept cn la fórmula, cuand dich cncept se abne cn la misma fórmula para tds ls trabajadres. Mientras que si para cada Clectiv de Trabajadres se abnará cn una fórmula diferente, la relación del cncept cn la fórmula n se 61

62 hará desde Creación de Cncepts, sin desde el Cnveni Ecnómic el Cnveni Persnalizad. Se tendrá la psibilidad de indicar una fórmula para el abn del cncept y tra diferente para la ctización. Mantenimient de Fórmulas En Mantenimient de Fórmula el usuari pdrá crear cualquier tip de fórmula útil en la aplicación. Una vez intrducida una fórmula el usuari pdrá cnsultarla, mdificarla traducirla. Códig: códig numéric que identificará cada una de las fórmulas que tenems creadas. Descripción: descripción del cncept al que se refiere la fórmula. Fórmula: si ya está definida en este camp aparecerá la fórmula del cncept. Aparecerá definida cn una serie de códigs, que traducims pasarán de códigs a descripcines. Si se quiere intrducir una fórmula nueva cn el btón cncept intrducirems ls que querams en la fórmula. Cn el peradr, seleccinarems el que vayams a utilizar en la fórmula, y el imprte para intrducir una cantidad, un imprte prcentaje fij. También cn el btón de Frmula se pdrá intrducir dentr de una misma fórmula, tra frmula que ya el usuari tenga creada. 62

63 Intrducción Imprtes de Cnvenis Cnvenis: Desde la pestaña de Cnvenis, en intrducción imprtes de Cnveni, el usuari pdrá crear y cnsultar ls Cnvenis Ecnómics de ls trabajadres que pertenezcan a un mism Cnveni Ecnómic. Ls imprtes ecnómics de un Cnveni se intrducirán para un mism Clectiv de Trabajadres, Relación de Emple, Grup y Nivel, siend bligatri tdas ellas y la Categría un camp pcinal. De esta manera quedarán agrupads pr un mism Cnveni una serie de trabajadres para ls que cincidirán las mismas características prfesinales. Una vez agrupad a ls trabajadres que quedarán dentr de un mism Cnveni Ecnómic, pdrems intrducir ls cncepts, siempre y cuand ésts hayan sid creads asciads al Cnveni. Ls intrducirems psicinándns en códig y cn F5 ns aparecerán ls cncepts que el usuari se haya cread asciad al Cnveni. Dich cncept puede venir definid pr un imprte fij pr una fórmula (slamente para ese grup de trabajadres). Una vez definid el Cnveni Ecnómic se relacinará cn el trabajadr a través de su cntrat. Cnveni Ecnómic: códig y descripción que identificará el Cnveni Ecnómic al que ns estams refiriend, en el cas que tengams algún cnveni ecnómic almacenad cn F5 ns mstrará dichs cnvenis. 63

64 Clectiv de Trabajadres: códig y descripción del clectiv de trabajadres para el que estams intrduciend el Cnveni. Si ya tenems algun cread, cn F5 pdems seleccinar al clectiv de trabajadres para el que será aplicable dich cnveni. Relación Emple: seleccinarems la relación de emple para el clectiv de trabajadres que estams creand dich Cnveni Clectiv. Si hay algun cread pr defect cn F5 pdems cnsultar seleccinar la relación para la que querems crear el cnveni. Grup / Nivel: grup y nivel para el clectiv de trabajadres que estams definiend dich cnveni ecnómic. Categría: camp n bligatri que clasificará a ls trabajadres dentr de una misma relación de emple. Fecha Inici: camp bligatri, fecha a partir del cual cmenzará la vigencia del cnveni ecnómic. Fecha Fin: camp n bligatri, a partir del cual finalizará la vigencia del cnveni. Grups: En la siguiente pantalla el usuari pdrá agrupar para un mism Cnveni Ecnómic, Clectiv de Trabajadres y Relación de Emple, ls imprtes de Salari Base y Antigüedad, clasificad pr Grups. Así cm el Cmplement de Destin agrupads pr Niveles, para un mism Cnveni Ecnómic. Cnveni ecnómic: cn F5 seleccinarems el Cnveni al que le vams a intrducir ls siguientes imprtes. Si l que querems es hacer una cnsulta de algún grup que ya esté cread, primer 64

65 seleccinarems el cnveni que querems cnsultar y después pulsand Ctrl. + F5, pdems seleccinar ls grups almacenads. Clectiv de Trabajadres: cn F5 seleccinarems el clectiv de trabajadres al que aplicarems ls imprtes. Relación Emple: si seleccinams una relación de emple, ls imprtes estarán vigentes sl para esa relación de emple. Fecha Actualización: fecha en la que se ha actualizad dichs imprtes. Imprtes Salari Base Antigüedad: en esta tabla quedarán reflejads ls salaris bases y la antigüedad pr grups de trabajadres. Salari Base: en esta tabla aparecerá el códig y cncept del salari base. Imprtes Cmplement de Destin: en esta tabla aparecerán ls imprtes que se abnarán en cncept de Cmplement de Destin, clasificad pr el nivel al que pertenezca el trabajadr. Cmplement de Destin: en esta tabla aparecerá el códig y cncept del cmplement de destin. Desde esta pción el trabajadr pdrá actualizar ls imprtes de Salari Base, Antigüedad y Cmplement de Destin, cn la subida crrespndiente para cada añ, sin que el usuari tenga que hacerl manualmente para cada añ. Tablas de Antigüedad: Desde las siguientes tablas de antigüedad el usuari pdrá cnsultar las tablas de antigüedad de un cnveni clectiv crear tablas para un nuev cnveni. Para que la aplicación tme ls dats intrducids en esta tabla de antigüedad clasificada pr grups y niveles, al 65

66 intrducir ls dats del cntrat de un trabajadr tendrems que especificarle que tiene antigüedad especial. Grup: si pulsams Ctrl. + F5 pdems cnsultar alguna tabla de antigüedad que esté almacenada, y cn F5 pdems cnsultar intrducir un grup al que se le aplicará la tabla de antigüedad de dich cnveni. Nivel: cn F5 pdems seleccinar el nivel al que se le aplicará dicha tabla. Categría: se trata de un camp n bligatri. Si seleccinams cn F5 una categría, la tabla de antigüedad sl será aplicable a la categría seleccinada. Fecha de Inici: camp bligatri en la que se especificará la fecha a partir de la cual estará vigente la tabla de antigüedad. Fecha Final: fecha a partir de la cual dejará de estar vigente la tabla de antigüedad. Imprtes de Antigüedad al cumplir añs: en la siguiente tabla de imprtes de antigüedad, el usuari tendrá que intrducir a través de ésta pantalla a partir de ls añs que un trabajadr cbrará el cncept de antigüedad. En la clumna cantidad, se intrducirá un imprte cuand al cumplir ls añs establecids se le abnará una cantidad fija. La siguiente clumna se refiere a un imprte fij pr día, y % cncept se refiere cuand la antigüedad venga definid cm el % de un cncept de la nómina. En este cas tendrems que especificar en esta clumna el %, y en cncept, cn F5 pdems seleccinar el cncept que se va abnar en cncept de antigüedad. 66

67 Creación Cnvenis Clectivs La siguiente pción que ns encntrams es la creación de Cnvenis Clectivs, en él quedará reflejad la fecha de inici del Cnveni, la fecha de revisión, Publicación, númer de hras anuales, etc. En esta pantalla también se tendrán que relacinar el Cnveni Clectiv que estams creand cn ls distints cnvenis ecnómics. Nrmalmente se creará un Cnveni Clectiv, que englbará a tds ls Cnvenis Ecnómics. La mayría de ls camps n serán bligatris per si l será la relación del Cnveni Clectiv cn el Cnveni Ecnómic. Códig: códig y descripción que identificará al cnveni clectiv que el usuari va a crear. Fecha de Inici: camp bligatri a partir del cual estará vigente dich cnveni clectiv. Fecha de Finalización: fecha a partir de la cual el cnveni dejará de estar vigente. Fecha de Revisión: fecha en la que se revisará el cnveni clectiv. Cd. Cnveni RED: Fecha Aprbación: fecha en la que se aprbó el cnveni que estams creand. Frma Aprbación: este camp indicará la frma de aprbación de dich cnveni. Las frmas de aprbación de un cnveni tendrá que crearla el usuari, a través de una tabla. Org. Aprbación: indicará el órgan pr el que fue aprbad dich cnveni. Fecha Publicación: fecha en la que se publicó el cnveni, que será psterir a la fecha de aprbación. Frma Publicación: este camp indicará la frma de publicación de dich cnveni. Las frmas de publicación de un cnveni tendrá que crearla el usuari, a través de una tabla. Org. Publicación: Númer Hras Añ: el usuari tendrá que indicar en dich camp el númer de hras trabajadas al añ, para dich cnveni. Númer Hras Mes: el usuari tendrá que indicar en dich camp el númer de hras trabajadas al mes, para dich cnveni. Númer Hras Semanas: el usuari tendrá que indicar en dich camp el númer de hras trabajadas a la semana, para dich cnveni. Númer Hras Días: el usuari tendrá que indicar en dich camp el númer de hras trabajadas al día, para dich cnveni. Dcument: en el cas que el usuari tenga el cnveni en un dcument, en este camp pdems especificar la ruta a través de la cual pdems encntrar dich dcument. Días de la Semana cnsiderads de Trabaj: marcarems ls días de la semana que para el cnveni serán cnsiderads de trabaj. Cnvenis Ecnómics Relacinads: en esta tabla tendrems que intrducir ls cnvenis ecnómics que están relacinads a dich cnveni clectiv. Será útil cuand se mdifique un 67

68 cnveni clectiv, saber que cnvenis ecnómics tenems que mdificar. 68

69 Plazas y Puests de Trabaj Relación de Tips y Puests de Trabaj Desde la pción de Relación de Tips y Puests de Trabaj el usuari pdrá cnsultar tant ls Tips de Puests de Trabaj, cm ls Puests de Trabaj. En la primera pestaña Tips de Puests, si seleccinams cn F5 un de ells, ns aparecerán ls dats referentes al tip de puest, y si después pasams a la siguiente pestaña de Puests de Trabaj, aparecerá una relación de ls puests que hay creads para el tip de puest seleccinad anterirmente. Tip de Puests de Trabaj: desde esta pantalla el usuari sl pdrá cnsultar cn F5 ls Tips de Puests de Trabaj que el usuari ya se haya cread. Códig: códig que identificará el tip de Puest de Trabaj que estams cnsultand. Descripción: descripción abreviada del Tip de Puest de Trabaj que estams cnsultand. Descripción amplia: descripción detallada del Tip de Puest. Relación Tips de Puests de Trabaj: en la siguiente relación aparecerán ls dats sbre el Tip de Puest que se ha cread. En esta misma ventana pdems encntrar un enlace para crear un nuev tip de puest sin tener que salir de la pantalla. Así cm btener un listad cn tds ls tips de puests que el usuari tenga cread. 69

70 Puest de Trabaj: una vez seleccinad el Tip de Puest de trabaj, si ns pasams a la pestaña Puests de Trabaj, aparecerán un listad cn tds ls puests de trabaj creads para el Tip de Puest seleccinad. En el listad aparecerán ls dats referentes a cada un de ls puests de trabaj, cn la fecha de creación de dich puest. Y desde aquí cm en la pestaña anterir tenems enlace cn el tip de Puest para crear un nuev, u btener un listad cn ls tips y puests de trabaj. Códig: códig identificativ del Tip de Puest, si tenems algún puest cread cn F5 pdrems cnsultar y seleccinar algun de ells. Descripción: descripción crta del puest de trabaj. Descripción Amplia: descripción amplia del puest de trabaj. Una vez que tengams seleccinad algún puest de trabaj, si picams ds veces sbre algun de ests puests, que ns aparece en el listad, ns llevará a ls dats del Puest de Trabaja seleccinad. Igual que en la pestaña anterir pdrems crear un nuev Puest de Trabaj sin salir de la pantalla. Así cm btener un listad cn ls Puests que tenems creads. 70

71 Creación de Tips de Puests Desde creación de tips de puest el usuari pdrá intrducir nuevs tips de puests, así cm cnsultar cn F5 ls puests que el usuari ya tenga creads en el tip de puest. Para crear pr primera vez un puest de trabaj nuev, primer tendrems que crear el tip de puest y después el puest de trabaj. Códig de Puest: en este camp tendrems que indicar el códig que identificará el puest. Si querems cnsultar el códig del puest pdems hacerl cn F5, y se desplegará una tabla cn tds ls puests de trabaj que ya están creads. Descripción reducida: en este camp señalarems la descripción reducida del puest, en el cas que haya intrducid puests de trabaj, una vez seleccinad el códig, aparecerá este camp pr defect. Fecha última mdificación: fecha en la que quedó registrad la última mdificación para el puest seleccinad. Descripción cmpleta: descripción que identificara el tip de puest que tengams seleccinad. En el cas que estems creand un tip de puest nuev, especificarems en este camp la descripción cmpleta del puest. Fecha creación: fecha en la que se creó el puest que hems seleccinad. Hay que tener en cuanta que la fecha de creación del tip de puest debe ser anterir a la fecha de de creación de puest de trabaj. Fecha amrtización: Escala: cn F5 pdems seleccinar si el puest pertenece a la Administración Especial, a la Administración General Habilitads Nacinales. Es un camp pcinal, infrmativ para el usuari. Subescala: cn F5 pdems seleccinar la subescala a la que pertenece la escala anterir, en este cas sl pdems seleccinar la Administración General, per el usuari pdrá intrducir nuev valres en Subescala, a través de Mantenimient de Tablas Generales. Clase: el usuari pdrá seleccinar la clase, cnsultad la crrespndiente tabla cn F5, inclus intrducir nuevas clases a través de Mantenimient de Tablas Generales. Categría: el tip de categría dependerá de la clasificación que se haya realizad en ls camps anterires. Orden en el Listad: en este camp indicarems el rden para la impresión del Tip de Puests para la impresión de ls listads. Tip de puest singularizad: marcarems este camp cuand el puest tenga que ser cupad pr una sla persna. Tip de puest múltiple: activarems este camp cuand el puest que estems creand pueda ser desempeñad pr varias persnas. Cada un de ls puests que se cree el 71

72 usuari tendrá que ser singularizad múltiple, dependiend de las persnas que l vayan a cupar. Algun de ests camps n sn bligatris, de esta manera se dejará a elección del usuari, utilizand ls que crea cnvenientes. Adscripción a Cuerps y Sistemas de Prvisión: en esta tabla el usuari tendrá que definir al cuerp que está adscrit dich puest. Cn F5 pdems cnsultar una tabla cn ls cuerps que están definids y en cas de n tener definid ningun, crear algun nuev, l pdrá hacer en Mantenimient de Tablas Generales. En la tabla adjunta tendrems que indicar el sistema de prvisión de dich puest. Si pulsams F5 sbre el camp códig, pdems cnsultar una tabla cn ls tips de prvisines que tengams intrducid. Desde esta misma ventana tenems un enlace cn el Puest de Trabaj, ya que sin salir de la pantalla, puede cnsultar ls puests de trabajad intrducids dentr de un Tip de Puest. Adscripción a Grups y Niveles: desde esta tabla el usuari tendrá que especificar el grup al que pertenece dich puest. Si pulsams F5 cuand estems sbre el camp Grup, se desplegará una tabla cn ls grups existentes. En la misma tabla, una vez que hems seleccinad el grup también tendrems que seleccinar el nivel que le crrespnde a dich grup. Si pulsams F5 sbre el camp nivel se desplegará una tabla cn tds ls niveles psibles. Esta tabla puede servir de históric para cnsultar ls grups y niveles pr ls que puede ser desempeñad un Tip de Puest. 72

73 Creación Puests de Trabaj El siguiente pas una vez cread el Tip de Puest es intrducir ls Puests de Trabaj. Para crear un Puest de Trabaj, primer tenems que seleccinar el Tip de Puest al que pertenece. Tip de Puests: cn F5 pdems seleccinar el tip de puest, para el que vams a crear el puest de trabaj. Códig de Puest: en este camp tendrems que indicar el códig que identificará el puest que vams a crear. Si pr el cntrari, l que querems es cnsultar un puest, cn F5 se desplegará una tabla cn tds ls puests de trabaj pertenecientes al tip de puest seleccinad. Slamente aparecerán ls puests que haya cread para el Tip de Puest seleccinad anterirmente. Descripción reducida: una vez seleccinad el camp anterir éste aparecerá pr defect, indicand la descripción reducida del puest de trabaj que estams cnsultand en el cas que estems creand un nuev, indicarems la descripción reducida del puest que vams a crear. Fecha última mdificación: fecha en la que quedó registrada la última mdificación. Descripción cmpleta: descripción amplia que identificará el tip de puest que estams cnsultand creand. Fecha creación: fecha en la que se creó dich puest. 73

74 Puest de Trabaj: En la primera pestaña referente al Puests de Trabaj, el usuari pdrá intrducir ls dats necesaris para la creación de dich puest. Alguns de ls camps n serán necesaris su cumplimient, para crear el puest, siend simplemente infrmativ. Escala: si en el siguiente camp tiene algún tip cread, cn F5 ns aparecerán las distintas pcines que pdems intrducir, referente si el puest pertenece a la Administración Especial, a la Administración General Habilitads Nacinales. Si en este camp n hay ninguna escala intrducida, las pdrems crear desde Mantenimient de Tablas Generales. Subescala: cn F5 pdems seleccinar la subescala a la que pertenece la escala anterir. Es un camp infrmativ, n bligatri, en cas de n tener ningún tip de subescala cread, l pdrems crear en Mantenimient de Tablas Generales. Clase: el usuari pdrá seleccinar la clase, cnsultad la tabla cn F5, se desplegará una tabla una serie de clases, y el usuari tendrá que seleccinar el que crrespnda al puest que estams creand. Categría: el tip de categría dependerá de la clasificación que se haya realizad en ls camps anterires. Ls camps anterires n sn bligatris, así que dejarems a elección del usuari ls anterires camps. Puest singularizad: marcarems este camp cuand el puest que estams creand tenems cread, tenga que ser cupad pr una sla persna. Puest múltiple: marcarems éste camp cuand el puest que estems creand pueda ser cupad pr varias persnas. Tip Hrari: cn F5 el usuari pdrá seleccinar el tip de hrari que tendrá el puest. Frma Creación: en este camp tendrems que la frma de creación del puest, cn F5 pdems cnsultar la tabla en la que aparecerán varias frmas de creación, en el cas que n tenga ninguna creada pdrá hacerl en Mantenimient de Tablas Generales. Org. Creación: cnsultand cn F5 especificarems el órgan de creación de dich puest, que se dejará a elección del usuari, y tendrá que ser creads en Mantenimient de Tablas Generales. Mtiv Creación: si el usuari l requiere pdrá especificar el mtiv pr el cual se ha cread dich puest, en Mantenimient de Tablas Generales. Cuerps y Sit. Prvis: si en la Tabla de Creación de Tips de Puest que hems vist anterirmente, ya hems intrducid el Cuerp y el Sistema de Prvisión, cuand intrduzcams el tip de puest en la tabla principal, aparecerán ests camps pr defect. En el cas que el Cuerp y el Sistema de Prvisión n se haya definid, pdems hacerl en esta tabla. Grups y Niveles: cn el Grup y Nivel de un Puest curre l mism que en el cas anterir. Si ya se ha cread, aparecerá pr defect, per si n se ha hech así, pdems especificar el grup y nivel del puest que estams creand. 74

75 Relación Emple: en cuant a la relación de emple de dich puest, la intrducirems a través de la siguiente tabla. Pulsand F5 sbre el camp códig, se desplegará una tabla cn tdas las relacines de emple existentes, y seleccinarems la que crrespnda a dich puest. Tips Admin.: en la tabla de Tip Administración tendrems que intrducir el Tip de Administración en la que desempeñará el trabaj dich puest. Pulsand F5 sbre el camp códig se desplegará una tabla cn tds ls Tips de Administración existentes. Situación Puest de Trabaj: en esta tabla el usuari pdrá cnsultar la situación del puest de trabaj, si se encuentra vacante y el tram de fechas en el que ha estad vacante, y en el cas que esté cupad el tram de fechas en el que estará cupad. En el mment que se ha cupad el puest, aparecerá en la tabla Ocupante el trabajadr que cupa dich puest, identificand el númer de cntrat, la versión, la fecha de inici y de fin, la relación emple, el sistema de prvisión, etc. Si creams un puest de trabaj nuev, inicialmente el puest aparecerá vacante. Per en el mment que asciems un trabajadr cn el puest, mediante su cntrat, el puest aparecerá cupad y ns indicará también la persna que l cupa. Si el puest de trabaj ya ha sid cupad pr tras persnas, ns aparecerán tdas las persnas que han cupad el puest desde su creación. 75

76 Cncept de Nómina: en la siguiente pestaña de Cncept de Nóminas el usuari puede intrducir y cnsultar, ls cncepts de nóminas que estarán creads asciads al puest, y que el trabajadr percibirá pr el puest de desempeña, abnándse en su nómina tds ls meses. Cn F5 sbre el camp Códig, se desplegará una tabla cn ls cncepts de nóminas que estén creads asciads al puest, en el cas que n aparezca ningun, es prque n tendrá ningún cncept asciad al puest. Una vez seleccinad el cncept, intrducirems el imprte si viene definid cm tal, pr una tabla, pr una fórmula. Después especificarems el tram de fechas en el que estará vigente la relación del cncept al puest. En la tabla inferir de la tabla aparecerán ls dats referentes a la partida cntable que irá el cncept que hems asciad al puest. En esta ventana también tendrems enlace cn tip de puest para crear un nuev tip de puest cnsultar un puest ya cread sin salir de la misma ventana. 76

77 Dats Cntabilidad: en la siguiente pestaña establecerems en la tabla, la partida presupuestaria a la que irá cada cncept durante el interval de fechas establecid. La partida presupuestaria se establecerá para el puest independiente de la establecida en el cncept. La partida establecida en el puest prevalecerá sbre la establecida en el cncept. Factres de Valración del Puest de Trabaj. Pr factres de VPT entenderems tds aquells criteris que valran un determinad Puest de Trabaj Tip de Puest. Códig: En este camp recgerá ls códigs que el usuari asignará a ls distints Factres de VPT. Descripción: Descripción del Factr de VPT. Factr Padre: Este camp se cumplimentará únicamente si el factr que estams creand es a su vez un Subfactr factr hij de tr ya existente. Observacines: Este camp recgerá las distintas bservacines que un usuari quiera intrducir en referencia a un determinad factr de VPT. Cncept: Cncept de representación. Este camp se cumplimentará si el usuari desease que un determinad factr se representase de frma específica a través de un determinad cncept, distint de aquel que reflejará la valración del puest de trabaj. 77

78 Crear valr pr defect: Este camp se cumplimentará pr el usuari cuand un determinad factr n psea valr algun y quisiérams que se crease de frma autmática éste (tmaría cm valr el prpi códig del factr en cuestión). Subfactres de Valración de Puests de Trabaj: En esa rejilla se recgerán ls distints factres hijs de un determinad factr. Valres Factres: Este rejilla cntempla ls distints parámetrs y valres de un factr de VPT. Códig valr: Códig de ls distints valres de un determinad factr de VPT. Descripción valr: Descripción de ls distints valres de un factr. Punts valr factr: Recgerá ls punts del valr de un determinad factr de VPT. Preci Punts: Este camp tmará el preci de ls distints valres que cmpne un determinad factr de valración. Pr defect, éste camp se cumplimentará cn el valr que exista en TAB(es decir, que pr defect tmará siempre un imprte, el recgid en ELET=NULL CODT ELET DEST VALT PVPT PVPT PRECIOS PUNTOS PROCESOS DE VPT PVPT NULL Preci Punt(pr defect) 6,00 Nta.- También se pdrá crear un Preci Punt para cada prces de VPT. L únic que tendrems que hacer será cumplimentar el camp ELET cn el códig del Prces de VPT en cuestión. Imprte Factr: Este camp recgerá el resultad de multiplicar ls Punts pr el Preci de un determinad valr de factr. 78

79 Valración del Puest de Trabaj. Tda Valración de Puests de Trabaj (VPT) nace a través de la creación de un prces de valración, l cual ns permitirá enmarcar en un períd de tempral la vigencia del mism, a la vez que crear, simultáneamente, tants prcess de VPT cm sean necesaris (dentr de un mism períd de tiemp sl pdrá existir un prces de VPT real, del cual se nutrirán tds ls Puests de Trabajs incluids en el, y n prcess de VPT simulads). Creación Prcess de Valración. Códig: Códig identificadr de cada prces de VPT. Descripción: Descripción que el usuari asignará al prces de VPT. F. Inici: Fecha inici de vigencia del prces de VPT. F. Fin: Fecha finalización de vigencia del prces de VPT. Registr Pers.:(Futur us). Este camp ns permitirá intrducir el códig intern del Registr de Persnal y enlazar un determinad prces de VPT cn el Módul de Registr Expedientes de Persnal de SIGEP-RRHH. Expediente:(Futur us). Este camp ns permitirá intrducir el códig de Expediente en el cual se recge el prces de VPT (además de enlazar cn la aplicación Gendc AYTOS de 79

80 Gestión Dcumental, cn el prpósit de pder visualizar tda la dcumentación asciada a dich Expediente. Frmula: Este camp recgerá la frmula que se utilizará para relacinar el cncept de VPT (representación en liquidacines de nóminas) cn el Perfil de Valración ( Ver Cálcul VPT). Se tmará cm valr pr defect dentr del prces de VPT cargándse en tds ls perfiles, per el usuari pdrá mdificar dicha fórmula en cada un de ls perfiles. Cncept Representación: Cncept de Nómina que recge el imprte de la Valración de Puests de Trabaj. Del mism md que la Frmula, se tmará pr defect en cada Perfil per el usuari pdrá mdificarl. Situación Prces: Este camp ns infrmará de la situación de un determinad prces de VPT. Ls ds valres psibles serán: Abiert Activ y Cerrad N Activ. Tip VPT: Este camp ns indicará el tip de prces de VPT. Ls psibles valres que pdrá tmar éste camp serán: R (Real); Ns indicará que es el prces de VPT que se utiliza en la actualidad. S (Simulad); Serán tds aquells prcess de VPT que crea el usuari cn la intención de realizar simulacines, pruebas y que cuand desee pdrá cnvertir de frma autmática en Real. H (Históric); Sn tds aquells prcess que en su mment fuern del tip Real y se sustituyern pr un Simulad. Sistema de Valración: (Futur us). Este camp ns permitirá definir varis sistemas de valración distints. En la actualidad sl pdrá tmar el valr DIR (Direct). Rejilla Prcess de VPT: Recgerá tds ls prcess de VPT existentes. 80

81 Creación Perfiles Valración: Ls Perfiles de VPT es el mecanism a través del cual se autmatiza la asignación factres de VPT a un determinad puest de trabaj. Es decir, que sl se puede asignar factres de VPT a un puest de trabaj a través de perfiles (en futuras versines se permitirá la asignación de factres de frma directa a puests de trabaj). Códig Perfil; Códig identificadr del perfil de VPT. Descripción; Descripción asciada al perfil de VPT. Ceficiente; Ceficiente multiplicadr. Este ceficiente servirá para aumentar disminuir el imprte de valración de un determinad perfil. Frmula; Este camp recgerá la frmula que se utilizará para relacinar el cncept de VPT (representación en liquidacines de nóminas) cn el Perfil de Valración (Ver Cálcul VPT). Se tmará cm valr pr defect el indicad dentr del prces de VPT cargándse en tds ls perfiles, per el usuari pdrá mdificar dicha fórmula en cada un de ls perfiles. Cncept Representación: Cncept de Nómina que recge el imprte de la Valración de Puests de Trabaj. Del mism md que la Frmula, se tmará pr defect en cada Perfil per el usuari pdrá mdificarl. Valración de puests pr Frmula: Este camp cntrla que la valración de ls puests de trabaj n se realice directamente pr punts imprtes(ver 6) Calcul de las liquidacines de nóminas) Sistema de Valración; (Futur Us). Tmará siempre pr defect valr DIR (Direct). Acción;(Futur Us). Vací. Punts; Este camp tmará autmáticamente la suma ttal de ls punts de cada un de ls factres asignad a dich perfil. Imprte; Este camp tmará autmáticamente la suma ttal de tds ls imprtes crrespndientes a cada un de ls factres asciads al perfil, multiplicándse pr el valr del ceficiente. Rejilla Factres de Valración de Puests de Trabaj. En esta tabla el usuari intrducirá para cada perfil ls distints factres y sus valres crrespndientes: Códig Factr; Recgerá el códig del factr, pudiend slicitar ayuda a través de F5. Descripción Factr; Se rescatará autmáticamente a partir del códig del factr. Valr; Este camp recgerá el valr del factr intrducid. Si el factr sl psee un únic valr se tmará de frma autmática. Si pr el cntrari existiesen varis, tendrá el usuari que seleccinar el que crrespnda. Punts; En este camp se recgerán ls asciads al valr del factr intrducid. Este valr se rescatará del mantenimient de factres y el usuari pdrá mdificarl en cualquier mment. Preci; Aquí se recgerá el preci del punt para dich factr. Ls precis se tmarán bien del valr pr defect genéric (ELET = NULL) si existiese, del valr del punt pr prces en cuestión (ELET=Códig prces). Imprte; Este camp recge el imprte resultante de multiplicar ls punts del factr pr el preci punt. 81

82 Acción; Tip de representación que se realizará del factr de valración en cuestión. Ls ds valres psibles que pdrá tmar éste camp sn: V01; Valrará el específic y n se representará en nómina directamente. V02; Valrará el específic y se representará en nómina directamente a través de tr cncept distint. Cncept; Sl se activará cuand el camp anterir psea un valr V02 y se utilizará para representar en nómina el factr en cuestión. Asignación Perfiles a Puests: Desde éste frmulari se realizará la asignación de ls perfiles de VPT a ls puests de trabaj crrespndientes. Este frmulari se divide en 3 partes claramente diferenciadas. Filtrs Asignación: Ls camps recgids en este interface del frmulari permitirá al usuari seleccinar a que puest puests de trabaj desea realizar la asignación de un determinad perfil de VPT. Puests de Trabaj Seleccinads: En esta rejilla se mstrarán tds ls puests de trabaj que cumplan cn ls requisits indicads pr el usuari en el interfaces Filtrs Asignación. Una vez realizada la carga de ls puests de trabaj, el usuari pdrá seleccinar aquells a ls cuales desee asignar un determinad perfil de valración. 82

83 Cnsulta Asignacines: Desde ésta pantalla se pdrá realizar una cnsulta de tds aquells puests que ya están asignads a un determinad perfil de valración y que pr tant estará valrad. Este frmulari se divide en 2 partes diferenciadas. Filtrs: Se utilizarán para seleccinar ls puests de trabajs, ya valrads, que querems cnsultar. Puests de trabaj: Mstrarán el resultad de la selección realizada pr el usuari a través de ls camps filtrs. 83

84 Traspas Infrmación VPT a Puests de Trabaj. Tds ls prcess realizads hasta éste mment han id encaminads a la valración de ls puests de trabajs seleccinads per la infrmación generada aún n se ha traspasad hacia ls puests de trabaj de frma real. Para realizar el traspas de la infrmación, valración, a ls puests de trabaj ls pass a seguir serán ls siguientes: a) Filtrar ls puests a ls cuales querems infrmar. b) Marcar ls puests que crrespndan. c) Una vez seleccinads y marcads dichs puests pulsarems Antes de realizar el traspas de la infrmación a ls puests de trabaj, el usuari pdrá cnsultar de frma detallada tda la infrmación a traspasar a un determinad puest de trabaj a través del frmulari de detalle 84

85 Una vez realizad el traspas de la infrmación a ls puests de trabaj se pdrá visualizar de frma directa desde el puest de trabaj en cuestión. Infrmación V.P.T 85

86 1) Cálcul de la liquidación de Nóminas. Existen ds frmas distintas de trasladar la Valración a un Puest de Trabaj. Valración Directa. En este sistema, junt cn la asignación al puest de trabaj de la infrmación de VPT (Valrad si-n, Perfil de Valración y Punts del Perfil) traspasa el Cncept de Representación a la tabla CAP (Cncept Asciad al Puest de Trabaj) junt cn el imprte ttal asignad al perfil de valración. De esta frma cuand el usuari lance el cálcul de la nómina, ya el Calculadr leerá el imprte de la valración directamente de la tabla CAP y aparecerá el imprte y el cncept de representación en la nómina. Este sistema tiene un pequeñ prblema, que cnsiste en que si en algún mment se mdificase algún valr del perfil de valración (factres, valres, punts imprtes), esta mdificación n sería traspasable a ls puests de trabaj de dich perfil. Valración a través de Frmula Este sistema, junt cn la asignación al puest de trabaj de la infrmación de VPT( Valrad si-n, Perfil de Valración y Punts del Perfil) traspasa el Cncept de Representación a la tabla CAP(Cncepts Asciad al Puest de Trabaj) junt cn una frmula en la cual se recgerá la variable de Valración de Puests de Trabaj(tdas las variables que SIGEP puede utilizar se recgerán en TAB siend el valr del camp CODT = VMFO y el ELET = Códig de la variable, en este cas $VPT). De esta frma cuand el usuari lance el cálcul de la nómina, ya el Calculadr leerá la frmula y la variable y acudirá directamente a la tabla de valración del Perfil, para de ésta tmar tds ls factres, punts e imprtes que le crrespnda a dich puest y calcular el imprte de valración que deberá de aplicar en la nómina. Este sistema siempre refleja el valr existe para dich perfil en las tablas de valracines. 86

87 Unidades Organizativas A través de Unidades Organizativas el usuari pdrá plasmar en la aplicación, la rganización de la empresa cn el fin de hacer la tarea más fácil a la hra de crear ls presupuests de cada añ. Creación Unidades de Cste Desde esta pción de Creación Unidades de Cste, el usuari pdrá crear tdas las Unidades de Cste que necesite cn la finalidad de tener una estructura que le permita la cntabilización analítica pr Unidades de Cste. Desde estas Unidades de Cste el usuari pdrá crear nuevs hijs, mdificar la rganización, eliminarls definitivamente. 87

88 Asignación de Unidades de Cste a Puests de Trabaj Asignación de Puests a Unidades de Cste.: a través de esta pción se pdrán rganizar ls puests de trabaj pr unidades de cste asignand cada puest grup de puests a la unidad que crrespnda. Cuand se abra esta pción tan sól aparecerá la estructura de cste que se ha habrá cread cn anteriridad y pulsand el btón Cargar aparecerá en la rejilla inferir la relación de puests de trabaj que n pertenecen a ninguna unidad de cste. El prcedimient será seleccinar ls puests crrespndientes y la unidad de cste y pulsar el btón Asignar. Cnsulta Puests Trabaj: Desde esta pción pdrems cnsulta que puests de trabaj hay asignads a cada unidad de cste y si n sn ls crrects tendrems la psibilidad de deseleccinarls. 88

89 Creación Unidades Organigrama Esta es tra de las pcines de Unidades Organizativas, a través de ella el usuari pdrá crear las unidades que cmpnen el rganigrama de la empresa. Cn F5 pdrá cnsultar ls rganigramas ya creads, así cm crear nuevs. También se pdrá realizar el traspas de Unidades Orgánicas tant hacer un traspas cmplet, cm realizar el traspas de las Unidades Orgánicas que estén activas. La cpia de rganigramas es tra de las pcines que se pueden realizar en esta pantalla. Si marcams el btón Cpiar Organigrama, cpiará el rganigrama que tengams seleccinad, en el Organigrama Destin que le indiquems. 89

90 Asignación de Unidades Organigrama a Puests de Trabaj. En la asignación de unidades de rganigrama a ls puests de trabaj se seguirán ls misms pass que se han indicand en las unidades de cste. 90

91 Dats Persnales Dats Persnales La intrducción de dats persnales es un de ls pass más imprtantes a seguir para la puesta en marcha de la aplicación. Una vez creads ls Tips y Puests de Trabaj, así cm ls Cnvenis Ecnómics pdrems prceder a la intrducción de dats persnales. Tip Dcument: si hems marcad en Mantenimients Auxiliares un tip de dcument pr defect, éste aparecerá pr defect. Si querems seleccinar tr tip de dcument cn F5, se desplegará una tabla cn tds ls tips de dcuments para que usuari seleccine el que crrespnda. Dcument: pdems cnsultar ls dats de un trabajadr intrduciend su dcument nacinal de identidad. En el cas de n saber esta infrmación cn F5 se desplegará una tabla para buscar al trabajadr pr el nmbre pr ls apellids. Una vez intrducid algun de ests dats aplicarems el filtr y aparecerán ls trabajadres dependiend de ls dats intrducids. En el cas de n especificar ningún camp, y aplicar el filtr aparecerán tds ls trabajadres, independientemente de si sus cntrats están activs n. Si pr el cntrari estams intrduciend pr primera vez a un trabajadr, cmenzarems pr especificar en éste camp su dcument identificativ. Nmbre: nmbre del trabajadr que estams intrduciend, del que querems cnsultar su ficha persnal. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr. Identificadr: númer que aparecerá pr defect en la aplicación, y que identificará a cada trabajadr. Dats Persnales: Dats de Nacimient: Fecha Nacimient: fecha de nacimient del trabajadr. Hmbre: marcarems si es hmbre. Mujer: marcarems si es mujer. País: país en el que nació. Prvincia: prvincia en la que nació. Municipi: municipi en el que nació. Minusvalías: Minusválid: marcarems si es minusválid. % Grad Minusvalía: grad de minusvalía. Necesita Ayuda 3ª persna: marcarems si necesita ayuda de tercera persna. Residente Ceuta / Melilla: marcarems si reside en Ceuta Melilla. Otrs Dats: Nº Afiliación S. S: númer de afiliación a la Seguridad Scial. 91

92 Tiene Ft: marcarems si tenems ft del trabajadr. Nmbre Sistema RED: la aplicación establecerá el nmbre del Sistema RED para cada trabajadr. Nº Reg. Persnal: Nacinalidad: nacinalidad del trabajadr, en el cas de que l hayams definid pr defect aparecerá 724 ESPAÑA. Apellid Sltera: apellid de sltera. Dmicili Principal: País: país de dmicili, pr defect ns aparecerá 724 ESPAÑA. Prvincia: prvincia de dmicili, cn F5 pdems seleccinar el códig y prvincia de dmicili. Municipi: municipi de dmicili, cn F5 pdems seleccinar el códig y municipi de dmicili. Tip Vía: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar el tip de Vía del dmicili del trabajadr. Dmicili: dmicili principal del trabajadr. C. Pstal: códig numéric de cinc dígits que identificará al códig pstal. Apartad de Crres: indicarems el apartad de crres si psee. Teléfn: códig numéric que identificará al teléfn. E mail: indicarems el E mail si psee. Situación Familiar: Estad Civil: cn F5 pdems cnsultar la tabla de Estads Civiles. Al marcar un de ells ns enlazará cn la pestaña de Dats Familiares, que dejarems a elección del usuari y serán útiles para el cálcul de IRPF. Nº hijs: una vez intrducid ls Dats Familiares aparecerán en númer de hijs ls que crrespndan en el cas que ls tenga el trabajadr. Dats Cntrats: ls dats de esta tabla de cntrat aparecerán pr defect en esta pantalla, en el cas que querams cnsultar el cntrat de un trabajadr que ya esté dad de alta. Si picams ds veces sbre el tip de cntrat, ns llevará a la tabla dats de cntrat. Nº Cntrat: códig que identificará el númer de cntrats que lleva intrducids el trabajadr. Prrrga: aparecerá en el cas de haber alguna prórrga. Tip Cntrat: códig que identificará el tip de cntrat, y que cincidirá cn el códig de cntrat de la Seguridad Scial. Subtip: en el cas que el códig del cntrat anterir esté clasificad, aparecerá en este camp el subtip del cntrat. Fecha Inici: fecha de inici del cntrat. Fecha Fin: fecha fin del cntrat. Situación: situación en la que se encuentra dich cntrat, que puede ser activ n activ. Para el cas que estems intrduciend ls dats de un trabajadr nuev, en la tabla de Dats de Cntrat n aparecerá ningún dat intrducid. Tendrems que picar en Nuev Cntrat. 92

93 Dats Familiares: la siguiente pestaña se refiere a ls dats familiares del trabajadr, ns enlazará cn esta ventana al intrducir el estad civil de trabajadr. La intrducción de dats familiares n sn bligatris per si recmendables para el cómput del tip de IRPF. Dats del Familiar Seleccinad: Nmbre: nmbre y apellids del familiar que el usuari desea intrducir. Tip de Dcument: tip de dcument identificativ, pr defect aparecerá el DNI. Este camp n es bligatri. Dcument: códig alfanuméric que identificará al tip de dcument. Para el cas de ls hijs este camp es pcinal. Parentesc: parentesc que le une cn el trabajadr. Cn F5 se desplegará una tabla en la que aparecen varias pcines de parentesc. Este camp si es bligatri. Fecha Nacimient: fecha de nacimient del familiar que estams intrduciend. Este camp si será bligatri ya que es un dat relevante para el cálcul de IRPF. Añ Adpción: en el cas de que el familiar se trate de un hij del trabajadr y este sea adptad, en este camp se especificará el añ de adpción. Cónyuge Trabaja: marcarems este camp en el cas que el cónyuge trabaje. Renta > 1500: este camp l seleccinarems si el cónyuge trabaja, y si éste percibe rentas superires a Cmputa pr enter: marcarems este camp en el cas que el hij de un trabajadr cmpute pr enter para el mism trabajadr, en referencia al cálcul de IRPF. En el cas que cmpute cada un el 50%, n marcarems éste camp. 93

94 Cnvivencia cn tr descendiente: establecerems el númer de descendientes que cnviven cn el trabajadr en el cas de que ls haya. Minusválid: marcarems esta pción cuand el familiar que estems intrduciend sea minusválid. Activ: marcarems este camp para tener activ un descendiente ascendiente. % Grad Minusvalía: en el cas que el familiar que estems intrduciend sea un minusválid establecerems el prcentaje de minusvalía que tiene. Mvilidad Reducida: marcarems esta pción cuand el familiar minusválid tenga una mvilidad reducida. Dats Bancaris: Dats Bancaris del Trabajadr Prfesinal: Banc: camp numéric de cuatr dígits, que identifica al banc. Cn F5 pdems cnsultar y seleccinar alguns de ls bancs ya intrducids. Sucursal: camp numéric de cuatr dígits, que identifica a la sucursal. Cn F5 pdems cnsultar y seleccinar alguna de las sucursales intrducidas para ese banc. Nº Cuenta: códig numéric de diez dígits que identifica al númer de cuenta. D. C: códig numéric de ds dígits que identificará al dígit de cntrl. R/T: en este camp el usuari marcará R para destinar a una cuenta el rest de la nómina, y T para ingresar tda la nómina en una cuenta. Imprte Fij: en este camp el usuari intrducirá un imprte fij de la nómina, que pr rden del trabajadr quiere 94

95 que se le ingrese en una cuenta cncreta. % Sbre Líquid: en este camp el usuari intrducirá un % de la nómina, en el cas que el trabajadr desee destinar un % de su nómina a tra cuenta. Ct. Nómina: puede especificar un cncept para que aparezca cm cncept de nómina. Nivel Ej: en el cas que un trabajadr tenga varias cuentas activas para el ingres de la nómina, en este camp pdems especificar el rden de priridad de cada cuenta. Activ: al indicar esta pción, estarems marcand ls dats bancaris del trabajadr cm activs. 95

96 Cntrats Para intrducir ls dats referentes a cntrats, si estams intrduciend ls dats de un trabajadr nuev, tendrems que marcar en nuev cntrat, y enlazará cn ls dats de cntrat. Si pr el cntrari querems visualizar ls dats de cntrat de un trabajadr, esté n activ en el mment de la cnsulta, picarems ds veces sbre el cntrat que querams cnsultar. Dats Generales: Nº Cntrat: códig que establecerá el usuari para intrducir ls dats de cntrat. Fecha de Inici: camp bligatri en el que tendrems que registrar la fecha de inici del cntrat. Fecha de Fin: fecha de fin del cntrat, este camp n es bligatri, se pdrá dejar en blanc a elección del usuari, para ls cntrats indefinids. Antigüedad Empresa: fecha que lleva el trabajadr prestand sus servicis en la empresa. Si n especificams nada aparecerá la fecha de inici del cntrat. Puede que la fecha de inici sea psterir a la fecha de inici del cntrat, ya que el trabajadr puede haber tenid un cntrat anterir. Nº Registr: númer de registr del cntrat en el INEM, este camp n será bligatri. Situación: códig que se generará internamente dependiend si el cntrat estará activ n. A para Activ, y N para N Activ. Régimen S. S: pr defect ns aparecerá el régimen de S.S. que nstrs hayams establecid pr defect que srá el General (0111). Per si para un trabajadr en cncret, tenems que seleccinar tr régimen, cn F5 pdems cnsultar y seleccinar tds ls Regímenes de Seguridad Scial que crrespnda. Oficina INEM: ns aparecerá la ficina INEM que hayams establecid pr defect, per si querems seleccinar tra cn F5 se desplegarán tdas las existentes. Mtiv Baja RED: cn F5 pdems cnsultar ls mtivs de baja para el Sistema RED. Si n especificams nada, aparecerá el códig 1 que es situación en alta. Prrratear Imprte en Vacacines: este camp se marcará en el cas que el trabajadr n disfrute las vacacines, y pr ell el trabajadr las cbrará. En este cas el cbr se prrrateará en cada nómina. En el cas que se marque este camp se tendrá que tener en cuenta a la hra de calcular el finiquit de fin de cntrat. 96

97 Dats Cntrat: si pasams a la siguiente pestaña de Dats de Cntrat, el usuari pdrá cnsultar intrducir ls dats referentes al cntrat de un trabajadr, cm sn la plaza y puest de trabaj, antigüedad y dats de seguridad scial. Plaza y Puest de Trabaj: para pder asciar un trabajadr cn un puest de trabaj, primer tendrems que tener cread el Tip y el Puest de Trabaj que va a cupar dich trabajadr. Puest: cn F5 se desplegará una tabla cn tds ls puests que el usuari tenga creads y seleccinarems el puest que va a cupar dich trabajadr. S. Prvis: el sistema de prvisión vendrá definid según el puest, cn F5 pdems cnsultar ls sistemas de prvisión, si n están creads faltan alguns pdems crearls a través de Mantenimient de Tablas Generales. F. Ocupación: la frma de cupación también dependerá del puest. Puede ser Tempral (T) Prpia Definitiva (P) Códig C.T: el códig del Centr de Trabaj pdems cnsultarl cn F5, se desplegará una tabla cn tds ls centrs de trabaj y seleccinarems aquel en el que vaya a desempeñar el trabaj. Códig C.C: el Códig Cuenta Ctización pdems cnsultarl cn F5, dependiend del Clectiv de Trabajadres l asciarems cn un CCC u tr. Cnveni Ecnómic: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar ls Cnvenis Ecnómics existentes. Clectiv Tr: cn F5 seleccinarems el clectiv de trabajadres que van a estar regids pr el Cnveni Ecnómic que estams definiend. Rel. Emple: la relación de emple pdems cnsultarla cn 97

98 F5, que dependerá del clectiv de trabajadres que hayams seleccinad anterirmente. Grup Pers y Nivel: el grup y nivel serán camps bligatris para la creación del Cnveni Ecnómic. Grad Cns: Categría: categría a la que pertenece el puest que estams definiend, cn F5 pdems cnsultar una tabla cn las diferentes categrías existentes. Per este n será un camp bligatri para la creación del Cnveni Ecnómic. Tanda Liq: la tanda de liquidación será un camp bligatri en ls dats de cntrat, en la que pdrán agruparse a ls trabajadres cn unas características prfesinales determinadas. En el cas de n querer hacer ésta distinción, se creará una misma tanda de liquidación para tds ls trabajadres. Frma Pag: en este camp tendrems que especificar la frma de pag del trabajadr que puede ser, pr dmiciliación bancaria (B), en metálic (M) pr cheque talón (T). C.N.O: n será camp bligatri, per el usuari pdrá especificar el Códig, Nacinal de Ocupación del trabajadr que estams intrduciend. Cn F5 se desplegará una tabla cn tds ls CON existentes. Cnveni Persnalizad: en el cnveni persnalizad se intrducirán ls cncepts que se le abnen al trabajadr persnalmente tds ls meses. Desde el Cnveni Persnalizad se pdrá aumentar disminuir un imprte un % de un cncept establecid en el cnveni ecnómic, intrducir un nuev cncept en el Cnveni eliminarl, etc. Antigüedad: Cbra Antigüedad: marcarems esta pción cuand el trabajadr cbre algún cncept de antigüedad, para el cas de que n cbre antigüedad en el mment de la intrducción cmience a devengarl a partir del inici del cntrat. Antigüedad Especial: marcarems que el trabajadr tiene antigüedad especial cuand el tip de antigüedad que cbrará venga establecid en una tabla. Esta tabla tendrá que ser definida en la tercera pestaña del Cnveni Ecnómic. Antigüedad Recncida: se marcará este camp en el cas que el trabajadr tenga en un mism perid ds antigüedades diferentes recncida. Antigüedad Empresa: aparecerá pr defect la fecha de inici del primer cntrat que tuv el trabajadr. Dats de Seguridad Scial: Cntrat Trabaj: en el siguiente camp tendrems que especificar el códig de cntrat para le Seguridad que tendrá que estar cread previamente, en ls tips de cntrat de seguridad scial, y que n pdrá ser pasad pr alt. Grup Ctización: códig numéric de que especificará el grup de ctización al que pertenece el trabajadr, cn F5 pdems cnsultar tds ls grups de ctización existentes. 98

99 Epígrafe: códig numéric de hasta tres dígits, que especificará la tarifa de ctización para incapacidad transitria e incapacidad pr muerte y supervivencia. Psee Reducción Tiemp de Trabaj: marcarems este camp en el cas que el tiemp de trabaj en el cntrat que estams intrduciend se encuentre reducid pr varis mtivs. Ctización Persnalizada: para el cas que un trabajadr cncret tenga una ctización persnalizada pr sus características persnales prfesinales, se pdrá intrducir la ctización que le crrespnde para cada cntingencia. B/R/E/P Persnalizada: Bnificación, Reducción, Exneración, Penalización Persnalizada, marcarems esta pción cuand tengams que aplicarle a dich trabajadr alguna de estas pcines. Antigüedad: Antigüedad en la Empresa: Fecha Inici Dev: la fecha de inici de deveng es un camp que l generará internamente el prgrama. Si en Dats del Cntrat marcams que cbra antigüedad, el fecha inici deveng aparecerá la fecha de inici del cntrat. Fecha Fin Dev: la fecha de fin del deveng aparecerá cuand cumpla el trieni, en el cas de que la antigüedad n sea especial. Para el cas de antigüedades especiales tendrá que especificarse en Tablas de Antigüedad. F. Nuev Trieni: fecha que calculará el prgrama internamente en el que cmenzará a cmputarse el nuev trieni. Tip: pr l general ls tips de antigüedad se harán pr 99

100 trienis, per para el cas de antigüedad especial n especificarems en este camp nada. Perids: camp numéric que especificará ls perids que lleva cmputas de trienis. Grups: códig que especificará el grup pr el que ctiza dich trabajadr. Cn F5 pdems cnsultar ls grups de ctización existentes. Preci: una vez seleccinad el grup de ctización, si previamente hems intrducid el la tabla Grups ls trienis ns saldrá el preci autmáticamente, per si n l hems intrducid, el usuari pdrá hacerl manualmente. Imprte Grup: imprte que cbrará el trabajadr en cncept de antigüedad según el trieni cmputad. Antigüedad Recncida: Tip: códig que identificará el tip de antigüedad recncida. Descripción: descripción del tip de antigüedad recncida. F. Inici: fecha de inici del primer cntrat. F. Hasta: si aparece, es la fecha de finalización del cntrat. Perids: Añs: númer de añs de antigüedad. Meses: númer de meses de antigüedad. Días: númer de días de antigüedad. 100

101 Plaza y Puest: A través de esta pción el usuari pdrá cnsultar ls dats y puest de trabaj para ese cntrat. Esta ventana ya vendrá definida una vez intrducid ls dats del cntrat y el usuari sl pdrá cnsultarla. Características del Puest de Trabaj: Códig: códig numéric que identifica al puest de trabaj. Des. Reducida: abreviatura del puest de trabaj. Descripción Cmpleta: nmbre cmplet del puest de trabaj. Fecha Creación: fecha en el que fue cread dich puest de trabaj. Última Mdificación: fecha en la que se prduj la última mdificación cn respect a este puest. Escala: escala a la que pertenece el puest. Subescala: subescala a la que pertenece el puest. Clase: clase de puest. Categría: Grup: tabla en la que aparecerá el grup de ctización al que pertenece dich puest. Nivel: nivel del grup de ctización, un mism grup puede tener varis niveles. S. Prvisión: códig que identificará la situación de prvisión. F. Ocupación: códig que identificará la frma de cupación. Puest de Trabaj: si seleccinams este btón ns enlazará cn la ventana de puests de trabaj. 101

102 IRPF: A través de esta pción el usuari pdrá calcular el % de IRPF que se le retendrá a un trabajadr en cncret durante un ejercici ecnómic. Una vez que entrems en la ventana IRPF le darems a calcular, ns aparecerá el la tabla izquierda tds ls dats del trabajadr. Y en la tabla derecha ls resultads fiscales de dich cálcul. Si marcams la pción Ver Detalles, pdrems visualizar ls dats del trabajadr necesaris para el cálcul de IRPF. Pdems cnsultar ls dats de la situación del emplead, ls descendientes y ascendientes. Opcines de Cálcul: Tip IRPF: aparecerá pr defect cuand hayams calculad el % de IRPF. % IRPF Calculad: prcentaje calculad de IRPF para el trabajadr según las retribucines que va a percibir en el ejercici y ls dats del trabajadr. % Fij Variable: Ejercici / Mes: ejercici del cálcul del tip de IRPF y mes en el que se hiz dich cálcul. 102

103 Residencia habitual en Ceuta y Melilla: marcarems esta pción cuand la residencia habitual del trabajadr esté ubicada en Ceuta Melilla. Residencia anterir habitual en Ceuta y Melilla: marcarems esta pción cuand la residencia anterir habitual del trabajadr estaba en Ceuta Melilla. N bligad anterirmente a satisfacer anualidades: marcarems este camp en el cas de trabajadres separads, bligads n a pasar manutencines. Parametrización del Cálcul de la Nómina 103 Antes del cálcul de la liquidación tendrems que llevar acab la parametrización del cálcul de la nómina, que n es más que establecer una serie de parámetrs que el usuari tendrá definids pr defect según ls siguientes: Centr Trab: códig numéric que especificará el Centr de Trabaj al que se le aplicará la parametrización del Calcul de la Nómina. Cn F5 pdems seleccinar el Centrs de Trabaj al que se l vams a aplicar. CCC: códig numéric que especificará el Códig Cuenta Ctización del Centr de Trabaj seleccinad anterirmente. Cn F5 harems una cnsulta de tds ls CCC que el usuari ha cread.

104 Cnv. Cl: códig del Cnveni Clectiv al que querems que le aplique la parametrización. Cn F5 cnsultarems ls Cnvenis Clectivs que el usuari se haya cread. Cnv. Ecn: códig del Cnveni Ecnómic que querems parametrizar. Cn F5 cnsultarems ls Cnveni Ecnómics que el usuari se haya cread. Clect: especificarems el clectiv de trabajadres que querems aplicarle la parametrización. Cn F5 pdems cnsultar ls clectivs ya creads. R. Emp: relación de emple a la que querems aplicar la parametrización, cn F5 cnsultarems tdas las relacines de emple existentes. Ejercici y Mes Desde: camp bligatri en el que el usuari tendrá que especificar el ejercici y el mes de inici de la parametrización. Ejercici y Mes Hasta: ejercici y mes hasta el que estará vigente dicha parametrización, sin especificams nada n tendrá fecha de fin. PARAMETRIZACIÓN NÓMINA 1 Antigüedad: Cumplimient de trienis según la nrmativa legal: si marcams esta pción se cntabilizarán ls trienis según la nrmativa legal. Esta nrmativa especifica que si el cumplimient del trieni cincide cn el día 1 del mes, se cbra ese mes, per si se cbra tr día distint del 1 el trieni se cbrará el mes siguiente. Opción cbr trienis: tra pción del cbr de trienis es pr quincenas (1), prrratead (2), se cbra siempre (3). 1. Quincenas: si cumple el trieni antes del día quince cbra la cantidad íntegra en el mism mes, per si l cumple después del día quince cbra el nuev trieni al mes siguiente. 2. Cbr prrratead: cbra la parte prprcinal del trieni en función de ls días del mes que resten tras el cumplimient del trieni. 3. Se cbra siempre: se cbra íntegr en ese mes independientemente del día de cumplimient de la antigüedad. Crear autmáticamente líneas de antigüedad: Incluir nuevs trienis en pagas extras y rest de pagas: si marcams esta pción estarems incluyend ls nuevs trienis en pagas extra y rest de pagas, es decir, que si durante un perid el trabajadr cumple un nuev trieni que se cmpute en la paga extra y en el rest de pagas, ls meses que crrespnden al trieni antigu y ls meses que crrespnden al trieni nuev. Se imprime antigüedad diferenciad pr grups de persnal: Cálcul de la Nómina (Mes Incmplet): Según grup de ctización: marcarems esta pción para el cálcul de la nmina de meses incmplets se tme según el 104

105 grup de ctización, est quiere decir que ls grups del 1 al 7 de ctizaran pr días naturales y ls grups del ch en a delante ctizaran pr días trabajads. Tmar tds ls meses pr días naturales: marcarems esta pción para que en el cálcul de la nómina de meses incmplets se tme tds ls meses pr días naturales, es decir, si el mes tiene 31 se tman 31, y si tiene 30 se tma 30. Tmar tds ls meses de treinta días: marcarems esta pción para que en el cálcul de la nómina de meses incmplets se tme tds ls meses pr treinta días, es decir, dará igual ls días que tenga cada mes prque siempre se tmarán treinta días. Divisr días naturales pr meses: si marcams esta pción, el divisr en el cálcul de la nómina en meses incmplets, tmará días naturales. Divisr 30 días pr meses: si marcams esta pción, el divisr en el cálcul de la nómina en meses incmplets, tmará siempre treinta días. Tmar límite de 30 días máxim de abn: para el cas de que un trabajadr tenga en un mism mes ds versines de un cntrat, si marcams esta pción, tmará el mes cm treinta independiente de ls días que tenga cada mes. Pagas Extras y Cncept Vencimient Superir Mensual Paga extra incluida en la nómina mensual: si marcams esta pción incluirá la paga extra en la nómina mensual. Rest de pagas incluida en la nómina mensual: si marcams esta pción incluirá el rest de pagas en la nómina mensual. Paga extra rest de pagas cálcul prrrate: el cálcul de la paga extra a través de esta pción puede hacerse de tres maneras diferentes: 1. Cálcul (C): la paga extra se calculará tds ls meses pr treinta días independiente de ls días que tenga cada mes. 2. Días ctizads (D): la paga extra se calculará pr días ctizads, según ls días que ctice cada mes 3. Días naturales (N): la paga extra se calculará pr días naturales es decir, dependiend de ls días que tenga cada mes. 4. Suma prrrates (S): en este cas la paga extra se calculará sumand las prrratas que se hayan ctizad cada mes. Paga extra rest de pagas cómput días mes: para el cálcul de la paga extra el cómput se calculará pr días pr meses, si es pr días se cmputarán ls días que abarcan en seis meses que dependerá de ls días que tenga cada mes. Si el cómput es pr meses se cmputarán siempre seis meses independiente de ls meses que tenga cada mes. En liquidacines de paga extra y rest de pagas existirá anticip reintegrable: si marcams esta pción, en la liquidación de paga extra y rest de pagas, independientemente de si tenems una ds nóminas (una para la nómina y tra para la paga extra), ns restará el anticip reintegrable. Si tenems una nómina ns retará ds veces y si tenems ds nóminas ns restará una en cada una. 105

106 En liquidacines de paga extra y rest de pagas existirá préstams nminativs: si marcams esta pción, en la liquidación de paga extra y rest de pagas, ns restará el préstam nminativ, independientemente de si tenems una ds nóminas, cm en el cas anterir. En liquidacines de paga extra y rest de pagas existirá retención judicial: si marcams esta pción, en la liquidación de paga extra y rest de pagas, ns restará la retención judicial, independientemente de si tenems una ds nóminas, cm en el cas anterir. Hras Extras y Gratificacines: Separar hras extras pr tips en la liquidación y Hja de Salaris: si marcams esta pción Avisar al superar ls máxims H extras nrmales y cmplementarias: si marcams esta pción el prgrama ns avisará al superar las hras extras nrmales y cmplementarias. Númer máxim de hras extras: númer de hras extras máximas que puede realizar el trabajadr. Númer máxim de rest hras extras: númer máxim de rest de hras extras que puede realizar el trabajadr. Separar base AT y EP al imprimir la Hja de Salaris: si marcams esta pción, ns aparecerá en la hja de salari, la base de ctización de accidente de trabaj y enfermedad prfesinal separada. 106

107 PARAMETRIZACIÓN NÓMINA 2 Anticip Mensuales: Se reflejan en nómina ls anticips mensuales: si marcams esta pción se reflejará en la nómina ls anticips mensuales. Día límite slicitud anticips mensuales: si marcams esta pción el usuari establecerá un día límite para slicitar anticips mensuales. En situación de IT (AT) se abnan Anticips mensuales: si marcams esta pción el trabajadr en situación de incapacidad tempral pr accidente de trabaj, pdrá btener anticips mensuales. En situación de IT (EP) se abnan Anticips mensuales: si marcams esta pción el trabajadr en situación de incapacidad tempral pr enfermedad prfesinal, pdrá btener anticips mensuales. En situación de IT (AN) se abnan Anticips mensuales: si marcams esta pción el trabajadr en situación de incapacidad tempral accidente n labral, pdrá btener anticips mensuales. En situación de IT (EC) se abnan Anticips mensuales: si marcams esta pción el trabajadr en situación de incapacidad tempral pr enfermedad cmún, pdrán btenerse anticips mensuales. En situación de IT (RC) se abnan Anticips mensuales: si marcams esta pción el trabajadr en situación de incapacidad tempral pr recaída, pdrá btener anticips mensuales. En situación de IT (MA, MP, RE) se abnan Anticips mensuales: si marcams esta pción el trabajadr en situación de incapacidad tempral pr maternidad, maternidad parcial y riesg durante el embaraz, pdrán btener anticips mensuales. En situación de Permiss se abnan Anticips mensuales: si marcams esta pción el trabajadr que se encuentre en situación de permis, pdrá btener anticips mensuales. Maternidad, Maternidad Parcial y Riesg Durante el Embaraz: En Maternidad y Riesg pr embaraz se cbran Paga Extra: si marcams esta pción el trabajadr en situación de maternidad y riesg durante el embaraz cbrarán la parte prprcinal de paga extra si la cbra prrrateada, si la cbra entera y durante la maternidad le tcaría cbrarla, si marcams esta pción la cbrará. En Maternidad y Riesg pr embaraz se cbran rest de pagas: si marcams esta pción el trabajadr en situación de 107

108 maternidad y riesg durante el embaraz, cbrará el rest de pagas si le tcara cbrarl. En situación de IT (MA, MP, RE) se suspenden Anticips Reintegrables: si marcams esta pción el trabajadr en situación de incapacidad tempral pr maternidad, maternidad parcial y riesg durante el embaraz, n se le cncederán anticips reintegrables. En situación de IT (MA, MP, RE) se suspenden Préstams Nómina: si marcams esta pción el trabajadr en situación de incapacidad tempral pr maternidad, maternidad parcial y riesg durante el embaraz, n se le cncederán prestams nminativs. En situación de IT (MA, MP, RE) se suspenden Retencines Judiciales: si marcams esta pción el trabajadr en situación de incapacidad tempral pr maternidad, maternidad parcial y riesg durante el embaraz, n se le cncederán retencines judiciales. Huelga Legal: Cálcul preci día mensual anual: en esta pción marcarems (M) para que el preci día l calcule mensualmente (A) para que calcule la huelga legal anualmente. Multiplicadr Anual: marcarems en retribución mensual el númer de meses, en el cas de que el cálcul del preci sea anual, y marcarems el númer de días en retribución diaria, en el cas que hayams marcad en calcul preci día mensual. Divisr Mensual: marcarems una de las cuatr pcines que tendrems en cuenta para el divisr mensual. 1 para el cas de que querams cntabilizar ls meses pr treinta días, 2 para cntabilizar ls meses pr días naturales, 3 para cntabilizar ls meses según la retribución del trabajadr sea diaria mensual y 4 para cntabilizar ls meses según el grup de ctización al que pertenezca el trabajadr. Cálcul preci hra mensual y anual: en esta pción marcarems (M) para que el preci hra l calcule mensualmente (A) para que calcule la huelga legal anualmente. Multiplicadr Anual: marcarems en retribución mensual el númer de meses, en el cas de que el cálcul del preci sea anual, y marcarems el númer de días en retribución diaria, en el cas que hayams marcad en calcul preci día mensual. Divisr Mensual: marcarems una de las cuatr pcines que tendrems en cuenta para el divisr mensual. 1 para el cas de que querams cntabilizar ls meses pr treinta días, 2 para cntabilizar ls meses pr días naturales, 3 para cntabilizar ls meses según la retribución del trabajadr sea diaria mensual y 4 para cntabilizar ls meses según el grup de ctización al que pertenezca el trabajadr. 108 Huelga Ilegal: Cálcul preci día mensual anual: en esta pción marcarems (M) para que el preci día l calcule

109 mensualmente (A) para que calcule la huelga ilegal anualmente. Multiplicadr Anual: marcarems en retribución mensual el númer de meses, en el cas de que el cálcul del preci sea anual, y marcarems el númer de días en retribución diaria, en el cas que hayams marcad en calcul preci día mensual. Divisr Mensual: marcarems una de las cuatr pcines que tendrems en cuenta para el divisr mensual. 1 para el cas de que querams cntabilizar ls meses pr treinta días, 2 para cntabilizar ls meses pr días naturales, 3 para cntabilizar ls meses según la retribución del trabajadr sea diaria mensual y 4 para cntabilizar ls meses según el grup de ctización al que pertenezca el trabajadr. Cálcul preci hra mensual y anual: en esta pción marcarems (M) para que el preci hra l calcule mensualmente (A) para que calcule la huelga legal anualmente. Multiplicadr Anual: marcarems en retribución mensual el númer de meses, en el cas de que el cálcul del preci sea anual, y marcarems el númer de días en retribución diaria, en el cas que hayams marcad en calcul preci día mensual. Divisr Mensual: marcarems una de las cuatr pcines que tendrems en cuenta para el divisr mensual. 1 para el cas de que querams cntabilizar ls meses pr treinta días, 2 para cntabilizar ls meses pr días naturales, 3 para cntabilizar ls meses según la retribución del trabajadr sea diaria mensual y 4 para cntabilizar ls meses según el grup de ctización al que pertenezca el trabajadr. 109

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111 Creación de Carátula de Liquidación La creación de carátulas de liquidación es un prces que tendrá que realizarse antes de crear una liquidación, cm mínim se creará una carátula cada mes. Per el usuari pdrá crear tantas carátulas cm desee. Pr ejempl, puede crear una carátula para un clectiv de trabajadres determinads, para un centr de trabaj, para ls trabajadres que se encuentren en IT, etc. Creación de Carátula Al crear una carátula si el usuari desea crear una sla, especificarems sl Ejercici/ Mes / Liquidación, Fecha desde y Fecha Hasta, y se creará una sla carátula para tds ls trabajadres. Ejercici/ Mes / Liquidación: especificarems el ejercici, mes y liquidación para el que querems crear la carátula. Creación: aparecerá pr defect la fecha en la que creams la carátula. Observacines: camp libre en el que el usuari pdrá especificar si desea algún cncept sbre el tip de carátula. Centr de trabaj: centr de trabaj al que querems crear la carátula, cn F5 pdems cnsultar ls que el usuari se haya cread. Si n querems crear una carátula para un centr de trabaj, n especificarems nada en este camp. Códig Cuenta Ctización: cn F5 pdems cnsultar ls CCC y seleccinar el que deseems para incluirl en la carátula. Fecha desde: fecha a partir de la cual la carátula que estems creand cmenzará a estar vigente. Fecha hasta: fecha a partir de la cual la carátula que estems creand dejará de estar vigente. Clectiv trabajadres: cn F5 pdems cnsultar ls clectivs de trabajadres al que querems aplicar la carátula. Relación emple: cn F5 pdems cnsultar la relación de emple si querems crear la carátula para un tip determinad. Tanda liquidación: cn F5 pdems cnsultar las tandas la liquidación cuand el usuari desee crear una carátula para una tanda determinada. Días naturales: si el usuari n especifica nada, aparecerá autmáticamente ls días naturales para el mes que estams creand la carátula de liquidación. 111

112 112 Días trabajads: si el usuari n especifica nada, aparecerá autmáticamente ls días trabajads para el mes que estams creand la carátula de liquidación. Días de Huelga: marcarems esta pción cuand en la carátula que estems creand para una liquidación haya algún día de huelga. Nº liquidacines: Tip liquidación: Situación liquidación: cn F5 pdems cnsultar la situación de una liquidación, si querems crear un tip de carátula para una situación de liquidación. Cierre liquidación: Pase a Intervención: Ejercici Deveng: en este camp el usuari tendrá que marcar el ejercici del deveng, si n pnems nada el prgrama l marcará pr defect. Paga Extra: marcarems este camp cuand se esté creand la carátula de liquidación de un mes en el que se cbre paga extra. Vencimient Superir Mensual: se marcará este camp para liquidacines cn vencimient superir al mes. Excluible IRPF: Liquidación Incidencias:

113 Cálcul General de Liquidacines Una vez que ya hems cread la carátula de liquidación, ya pdems prceder a su cálcul. En el cas de que querams calcular una liquidación que n hayams cread previamente su carátula, al intrducir en la ventana de cálcul la fecha de la liquidación y el prgrama detectar que para esa liquidación n hay ninguna carátula creada, ns pasará directamente a la ventana de Creación de Carátulas. Ejercici / Mes / Liquidación: ejercici, mes y liquidación para la que querems crear la liquidación. Si pulsams F5 pdems cnsultar las carátulas que hems cread, y si la liquidación que querems crear tiene definida su carátula. Fecha Creación: aparecerá la fecha en la que se cre la liquidación. Tanda Liquidación: si en la carátula definims alguna tanda de liquidación. En este camp aparecerá la tanda que está liquidand. Situación Liquidación: Fecha desde: fecha en la que cmenzará el perid de liquidación. Fecha hasta: fecha en la que finalizará el perid de liquidación. Días naturales: días naturales del mes que estams liquidand, este camp l tendrems que haber definid en la creación de la carátula. Días trabajads: días trabajads del mes que estams liquidad, este camp l tendrems que haber definid en la creación de carátulas. Días de huelga: aparecerá marcad si en el mes que estams liquidand hay algún día de huelga. Para que este camp venga marcad l tendrems que haber cread en la carátula. Excluible IRPF: aparecerá marcad si en el mes que estams liquidand querems excluir la retribución de dicha liquidación para el cálcul de IRPF. Para que este camp venga marcad n l tendrems que haber cread en la carátula. Liq. Incidencias: Paga extra: aparecerá marcad en el cas de que la paga extra se cbre en el mes que estams liquidand, y a demás que la paga n se cbre prrrateada. Para que este camp venga marcad n l tendrems que haber cread en la carátula. Vencimient Superir al mes: aparecerá marcad en el cas de que estems realizand una liquidación cn vencimient superir al mes. Para que este camp venga marcad n l tendrems que haber cread en la carátula. 113

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115 Variacines de Liquidacines A través de esta pción, si el usuari intrduce una liquidación ya creada pdems cnsultar ls camps que hems cread en esa carátula. Ejercici / Mes / Liquidación: ejercici, mes y liquidación de la carátula que querems seleccinar. Cn F5 pdems cnsultar al tabla de carátula s de liquidación. Fecha creación: fecha de creación de la carátula. Tip Dcument: tip de dcument identificativ del trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar ls tips de dcuments creads. Dcument: códig alfanuméric que seleccinará a un trabajadr en cncret. Nmbre: nmbre del trabajadr al que querems cnsultar su liquidación. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr al que querems cnsultar su liquidación. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr al que querems cnsultar su liquidación. Identificadr: númer identificativ del trabajadr. Centr de Trabaj: si en este camp aparece algún centr de trabaj, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese centr de trabaj. Códig Cuenta Ctización: códig cuenta ctización que identificará a un centr de trabaj. Si este camp tiene seleccinad algún CCC cuand cnsultems las liquidacines aparecerán sl las que pertenezcan a ese CCC. Criteris de Selección: Cnveni Ecnómic: si en este camp aparece algún cnveni ecnómic seleccinad, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese cnveni ecnómic. Clectiv Trabajadres: si en este camp aparece seleccinad algún clectiv de trabajadres, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese clectiv de trabajadres. Relación Emple: si en este camp aparece seleccinad alguna relación de emple, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a esa relación de emple. 115

116 Tip Puest: si en este camp aparece seleccinad algún tip de puest, las liquidacines que cnsultems pertenecerán al tip de puests seleccinad. Puest Trabaj: si en este camp aparece seleccinad algún puest de trabaj, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese puest de trabaj seleccinad. Grup Persna: si en este camp aparece seleccinad algun de ls grups de persnas existentes, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese grup de persnas seleccinad. Nivel Persnal: si en este camp aparece seleccinad algun de ls niveles de persnal, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese grup de nivel persnal. Nivel Cns: si en este camp aparece seleccinad algún clectiv de trabajadres, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese clectiv de trabajadres. Categría: si en este camp aparece seleccinad algún clectiv de trabajadres, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese clectiv de trabajadres. Cntr. S. S: si en este camp aparece seleccinad algún clectiv de trabajadres, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese clectiv de trabajadres. Cntr. INEM: si en este camp aparece seleccinad algún clectiv de trabajadres, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese clectiv de trabajadres. Grup Ctización: si en este camp aparece seleccinad algún clectiv de trabajadres, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese clectiv de trabajadres. Epígrafe AT/ EP: si en este camp aparece seleccinad algún clectiv de trabajadres, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese clectiv de trabajadres. Tanda Liq: si en este camp aparece seleccinad algún clectiv de trabajadres, las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese clectiv de trabajadres. Tip Hrari: en el cas de seleccinar un tip de hrari las liquidacines que cnsultems pertenecerán a ese tip de hrari. Frma Pag: en el cas de seleccinar una frma de pag las liquidacines que cnsultems pertenecerán al frma de pag seleccinada. Unidad Orgánica: Unidad Cste: Cntabilización (las cmbinacines se realizarán pr clumnas): Orgánica Gasts: Funcinal Gasts: Ecnómica Gasts: 116

117 117 Una vez vist que según ls camps que hayams seleccinads en la creación de la carátula, pdems cnsultar unas liquidacines u tras, vams a prceder a dicha cnsulta. Para ell le darems a ACEPTAR de la ventana Variacines de Liquidacines y cnsultarems a un trabajadr en cncret si así l hems seleccinad en la carátula, a un grup de trabajadres según ls camps seleccinads en la misma. Una vez realizad este prces pasarems a la pantalla Visualización y Mdificación de Liquidacines de Empleads. En esta ventana se descargará un listad cn las liquidacines de ls trabajadres según ls criteris de la carátula. En la parte inferir de la pantalla aparecerán una serie btnes cm sn: Incidencias Generales, Cnvenis Clectivs, Incapacidad Transitria, Retribución Puest de Trabaj, Dats Emplead, Dats del Cntrat, Dmiciliación, Antigüedad, H. Extras y Gratificacines, Anticips Mensuales, Anticips Reintegrables, Préstams, Retencines Judiciales, Dietas y Kilmetraje, Retri. En Especie, Ver Liquidación, Finiquit y Imp. H Salaris.

118 Para llevar a cab la cnsulta de un trabajadr en cncret, seleccinarems al trabajadr que querems cnsultar y después marcarems el btón que querems. Incidencias Generales: 118

119 Cnvenis Clectivs: si marcams esta pción pdems cnsultar el Cnveni Ecnómic para ese trabajadr, así cm el grup y nivel al que pertenece dich trabajadr, ls cncepts saláriales que integran dich cnveni, etc. Incapacidad Transitria: si marcams esta pción el usuari pdrá cnsultar las incapacidades que ha sufrid el trabajadr. Se abrirá una ventana en la que aparecerán tds ls dats referentes a la incapacidad: el tip de incapacidad a la que se refiere, la fecha de inici y fin de la incapacidad, las bases de ctización diarias y mensual, etc. 119

120 Retribución Puest de Trabaj: si marcams esta pción el usuari pdrá cnsultar las retribucines que están asciadas al puest de trabaj. (NO ACTIVO) Dats Emplead: si marcams esta pción el usuari pdrá cnsultar ls dats persnales del trabajadr seleccinad. 120

121 Dats del Cntrat: si marcams esta pción el usuari pdrá cnsultar ls dats relativs al cntrat del trabajadr seleccinad. Fecha de inici del cntrat, antigüedad, puest y plaza, etc. Dmiciliacines: si marcams esta pción el usuari pdrá cnsultar ls dats de la dmiciliación de la nómina pr banc. 121

122 Antigüedad: si marcams esta pción el usuari pdrá cnsultar ls dats relativs a la antigüedad del trabajadr, las fechas de inici y fin de cada versión de cntrat, etc. Hras Extras y Gratificacines: 122

123 Anticips Mensuales: si marcams esta pción el usuari pdrá cnsultar ls anticips slicitads pr el trabajadr que estams cnsultad, así cm la fecha en que se realizó dich anticip, si se pagó pr banc pr cheque, etc. 123 Anticips Reintegrables: estará activ en la próxima versión de.

124 Préstams: estará activ en la próxima versión de. Retencines Judiciales: estará activ en la próxima versión de. Dietas y Kilmetraje: si marcams esta pción el usuari pdrá cnsultar las dietas y kilmetrajes que se le han pagad al trabajadr, n sl para la liquidación que estams cnsultand. Retribucines en Especies: 124

125 Ver Liquidación: esta pción pdems decir que es la más imprtante. El usuari pdrá cnsultar la nómina del trabajadr, calcular su liquidación, brrarla e imprimirla. 125

126 Finiquit: si marcams esta pción el usuari pdrá cnsultar el finiquit del trabajadr. Impr. H. Salaris. 126

127 Situación de Liquidacines Mensuales. A través de este frmulari el usuari pdrá cnsultar la situación en la que se encuentra dicha liquidación. Una vez intrducid el ejercici, mes y liquidación, ns aparecerá la situación en la que se encuentra. Pueden darse cuatr situacines: - Abierta: una vez que la liquidación se haya liquidad, - Intervenida: una vez que se haya liquidad las nóminas, pdems pasarla a intervención. De persnal se pasa a intervención para fiscalizarla y cmprbar que es crrecta. - Cntabilizada: una vez que intervención verifique que td está bien, pasará a estad cntabilizad cuand el usuari genere el ficher cntable. - Cerrada: para finalizar la liquidación estará cerrada una vez haya pasad pr tdas las situacines anterires. Cuand la liquidación se encuentre cerrada, ya se pdrá realizar ninguna mdificación sbre ella. En esta ventana también pdrems cmprbar que un mism trabajadr n aparezca en ds liquidacines, es decir n cbre ds nóminas. Para ell una vez que se ha generad la liquidación, cmprbarems trabajadres, en el cas que pr equivcación aparezca un mism trabajadr en ds liquidacines tendrems que cmprbar cual de ellas se ha generad pr errr y eliminarla. 127

128 Ausencias Labrales Parametrización Ausencias Labrales y Huelgas A demás de parametrizar el cálcul de la nómina, también tendrems que repetir el prces para las Ausencias Labrales y las Huelgas. El usuari tendrá que crear ls tips de Ausencias Labrales y Huelgas, para cada tip. Y cada una tendrá una parametrización determinada y una ctización para cada tip. En el cas que la ausencia n tenga cnsecuencias en la ctización, n se intrducirán dats en dicha pantalla. Cn este prces el usuari al seleccinar un tip de ausencia labral ya tendrá definid tds sus camps para sus cnsecuencias en la nómina, así cm en las vacacines, pagas extras, desemple, etc. Intrducción Ausencias Labrales: Códig: cn F5 pdems cnsultar ls tips de ausencias que el usuari debe de crearse. Si n tiene cread ningún tip de ausencia el usuari puede crearla a partir de esta tabla. Descripción Ausencia: descripción que designará el tip de ausencia que querems parametrizar. 128

129 T. Ausencia: cn F5 el usuari puede cnsultar la Tabla de Tips de Ausencias. Esta ya vendrá definida y el usuari n pdrá mdificar ninguna de ellas. Cnveni Ecnómic: cn F5 pdems cnsultar el Cnveni Ecnómic al que le vams a asignar el tip de Ausencia Labral. Rel. Emple: relación de emple a la que vams a parametrizar la huelga ausencia labral. Fecha de Inici: fecha de inici de la huelga de la ausencia labral. Fecha de Finalización: fecha de la finalización de la huelga ausencia labral. Parametrización General: Descuent en retribucines del mes: si marcams esta pción, se prcederá al descuent prprcinal en las retribucines del mes. % de Descuent a realizar: si se descuenta la parte prprcinal de las retribucines del mes, en este camp el usuari tendrá que especificar el prcentaje de descuent en la nómina. Tip Retribución: marcarems en este camp el tip de retribución que se va a descntar. Puede ser un prcentaje fij, variable, ambs pr cncepts. Aparición Nóminas: marcarems en esta pción cm querems que aparezca en la nómina la ausencia. Cm Deveng Negativ (D), Retención (R), Descuent Prprcinal (D). Ct. Representativs: cn F5 pdems seleccinar el cncept cn el que quedará reflejad en la nómina la ausencia labral la huelga. Descuent Pagas Extrardinarias: si marcams esta pción se descntará la ausencia en la paga extrardinaria. Descuent en Rest de Pagas Extrardinarias: si marcams esta pción la ausencia se descntará en el rest de pagas extrardinarias. Descuent Días Vacacines: si marcams esta pción se descntará la parte prprcinal de días de vacacines. Descuent Descanss y Permiss: si marcams esta pción se descntará la parte prprcinal descanss y permiss. Descuent Día Certificad de Empresa: si marcams esta pción en el Certificad de Empresa quedará reflejad la ausencia del trabajadr. Descuent Finiquit Indemnización: si marcams esta pción en la indemnización del finiquit se le descntará la parte prprcinal. Descuent prestación Desemple: si marcams esta pción en la prestación pr desemple se de Se realiza ctización pr la Empresa: si marcams esta pción durante la ausencia la empresa n ctizará pr dich trabajadr. Se realiza ctización pr el Trabajadr: si marcams esta pción durante la ausencia el trabajadr n ctizará pr ls cncepts que le crrespnden. 129

130 Se realiza ctización pr B. Mínima CC de su Grup: si marcams esta pción el trabajadr ctizará pr la base mínima de cntingencias cmunes de su grup. Se realiza ctización pr B. Mínima CP de la Tabla de Bases: si marcams esta pción el trabajadr ctizará pr la base mínima de cntingencias prfesinales de su grup. Se aplican Exclusines Ctización: si marcams esta pción las exclusines de ctización de las que se beneficia dich trabajadr, se aplicarán también durante la ausencia del mism. Genera su inici Baja en S.S: si marcams esta pción el trabajadr causará baja durante la ausencia en la Seguridad Scial. Fecha referencia Baja en Seguridad Scial: tendrems que intrducir 1 para tmar de referencia el día y la hra anterir al inici de la ausencia labral, y 2 para tmar de referencia el día y hra de inici de la ausencia labral. Mtiv Baja Sistema RED: cn F5 pdems seleccinar el mtiv pr el cual se ha causad baja, para generar la baja también en el Sistema RED. Genera su fin Alta en Seguridad Scial: marcarems esta pción cuand el fin de la ausencia labral vuelva a generar el alta en Seguridad Scial. Fecha referencia alta en Seguridad Scial: marcarems 1 para tmar de referencia el día y hra de fin del absentism y 2 para tmar de referencia el día psterir al fin de la ausencia labral. Mtiv Alta Sistema RED: cn F5 pdems seleccinar el mtiv pr el cual se ha causad alta, para generar el alta también en el Sistema RED. Genera su inici Finalización del Cntrat: si marcams en este camp la ausencia labral generará el inici de finalización de cntrat. Su inici Suspende Cntrat: si marcams esta pción durante la ausencia quedará suspendid el cntrat. 130

131 Cntingencias de la Ctización: En esta tabla el usuari deberá intrducir ls dats referentes a la ctización durante el perid de ausencia. El trabajadr durante este perid puede beneficiarse de las exclusines cm un día labral nrmal, pr encntrarse en dicha situación n estará excluid de ctizar. La elección de una u tra, crrerá a carg del usuari, dependiend del tip de ausencia el trabajadr y la empresa pueden ctizar pr las mismas cntingencias, variar según el tip de ausencia. Códig: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar en la tabla de cntingencias de ctización, la que querems intrducir en la tabla de exclusines. Descripción: cuand seleccinems el códig de la tabla cntingencias de ctización, aparecerá la descripción autmáticamente. Empresa: prcentaje que le crrespnde ctizar a la empresa pr dich cncept. Trabajadr: prcentaje que le crrespnde ctizar al trabajadr pr dich cncept. 131

132 Intrducción Ausencias Labrales Una vez parametrizad las ausencias labrales y las huelgas, pdems prceder a dicha intrducción seleccinand al emplead que ha prvcad la ausencia. Emplead Seleccinad: Tip Dcument: pr defect aparecerá en tip de dcument DNI. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr seleccinad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr seleccinad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr seleccinad. Identificadr: códig numéric identificativ del trabajadr que se generará internamente. Liquidación de Aplicación: 132 Ejercici / Mes / Liquidación: Fecha Desde:

133 Fecha Hasta: Absentism: Códig: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar el tip de ausencia que ha prvcad dich trabajadr. Descripción: al seleccinar el camp códig en descripción aparecerá el cncept de la ausencia seleccinada. Fecha Inici: fecha de inici de la ausencia labral. Fecha Fin: fecha fin de la ausencia labral. Hra: númer de hras de jrnada labral que estuv el trabajadr en dicha situación. T. Días: al intrducir las hras, el prgrama calculará cuants días crrespnden las hras de ausencia labral. Cnt: F. I. Cnt: F. F. Cnt: F. Descuent: fecha en la que se va prducir el descuent en la liquidación. 133

134 Vacacines y Permiss Parametrización Tips de Permis Ls Tips de Permiss es trs de ls aspects que el usuari tendrá que parametrizar para pder intrducir psterirmente ls permiss. Cn este prces el usuari al seleccinar un tip de permis ya tendrá definid tds sus camps para sus cnsecuencias en la nómina. Cuand el usuari ya haya parametrizad un tip de permis para una relación de emple, cn Ctrl.+ F5, el usuari pdrá visualizar las parametrizacines que ya se hayan generad. Esta pción tan útil estará activa en uns meses. Intrducción Ausencias Labrales: Códig: cn F5 pdems cnsultar ls tips de permiss que el usuari debe de crearse. Si n tiene cread ningún tip de permis el usuari puede crearla a partir de esta tabla. Descripción Ausencia: descripción que designará el tip de permis que querems parametrizar. T. Permis: cn F5 el usuari puede cnsultar la Tabla de Tips de Permiss. Esta ya vendrá definida y el usuari n pdrá mdificar ninguna de ells. Cnveni Ecnómic: cn F5 pdems cnsultar el Cnveni Ecnómic al que le vams a asignar el tip de Permis. Rel. Emple: relación de emple a la que vams a parametrizar ls permiss que el usuari se haya cread. Fecha de Inici: fecha en la que cmenzó el permis. Fecha de Finalización: fecha de la finalización de dich permis. Parametrización General: 134 Duración Permis: en este camp el usuari tendrá que especificar el númer de días de que cnsta dich permis. Tip Duración: cn F5 pdems seleccinar el tip de duración que le aplicarems al permis. Pr ejempl, si la duración del permis es 30 días y el tip de duración seleccinams 30 días naturales, la prprción mensual será de 2,5 días pr mes. Prprción Mensual: especificará la prprción que le crrespnde mensualmente pr ese tip de permis. Pr ejempl, en el cas del permis pr matrimni la prprción mensual n existe, prque este tip de permis n se cncede pr llevar un determinad tiemp de cntrat. Descuent Retribución del Mes: si el usuari marca esta pción dicha ausencia tendrá repercusines en la nómina.

135 135 % de Descuent a realizar: si hems marcad que la ausencia tendrá repercusines en la nómina, tendrems que especificar en este camp el % de descuent. Tip Retribución: en este camp tendrems que especificar que el tip de descuent que se le va aplicar al trabajadr, va a ser prprcinal dependiend de l que cbre en nómina el trabajadr, va a ser un descuent fij independientemente de l que cbre. Aparición Nóminas: en este camp especificarems cm querems que aparezca la ausencia tipificad en la nómina. Si será un Deveng Negativ, una Retención un Descuent Prprcinal de Retribucines. Ct. Representación: cn F5 pdems cnsultar ls cncepts de nóminas en ls que reflejar ls efects ecnómics. Descuent Pagas Extrardinarias: si marcams esta pción se descntarán las vacacines y permiss en la paga extra. Descuent Rest de Pagas Extrardinaria: si marcams esta pción se descntarán las vacacines y permiss del rest de pagas extra. Descuent Días Vacacines: si marcams esta pción se le restará la parte prprcinal de ls días de vacacines. Descuent Descanss y Permiss: si marcams esta pción se le descntarán la parte prprcinal de ls días de descans y permiss. Descuent Días Certificad de Empresa: si marcams esta pción en el Certificad de Empresa se le descntarán las vacacines y permiss disfrutads. Descuent Finiquit Indemnización: si marcams esta pción en la indemnización del finiquit se descntará la parte prprcinal de las vacacines y permiss. Descuent Prestación Desemple: (futura activación). Se realiza ctización pr la Empresa: si marcams esta pción durante el permis vacacines se ctizará pr la empresa. Se realiza ctización pr Trabajadr: si marcams esta pción durante el permis vacacines se ctizará pr el trabajadr. Se realiza ctización pr Base Mínima CC de su Grup: si marcams esta pción se ctizará pr la base mínima de cntingencias cmunes del grup al que pertenezca el trabajadr. Se realiza ctización pr Base Mínima CP de la Tabla de Bases: si marcams esta pción se ctizará pr la base mínima de cntingencias cmunes de la Tabla de Bases. Se aplican Bnificacines: si marcams esta pción durante el perid de vacacines permiss, se le aplicarán bnificacines. Se aplican Exneracines: Se aplican Exclusines: si marcams esta pción durante el perid de vacacines y permiss, se le aplicarán las exclusines que crrespndan. Se aplican Reduccines: si marcams esta pción durante las vacacines permiss pdrá beneficiarse de alguna reducción. Se aplican Penalizacines: si marcams esta pción durante el perid de vacacines y permiss, y el trabajadr tiene algún tip de penalización se le aplicará aunque esté disfrutand de algún permis.

136 Genera su inici Baja en Seguridad Scial: si marcams esta pción durante el perid de vacacines permiss, el trabajadr pasará a estar en baja. Fecha referencia Baja en Seguridad Scial: tendrems que intrducir 1 para tmar de referencia el día y la hra anterir al inici del absentism, y 2 para tmar de referencia el día y hra de inici del absentism. Mtiv Baja Sistema RED: cn F5 pdems seleccinar el mtiv pr el cual se ha causad baja, para generar la baja también en el Sistema RED. Genera su fin Alta en Seguridad Scial: marcarems esta pción cuand el fin del perid de vacacines y permiss vuelva a generar el alta en Seguridad Scial. Fecha referencia alta en Seguridad Scial: marcarems 1 para tmar de referencia el día y hra de fin del absentism. Mtiv Alta Sistema RED: cn F5 pdems seleccinar el mtiv pr el cual se ha causad alta, para generar el alta también en el Sistema RED. Genera su Inici Finalización del Cntrat: si marcams esta pción el permis y vacacines generará la finalización del cntrat del trabajadr. Su inici suspende cntrat: si marcams este camp el inici de las vacacines permiss suspenderá el cntrat. Cntingencias de la Ctización: 136 En esta tabla el usuari deberá intrducir ls dats referentes a las exclusines de ctización durante el perid de permis vacacines. El trabajadr durante este perid puede beneficiarse de las

137 exclusines cm un día labral nrmal, pr encntrarse en dicha situación n estará excluid de ctizar. La elección de una u tra, crrerá a carg del usuari. Códig: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar en la tabla de cntingencias de ctización, la que querems intrducir en la tabla de exclusines. Descripción: cuand seleccinems el códig de la tabla cntingencias de ctización, aparecerá la descripción autmáticamente. Empresa: prcentaje que le crrespnde ctizar a la empresa pr dich cncept. Trabajadr: prcentaje que le crrespnde ctizar al trabajadr pr dich cncept. Intrducción Vacacines y Permiss 137 Una vez que ya ha sid parametrizad las huelgas y permiss, pdems prceder a su intrducción seleccinand al trabajadr que va disfrutar dich permis huelga. También pdems cnsultar las vacacines y permiss que el trabajadr lleva disfrutads, así cm emitir un dcument justificativ de ls días disfrutads.

138 Emplead Seleccinad: Tip Dcument: pr defect aparecerá en tip de dcument DNI. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr seleccinad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr seleccinad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr seleccinad. Identificadr: códig numéric identificativ del trabajadr que se generará internamente. Liquidación de Aplicación: Ejercici / Mes / Liquidación: Fecha Desde: Fecha Hasta: Vacacines y Permiss: Códig: cn F5 pdems cnsultar y seleccinar el tip de permis que disfrutará dich trabajadr.. Descripción: al seleccinar el camp códig en descripción aparecerá el cncept del permis seleccinad. Fecha Inici: fecha en la que cmenzarán las vacacines permis. Fecha Fin: fecha en la que finalizarán las vacacines permis. Hra: númer de hras de jrnada labral que estuv el trabajadr en dicha situación. T. Días: al intrducir las hras, el prgrama calculará cuants días de permiss vacacines le crrespnderán. Cnt: códig numéric que identificará al númer de cntrat. F. I. Cnt: fecha de inici de dich cntrat. F. F. Cnt: fecha en la que finalizó el cntrat. 138

139 139 Intrducción Masiva Vacacines y Permiss: Estará activ en la próxima versión de.

140 Retribucines en Especies Criteris selección: Ejercici/ Mes / Liquidación: en este camp el usuari deberá intrducir el ejercici, mes y liquidación en el que se quiere intrducir la retribución en especies. Tip Dcument: pr defect aparecerá en tip de dcument DNI. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr seleccinad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr seleccinad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr seleccinad. Identificadr: códig numéric identificativ del trabajadr que se generará internamente. Nº cntrat: códig numéric que especificará el tip de cntrat que tiene el trabajadr. Versión: dentr de un tip de cntrat el númer de versión de ese cntrat. Nº intrducción: códig numéric que especificará las retribucines en especies intrducidas. Tip I. Cta: el ingres a cuenta puede ser de tres tips: 1. Ingres a cuenta Efectuad, en el que la Retribución en Especies está cmpuesta pr la valración y el ingres a cuenta. En este cas el benefici fiscal es para la empresa. (E) 2. N genera ingres a cuenta, la Retribución en Especies está cmpuesta pr la valración. En este cas n existe ingres a cuenta, y n existe benefici fiscal ni para el trabajadr, ni para la empresa. (N) 3. Ingres a cuenta Repercutid, la Retribución ene Especies está cmpuesta pr la valración y el ingres a cuenta. Per en este cas el benefici fiscal crre a carg del trabajadr. ( R ) Clave IRPF: cn F5 pdems cnsultar un listad cn tdas las claves de IRPF, y seleccinar el que mas cnvenga al trabajadr. Observacines: en este camp el usuari describir algún cncept cmentari que crea cnveniente. Área: Grup Apuntes: Retribución en Especies: 140 Cd: códig cn el que designarems al cncept que hems cread para designar la retribución en especies. Cn F5 pdems cnsultar y seleccinar el códig del cncept.

141 Cncept: al seleccinar en el camp anterir el códig del cncept, éste aparecerá ya pr defect. Valración: imprte valración de la retribución en especies. Prcentaje: prcentaje que gravará el ingres a cuenta. Ingres Cta: Incidencias Generales Tds aquells cncepts que el usuari ls haya cread asciad a incidencias pdrán intrducirse en un mes y liquidación determinad, a un trabajadr un grup de trabajadres en cncret. Intrducción Individual de Incidencias: desde aquí sl pdems intrducir la incidencia a un trabajadr determinad. Pr ejempl, si a un trabajadr se le cncede un plus de prductividad para un mes, tendrems que intrducir el trabajadr al que se le ha cncedid y la liquidación en la que será abnada. 141 Criteris de Selección: Ejercici / Mes / Liquidación: ejercici, mes y liquidación en la que será abnada al trabajadr la incidencia. Tip Dcument: tip de dcument identificativ del trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar ls tips de dcuments creads. Dcument: códig alfanuméric que seleccinará a un trabajadr en cncret.

142 Nmbre: nmbre del trabajadr al que querems intrducir la incidencia. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr al que querems intrducir la incidencia. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr al que querems intrducir la incidencia. Identificadr: númer identificativ del trabajadr. Intrducción Masiva de Incidencias. Estará activ en la próxima versión de 142

143 Dietas y Kilmetraje Creación Tip de Dietas y Kilmetraje Mediante este prces pdrems intrducir las dietas y kilmetrajes para un grup de trabajadres que devengarán ests cncepts en la nómina. A través de estas tablas el usuari pdrá intrducir a ls valres de ls distints tips de dietas y kilmetrajes para un grup de trabajadres. Valres Tip de Dieta: 143 Cnv. Ecnómic: se intrducirá en la siguiente tabla un de ls cnvenis ya existentes. Cn F5 pdems seleccinar un de ests cnvenis. Rel. Emple: en este camp se intrducirá alguna de la relacines de emple existentes, cn F5 pdems seleccinar algun de las relacines de emple existentes. Grup P: en este camp debems de intrducir el grup de persnal al que se le aplicarán ls valres de tip de dietas. Cn F5 pedems seleccinar algun de ls grups existentes. Nivel P: nivel al que pertenecerán el grup de trabajadres, cn F5 pdems cnsultar ls distints grups y seleccinar algun de ells.

144 Fecha de Inici: camp bligatri a partir del cual estarán vigentes ls valres intrducids para el tip de dieta. Fecha de Finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar vigentes ls valres intrducids para el tip de dietas. Preci Tips de Dieta: Cd: códig que identificará al tip de dieta. Si pulsams F5 cnsultarems una tabla predefinida para el usuari, en la que estarán tipificads tds ls tips de dietas. Tip dieta: descripción que designará al tip de dieta. Al intrducir el camp códig aparecerá pr defect el tip de dieta. Tip: para seleccinar el tip de valr de la dieta, puede tener tres alternativas diferentes: un imprte fij (1), un imprte pr día de dieta (2), un prcentaje del salari mínim interprfesinal (3). Valr Dieta: según el códig de dieta que hayams seleccinad en el camp anterir, aparecerá pr defect el valr elegid. Exent SS: en el cas de que la dieta este exenta de ctizar en Seguridad Scial, marcarems en este camp el prcentaje de ctización que está exent. Exent IRPF: en el cas de que la dieta este exenta de ctizar en IRPF, marcarems en este camp el prcentaje de ctización que está exent. Preci: camp que deberá intrducir el usuari, en el que especificará el valr de la dieta. T. Ext. SS: T. Ext. IRPF: T. Preci: 144

145 Valres Tip de Kilmetraje: Cnv. Ecnómic: se intrducirá en la siguiente tabla un de ls cnvenis ya existentes. Cn F5 pdems seleccinar un de ests cnvenis. Rel. Emple: en este camp se intrducirá alguna de la relacines de emple existentes, cn F5 pdems seleccinar algun de las relacines de emple existentes. Grup P: en este camp debems de intrducir el grup de persnal al que se le aplicarán ls valres de tip de kilmetraje. Cn F5 pdems seleccinar algun de ls grups existentes. Nivel P: nivel al que pertenecerán el grup de trabajadres, cn F5 pdems cnsultar ls distints grups y seleccinar algun de ells. Fecha de Inici: camp bligatri a partir del cual estarán vigentes ls valres intrducids para el tip de kilmetraje. Fecha de Finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar vigentes ls valres intrducids para el tip de kilmetraje. Preci Tips de Dieta: Cd: códig que identificará al tip de kilmetraje. Si pulsams F5 cnsultarems una tabla predefinida para el usuari, en la que estarán tipificads tds ls tips de kilmetraje. Tip dieta: descripción que designará al tip de kilmetraje. Al intrducir el camp códig aparecerá pr defect el tip de kilmetraje. Tip: para seleccinar el tip de valr de la kilmetraje, puede tener tres alternativas diferentes: un imprte fij (1), un imprte pr kilómetr recrrid (4). Valr Kilmetraje: según el códig de kilmetraje que hayams seleccinad en el camp anterir, aparecerá pr defect el valr elegid. Exent SS: en el cas de que el kilmetraje este exent de ctizar en Seguridad Scial, marcarems en este camp el prcentaje de ctización que está exent. Exent IRPF: en el cas de que el kilmetraje este exent de ctizar en IRPF, marcarems en este camp el prcentaje de ctización que está exent. Preci: camp que deberá intrducir el usuari, en el que especificará el valr del kilmetraje. T. Ext. SS: T. Ext. IRPF: T. Preci 145

146 Intrducción de Dietas y Kilmetraje Criteris de Selección: Ejercici/ Mes / Liquidación: a través de esta pción el usuari pdrá seleccinar el ejercici, el mes y la liquidación, del trabajadr al que le querems intrducir la dieta kilmetraje. Tip Dcument: tip de dcument identificativ del trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar ls tips de dcuments creads. Dcument: códig alfanuméric que seleccinará a un trabajadr en cncret. Nmbre: nmbre del trabajadr al que querems intrducir la dieta kilmetraje. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr al que querems intrducir la dieta kilmetraje. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr al que querems intrducir la dieta kilmetraje. Identificadr: númer identificativ del trabajadr. 146

147 Nº cntrat: códig numéric que identificará el tip de cntrat del trabajadr. Versión: códig numéric que especificará dentr de un cntrat su versión. Fecha de Inici: fecha en la que cmenzó el cntrat. Fecha de Fin: fecha en la que finalizará dich cntrat. Cntadr: códig que especificará el númer de dietas y kilmetrajes intrducids para ese trabajadr en cncret. Se puede intrducir un máxim de tres dietas y kilmetrajes para un trabajadr en cncret. Fecha Inici Servicis: fecha de inici del servici y cm tal la intrducción de la dieta kilmetraje. Fecha Fin Servicis: fecha de fin del servici y cm tal el cese de la dieta y kilmetraje. Lcalizadr: camp que se dejará a elección del usuari. Servici realizad: el usuari pdrá especificar en este camp alguna aclaración descripción que crea cnveniente. Itinerari: este camp se dejará a elección del usuari para aclarar el cncept intrducid. Área: Grup de Apuntes: Intrducción de Dietas: Cd: códig que especificará el tip de dietas intrducidas. Cn F5 pdems cnsultar y seleccinar el tip de dieta. Descripción: al seleccinar en el camp anterir el códig que especificará el tip de dieta que querems intrducirle al trabajadr, aparecerá pr defect la descripción de dich códig. Fecha de Deveng: fecha en la que se prducirá el deveng de dicha dieta. Unidades: númer de dietas que tendrán que devengarse al trabajadr. Preci: preci de la dieta del trabajadr, intrducida anterirmente en la tabla de dietas. Imprte: imprte que se calculará autmáticamente, al intrducir las unidades de dietas y el preci de dichas dietas. Exc. IRPF: según el tip de dieta que hayams intrducid al trabajadr, estará exenta de IRPF n. Exc. S.S: según el tip de dieta que hayams intrducid al trabajadr, estará exenta de ctizar en Seguridad Scial n. Calcul: si está marcad este camp el usuari entenderá que la liquidación dnde está intrducida la Dieta ya está calculada. 147

148 Intrducción de Kilmetrajes: Cd: códig que especificará el tip de kilmetraje intrducid. Cn F5 pdems cnsultar y seleccinar el tip de kilmetraje. Descripción: al seleccinar en el camp anterir el códig que especificará el tip de kilmetraje que querems intrducirle al trabajadr, aparecerá pr defect la descripción de dich códig. Fecha de Deveng: fecha en la que se prducirá el deveng de dich kilmetraje. Unidades: númer de kilmetrajes que tendrán que devengarse al trabajadr. Preci: preci del kilmetraje del trabajadr, intrducida anterirmente en la tabla de kilmetrajes. Imprte: imprte que se calculará autmáticamente, al intrducir las unidades de kilmetraje y el preci de dich kilmetraje. Exc. IRPF: según el tip de kilmetraje que hayams intrducid al trabajadr, estará exenta de IRPF n. Exc. S.S: según el tip de kilmetraje que hayams intrducid al trabajadr, estará exenta de ctizar en Seguridad Scial n. Calcul: si marcams este camp el usuari entenderá que la liquidación dnde se ha intrducid el kilmetraje ya está calculada. 148

149 Hras Extrardinarias y Gratificacines Creación Tips de Hras Extrardinarias y Gratificacines 149 A través de esta pción el usuari pdrá seleccinar a un grup de trabajadres a ls que se le aplicará el mism tip de hras extras gratificacines. Cnv. Ecnómic: cnveni ecnómic al que se le aplicarán las hras extras y gratificacines que el usuari psterirmente pdrá intrducir a un trabajadr en cncret. Cn F5 pdems seleccinar ls cnvenis que el usuari tiene creads. Rel. Emple: al seleccinar la relación de emple, agruparems a ls trabajadres según la relación de emple a la que pertenezcan. Cn F5 pdems cnsultar las relacines de emple existentes y seleccinar a la que querams intrducirle las hras extras.

150 Grup P: cn F5 pdems seleccinar el grup de persnal al que le querems intrducir la gratificación. Nivel P: Categría: Fecha de inici: fecha a partir de la cual estarán vigentes las hras extras y gratificacines definidas para un grup determinad. Fecha de finalización: fecha a partir de la cual dejarán de estar vigentes las gratificacines intrducidas. Preci tips hras extras y gratificacines: Cd: códig que identificará el tip de hra extra. Este códig vendrá definid en una tabla de tip de hras que el usuari tendrá que haberse definid previamente. Tip hra: una vez que se haya definid el códig de tip de hra, aparecerá el tip de hra que describirá al códig. H / G: pdems diferencias a las hras extras cm (H) hras Extrardinarias, (G) Gratificacines Extrardinarias, ( C ) Hras Cmplementarias Hra / Gratificación: dat que aparecerá pr defect una vez intrducid el camp anterir. Tip: la clasificación de las hras extra según el tip de ctización, puede ser Hras Extra Nrmal (N), Fuerza Mayr (F), Hras Cmplementarias ( C ), N se realizan (S). Tip ctización: una vez intrducid el camp anterir, el tip de ctización aparecerá autmáticamente. Imprte: el usuari deberá marcar el imprte del tip de hra extra gratificación. Tabla: Códig: si el imprte de la hra extra n es fij, si n que viene definid pr una fórmula tendrems que pner en este camp el códig de dicha fórmula. Fórmula: al marcar el códig en el camp anterir aparecerá en este la fórmula autmáticamente. 150

151 Intrducción Hras Extrardinarias y Gratificacines 151 Intrducción Individual Hras / Gratificacines: Criteris de Selección: Ejercici y Mes Abn: en este camp marcarems el ejercici y mes en el que se le va a abnar las hras extras gratificacines al trabajadr. Tip Dcument: el tip de dcument vendrá definid un pr defect. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr al que se le quiere intrducir las hras extras gratificacines. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr al que se le quiere intrducir las hras extras. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr al que se le quiere intrducir las hras extras. Identificadr: códig numéric que identificará al trabajadr, y generad internamente. Nº de Cntrat: códig numéric que identificará el tip de cntrat que psee el trabajadr.

152 Versión: códig numéric que especificará dentr del cntrat la versión en la que se encuentra. Fecha de Inici: fecha en la que cmenzó el cntrat. Fecha de Fin: fecha de finalización de dich cntrat. Intrducción Masiva Hras / Gratificacines: Estará activ en la próxima versión de. 152

153 Retencines Judiciales Creación de Retencines Judiciales: 153 Criteris de Selección: Nº Expediente: númer que identificará las retencines ya intrducidas, y el númer de la retención que se va a intrducir. Tip Dcument: tip de dcument el usuari ya l habrá definid pr defect. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr al que le vams a intrducir la retención judicial. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr al que le vams a intrducir le retención. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr al que le vams a intrducir le retención. Identificadr: códig numéric establecid pr defect que identificará al trabajadr. Tip de Retención Judicial: cn F5 pdems cnsultar la Tabla de Tips de Retencines Judiciales y seleccinar el tip de retención que le vayams a aplicar al trabajadr, ésta ya vendrá definida pr defect pr l tant el usuari n pdrá mdificarla. Autridad Ordenante: camp pcinal en la que el usuari pdrá especificar la Autridad que Ordena dicha retención. Fecha Ordenación: indicará le fecha en la que se rdenó la retención judicial.

154 Referencia Juzgad: indicará la referencia del juzgad que rdenó dicha retención. Observacines: camp pcinal para el usuari en la que pdrá especificar algún cmentari sbre el tip de retención. Dats Retención Judicial: Se refleja la Retención en Nómina: si marcams esta pción se reflejará en la nómina del trabajadr la retención judicial. Tip Retención: cn F5 pdems cnsultar la tabla del tip de retención que se le va a aplicar al trabajadr. El usuari n pdrá aplicarle el tip de retención que crea cnveniente, sin que vendrá establecid pr sentencia judicial. Imprte a Retener: cantidad ttal que pr sentencia establecerá que habrá que retener al trabajadr. Mes y Ejercici Inici / Fin: especificará el ejercici y mes en el que cmenzará a retenerse al trabajadr, así cm el ejercici y mes en el que se cbrará la última retención. N. Cutas: una vez intrducid el mes y ejercici de inici y fin, se calculará autmáticamente el númer de cutas a retener. Rest Imp: dependiend del tip de retención y de la cantidad a retener, se le retendrá una cuta cada mes. En el cas de que exista un rest para redndear la cantidad ttal a retener aparecerá en este camp. Trat. Rest: cn F5 pdems seleccinar el tratamient que se le dará al rest, éste puede ser que el rest se cbre en el primer pag que se cbre en el últim pag. Cuta Ret: la cuta a retener será la cantidad que se le va a retener al trabajadr en cada pag mens el rest, en el cas de que l haya. Prc. Aplic: es el prcentaje de aplicación que se le retendrá al trabajadr, este prcentaje vendrá definida en la sentencia. Trat. Pagas: tratamient que se le dará a la paga extra en las retencines, es decir si se descuenta la retención n de la paga extra y rest de pagas. Cn F5 pdems cnsultar una tabla definida en la que aparecerán tdas las pcines psibles. Prc. Cargas Fam: Nivel Ejecución: en el cas de que el trabajadr se le tenga que aplicar más de una retención, en esta camp se indicará cual de las retencines intrducidas será la primera en aplicarse. Situación: en este camp pdems visualizar si la retención está activa suspendida. Mtiv Suspensión: en el cas de que la retención esté suspendida, el usuari pdrá indicar en este camp el mtiv de la suspensión. Suspender: Dats Beneficiari: si marcams este btón pdems cnsultar intrducir ls dats persnales y bancaris de la persna beneficiaria de la retención judicial. Desglse IRPF: a través de esta ventana se puede intrducir las retencines anuales del trabajadr. 154

155 155 Retencines Practicadas: A través de esta ventana el usuari puede cnsultar las retencines que ya se le han practicad al trabajadr en cada liquidación. En esta tabla vendrá detallad el númer de retencines que ya se han practicad, el númer de liquidación en el que se ha practicad dicha retención, el imprte a retener, la frma de liquidar la retención, etc.

156 Liquidación de Retencines Judiciales: En el cas de que un trabajadr desee liquidar las retencines judiciales pendientes antes de tiemp, en esta ventana pdrems intrducir ls dats para la liquidación. Criteris de Selección: En el cas de que estems en la retención del trabajadr que desea liquidar anticipadamente su retención, ests dats vendrán definids pr defect. Nº Expediente: númer que identificará las retencines ya intrducidas, y el númer de la retención que se va a intrducir. Tip Dcument: tip de dcument el usuari ya l habrá definid pr defect. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr al que le vams a intrducir la retención judicial. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr al que le vams a intrducir le retención. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr al que le vams a intrducir le retención. Identificadr: códig numéric establecid pr defect que identificará al trabajadr. Infrmación Inicial de la Retención Judicial: Imp. Retenc. Jud: imprte ttal de la retención intrducida. Tip Retenc: tip de retención que se le ha aplicad. Num. Pags: númer ttal de pags que se le retendrán al trabajadr. Mes y Ejercici Inici / Fin: mes y ejercici en el que se retendrá el primer pag y el últim. Situación Actual de la Retención Judicial: Ttal Retenid: cantidad que lleva retenida el trabajadr. Cutas Retenidas: númer de cutas que ya se le han retenid al trabajadr. Ttal Pendiente: cantidad que queda pr retener al trabajadr. Cutas Pendientes: númer de cutas que quedan pendientes de pag. Liquidacines Anticipadas: Nº Liquidación Anticipada: códig numéric que aparecerá pr defect según la liquidación anticipada que se haya intrducid al trabajadr. Tip Liquidación: cn F5 pdems cnsultar el tip de liquidación. El descuent puede ser en la nómina en metálic. Númer de Pags: 156

157 Imprte a Reintegrar: cantidad que le queda al trabajadr pr liquidar. Reducción Prprcinal imprte de Cutas: Reducción nº de pagas a realizar: Mes y Ejercici Liquidación: en este camp tendrems que especificar el ejercici y mes en el que se va a hacer efectiva la liquidación anticipada. Fecha Liquidación: Fecha del Prces: Ejercici / Mes / Liquidación: 157

158 Anticips Mensuales y Reintegrables Intrducción y Liquidación Anticips Reintegrables Creación de Anticips Reintegrables: Criteris de selección: Nº Anticip: númer que identificará ls anticips ya intrducids, y el númer del anticip que se va a intrducir. Tip Dcument: tip de dcument que el usuari ya habrá definid pr defect. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr que va a liquidar el anticip reintegrable. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr que va a liquidar el anticip reintegrable. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr que va a liquidar el anticip reintegrable. Identificadr: códig numéric establecid pr defect que identificará al trabajadr. Tip Anticip: cn F5 pdems cnsultar la Tabla Tips de Anticips. Y seleccinar el anticip que estams intrduciend será un anticip un préstam. Fecha Cncesión: fecha en la que la cncesión del anticip préstam se hiz efectiva. Órgan Cncesión: desde este camp cn F5 pdems seleccinar el órgan que cncedió dich anticip préstam. Abnar Anticip R. En Nómina: en el cas de que el anticip se abne en la nómina del trabajadr tendrems que marcar este camp para que de lugar. Cncept: si hems seleccinad abnar el anticip en la nómina del mes, tendrems que seleccinar en este camp el cncept cn el que irá abnad en la nómina. Cn F5 pdems seleccinar dich cncept. Ejercici / Mes / Liquidación: en el cas de que el anticip se abne en la nómina, tendrems que especificar el ejercici, mes y liquidación en el que querems que se abne. Observacines: es un camp libre para el usuari en el que pdrá hacer alguna aclaración. Dats Anticips: Imp. Anticip: cantidad ttal que el trabajadr ha slicitad anticipar. 158

159 Num. Pags: códig numéric que identificará el númer de pags que tendrá que realizar el trabajadr para devlver el anticip. Imp. Pag: una vez intrducid el imprte y númer de pags, se calculará autmáticamente el imprte que se le retendrá cada mes. Rest Imprte: en el cas de que exista un rest para redndear el imprte anticipad aparecerá en este camp autmáticamente. Mes y Ejercici Primer Reintegr: mes y ejercici en el que querems que se haga efectiv el primer reintegr. Mes y Ejercici Últim Reintegr: una vez que hems especificad el mes y ejercici del primer reintegr, según el númer de pags que se ha intrducid anterirmente, aparecerá el últim mes y ejercici de reintegr pr defect. Trat. Rest: en el cas de que exista rest, en este camp tendrems que especificar si se reintegrará en el primer en el últim. En el cas de que n especifiquems nada se cargará en el últim pr defect. Trat. Pagas: en este camp se especificará el tratamient de la paga cn respect al anticip reintegrable. Si descntará n el anticip reintegrable en la paga extra rest de pagas. Nivel Ejecución: en el cas de que un mism trabajadr tenga varis anticips reintegrables, a través de este camp se pdrá establecer cual de ls anticips se cbrará antes. Situación: en este camp se establecerá si el anticip reintegrable estará activad suspendid. Reintegrs Practicads: 159

160 A través de esta pción el usuari pdrá visualizar las liquidacines en las que al trabajadr se le ha realizad reintegrs. Num: numer del mes en que se ha prducid reintegr. N. Liq: Imprte: imprte que se ha reintegrad en dicha liquidación. Rest: se especificará en el cas de que en la liquidación a demás de la cuta también se reintegre el rest. Cd: códig que saldrá pr defect según el tip de anticip que le hayams intrducid al trabajadr. Frma Liq: la frma de liquidación aparecerá pr defect una vez intrducid el códig anterir. Sit: códig que especificará en la situación que se encuentra dicha liquidación. Descripción: descripción que especificará la situación en la que se encuentra la liquidación. Fecha Liq: fecha en la que se ha prducid el reintegr en la liquidación. Ejercici: ejercici en el que se ha prducid el reintegr. Mes: mes en el que se ha prducid el reintegr. Liquidación: liquidación en el que se ha prducid el reintegr. Liquidación de Anticips Reintegrables: En el cas de que un trabajadr desee liquidar un anticip reintegrable pendiente antes de tiemp, en esta ventana pdrems intrducir ls dats para la liquidación. Criteris de Selección: 160

161 En el cas de que estems en el anticip reintegrable del trabajadr que desea liquidar anticipadamente, ests dats vendrán definids pr defect. Nº Anticip: númer que identificará ls anticips ya intrducids, y el númer del anticip que se va a intrducir. Tip Dcument: tip de dcument el usuari ya l habrá definid pr defect. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr que va a liquidar el anticip reintegrable. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr que va a liquidar el anticip reintegrable. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr que va a liquidar el anticip reintegrable. Identificadr: códig numéric establecid pr defect que identificará al trabajadr. Infrmación Inicial del Anticip Reintegrable: Imp. Anticip: imprte ttal del anticip intrducid. Rest Imprte: tip de retención que se le ha aplicad. Num. Pags: númer ttal de pags que se le retendrán al trabajadr. Imp. Pags: imprte que tendrá que abnar en cada pag. Mes y Ejercici Primer Reintegr: mes y ejercici en el tuv que hacer efectiv el primer pag. Mes y Ejercici Últim Reintegr: mes y ejercici en el que hará efectiv el últim pag. Situación Actual del Anticip Reintegrable: Imprte Reintegrad: cantidad que lleva retenida el trabajadr. Pags Realizads: númer de cutas que ya se le han retenid al trabajadr. Imprte Pendientes: cantidad que queda pr retener al trabajadr. Pags Pendientes: númer de cutas que quedan pendientes de pag. 161 Liquidacines Anticipadas: Nº Liquidación Anticipada: códig numéric que aparecerá pr defect según la liquidación anticipada que se haya intrducid al trabajadr. Tip Liquidación: cn F5 pdems cnsultar el tip de liquidación. La liquidación anticipada puede ser ttal parcial, y en metálic en la nómina. Númer de Pags: una vez intrducid el tip de liquidación y según el tip que haya elegid, aparecerá el númer de pags que le quedan pr realizar, el usuari tendrá que intrducir las liquidacines que va a anticipar. Imprte a Reintegrar: cantidad que anticipará el trabajadr. Mes y Ejercici Liquidación: en este camp tendrems que especificar el ejercici y mes en el que se va a hacer efectiva la liquidación anticipada.

162 Fecha Liquidación: Fecha del Prces: fecha en la que intrduj la liquidación anticipada. Ejercici / Mes / Liquidación: Intrducción Anticips Mensuales Criteris de selección: 162 Ejercici y Mes Abn: en este camp tendrems que especificar el ejercici y mes en el que se le abnó al trabajadr el anticip. Tip Dcument: tip de dcument que vendrá definid pr defect. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr al le vams a intrducir el anticip. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr al que le estams intrduciend el anticip. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr al que le estams intrduciend el anticip. Identificadr: códig numéric que se generará internamente, y que identificará al trabajadr. Nº Cntrat: códig numéric que identificará el tip de cntrat que psee el trabajadr.

163 Versión: códig numéric que especificará dentr del cntrat, la versión en la que se encuentra dich cntrat. Fecha de Inici: fecha en la que se inició el cntrat. Fecha de Fin: fecha de finalización de dich cntrat. Anticips Mensuales: Día: día en el que el trabajadr slicitó en anticip. Imprte: cantidad que el trabajadr quiere que le anticipen. Cd: códig que especificará cn una D si el anticip se va a realizar pr dmiciliación bancaria, T si se va hacer a través de talón bancari, M si se va hacer en metálic. F. Pag: según el códig que se haya seleccinad, en este camp aparecerá la descripción de dicha frma de pag. F. Ingres: en el cas de que la frma de pag en el camp anterir hems seleccinad la dmiciliación bancaria, tendrems que especificar la fecha en la que se va hacer efectiv el ingres. Nº Talón: en el cas de que la frma de pag se haga talón, tendrems que especificar en este camp el númer del talón. Banc: en el cas de que la frma de pag sea pr dmiciliación bancaria, aparecerá autmáticamente el banc en el que tiene el trabajadr dmiciliada la nómina. Sucursal: códig numéric de cuatr dígits que identificará la sucursal. D.C: códig numéric de ds dígits. CCC: códig numéric de diez dígits. 163

164 Incapacidad Labral Garantización Salari Durante la situación de incapacidad labral del trabajadr se le puede garantizar que durante dich perid cbre parte de sus retribucines inclus el 100% de las mismas. Cnveni Ecnómic: en este camp seleccinarems el Cnveni Ecnómic al que se le va aplicar la Garantización de Salaris. Relación Emple: cn F5 seleccinarems la Relación de Emple a la que se va aplicar la Garantización de Salaris. Mtivs Incapacidad de Trabaj: en la tabla siguiente tendrems que especificar las causas de Incapacidad de Trabaj que se le va a garantizar, al grup de trabajadres seleccinad. Códig: cn F5 pdems seleccinar el códig y mtiv de la Incapacidad Labral. Descripción Mtiv Incapacidad de Trabaj: mtiv que describirá la incapacidad. Hspitalización: marcarems este camp si ha requerid la hspitalización. Perid pr Trams: el salari puede ser garantizad pr perids pr trams. Cn F5 pdems seleccinar ls ds tips que pdems seleccinar. Garantía pr Retribucines Cncepts: si marcams pr Retribucines al trabajadr se le garantizará su salari, inclus hasta un 100% de sus retribucines. Si es pr Cncepts se le garantizará ls cncepts y ls prcentajes que se estimen. Tips de Retribución: en el cas que la Garantización se haga pr Retribucines puede ser que n llegue a garantizar el 100% de sus retribucines, de alguna de ellas. % Retribucines Fijas: marcarems un prcentaje en el cas de que querams garantizar una parte de las retribucines fijas, en su ttalidad marcarems el 100%. 164

165 % Retribucines Variables: seleccinarems un prcentaje de las retribucines variables que querams garantizar, el 100% de sus retribucines variables. Trams Garantizads: en el cas que hayams seleccinad anterirmente pr Trams tendrems que especificar ls trams que vams a garantizar. Día Desde: día a partir del cual se va a garantizar el salari. Día Hasta: día a partir del cual n se le va a garantizar más el salari. Día Tram: % Retribucines Fijas: % de las retribucines fijas que se van a garantizar. % Retribucines Variables: % de las retribucines variables que se van a garantizar. Cncepts Garantizads: en el cas que hayams seleccinad anterirmente la Garantización pr cncepts, tendrems que especificar en esta tabla ls cncepts que se van a garantizar. Códig: cn F5 pdems seleccinar el códig del cncept que querems garantizar. Descripción Cncept: cncept que hems seleccinad anterirmente. R / V: si el cncept será fij variable. Descripción: descripción del camp seleccinad anterirmente. % Retribución: % del cncept que se va a garantizar. 165

166 Parametrización Incapacidad Labral 166 La Incapacidad Labral es tra de las parametrizacines que tenems que llevar a cab para pder intrducir una incapacidad labral. Cnv. Ecn: tendrems que especificar el Cnveni Ecnómic que querems establecer. Rel. Emple: cn F5 pdems seleccinar la relación de emple que querems parametrizar. Mtiv I. Tr: en este camp especificarems el mtiv de IT a través de F5. Reflej en Nómina: Reflej en Nómina y Segurs Sciales: a través de esta ventana el usuari pdrá establecer ls camps que quedarán reflejads en la nómina durante la Incapacidad Labral. Se refleja en Nómina la I. Tr: si marcams este camp, se reflejará en la nómina del trabajadr la situación de I.T. Base Nómina en I. Tr. según retribución: Base SS en I Tr según Retribucines: Se refleja Pag Delegad en SS: si marcams este camp el usuari establecerá el Pag Delegad en Seguridad Scial. Aparece mtiv de I Tr. En Nómina: si marcams este camp aparecerá el mtiv pr el cual el trabajadr está en IT en la nómina. Días Mínim Ctizads Derech: en este camp especificarems ls días mínims que debe tener ctizads para causar derech a la prestación. En el cas de la enfermedad cmún, el trabajadr tendrá que tener ctizads 180 días dentr de ls 5 añs inmediatamente anterires a la fecha en la que se prduzca la baja. En el cas de la enfermedad prfesinal accidente ya sea labral n, el perid mínim de ctización n existirá. Duración Máxima I Tr. (Días): en este camp el usuari tendrá que especificar retribución la IT en la que se encuentre el trabajadr, ls días máxims que puede estar en tal retribución. Se descuente días Pagas Extrardinaria en retribución de I. Tr: si marcams esta pción se descntará de la paga extra, la parte prprcinal de ls días que el trabajadr ha estad en retribución IT.

167 Se descuente días Rest de Pagas Extras en Retribución de I, Tr: si marcams esta pción se descntará del rest de pagas extras, la parte prprcinal de ls días que el trabajadr ha estad en retribución de IT. Descuenta días de Vacacines y Permiss: si marcams esta pción se descntará de ls días de vacacines y permiss, la parte prprcinal de ls días de IT. Su inici Interrumpe Vacacines: si marcams esta pción quiere decir que el trabajadr que se encuentra en IT, ha causad dicha Retribución durante el perid de vacacines. Su inici Interrumpe Permiss y Similares: si marcams esta pción quiere decir que el trabajadr que se encuentra en IT, ha causad dicha situación durante el disfrute de algún permis similar. Descuenta de Finiquit de Retribucines: si marcams esta pción se descntará en la Retribucines del finiquit el perid en el que estuv el trabajadr en IT. Cmplementación Retribucines I Tr: si marcams ests camps pdrems reflejar en la nómina la Garantización de las retribucines. Se realiza Garantización retribucines en I.Tr: si marcams este camp durante el perid de IT aparecerá en la nómina del trabajadr en baja la Garantización de las retribucines. Pr Cncepts Individuales: si marcams este camp en la nómina aparecerán ls cncepts habituales de la nómina del trabajadr per cn incrementad en el % que se haya garantizad. Pr Cmplements I.Tr: si marcams este camp en la nómina aparecerán cncepts que el usuari se haya cread y a través de ese cncept se abnará la Garantización. Permitir Cmplement I.Tr. Negativ: Cncept de Cmplement de I.Tr: en este camp tendrems que especificar cn que cncept aparecerá en la nómina la Garantización en el cas que se haya hech pr cmplements IT. Otrs Parámetrs: Su finalización genera tra I.Tr: marcarems esta pción cuand el trabajadr pasa de un tip de incapacidad a tra. Pr ejempl, es el cas cuand el trabajadr pasa de una Incapacidad Permanente Parcial a una Incapacidad Permanente Ttal. O de una Ttal a una Incapacidad Absluta. Mtiv de I.Tr. que encadena: cn F5 pdems seleccinar el mtiv pr el cual el trabajadr pasará a tra situación de I.Tr. Interrumpe Anticips Reintegrables: si marcams esta pción mientras que el trabajadr se encuentre en IT n se descntarán ls anticips reintegrables que tenga pendientes. Interrumpe Prestams: si marcams esta pción mientras que le trabajadr se encuentre en IT n se descntarán ls prestams. 167

168 Interrumpe Retencines Judiciales: si marcams esta pción mientras que el trabajadr se encuentre en IT n se descntarán retencines judiciales. Su finalización genera baja en Seguridad Scial: marcarems esta pción cuand la finalización de la IT genere la baja en la Seguridad Scial. Mtiv Baja Sistema RED: cn F5 seleccinarems el mtiv que causará baja en el Sistema RED. Su finalización genera termin de Cntrat: marcarems este camp para que cuand termine la IT l haga también el cntrat. Fecha referencia: tmarems cm fecha de referencia el mism día de finalización de la situación, el día siguiente de la finalización de la situación. Su inici suspende cntrat: marcarems este camp cuand el inici de la IT suspenda el cntrat. Distribución Prestacines: Mes Ref. Cálcul Bases Diarias de IT: para el cálcul de la base diaria en IT tendrems que tener en cuenta si el mes es cmplet, cuand se cause baja el día 1, si el mes es incmplet, cuand se cause baja tr día del mes. Mes Cmplet: Cálcul atendiend a Grups de Ctización: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la base diaria de IT, tmarems de referencia el grup de ctización al que pertenezca el trabajadr. 168

169 Cálcul atendiend a Meses de 30 días: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la base diaria de IT, tme el mes de referencia cm 30 días. Cálcul atendiend a Meses naturales: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la base diaria de IT, tme el mes de referencia pr meses naturales. Mes Incmplet: Cálcul atendiend a Grups de Ctización: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la base diaria de IT, tmarems de referencia el grup de ctización al que pertenezca el trabajadr. Cálcul atendiend a Meses de 30 días: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la base diaria de IT, tme el mes de referencia cm 30 días. Cálcul atendiend a Meses naturales: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la base diaria de IT, tme el mes de referencia pr meses naturales. Prestación IT: para el cálcul de la prestación pr IT, el usuari tendrá que tener en cuenta si el mes es cmplet incmplet. Mes Cmplet: Cálcul atendiend a Grups de Ctización: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la prestación pr IT, tmarems de referencia el grup de ctización al que pertenezca el trabajadr. Cálcul atendiend a Meses de 30 días: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la prestación pr IT, tme el mes de referencia cm 30 días. Cálcul atendiend a Meses naturales: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la prestación de IT, tme el mes de referencia pr meses naturales. Mes Incmplet: Cálcul atendiend a Grups de Ctización: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la prestación pr IT, tmarems de referencia el grup de ctización al que pertenezca el trabajadr. Cálcul atendiend a Meses de 30 días: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la prestación pr IT, tme el mes de referencia cm 30 días. Cálcul atendiend a Meses naturales: marcarems esta pción cuand para el cálcul de la prestación de IT, tme el mes de referencia pr meses naturales. Pag Delegad Segurs Sciales: Mes Cmplet: Cálcul atendiend a Grups de Ctización: marcarems esta pción cuand para el pag delegad de ls segurs sciales, tmarems de referencia el grup de ctización al que pertenezca el trabajadr. Cálcul atendiend a Meses de 30 días: marcarems esta pción cuand para el pag delegad de ls segurs sciales, tme el mes de referencia cm 30 días. 169

170 Cálcul atendiend a Meses naturales: marcarems esta pción cuand para el pag delegad de ls segurs sciales, tme el mes de referencia pr meses naturales. Mes Incmplet: Cálcul atendiend a Grups de Ctización: marcarems esta pción cuand para el pag delegad de ls segurs sciales, tmarems de referencia el grup de ctización al que pertenezca el trabajadr. Cálcul atendiend a Meses de 30 días: marcarems esta pción cuand para el pag delegad de ls segurs sciales, tme el mes de referencia cm 30 días. Cálcul atendiend a Meses naturales: marcarems esta pción cuand para el pag delegad de ls segurs sciales, tme el mes de referencia pr meses naturales. Intrducción Incapacidad Labral Una vez que el usuari haya parametrizad la incapacidad labral y haya intrducid la Garantización de salaris, pdems cmenzar a intrducir incapacidades labrales. 170

171 Criteris de Selección: l primer que tenems que hacer para intrducir una IT es seleccinar al trabajadr que ha causad baja pr IT. Tip Dcument: tip de dcument que identificará al trabajadr, y que el usuari ya l habrá definid pr defect. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr, cn F5 pdems cnsultar y seleccinar algun de ls trabajadres que tenems intrducids. Nmbre: nmbre del trabajadr al que le querems intrducir la IT. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr al que le querems intrducir la IT. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr al que le querems intrducir la IT. Identificadr: códig numéric que se generará internamente y que identificará al trabajadr. Intrducción Prcess de IT: Fecha Inici: fecha a partir de la cual el trabajadr ha causad baja. Mtiv I.T: cn F5 pdems seleccinar el mtiv pr el cual el trabajadr se encuentra en IT. Hspitalización: marcarems esta pción, cuand según el mtiv pr el que está en IT, haya estad hspitalizad n. Adp. /Acgi: marcarems esta pción cuand la maternidad sea el mtiv de la IT, y este sea pr adpción acgimient. % Maternidad: Num. Hijs: marcarems el númer de hijs en cas de maternidad, adpción acgimient. Base CC Ref: se calculará autmáticamente la base de ctización pr cntingencias cmunes que tmará de referencia para el cálcul de la prestación. Base CP Ref: se calculará autmáticamente la base de ctización pr cntingencias prfesinales que tmará de referencia para el cálcul de la prestación. Días Referencia: días del mes que tmará de referencia. Imp. Añ H.E: imprte de hras extras realizadas al añ. Día Imp. H.E: númer de días que se han realizads hras extras. Fecha Fin: fecha de fin de la IT cuand transcurra la duración máxima según el grad que crrespnda, sin perjuici que el trabajadr pueda ser dad de alta médica pr curación. Base Día CC / CP: base diaria de ctización pr cntingencias cmunes y pr cntingencias prfesinales que tmará de referencia para el cálcul de la prestación en meses incmplets. Prm. H. E. Añ: Dats Partes Accidentes / cnfirmación de Bajas: 171

172 Fecha Inici Real: fecha de inici de la baja que vendrá especificad en el parte de baja. Fecha Fin Real: fecha prbable de fin de la baja labral. Baja Labral: F. Baja Lab: en el cas de que en el transcurs de la baja cause fin del cntrat, se especificará la fecha de fin de la relación labral. Fecha A. T. / E. P: Duración Prbable Día: Duración Prbable Mes: Causa de Alta: Diagnóstic y Observacines: Listads e Infrmes A través de esta pción el usuari pdrá cnsultar una serie de listads que pdrán ser muy útiles para verificar dats, hacer cnsultas, etc. 172

173 Listad de Plazas y Puests Listad de Puests de Trabaj El listad de puests de trabaj es un de ls listads que pdems cnsultar, este puede venir dad pr tips de puests de trabaj pr puests de trabaj, cada un pr separad ls ds incluids. Tip de Puests: Listad de Tips de Puests de Trabaj: si marcams esta pción cnsultarems un listad según ls tips de puests de trabaj que tendrá cread el usuari. Listad de Puests de Trabaj: si marcams esta pción cnsultarems un listad pr puests de trabaj. Listad de Tips de Puests y Puests de Trabaj: si marcams esta pción cnsultarems un listad de Tips de Puests y Puests de Trabaj cnjuntamente. Dats Listad: Tip de Puest: a través de esta pción pdems cnsultar un Tip de Puest intrduciend el códig, descripción crta descripción larga de ese tip puest. Puest de Trabaj: a través de esta pción pdems cnsultar un Puest de Trabaj intrduciend el códig, descripción crta descripción larga de ese puest de trabaj. Listad de Tip de Puests y Puests de Trabaj detallad: si marcams esta pción cnsultarems un listad de Tips e Puests y Puests Trabaj detallads cnjunt. Listad de Incidencias Relación de Anticips Mensuales Tips de Relación Anticips Mensuales: Relación Bancaria de Anticips Mensuales: si marcams esta pción generarems un listad para el banc de ls anticips mensuales que se han generad, y que se ha pagad a través de dmiciliación bancaria. 173

174 Relación de Anticips Mensuales cn Talnes (Listad de Cmprbación): si marcams esta pción generarems un listad de cmprbación para el prpi usuari, en el que aparecerán ls anticips mensuales que se han abnad, per en este cas a través de talnes. Relación bancaria de Anticips Mensuales cn Talón (Listad para el Banc): si marcams esta pción generarems un listad de cmprbación para el banc, en el que aparecerán ls anticips mensuales que se han abnad a través de talnes. Relación de Anticip Mensuales pr Liquidacines de Nómina: si marcams esta pción generarems un listad, en el que aparecerán ls anticips mensuales pr liquidacines de nóminas. Criteris de selección: Día / Mes / Ejercici Desde: si querems seleccinar desde que día, mes y ejercici aparezcan en el listad de anticips mensuales. Día / Mes / Ejercici Hasta: si querems seleccinar hasta que día, mes y ejercici aparezca en el listad de anticips mensuales. Ejercici - Mes - Liquidacines: en el cas del listad de anticip pr liquidacines, seleccinarems un ejercici, mes y liquidación si querems un en cncret. Banc: seleccinarems a un banc en cncret para cmprbar ls anticips que se han abnad a través de ese banc. Sucursal: seleccinarems a una sucursal en cncret para cmprbar ls anticips que se han abnad a través de esa sucursal. Listad de Persnal de Incapacidad Labral Generar Listads de ls Prcess de IT Calculads: si marcams esta pción generarems un listad de incapacidades labrales en las que su liquidación ya esté calculada. Si n marcams este camp ns mstrará las IT intrducidas. Fecha Desde: fecha a partir de la cual querems que cmience el listad de incapacidad. Fecha Hasta: fecha hasta la que querems que finalice el perid del listad de incapacidad labral. Hspitalizads: si marcams esta pción se generará un listad cn ls trabajadres que estén en situación de IT y a demás hspitalizads. Tdas las Relacines de Emple: si marcams este camp en el listad aparecerán tdas las relacines de emple que se encuentren en IT. Rel. Emple: en este camp pdems intrducir una varias relacines de emple que tenga trabajadres en IT. 174

175 Tds ls Mtivs de IT: si marcams esta pción en el listad aparecerán tds ls trabajadres en IT independientemente del mtiv. Mtivs de IT: en este camp pdems intrducir un varis mtivs de IT para seleccinar a ls trabajadres que se encuentren en IT pr ese mtiv. Orden de Listad: Pr rden alfabétic: si marcams esta pción el listad de IT ns aparecerá pr rden alfabétic. Pr Tip Dcument y Dcument: si marcams esta pción el listad de IT ns aparecerá pr el tip de dcument de identificación. Pr Fecha Baja: si marcams esta pción el listad de IT ns aparecerá pr la fecha en la que cmenzó la IT. Pr Mtiv IT: si marcams esta pción el listad de IT ns aparecerá según el mtiv en el que se encuentre. Pr Códig Cuenta Ctización: si marcams esta pción el listad de IT ns aparecerá según el CCC al que pertenezca el trabajadr. Pr Cnveni Ecnómic: si marcams esta pción el listad de IT ns aparecerá pr el cnveni ecnómic al que pertenezca el trabajadr trabajadres en IT. Pr Relación de Emple: si marcams esta pción el listad de IT ns aparecerá pr las relacines de Emple a la que pertenezcan ls trabajadres en IT. Detalle de Ttales: Ttalizar pr Códig Cuenta Ctización y Mtiv IT: si marcams esta pción el ttal del listad vendrá definid pr CCC y mtiv de IT. Ttalizar pr Cnveni Ecnómic y Mtiv IT: si marcams esta pción el ttal del listad vendrá definid pr el cnveni ecnómic y mtiv de IT. Ttalizar pr Relación de Emple y Mtiv IT: si marcams esta pción el ttal del listad vendrá definid pr la relación de emple y el mtiv de IT. Ttalizar pr Unidad Orgánica y Mtiv IT: si marcams esta pción el ttal del listad vendrá definid pr la relación la unidad rgánica y el mtiv de IT. Listad Anticip Reintegrables Tip de Relación Anticips Mensuales: 175

176 Relación Mensual de Anticips Reintegrables: si marcams esta pción generarems un listad cn ls anticips reintegrables cncedids pr meses. Relación de Anticips Reintegrables pr Liquidación: si marcams esta pción generarems un listad cn ls anticips reintegrables cncedids pr liquidacines. Incluir en la relación ls Anticips Mensuales: esta pción es cmpatible cn la relación mensual y cn la relación pr liquidacines de anticips reintegrables. Si marcams esta pción incluirá en algun de ls ds listads ls anticips mensuales cncedids. Criteris de Selección: Día / Mes / Ejercici Desde: si querems seleccinar desde que día, mes y ejercici aparezcan en el listad de anticips reintegrables. Día / Mes / Ejercici Hasta: si querems seleccinar hasta que día, mes y ejercici aparezca en el listad de anticips reintegrables. Ejercici - Mes - Liquidacines: en el cas del listad de anticip reintegrable pr liquidacines, seleccinarems un ejercici, mes y liquidación si querems un en cncret. Listad de Retencines Judiciales y Administrativas Tips de Listads: Listad Situación Expediente de Retencines Judiciales: si marcams esta pción generarems un listad de retencines judiciales en el que aparecerán la situación en la que se encuentra cada expediente de retención. Listad Expedientes de Retencines Judiciales pr Liquidacines: si marcams esta pción generarems un listad de retencines judiciales en el que aparecerán la situación en la que se encuentra cada expediente pr liquidacines. Criteris de Selección: Expediente Desde: si marcams el númer de expediente a partir del cual se emitirá el listad. Expediente Hasta: si marcams el númer de expediente hasta el cual llegará el listad emitid. Ejercici Mes Liquidación: si marcams el ejercici, mes y liquidación, ns aparecerá en el listad las retencines de una sla liquidación. Tip Expediente: tendrems que marcar si en el listad querems que aparezcan sl las Retencines Judiciales, las Retencines 176

177 Matrimniales el Rest de Retencines. En el cas de que n especifiquems nada ns aparecerán en el listad tdas. Alta: si marcams este camp aparecerán en el listad las retencines que estén en situación de alta. Baja: si marcams este camp aparecerán en el listad las retencines que estén en situación de alta. Suspendid: si marcams este camp aparecerán en el listad las retencines que estén en situación suspendida. Emisión de Listads de Frma Detallada: si marcams este camp generarems un listad de retencines de frma detallada. Listad Incidencias Mensuales A través de esta ventana pdems generar listads de psibles incidencias que se hayan generad. Tips de Listads: Listad de Incidencias pr Cncepts: si marcams esta pción el listad de incidencias aparecerá definid pr cncepts. Cncept de Incidencias: si establecems ls cncepts de incidencias, en el listad ns aparezcan ls cncepts de incidencias ls que hems establecid anterirmente. Listads de Incidencias en General: si marcams esta pción, generarems el listad para tdas las incidencias que se hayan generad en ese mes. Perid a Seleccinar: Incidencias Calculadas: si marcams esta pción generarems un listad cn las incidencias que ya estén calculadas. Incidencias n Calculadas: si marcams esta pción generarems un listad cn las incidencias que se hayan prducid que n estén calculadas. Ejercici y Mes: si seleccinams un mes y ejercici, el listad se generará para las incidencias que se hayan generad en dich ejercici y mes. Ejercici Mes y Liquidación: si a demás de seleccinar el ejercici y mes, establecems la liquidación, se generará el listad de incidencias para esa liquidación. Tip liquidación: Ttalizar pr Cncepts de Incidencias: 177

178 Listad de Liquidación Listad General de Liquidacines Mensuales Pr Ejercici y Mes: Ejercici y Mes: para generar el listad de liquidacines mensuales tenems que especificar al mens, el ejercici y mes de dicha liquidación. Liquidacines: Ejercici Mes Liquidación: si querems generar un listad much mas específic pdems seleccinar el ejercici, mes y liquidación, que querems intrducir en el listad. 178

179 Opcines de Listad: Listad de Liquidación Mensual Cmplet: si marcams esta pción generarems un listad cmplet de las liquidacines del mes. Listad de Liquidación Mensual sin Resumen: Resumen Listad de Liquidación Mensual: si marcams esta pción generarems un listad resumen de la liquidación mensual. Orden de Listad: Listad de Persnal pr númer identificadr: si marcams esta pción generará un listad pr númer identificadr que se generó internamente al dar de alta al trabajadr. Listad de Persnal pr Orden de Dcument Identificadr (DNI, NIF, Pasaprte...): si marcams esta pción se generará un listad de persnal rdenad pr el tip de dcument. Listad de Persnal pr Orden Alfabétic: si marcams esta pción se generará un listad de persnal pr rden alfabétic. Listad de Persnal pr Orden unidad Orgánica: si marcams esta pción generará un listad de persnal rdenad pr unidades rgánicas. 179

180 Listad Cmparación de Liquidacines A través de este frmulari generarems un listad cmparativ pr rden alfabétic de Devengs, Retencines y Líquids, de una liquidación inicial cn tra liquidación cmparativa. Liquidación Inicial (Base). Ejercici / Mes / Liquidación: marcarems en este camp el ejercici, mes y liquidación de la base. Liquidación Cmparativa. Ejercici / Mes / Liquidación: marcarems en este camp el ejercici, mes y liquidación de la cmparativa. Mstrar en el Listad la Liquidación Base: si marcams esta pción en el listad cmparativ aparecerá la liquidación base. Mstrar sl Diferencias Devengs: si marcams esta pción aparecerá en el listad la diferencia de devengs de la liquidación inicial, cn la cmparativa. Listad de Cnvenis Ecnómics. 180 El Listad de Cnvenis Ecnómics aún n estará activ en esta versión de SIGEP-NOM.

181 A través de este frmulari generarems un listad de cncepts e imprtes dentr de un cnveni ecnómic, para el perid de fecha que el usuari haya intrducid. Perid de Vigencia Cnveni Ecnómic: Fecha Vencimient Desde: señalarems en este camp la fecha de inici del cnveni clectiv, que querams intrducir en el listad. Fecha Vencimient Hasta: señalarems en este camp la fecha de finalización del cnveni clectiv que querams intrducir en el listad. Parámetr emisión Listad: Cnveni Ecnómic: códig numéric que identificará el cnveni ecnómic que el usuari quiera intrducir en el listad. Clectiv de Trabajadres: códig que identificará al clectiv de trabajadres que el usuari quiera intrducir en el listad. Relación de Emple: códig que identificará la relación de emple que el usuari quiera intrducir en el listad del cnveni ecnómic. Grup Nivel: códig que identificará el grup nivel que el usuari quiera intrducir en el listad del cnveni. Categría: códig que identificará la categría que querems intrducir en el listad del cnveni. Listad de Persnal A través de este listad de persnal el usuari pdrá seleccinar a un grup de trabajadres, que pertenezcan a un cnveni ecnómic, clectiv de trabajadres, etc. Opcines de Listad: Listad de Persnal pr númer Identificadr: si marcams esta pción se generará un listad de persnal pr el númer identificadr. Este númer se genera internamente cada vez que el usuari intrduce a un trabajadr. Listad de Persnal pr Orden de Dcument Identificadr: si marcams esta pción se generará un listad de persnal pr el Orden de Dcument Identificadr. Este rden ya l habrá establecid el usuari pr defect. Listad de Persnal pr Orden Alfabétic: si marcams esta pción se generará un listad de persnal pr rden alfabétic. 181 Filtrs de Selección:

182 182 Cnveni Ecnómic: si seleccinams en este camp un cnveni clectiv, aparecerá en el listad de persnal ls trabajadres que pertenezcan a ese cnveni clectiv. Clectiv de Trabajadres: si seleccinads en este camp a un clectiv de trabajadres, aparecerá en el listad de persnal ls trabajadres que pertenezcan a ese clectiv de trabajadres. Códig Cuenta Ctización: si seleccinams en este camp un códig cuenta ctización, aparecerá en el listad de persnal ls trabajadres que pertenezcan a ese códig cuenta ctización. Relación Emple: si seleccinams en este camp un códig de relación de emple, aparecerá en el listad de persnal ls trabajadres que pertenezcan a esa relación de emple. Tip Dcument: si querems que en el listad ns aparezca un trabajadr en cncret, seleccinarems el tip de dcument identificativ. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr que querems intrducir en el listad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr que querems intrducir en el listad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr que querems intrducir en el listad.

183 Cnsultas Esta pción ns va a permitir realizar múltiples cnsultas que al usuari le servirá de gran ayuda. Cnsulta de Cncept de Nóminas En esta ventana pdrems realizar una cnsulta de ls cncepts que el usuari se haya cread y trs que vendrán definids pr defect. A demás de visualizar ls cncepts también vendrán definids una serie de características de cada cncept. Criteris de Búsqueda: Cncept Desde: marcarems el códig del cncept a partir del cual querems hacer la cnsulta. Cncept Hasta: marcarems el códig del cncept hasta el que querems que haga la cnsulta. En el cas de n seleccinar nada en este camp, aparecerán tds ls cncepts a partir del que hems seleccinad en Cncept Desde. Cncept asciad a: marcarems en este camp si el cncept que querems cnsultar estará asciad al cnveni, al puest, al trabajadr a incidencias. Tip Retribución: marcarems en este camp si el cncept / s tienen una retribución fija variable. Descripción: si querems cnsultar un cncept en cncret escribirems aquí el cncept que querems cnsultar. 183

184 Deveng Retención: en este camp marcarems si ls cncepts que querems cnsultar sn Deveng Retención. Clave y Subclave: marcarems la clave y subclave del cncept que el usuari desea cnsultar. Cnsulta de Persnal 184 A través de esta cnsulta el usuari puede llegar a visualizar tds ls trabajadres que se seleccinen e inclus estén de baja. Para cnsultar una liquidación primer tendrá que realizar dicha liquidación.

185 Ejercici / Mes / Liquidación: si seleccinams un ejercici, mes y liquidación, cnsultarems el persnal de dicha liquidación. Fecha Creación: fecha que aparecerá pr defect y que se refiere a la fecha de creación de la liquidación. Tip Dcument: si querems seleccinar a un trabajadr en cncret seleccinarems el tip de dcument identificativ del trabajadr. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems cnsultar y seleccinar a un trabajadr en cncret. Nmbre: nmbre del trabajadr que querems cnsultar. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr que querems cnsultar. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr que querems cnsultar. Identificadr: númer identificativ que l generará pr defect la aplicación, y que identificará al trabajadr. Criteris de Selección: Cnv. Ecn: si seleccinams un cnveni ecnómic, ls trabajadres que cnsultems pertenecerán a ese cnveni. Clectiv Tr: si seleccinams a un clectiv de trabajadres, ls empleads que cnsultems pertenecerán a ese clectiv en cncret. Rel. Emple: si seleccinams en este camp una relación de emple, ls trabajadres que cnsultems pertenecerán a ese clectiv. Tip de Puest: si seleccinams un puest de trabaj, en la cnsulta aparecerá el trabajadr que desempeña ese tip de puest. Puest Trabaj: si seleccinams un puest de trabaj, en la cnsulta ns aparecerán ls trabajadres que pertenecen a ese puest de trabaj. Grup Persnal: si seleccinams un grup de persnal, ls trabajadres que cnsultems pertenecerán a ese mism grup. Niv. Pers: Niv. Cns: Categría: Cntrat SS: si seleccinams un tip de cntrat de SS, cnsultarems a ls trabajadres que tengan ese cntrat en SS. Cntrat INEM: si seleccinams un tip de cntrat de INEM, cnsultarems a ls trabajadres que tengan ese cntrat en INEM. Grup Ctiz: si seleccinams un grup de ctización, la cnsulta se hará para ls trabajadres que pertenezcan a ese grup de ctización. Epígrafe AT /EP: si seleccinams un epígrafe, la cnsulta se hará para ls trabajadres que pertenezcan a ese grup de epígrafe de AE y EP. 185

186 Tanda Liquidación: si marcams alguna tanda de liquidación en este camp, la cnsulta se hará para el grup de trabajadres que pertenezcan a esa tanda. Tip Hrari: cnsultarems al persnal según el hrari que cumplan. Frma Pag: si seleccinams un tip de frma de pag cm es la dmiciliación, ns aparecerán ls trabajadres que tengan esta frma de pag. Query A través del Query el usuari pdrá realizar infinidad cnsultas intrduciend las variables que el usuari crea prtunas. Cnsulta Query: Códig: si el usuari ya se ha cread alguna tabla de cnsulta, si intrducims el códig de dicha tabla pdems visualizar la tabla creada. Per en el cas de n haber cread ninguna, crear una nueva, tendrems que seguir ls siguientes pass. Primer tendrems que definir el códig cn el que querems identificar la tabla. Tip Query: ls tips de Query pueden ser ds, que pdems cnsultar cn F5. C, sería el tip Cnsulta en el se btienen dats 186

187 cn ls criteris que el usuari establezca para realizar cnsultas. Y el tip P, es el tip Plantilla en el que pdems generar el Query a través de un dcument Wrd. Plantilla: en el cas de crear un tip de Query pr Plantilla, tendrems que establecer en este camp la ruta en la que estará guardand dich dcument de Wrd, pdems utilizar el buscadr. Origen: en este camp tendrems que especificar si el rigen es Liquidacines Dats. Seleccinarems L cuand el Query que vams a generar sn liquidacines seleccinarems D cuand el Query que vams a generar sn dats. Liquidación Desde: liquidación a partir de la cual querems intrducir en la cnsulta. Liquidación Hasta: liquidación hasta la que querems intrducir la cnsulta. Estructura Cnsulta Query: Cl: el códig de la clumna es un camp que aparecerá pr defect. Clumna Query: en este camp el usuari tendrá que establecer cm va a llamar la variable que va a crear. Camp Fórmula: cn F5 el usuari pdrá establecer la fórmula que crrespnde a dicha variable. Lq: este camp establecerá la lngitud del camp que estams creand. Op: en el cas de que tengams que sumar varias frmula, una frmula y un imprte, etc. A través de este camp pdems hacerl cn F5 pdems cnsultarl. Agr: 187

188 Dmiciliación de la Nómina Generación de dats de Transferencia Cálcul: códig numéric que especificará el númer de dats transferencias que se han generad. Fecha Hra: fecha y hra en que se generó ls dats de la transferencia. Situación: en este camp pdrems visualizar la situación de la transferencia generada. Mientras que este abierta el usuari pdrá mdificar ls dats que crean prtuns, per una vez que esté cerrada ya n se pdrá mdificar. Dats Generación Sprte: Pr Ejercici y Mes: 188

189 Ejercici Mes: ejercici y mes de ls dats que vams a generar las transferencias. Liquidacines: Ejercici Mes Liquidación: en este camp a demás del ejercici y mes también tendrems que especificar la liquidación de la que estams generand la transferencia. Registr de Cabecera: Códig Ordenante: códig que identificará el rdenante. Nmbre Razón Scial del Ordenante: nmbre razón scial del rdenante de las transferencias. Dmicili del Ordenante: dmicili del rdenante de las transferencias. Plaza del Ordenante: Nmbre (pr cuenta de): Dirección (pr cuenta de): F. Enví: fecha de enví de las transferencias. F. Emisión: fecha de emisión de ls dats de las transferencias. A incluir: cn F5 pdems seleccinar ls pags que se van a realizar, cn talnes, dmiciliación, tds. Incluir Pensinistas: si marcams esta pción incluirems también ls pensinistas. Retribución fuera de nómina: si marcams esta pción incluirems también las retribucines que se han realizad fuera de nómina. En cncept de: en este camp pdems especificar alguna aclaración. 189

190 Dats Dmiciliación Generads: Ordinales y fichers a generar: en esta tabla aparecerá ls rdinales pagadres a través de ls cuales se van abnar las nóminas. En dicha tabla aparecerá el códig y descripción del rdinal pagadr, ls veinte dígits del CCC y el nmbre del ficher pr cada rdinal. Dmiciliacines: una vez seleccinad un tip de rdinal, aparecerá en la tabla de dmiciliacines ls dats bancaris de ls trabajadres que le va a abnar su nómina a través de ese rdinal. Debaj de esta pantalla aparecerá cinc camps que dependiend de el rdinal que se haya seleccinad, ttalizará las pensines abnadas a través de ese rdinal, ls pags realizads fuera de nómina, las retencines judiciales que han sid deducidas, las nóminas que se han abnad y el ttal del rdinal seleccinad. Relación para el Banc 190 Una vez generad el ficher de dmiciliación de transferencia pasarems a generar la relación para el banc. Esta relación para el banc puede tener parametrizacines diferentes. Pdems seleccinar

191 a un banc en cncret, u rdenarls pr rden alfabétic, pr númer de cuentas, etc. Criteris de Selección: Cálcul: códig numéric que especificará el númer de dats transferencias que se han generad. Fecha Hra: fecha y hra en que se generó ls dats de la transferencia. Situación: en este camp pdrems visualizar la situación de la transferencia generada. Mientras que este abierta el usuari pdrá mdificar ls dats que crean prtuns, per una vez que esté cerrada ya n se pdrá mdificar. Fecha Impresión: Ordinales de Pag: en esta tabla el usuari pdrá visualizar ls rdinales de pag que se han generad para cada númer de cuenta Frma de Pag: si en este camp establecems alguna frma de pag en cncreta, generarems el listad sl para la frma de pag que hems seleccinad. Incluir Pensinista: si marcams esta pción incluirá en el listad ls pensinistas. Retribucines Fuera de Nómina: si marcams esta pción incluirá en el listad las retribucines fuera de nómina que se han generad en dicha liquidación. Excluir un Banc: si marcams esta pción excluirems del listad al banc que el usuari indique. Banc: en el cas de excluir algún banc señalarems aquí, el que n querems que se incluya. Seleccinar un Banc: si marcams este camp el listad se hará para un sl banc. Banc: si querems seleccinar a un sl banc, tendrems que especificar en este camp el banc que querems seleccinar. Ordenación: Pr Códig de Banc y Sucursal: si marcams esta pción el listad vendrá rdenad pr Bancs y Sucursal. Alfabétic (empleads): si marcams esta pción el listad vendrá rdenad pr rden alfabétic de ls empleads. Pr Cuenta Bancaria: el listad vendrá rdenad pr cuenta bancaria. Tip de Listad: Listad Cmplet: si marcams esta pción el listad será cmplet. Saldrán ds listads un cn ls dats de ls trabajadres y tr cn ls rdinales pagadres y ls bancs que se pagarán desde ese rdinal. Listad sin Ttales: si marcams esta pción sl ns aparecerá un listad, y este será el de ls trabajadres. 191

192 192 Sl Talnes: si marcams la última pción aparecerá sl un listad cn ls ttales de ls rdinales pagadres y ls bancs que se pagarán desde ese rdinal. Incluir nmbre del ficher de dmiciliación asciad a cada Ordinal Pagadr al final del Dcument: si marcams esta pción en la parte superir izquierda del listad, aparecerá el nmbre del ficher de dmiciliación asciad a cada Ordinal Pagadr.

193 Obtención / Mdificación Ficher S. Scial Dcument de Ctización Obtención y Eliminación Ficher Seguridad Scial Obtención Segurs Sciales: en esta btención de fichers el usuari pdrá seleccinar ls camps para generar el TC1 y el TC2. En el TC2 aparecerán una relación de trabajadres bligads a ctizar y se presentará unid al bletín de ctización (TC1). Tips de Cálcul según liquidación de Nóminas: Liquidacines de Perid (meses nrmales): marcarems esta pción cuand querams generar un ficher para una liquidación de un mes nrmal. Cmplementaria Exclusiva de Empresa: Liquidacines de Atrass: marcarems esta pción cuand querams generar fichers de liquidacines de atrass. Cmplementarias pr Vacacines: marcarems esta pción cuand querams generar fichers para las vacacines. Liquidacines de Diferencias: marcarems esta pción cuand querams generar liquidacines para las diferencias que se pueden generar cn el pag delegad. Ejercici y Mes Cálcul: ejercici y mes del cálcul de la liquidación del que querems generar el ficher de Seguridad Scial. Ejercici y Mes Desde: ns aparecerá pr defect una vez intrducid el ejercici y mes de cálcul, el mes y ejercici desde el que cmenzará dich cálcul. Ejercici y Mes Hasta: ns aparecerá una vez intrducid el ejercici y mes de cálcul, el mes y ejercici desde el que finalizará dich cálcul. Códig Cuenta Ctización: cn F5 pdems seleccinar el CCC de la empresa de la que querems generar el ficher de la Seguridad Scial. Nº CCC: una vez intrducid en el camp anterir el CCC, aparecerán en este el númer que pertenece a dich códig. Fecha Cálcul: fecha que aparecerá una vez intrducid ls dats, que reflejará la fecha de en la que se generó dich cálcul. 193

194 Situación: en este camp aparecerá si esta liquidación está abierta cerrada. Si la liquidación se encuentra cerrada ya se habrá generad el ficher y n pdrems vlver a generarl ni mdificarl prque la liquidación ya está cerrada. Clave Liquidación SS: esta clave es a través de la cual generarems el ficher para el Sistema RED. Puede ser L00 para identificar que es una nómina nrmal, L13 para identificar que es una nómina de vacacines. Tip Dcument: si marcams este camp y ls siguientes, generarems el ficher de Seguridad Scial para un trabajadr en cncret. Cn F5 pdems seleccinar el tip de dcument que identificará al trabajadr. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr del que querems btener el listad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Identificadr: códig numéric que identificará al trabajadr, y que se generará internamente. Liquidacines de Nóminas a excluir del Calcul de ls Segurs Sciales: Ejercici / Mes / Liquidación: a través de este camp pdems seleccinar a una varias liquidacines para excluirla del cálcul de ls Segurs Sciales. 194

195 Mdificación Ficher Seguridad Scial A través de esta pción de Mdificación de Ficher de Seguridad Scial, el usuari pdrá mdificar algún camp del ficher de Seguridad Scial, tant del TC 1 cm del TC 2, que se haya generad anterirmente. En esta ventana también pdrems intrducir en el ficher a un nuev trabajadr. Mdificación TC2: en la relación de trabajadres (TC2), vendrá definid ls dats identificativs de la empresa, ls relativs al trabajadr trabajadres, las sumas de las bases de ctización y de las cmpensacines y deduccines. Liquidación Segurs Sciales: Ejercici y Mes de Cálcul: indicarems el ejercici y mes de cálcul del ficher que querams mdificar. Códig Cuenta Ctización: cn F5 pdems seleccinar el CCC de la empresa en la que querems mdificar algún ficher. Liquidación Nm: este camp indicará el tip de liquidación de nómina, cn F5 pdems seleccinar el tip de liquidación que el usuari quiera mdificar. Empleads: Tip Dcument: si marcams este camp y ls siguientes, mdificarems el ficher de Seguridad Scial para un trabajadr en cncret. Cn F5 pdems seleccinar el tip de dcument que identificará al trabajadr. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr del que querems btener el listad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Identificadr: códig numéric que identificará al trabajadr, y que se generará internamente. 195

196 Mdificación TC1 (detalle): en el bletín de ctización (TC1), vendrá definid pr l establecid en el TC2. En el TC1 aparecerán las bases a las que se aplicarán ls prcentajes establecids de ctización. A través de esta pción el usuari pdrá mdificar ls camps establecids en el TC1 tant en el de la empresa cm en el del trabajadr. Ttal TC1: si marcams esta pción ns aparecerá en el TC1 las bases cn ls prcentajes de la empresa y del trabajadr, sumads en una única cuta pr cada cntingencia. Ttal TC1 Empresa: si marcams esta pción ns aparecerán las bases cn ls prcentajes que le crrespnden su ingres a la empresa. Ttal TC2 Trabajadr: si marcams esta pción ns aparecerán las bases cn ls prcentajes que le crrespnden su ingres al trabajadr. 196

197 Distribución Cste Seguridad Scial A través de esta ventana pdems btener un listad cn ls cstes de seguridad scial para el trabajadr y la empresa. Este listad vendrá definid según ls parámetrs que hayams definid previamente. Ejercici Mes: ejercici y mes de la liquidación, en el que querams visualizar ls cstes de seguridad scial para la empresa y el trabajadr. CCC (patrnales): códig cuenta ctización de la empresa que querems btener el listad de distribución de cstes. Pdems señalar varis CCC para visualizar ls cstes de varias empresas. Per si ni señalams ningún CCC pr defect aparecerán ls de tdas las empresas. Tip Liquidación SS: cn F5 pdems seleccinar el tip de liquidación que el usuari desea seleccinar para btener el listad de cstes de Seguridad Scial. Listad Distribución Simple: el usuari marcará esta pción para btener un listad en el que aparecerán distribuids pr un lad ls cstes de seguridad scial para le empresa, pr tr para el trabajadr, y el ttal de las ds sumas. Al final de este listad aparecerá un cuadr cn ls cstes de seguridad scial ttales clasificad pr cntingencias. Listad Distribución Cmplet: la diferencia de esta pción cn la anterir es que el cuadr anterir aparece un cuadr cn la suma de cntingencias de tds ls trabajadres del listad. Mientras 197

198 que en el listad cmplet aparecerá el cuadr ttal de cntingencias para cada trabajadr. Imprimir sl Ttalizadres: si marcams esta pción ns aparecerá un listad cn ls ttales de cstes de seguridad scial para cada tip de cntingencia. Tip Dcument: si marcams este camp y ls siguientes, seleccinarems ls cstes de seguridad scial de un trabajadr en cncret, de la liquidación seleccinada. Cn F5 pdems seleccinar el tip de dcument que identificará al trabajadr. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr del que querems btener el listad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Identificadr: códig numéric que identificará al trabajadr, y que se generará internamente. Orden Listad: Alfabétic: si marcams esta pción el listad de cstes de SS vendrá rdenad pr rden alfabétic. Pr Clasificación Funcinal: si marcams esta pción el listad de cstes de SS vendrá rdenad según la clasificación funcinal de ls trabajadres Pr Códig Cuenta Ctización: si marcams esta pción el listad de cstes de SS vendrá rdenad según el CCC de la empresa a la que pertenezca el trabajadr. Ttalizadres: Ttalizar pr Cnveni Ecnómic: si marcams esta pción el ttal de cstes vendrá definid según el cnveni ecnómic de ls trabajadres del listad. Ttalizar pr Clasificación Presupuestaria: Ttalizar pr Relación de Emple: si marcams esta pción el ttal de cstes vendrá definid según la relación de emple a la que pertenezcan ls trabajadres que aparecen en el listad. 198

199 Emisión Certificad de Empresa El Certificad de Empresa es un dcument que se emitirá a efects de slicitud de la prestación pr desemple, pr parte del trabajadr que la slicita. Certifica: Nmbre y Apellid: nmbre y apellid del gerente representante de la empresa, que emite dich certificad. Tip Dcument: el tip de dcument aparecerá pr defect. Dcument: códig alfanuméric que identificará al gerente representante. Carg: carg que stenta el representante gerente en dicha empresa. Tip de Certificad: Certificad Empresa: marcarems este camp cuand el certificad que querams emitir sea a efects de slicitud de prestación pr desemple. Certificad Ecnómic: Certificad Empresa IT: marcarems esta pción cuand el certificad que querams emitir sea para slicitar la prestación de IT. Certificad Jubilación: marcarems esta pción cuand el certificad que querams emitir sea para slicitar la prestación de jubilación. 199

200 Certf. Serv. Prest. (vida labra): marcarems esta pción cuand el certificad que querams emitir sea para slicitar la vida labral del trabajadr. Generación: Individual: marcarems esta pción cuand querams emitir el listad para un sl trabajadr. Masiva: marcarems esta pción cuand querams emitir el listad para varis trabajadres. Entre: interval de fechas que querems que queden reflejadas en el certificad. Origen Base Ctización: en este camp el usuari tendrá que seleccinar la base de ctización que aparecerá en el certificad de empresa. Liquidación Nómina: si marcams esta pción en el certificad de empresa aparecerá la base de ctización de la liquidación. Segurs Sciales: si marcams este camp aparecerá en la base de ctización, la reflejada en ls segurs sciales. Nóminas Mensuales: si marcams esta pción aparecerá las nóminas de cada mes. Atrass: si marcams esta pción aparecerá reflejad ls atrass de nómina. Vacacines: en el cas que el trabajadr n haya disfrutad la vacacines parte de ellas, si marcams este camp aparecerá en la base de ctización la parte n disfrutadas y pagadas de las vacacines. Empleads: a través de ests camps intrducirems al trabajadr trabajadres que querems emitir el certificad de empresa. Tip Dcument: el tip de dcument ya vendrá definid pr defect. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr que querams emitir el certificad de empresa. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr que querams emitir el certificad de empresa. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr que querams emitir el certificad de empresa. Agrupar Cntrats: Vacacines N Finiquitadas: Días Vacacines: días de vacacines que le crrespnden al trabajadr. Días Disfrutads: días de vacacines que el trabajadr ha disfrutad durante dich perid. Días Pendientes: días de vacacines que el trabajadr tiene pendiente de disfrutar. Cncept Vacacines: 200

201 Emisión Dcument de Ctización Tip Bletín Ctización: Bletín de Ctización TC1: si marcams esta pción emitirems el TC1 del ejercici y mes que el usuari haya seleccinad. Bletín de Ctización TC2: si marcams esta pción emitirems el TC2 del ejercici y mes que el usuari haya seleccinad. Ejercici y Mes Cálcul: ejercici y mes del cálcul de la liquidación para le emisión del dcument. Perid Desde Hasta: perid que abarca dich cálcul. Códig Cuenta Ctización (Patrnal): códig cuenta ctización de la empresa para el que trabajan el grup de trabajadres trabajadr del que querems emitir el dcument de ctización. Númer CCC: una vez intrducid el camp anterir aparecerá el númer de dich códig. Liquidación Nm: tip de le liquidación de la nómina que el usuari quiera emitir. Cn F5 pdems seleccinar la liquidación requerida. Fecha impresión: fecha de emisión del dcument de ctización. 201

202 % Recarg de Mra: en el cas de n haber hech el pag fuera de plaz se le cbrará un recarg del 20%. Liquidación SS: este tip de liquidación de SS identificará el tip de liquidación a través del Sistema RED. Imprte TC1: TC1 Cmplet: si marcams esta pción la emisión de ls imprtes de TC1 será cmpleta, es decir vendrá incluid en el mism imprte la parte de la empresa y la del trabajadr. Imp. Empresa: si marcams esta pción la emisión de ls imprtes de TC1 vendrá definid slamente la parte que le crrespnde su pag a la empresa. Imp. Trabajadr: si marcams esta pción la emisión de ls imprtes de TC1 vendrá definid slamente la parte que le crrespnde su pag al trabajadr. Imp. Aplazamient: Rest Imprte Aplazamient: Emplead (Generar ls Segurs Sciales del Emplead seleccinad): Tip Dcument: si marcams este camp y ls siguientes, seleccinarems ls dats de un trabajadr en cncret, para imprimir las ctizacines sl del trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar el tip de dcument que identificará al trabajadr. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr del que querems btener el listad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Identificadr: códig numéric que identificará al trabajadr, y que se generará internamente. 202

203 Sistema RED Mdificación Ficher de Ctización RED. La Mdificación Ficher de Ctización RED aún n estará activ en esta versión de SIGEP-NOM. Generación Ficher de Ctización RED Generación Fichers FAN: Tips de Ficher Ctización (FAN): Ficher FAN para Ctización TC2: marcarems este camp cuand el ficher FAN que querams generar sea el del TC2. Ficher FAN para Ctización TC2/3: marcarems este camp cuand el ficher FAN que querams generar sea el del TC2/3. 203

204 Perid Cálcul: ejercici y mes de que vams a generar el ficher FAN. Tip Cálcul: cn F5 seleccinarems el perid que querams generar el ficher. Nmbre del Ficher: nmbre del ficher que se dejará a elección del usuari. Recarg de Mra: % de recarg que tendrá que abnar pr n haber hech el pag en el plaz establecid. Versión Winsuite: versión que aparecerá pr defect. Fecha de Presentación: fecha en la que se ha generad el ficher. Hra de Generación: hra en la que se ha generad el ficher. Tip de Enví: tip de enví del ficher que en el cas de n especificar nada aparecerá pr defect Enví nrmal, que es el códig R. Tip Liquidación: en cas de n especificar nada aparecerá pr defect el tip de Liquidación Nrmal, que es el códig L00. Una vez que se haya generad el ficher FAN en la tabla aparecerá el códig y descripción del Códig Cuenta Ctización para el que se ha generad el ficher, así cm el númer de dich códig. Generación Fichers AFI: cn la generación del Ficher AFI el usuari pdrá generar ls fichers para las altas, bajas y variacines de trabajadres. Tips de Ficher de Afiliación (AFI): 204

205 Alta de Empleads: marcarems este camp cuand el usuari quiera generar el ficher AFI para el alta de empleads. Bajas de Empleads: marcarems este camp cuand el usuari quiera generar el ficher AFI para la baja de empleads. Variacines de Empleads: marcarems este camp cuand el usuari quiera generar el ficher AFI para la variación de empleads. Mvimient de remesas realizadas entre las fechas: Fecha Desde: fecha a partir de la cual se prducirá el alta, baja variación de trabajadres. Fecha Hasta: Nmbre del Ficher: nmbre del ficher que se dejará a elección del usuari. Versión Winsuite: versión de la Winsuite que aparecerá pr defect. Fecha Presentación: fecha en la que se ha generad el ficher AFI. Hra Generación: hra en la que se ha generad el ficher AFI. Tip Enví: cn F5 pdems seleccinar el Tip de Enví, en cas de n especificar el usuari nada aparecerá pr defect el tip de enví nrmal. Una vez que el usuari haya generad el Ficher AFI, en la tabla CCC empleads a incluir, aparecerá el CCC de la empresa en la que va a causar alta, baja variación el trabajadr. 205

206 Generación Fichers FDI: Aún n estará activ en esta versión de SIGEP-NOM. Cntabilización de Nóminas Dentr del Módul de Cntabilización de Nóminas deberems de distinguir entre : Cntabilización Vía Ficher. Cntabilización Directa. Cntabilización pr Operacines. Cntabilización Vía Ficher. Creación Ficher Enlace Cntable. Este sistema de cntabilización implica que la cmunicación de la infrmación cntable de liquidacines de nóminas y segurs sciales que se prduce entre Sigep-Nm y Sicalwin se realiza a través de un ficher de text plan. Esta pción se ejecuta desde la pción de menú Creación Ficher Enlace Cntable. 206

207 Pestaña Creación Ficher de Nómina: Ejercici Mes: ejercici y mes en el que se creó la liquidación. Ejercici Mes Liquidación: ejercici, mes y liquidación para la que se va a crear el ficher. En este camp el usuari pdrá crear el ficher para varias liquidacines. Nmbre del ficher a generar (sin extensión): nmbre del ficher que se va a generar. Grups que n se cntabilizan: si cnsultams cn F5 se despegará una tabla que habrá tenid que ser creada anterirmente en Tablas Generales. Esta tabla estará dividida pr grups de trabajadres. Tendrems que especificar en este camp el grup que n querems cntabilizar, en cas de n especificar nada ls cntabilizará tds. Únic grup que se cntabiliza: seleccinarems en este camp a un grup en el cas que querams que cntabilice sl a un grup. Tercer Genéric; a través de éste camp el usuari pdrá frzar la creación del ficher de cntabilización sustituyend en su interir el Dcument de cada emplead pr el dcument aquí indicad. Pestaña Creación Ficher de Seguridad Scial: esta creación de ficher tendrá que realizarse antes de crear el ficher FAN y el ficher AFI. 207

208 Tip Ficher de Seguridad Scial: Ficher Seguridad Scial Empresa: marcarems este camp para crear el ficher de Seguridad Scial de la Empresa. Tip liquidación Seguridad Scial: cn F5 pdems seleccinar el tip de liquidación para la que se va a generar el ficher. Ejercici y Mes Desde / Hasta: especificarems en este camp el ejercici e interval de meses para ls que se van a generar dich ficher. Códig Cuenta Ctización: indicará el CCC de la empresa para la que se va a generar el ficher. Pdems generar para varis CCC el mism ficher. Liquidación de Nóminas a Excluir: en el cas que el usuari quiera excluir una liquidación, para n integrarla en el ficher. Tendrá que especificar en este camp la liquidación a excluir. Nmbre del Ficher a Generar sin Extensión: nmbre que designará el usuari al ficher que va a generar. Grups que n se Cntabilizan: cn F5 pdems seleccinar un Grup para n cntabilizarl. Únic Grup que se Cntabiliza: seleccinarems en este camp a un grup para cntabilizar sl ese grup. Tercer Genéric; a través de éste camp el usuari pdrá frzar la creación del ficher de cntabilización sustituyend en su interir el Dcument de cada emplead pr el dcument aquí indicad. Cnsulta Ficher Cntabilización. Una vez se haga cread el Ficher de Cntabilización(ya cntemple liquidacines de nóminas de segurs sciales), el usuari pdrá realizar una serie de cnsultas para verificar ls resultads btenids. Esta cnsulta la ejecutará desde la pción de menú Cnsulta Ficher Cntabilización. 208

209 Pestaña Devengs y Retencines pr Aplicación(Partidas y Grups). Ficher: A través de éste camp el usuari indicará el ficher de text(generad pr Sigep-Nm) sbre el cual desea ejecutar la cnsulta. Esta intrducción la pdrá realizar manualmente bien a través del btón de ayuda Pryect : Camp de filtr. Ns permitirá filtrar dentr de la cnsulta pr códig de Pryect. Area: Camp de filtr. Ns permitirá filtrar dentr de la cnsulta pr Area. Orgánica, Funcinal, Ecnómica; Camps de filtr. Ns permtirá filtrar dentr de la cnsulta pr clasificación Orgánica, Funcinal y Ecnómica. Grup Ap: Camp de filtr. Ns permitirá filtrar dentr de la cnsulta pr Grup de Apuntes. Rejilla Agrupación de Imprtes pr Partida: Ns presentará distinguiend pr Devengs y Retencines, tds ls registrs del ficher agrupad pr Partidas y Grups de Apuntes. Ttales pr Partidas: Ests ds camps ns mstrarán el ttal de la suma de tds ls registrs de Devengs y Retención. Rejilla Ttalización pr Empleads; esta rejilla ns mstrará para cada registr de la anterir, tds ls empleads que imputan imprtes a la Partida+Grup Apuntes. N muestra el ttal pr empleads, sin el ttal imprtes pr empleads para una determinada Partida y Grup. Ttales pr Empleads; Ests ttales ns mstrará la suma de ls registrs recgids en la rejilla anterir, para cada línea de la rejilla padre. Btón Ver Ficher; Este btón ns editará cn ntepad.exe el ficher a cnsultar. 209

210 Pestaña Cnsulta pr Empleads. Nta.- Busqueda e impresión en rejilla Ver Utilidades Genéricas Listad de Cntabilización Tip Dcument: Camp de filtr. Ns permitirá filtrar dentr de la cnsulta pr Tip de dcument. Dcument: Camp de filtr. Ns permitirá filtrar dentr de la cnsulta pr Dcument de emplead, para seleccinar un emplead en cuestión. Rejilla Ttalización pr Empleads; esta rejilla ns mstrará, para cada emplead, el ttal Devengs, Retencines y Líquid, recgid en el ficher en cuestión, sin atender a que partidas y grups se imputarán. Ttales pr Empleads; Ests tres camps ns mstrará el ttal Deveng, Retención y Líquid del ficher. Rejilla Agrupación de Partidas pr Empleads: esta rejilla mstrará, para cada línea de la anterir(cada emplead), el desglce de ls imprtes imputads a cada Partida y Grup. A parte de las cnsultas de cntabilidad, el usuari también pdra generar listads de cntabilidad sbre ls fichers generads pr Sigep-Nm. Desde éste mism frmulari se lanzarán ls listads para el sistema de cntabilización vía ficher de text y para cntabilización directa. La infrmación a slicitar para la impresión de ls listads será también distinta para cada sistema de cntabilización y éste mism frmulari se mdificará en tiemp de ejecución en función del valr del parámetr de estructuras de cntabilización cntabilización directa. 210

211 En este cas la infrmación slicitada será el FICHERO sbre el cual deseams realizar la cnsulta(nmbre del ficher y n el path). Existirán ds tips de Listads de cntabilización: a) Listads Ttales pr Partidas(PAR). b) Listads Ttales pr Empleads(TRA). El frmulari ns slicitará a través del camp Listad el tip de listad a generar, de frma que en función del mism, el frmulari slicitará una infrmación u tra. Listad pr Partida(PAR). Este listad ns mstrará la sumatria de tds ls registrs del ficher para cada partida y grup de apuntes. Pdrems emitir el listad generánd ttales pr Orgánica, funcinal, ecnómica y Grups de apuntes. Listad pr Trabajadr(TRA). Este listad, que pdrems ejecutarl de frma simple cmplet ns mstrará: Simple; Para cada emplead el ttal Deveng,Retencines y Líquid. Cmplet; Para cada emplead, tdas las partidas a las que imputa imprtes. Existen una serie de camps de filtr que ns permitirá utilizarls a la hra de ejecutar el listad. 211

212 Cntabilización Directa. Cntabilización pr Operacines. Intrducción Sigep facilita al usuari la psibilidad de realizar la cntabilización de la nómina imputand ls imprtes de cncepts de incidencias a una Operación cntable en cncret. A la hra de asignar la peración cntra la cual deseams cntabilizar uns imprtes, el usuari pdrá intrducir el númer de peración previa(para l cual, SIGEP tendrá que btener la peración definitiva ) la peración definitiva. Para ambas, Sigep realizará una cnexión cntra Sicalwin para verificar su existencia, y en el cas de las peracines previas, para btener la peración definitiva. Ls cncepts que se permitirán cntabilizar cntra una peración cncreta serán : Incidencias Generales. Dietas. Kilmetraje. Hras Extrardinarias. Retribucines en Especie. La infrmación a intrducir se realiza a través de un frmulari tip(se utiliza el mism frmulari para tds ls tips de incidencias), el cual cumplimentarems de una frma u tra en función del tip de peración cntra la cual deseams cntabilizar: 212

213 Camps del Frmulari: Area; Area Cncept a la que pertenece la partida a intrducir. Pr defect tmará G(Gasts). Ejercici; Ejercici del presupuest al cual pertenece la partida cntra la cual desea cntabilizar la incidencia. Pr defect tmará el que exista cm activ en estructuras de Cntabilidad de Sigep. Partida; Partida cntra la cual cntabilizarems la incidencia. a partida se pdrá seleccinar cn F5. Si el camp Se realiza una lectura externa de ls dats cntables de Estructuras de Cntabilización, estuviese cumplimentad, se realizará una cnexión cntra la base de dats de Sicalwin para verificar la existencia de la partida intrducida Operación Previa; recgerá el númer de peración previa cntra la cual querems cntabilizar la incidencia. Si el camp Se realiza una lectura externa de ls dats cntables de Estructuras de Cntabilización, estuviese cumplimentad, se realizará una cnexión cntra la base de dats de Sicalwin para verificar la existencia de la Operación Previa intrducida. Operación Definitiva; recgerá el númer de peración definitiva cntra la cual se realizará la cntabilización. Grup Cntable; recgerá el grup de cntabilidad cntra el cual se cntabilizará la incidencia en cuestión. Expediente; Códig expediente. Camp infrmativ. N º Decret / Referencia.; Códig Decret. Camp infrmativ. 213

214 Cntabilización pr Operacines. Grup Cntable. El Grup Cntable es un camp ttalmente necesari a la hra de realizar la cmunicación entre Sigep-Nm y Sicalwin ya que será éste el que utilizará el módul de cntabilización de nóminas de Sicalwin cm cntabilizar ls distints imprtes-partidas que se le envían. Ls tips de peracines a través de las cuales Sicalwin pdrá cntabilizar la nómina calculada en Sigep-nm serán 2: ADO. O sbre un AD existente. Para que Sicalwin tenga infrmación de que tip de peración realizar (ADO O cntra AD) para cada registr que Sigep- Nm le envía utilizará la parametrización que se realiza de ls Grups Cntables en Sicalwin. Esta parametrización se realizará de la siguiente frma: Si en Sicalwin se parametrizó el Grup Cntable indicándle un númer de referencia AD, la peración que realizará será una O, cntra dich AD. Si en Sicalwin se parametrizó el Grup Cntable sin indicarle númer de referencia AD algun, la peración que realizará será una ADO. Cntabilización pr Operacines. Obtención Operación Definitiva. Si el usuari decide realizar la cntabilización de incidencias pr Operacines, a la hra de intrducir la incidencia, se facilitará el númer de peración. Operación Definitiva. Si la Operación intrducida es Definitiva, Sigep-Nm validará la existencia de dicha peración en Sicalwin y además también validará que la partida intrducida esté incluida en dicha peración. Entenderems que una En este cas, el camp Operación Previa se blqueará autmáticamente. Operación Previa. 214 Si la Operación intrducida es Previa, Sigep-Nm validará la existencia de dicha peración en Sicalwin. Cn esta peración n se pdrá generar la liquidación cntable a traspasar a Sicalwin, ya que se cntrla que sl se puedan

215 Mnitr Cntable de Incidencias de Nóminas. cntabilizar registrs de incidencias cn peracines Definitivas(a parte de las validacines que existen en Sicalwin y que tampc permitirían dich traspas). La btención de la Operación Definitiva a partir de la Operación Previa será un prces autmátic que se lanzará desde el Mnitr Cntable de Incidencias de Nóminas. A través de éste mnitr se pdrá realizar una cmpleta cnsulta de la situación de tdas las incidencias asciadas a Operacines(Previas Definitivas), además de pder btener las Operacines Definitivas para tdas aquellas incidencias que psean Operación Previa asignada per n la crrespndiente Operación Definitiva, mstrándns las incidencias desglsadas pr tips(incidencias generales, hras extrardinarias, dietas, etc) sin realizar el desglse. Las cnsultas que pdrems realizar cn el Mnitr Cntable de Incidencias las pdrems ejecutar utilizand varis camps filtrs que ns permitirán seleccinar que infrmación deseams que se muestre. Ls camps filtrs sn: Tip Incidencia; Este camp ns permitirá filtrar pr un tip de incidencia en cncret(hras Extrardinarias, Incidencias Generales, Dietas y Kilmetraje y Retribucines en Especie), mstrándns la cnsulta sl aquells registrs que pertenezcan a dich tip. Si éste camp l dejams en blanc entenderá que desea realizar una cnsulta sin filtrar pr tip de incidencias. Ejercici / Mes/Día; Camp filtr para tip de incidencias Hras Extrardinarias. Ejercici/Mes/Liquidación; Liquidación a filtrar. Oper. Previa; Operación Previa a filtrar. Oper. Defin.; Operación Definitiva a filtrar. Decret/Referencia; Decret Referencia a filtrar. Expediente; Expediente a filtrar. 215

216 La infrmación a cnsultar se pdrá mstrar a 2 niveles distint de detalle: Registrs pr Operación(pestaña A). En esta pestaña se ns mstrará tds ls tips de incidencias que están asciadas a una determinada peración(previa definitiva) y un ttal imprtes pr cada tip de incidencia, mstrándns la situación de la incidencia respect de las validacines de la infrmación cntable que se hayan lanzad cntra Sicalwin. Las situacines pr las que pdrá pasar una incidencia serán las siguientes: (0)Inicial; Se realizó la intrducción y n se lanzó ningún prces de validación(n se facilitó infrmación cntable). (1)Validación Previa; Se intrduj la Operación Previa en la incidencia y se validó cntra Sicalwin su existencia. (2) Validación Definitiva; Se intrduj la Operación Definitiva en la incidencia y se validó cntra Sicalwin su existencia. (3) Validación Definitiva + Grup ; Se intrduj la Operación Definitiva y el Grup de Apuntes y se validó cntra Sicalwin su Existencia. (4) Validación Definitiva + Creación Grup; Se intrduj la Operación Definitiva en la incidencia y NO el Grup de Apuntes. Autmáticamente Sigep creó autmáticamente en Sicalwin el Grup de Apuntes y l relacinó en Sigep cn la incidencia. 216

217 (5) Obtención Definitiva; Se intrduj la Operación Previa en la incidencia y a través del Mnitr de Incidencias se capturó la Definitiva que existe en Sicalwin para la Operación Previa facilitada. Junt cn la infrmación del estad del tip de incidencia(imprte ttal, situación, etc), también se muestra la Partida cntable, Operación Previa y Definitiva, Grup de Apuntes. Detalle pr Operación(pestaña B). Esta segunda pestaña ns muestra pr cada Operación el númer ttal de empleads que pseen una incidencia(del tip que crrespnda) imputada a la misma. Este detalle pdrá inclus mstrarns, para el cas de las incidencias de Hras Extrardinarias, el preci de cada tip de Hra Extrardinaria. 217

218 Creación Liquidación de Cntabilidad. La cntabilización directa pr defect n genera ningún tip de ficher de intercambi, sin que traspasa la infrmación de frma directa desde Sigep-Nm hacia Sicalwin. Para realizar ls prcess de cntabilización de frma directa en lugar de trabajar cn fichers, se crearán Liquidacines de Cntabilidad. 218 El frmulari de Creación de Liquidacines de Cntabilización se divide en 3 pestañas: 1) Creación de Liquidacines. 2) Cnsulta de Liquidacines Generadas. 3) Cntrl de Liquidacines en Sicalwin. 1) Creación de Liquidacines. Desde ésta primera pestaña se realizará la generación de las liquidacines de cntabilización que se traspasarán a Sicalwin. Ejercici(1); Ejercici al cual pertenecerá la liquidación a cntabilizar. Liquidación(1); Númer de liquidación a generar. Tip; ns permitirá seleccinar el tip de liquidación a generar, siend ls valres psibles N(Nóminas) y S(Seguridad Scial), en función de la infrmación a incluir en la liquidación de Cntabilidad. Mes(1); se refiere al mes al cual pertenecerá la liquidación de cntabilidad y de dnde tmarán ls dats de Nóminas Segurs Sciales.

219 Descripción; que se asignará pr el usuari para que se agilice la lcalización de uns dats determinads una vez se muestre a través de la pantalla de ayuda. Realizar Sl Simulación; si se marca éste camp, la liquidación a generar n se almacenará(sl se almacenará en Sigep-Nm la línea de liquidación, per n el detalle de ls empleads incluids en la misma), sin que servirá únicamente de simulación para cnsultar ls resultads de Sigep-Nm y en Sicalwin(salds de vinculación, peracines, etc). Generar Ficher Text; cn esta pción marcada, el prces además de generar la crrespndiente liquidación de cntabilización, generará también un ficher de text de intercambi cn Sicalwin. Nmbre Ficher a Generar; en este camp, que se activará únicamente al cumplimentar el anterir, se recgerá el nmbre que el usuari desea asignar al ficher de text de intercambi cn Sicalwin. Path Nmbre.(1); este camp recgerá el path camin dnde se generaría el ficher de cntabilización que rescataría el módul IDE de Sicalwin. Cuand se cntabilice de frma directa, el módul IDE n rescatará ningún ficher pr l tant éste camp quedará blquead y el cntenid que recgerá será *SIGEP* Cntabilización Directa cntra Sicalwin. Tip Dcument y Tercer Genéric; ests camps se cumplimentarán cuand el usuari desee que en la liquidación se asigne de frma genérica para tds ls empleads incluids en ella un Dcument de identificación distint. Este frmulari presenta uns camps u trs en función del tip de liquidación a generar(n S). Liquidación de Nóminas; Se activará cuand el tip de liquidación de cntabilidad sea N: Ejercici y Mes; Se cumplimentarán ests camps cuand se desee incluir tdas las liquidacines de nóminas sin seleccinar una en cncret. Ejercici, Mes y Liquidación; Se cumplimentarán ests camps cuand se deseen incluir unas liquidacines en cncret. Liquidación de Seguridad Scial; Se activará cuand el tip de liquidación de cntabilidad sea S: Ejercici y Mes Desde-Hasta; recgerá el períd de las liquidacines de seguridad scial a incluir. Tip de Cálcul de SS; este camp permitirá al usuari seleccinar ls tips de segurs sciales a incluir(nrmales, Cmplementarias, Atrass, etc). Liq. S.S; Códig Tip Liquidación Seguridad Scial: Este camp l rescatará autmáticamente de las liquidacines de segurs sciales. 219

220 Códigs Cuentas Ctización: camps filtr que ns permitirá seleccinar que Patrnales deseams incluir en un determinad ficher de seguridad scial. Grups que n se cntabilizan: Camp filtr que ns permitirá excluir del ficher de cntabilización aquells registrs pertenecientes a un Grup de apuntes en cncret. Unic Grup que se cntabiliza; camp filtr que ns permitirá seleccinar ls registrs que querems incluir en el ficher, en función del grup al cual pertenecen. Una vez ejecutems el prces de generación de la liquidación, se lanzará una validación cntra ls registrs a incluir en el ficher mstrándns un mensaje cuand a algún emplead a incluir le falte infrmación cntable (partida, grup,etc). Tdas las cnsultas y validacines se mstrarán en un frmulari, el cual ns recgerá en una primera pestaña, ls apuntes cntra blsas de vinculación y en la segunda pestaña ls apuntes cntra peracines. Frmulari Salds Blsa Vinculación Operacines. Este frmulari se lanzará siempre que en ls parámetrs de Cntabilización tengams activad el camp Gestión Salds Vinculación cntra Sicalwin, y ns mstrará la siguiente infrmación: Pestaña Sald blsas de Vinculación. En esta pestaña se validarán ls imprtes a cntabilizar cntra las blsas de vinculación que exista en la base de dats de Sicalwin cntra la cual estems cnectads(que habrems realizad en SIGEP en el apartad de parametrización cntabilización). 220 Este frmulari presenta una cnsulta del estad de las distintas blsas de vinculación cntra las cuales se ejecutarán las partidas que se

221 incluyen en la liquidación, mstrándns el resultad de dicha ejecución. Incluir Liquidacines Incrpradas: Si se marca éste camp, la cnsulta de estads de las blsas de vinculación tendrá en cuenta para calcular ls salds, junt cn la liquidación a incrprar, aquellas que estén en Sicalwin en situación de Incrpradas. Incluir Liquidacines Liquidadas; Si se marca éste camp, la cnsulta de estads de las blsas de vinculación tendrá en cuenta para calcular ls salds, junt cn la liquidación a incrprar, aquellas que estén en Sicalwin en situación de Liquidadas. Detalle; La rejilla ns mstrará el detalle de cada blsa de vinculación cntra la cual se realice algún tip de imputación de imprtes y para cada blsa ns mstrará ls crédits reales y dispnibles y ls resultads una vez ejecutada la liquidación a generar Ttales; Existen varis ttales Vinculación Actual(A); Ns mstrará el estad de las blsas de vinculación cn anteriridad a la ejecución de la liquidación generada. Liquidacines Anterires(B); Ns mstrará el sald del ttal de liquidacines generadas cn anteriridad y que estén en situación de incrprada liquidada per n Cntabilizada (en Sicalwin). Liquidación Actual (C ) ; Imprte de la liquidación a generar. Vinculación Resultante ; Ns mstrará el resultad de imputar ls salds de tds ls ttales. Exces de Vinculación; ns mstrará el imprte ttal que sbrepasa el sald de la vinculación. Sl se cumplimentará en aquells cass en ls cuales se supere el sald de la vinculación 221

222 Pestaña Sald Operacines Cntables. En esta segunda pestaña se mstrarán tds aquells registrs que se ejecuten n cntra blsa de vinculación sin cntra peracines definidas en Sicalwin. pestaña ns mstrará 222

223 Cnsultas Liquidacines de Cntabilidad. Una vez generada la liquidación de cntabilidad el usuari pdrá realizar una serie de cnsultas para verificar ls resultads btenids. Estas cnsultas se pdrán realizar desde el mism frmulari de generación de Liquidacines de Cntabilidad. El frmulari se cmpne de 2 Pestañas distintas: Pestaña Cnsulta pr Partidas. Esta cnsulta ns muestra 2 rejillas distintas. La primera muestra ls distints registrs generads agrupand pr Pryect + Partida + Grup y para cada registr de ésta, en una segunda pestaña muestra tds ls empleads que psean imprtes imputads en la misma. También de frma general ns muestra el tip de liquidación (nóminas, segurs sciales ambas) y la situación respect de su traspas a Sicalwin(Traspasada, Liquidada, Cntabilizada Pendiente de Traspasar). 223

224 Pestaña Cnsulta pr Trabajadr. Esta segunda pestaña ns mstrará, para cada emplead, las distintas partidas a las cuales imputan imprtes. Se pdrá realizar un filtr pr un emplead en cncret, a través de ls camps habilitads para ell, de frma que el emplead emplead que recgerá la rejilla serán aquells que cumplan cn ls requisits indicads. 224

225 Listad de Cntabilización A parte de las cnsultas de cntabilidad, el usuari también pdra generar listads de cntabilidad sbre ls fichers generads pr Sigep-Nm. Desde éste mism frmulari se lanzarán ls listads para el sistema de cntabilización vía ficher de text y para cntabilización directa. La infrmación a slicitar para la impresión de ls listads será también distinta para cada sistema de cntabilización y éste mism frmulari se mdificará en tiemp de ejecución en función del valr del parámetr de estructuras de cntabilización cntabilización directa. Cntabilización Directa. El sistema de cntabilización Directa n genera FICHERO de intercambi, sin que trabaja cm Sicalwin, cn Liquidacines de cntabilidad pr ejercici y será ésta la infrmación que slicitará el frmulari de impresión de ls listads. Existirán ds tips de Listads de cntabilización: a) Listads Ttales pr Partidas(PAR). b) Listads Ttales pr Empleads(TRA). El frmulari ns slicitará a través del camp Listad el tip de listad a generar, de frma que en función del mism, el frmulari slicitará una infrmación u tra. 225

226 1. Listad pr Partidas(PAR) Este listad ns mstrará la sumatria de tds ls registrs del ficher para cada partida y grup de apuntes. Pdrems emitir el listad generánd ttales pr Orgánica, funcinal, ecnómica y Grups de apuntes. 2. Listads pr Trabajadr(TRA) Este listad, que pdrems ejecutarl de frma simple cmplet ns mstrará: Simple; Para cada emplead el ttal Deveng, Retencines y Líquid. Cmplet; Para cada emplead, tdas las partidas a las que imputa imprtes. Existen una serie de camps de filtr que ns permitirá utilizarls a la hra de ejecutar el listad. Cntabilización N Directa Nrmal. Ls listads para el sistema de cntabilización N directa Nrmal Si el sistema de cntabilización n es el direct, verems que el frmulari de emisión de listads de cntabilidad slicita distinta infrmación que para el sistema de cntabilización directa. 226

227 Prcess IRPF Calcul IRPF El cálcul del tip de IRPF debe regularizarse según Hacienda cada tres meses, per el usuari si l desea puede hacerl cada mes. Tip de Cálcul: Régimen IRPF: pr defect el tip de Régimen de IRPF será el Nacinal. Fecha Cálcul: fecha en la que se ha realizad el cálcul de IRPF. Mes Cálcul: mes de cálcul de IRPF. Según Hacienda el cálcul debe hacerse cada tres meses, per el usuari también puede hacerl cada mes. Cálcul Nrmal IRPF: marcarems este camp cuand calculems el tip de IRPF, este cálcul se hará en ener. Según el brut anual se calculará el tip de IRPF para td el añ. Regularización IRPF: marcarems este camp cuand calculems el tip de IRPF para tr mes que n sea ener. Cada tres meses se regularizará el tip de IRPF para las psibles incidencias que se hayan prducid en el brut anual. Incluir Retribucines Fuera de Nómina: marcarems esta pción cuand el usuari regularice el tip de IRPF, para incluir las retribucines fuera de nómina. Enviar Cálcul a Listad: si marcams esta pción se generará un listad de trabajadres cn ls prcentajes regularizads. Generar Ficher Intercambi: si marcams esta pción la aplicación generará un ficher en el que se pasarán ls dats al prgrama de Hacienda, y a través de éste se regularizarán ls prcentajes. Actualizar Emplead: si marcams esta pción además de regularizar el cálcul de un emplead, actualizará el prcentaje. En el cas de n marcarl la aplicación generará el prcentaje regularizad, mstrará el prcentaje que le crrespnde per n l actualizará. Opcines Cálcul Prcentaje IRPF: 227 Sumar Hras Extrardinarias y Gratificacines ejercici anterir cm estimación de retribucines variables ejercici actual: Sumar Hras Extrardinarias y Gratificacines mes de cálcul cm estimación de Retribucines Variables ejercici actual: Sumar imprtes calculads cm estimación de Retribucines Variables ejercici actual:

228 Realizar el cálcul sin incluir imprte estimad de Retribucines Variables (sl variables ya percibidas): Clectiv de Empleads a calcular: seleccinarems algun de ls siguientes camps para seleccinar a un grup de trabajadres que reúnan las mismas características. Cnveni Ecnómic: seleccinarems un Cnveni Clectiv para calcular regularizar el tip de IRPF para ls trabajadres que pertenezcan al mism Cnveni. Relación de Emple: seleccinarems una Relación de Emple para calcular regularizar el tip de IRPF a ls trabajadres que pertenezcan a la misma Relación de Emple. Tip de Cntrat y Subcntrat: seleccinarems un Tip de Cntrat y Subcntrat para calcular regularizar el tip de IRPF a ls trabajadres que pertenezcan al mism Cntrat. Tip puest de Trabaj: seleccinarems un Tip de Puest de Trabaj para calcular regularizar el tip de IRPF a ls trabajadres que pertenezcan al mism Tip de Puest de Trabaj. Grup de Persnal: seleccinarems un Grup de Persnal para calcular regularizar el tip de IRPF a ls trabajadres que pertenezcan al mism Grup de Persnal. Nivel de Persnal: seleccinarems un tip de Nivel Persnal para calcular regularizar el tip de IRPF a ls trabajadres que pertenezcan al mism Nivel de Persnal. 228

229 Emisión Dcuments IRPF Emisión Mdel 110 (Trimestral): C. C. Ctización: seleccinarems en este camp un CCC para emitir el Mdel110 sl para ese códig. Cnv. Ecn: seleccinarems un Cnveni Ecnómic para emitir el Mdel 110 para ese Cnveni. Agencia Tributaria: Delegación: cn F5 pdems seleccinar la Delegación ante la que tenems que presentar dich mdel. Administración: cn F5 pdems seleccinar la Administración de la Delegación ante la que tenems que presentar dich mdel. Perid Liquidación: Ejercici emisión: ejercici de emisión del mdel. Perid: trimestre que se va a liquidar, (1, 2, 3). Tip Declaración: Cmplementaria: Nº Justificante: códig numéric facilitad pr Hacienda. Frma de Pag: E. C. Adeud en Cuenta: elegirems la frma de pag. Si es adeud en cuenta tendrems que especificar ls veinte dígits del númer de cuenta. En Efectiv: si la frma de pag es en efectiv. Retribucines: en ests camps quedará reflejad que imprtes quedarán declarads en el mdel. Nóminas: marcarems este camp cuand declarems sl las nóminas de ls trabajadres. Atrass: marcarems este camp cuand declarems también ls cncepts de atrass. Pags Fuera de la Nómina: marcarems este camp cuand declarems ls cncepts fuera de nómina. Prfesinales Libres: marcarems este camp cuand declarems las retribucines de ls prfesinales libres. Fecha Emisión: fecha en la que se emitió el Mdel 110. Etiquetas Identificación: en el cas de n pseer etiquetas identificativas marcams esta pción para que aparezcan ls dats persnales intrducids en el mdel. 229

230 Emisión Mdel 190 (Anual): C. C. Ctización: seleccinarems en este camp un CCC para emitir el Mdel190 sl para ese códig. Cnv. Ecn: seleccinarems un Cnveni Ecnómic para emitir el Mdel 190 para ese Cnveni. 230 Agencia Tributaria: Delegación: cn F5 pdems seleccinar la Delegación ante la que tenems que presentar dich mdel. Administración: cn F5 pdems seleccinar la Administración de la Delegación ante la que tenems que presentar dich mdel. Perid Liquidación: Ejercici emisión: ejercici de emisión del mdel. Perid: trimestre que se va a liquidar, (1, 2, 3). Tip Declaración: Cmplementaria: Sustitutiva: Nº Justificante: códig numéric facilitad pr Hacienda. Frma de Pag: E. C. Adeud en Cuenta: elegirems la frma de pag. Si es adeud en cuenta tendrems que especificar ls veinte dígits del númer de cuenta. En Efectiv: si la frma de pag es en efectiv. Retribucines: en ests camps quedará reflejad que imprtes quedarán declarads en el mdel. Nóminas: marcarems este camp cuand declarems sl las nóminas de ls trabajadres. Atrass: marcarems este camp cuand declarems también ls cncepts de atrass.

231 Pags Fuera de la Nómina: marcarems este camp cuand declarems ls cncepts fuera de nómina. Prfesinales Libres: marcarems este camp cuand declarems las retribucines de ls prfesinales libres. Fecha Emisión: fecha en la que se emitió el Mdel 190. Etiquetas Identificación: en el cas de n pseer etiquetas identificativas marcams esta pción para que aparezcan ls dats persnales intrducids en el mdel. Clave Retencines: Emisión Mdel 345 (anual): (NO ACTIVO) C. C. Ctización: Cnv. Ecn: Agencia Tributaria: Delegación: cn F5 pdems seleccinar la Delegación ante la que tenems que presentar dich mdel. Administración: cn F5 pdems seleccinar la Administración de la Delegación ante la que tenems que presentar dich mdel. Perid Liquidación: Ejercici emisión: ejercici de emisión del mdel. Tip Declaración: Cmplementaria: Sustitutiva: Nº Justificante: códig numéric facilitad pr Hacienda. Impresión: Fecha Emisión del Mdel: fecha de emisión del Mdel

232 Imprimir Etiquetas Identificativas: en el cas de n pseer etiquetas identificativas marcams esta pción para que aparezcan ls dats persnales intrducids en el mdel. Estimación de Retribucines Variables Estimación de Retribucines Variables: Ejercici Cálcul estimación Retribucines Variables para el cálcul % en IRPF: Fecha Cálcul: Opcines Cálcul Estimación: Tmar retribucines variables ejercici anterir para la estimación del ejercici de cálcul: Imprte mínim retribucines variables ejercici anterir: Prcentaje Increment Estimación Retribucines Variables (N influirá imprtes pr Hras y Gratificacines Dietas): Incluir Imprtes Hras Extrardinarias y Gratificacines en la estimación de retribucines variables: Incluir Imprte de Dietas y Kilmetraje en la estimación de retribucines variables: Sustituir ls dats existentes: Almacenar históric: Tip Dcument: si marcams este camp y ls siguientes, seleccinarems ls dats de un trabajadr en cncret. Cn F5 pdems seleccinar el tip de dcument que identificará al trabajadr. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr del que querems btener el listad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Identificadr: códig numéric que identificará al trabajadr, y que se generará internamente. 232

233 Cnsulta y Mdificación de Retribucines Variables: Ejercici Cálcul estimación Retribucines Variables para el cálcul % en IRPF: Fecha Cálcul: Históric: Tip Dcument: si marcams este camp y ls siguientes, seleccinarems ls dats de un trabajadr en cncret. Cn F5 pdems seleccinar el tip de dcument que identificará al trabajadr. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr del que querems btener el listad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Identificadr: códig numéric que identificará al trabajadr, y que se generará internamente. Imprte Retencines Judiciales: Anualidades pr Aliments a favr de Hijs. Imprtes Fijads Judicialmente: Pensines cmpensatrias a favr del cónyuge. Imprtes Fijads Judicialmente: 233 Imprtes Generads en Otras Empresas: Retribucines: Gasts deducibles art a,b,c:

234 Retribucines art y art. 76 bis: Prfesinales Libres Listad Liquidación Prfesinales Libres Aunque ls prfesinales libres n frmen parte de la plantilla de nuestras empresas, sin que sn cntratads durante un perid de tiemp para prestar un servici determinad. La aplicación también pdrá generar listads y liquidar las nóminas de ls prfesinales libres. Listad Prfesinales Libres y Pag Fuera de Nómina: pdems listar las liquidacines de ls prfesinales libres así cm ls pags que se han realizad fuera de nómina. Tip Liquidación: Liquidacines Prfesinales Libres: marcarems esta pción cuand el usuari quiera generar un listad de prfesinales libres. Liquidacines Pag Fuera de Nómina: marcarems esta pción cuand el usuari quiera generar un listad cn las 234

235 liquidacines en las que se ha realizad pags fuera de la nómina. Perid Liquidación: Ejercici y Mes Abn Desde / Hasta: indicarems la fecha en la que querems que esté cmprendid el listad de liquidacines de abn. Fecha Liquidación Desde / Hasta: Ejercici Deveng Desde / Hasta: Impresión: Ordenación pr ejercici de Abn: el listad vendrá rdenad pr la fecha de abn. Ordenación pr ejercici de Deveng: el listad vendrá rdenad pr la fecha en la que se ha prducid el deveng. Ordenación impresión pr Códig de Prfesinal / emplead: si marcams este camp la impresión vendrá definida pr Códig Prfesinal y Emplead. Ordenación impresión pr Identificación Persnal: el listad vendrá rdenad pr la Identificación Persnal del trabajadr. Ordenación Impresión Alfabética: el listad vendrá definid pr rden alfabétic. Generar Ttalizadr agrupand pr Clave y Subclave de Retención: Liquidación Prfesinales Libres 235

236 Cm hems dich anterirmente desde la aplicación también pdems liquidar las nóminas de ls prfesinales libres aunque n frmen parte de la plantilla realmente. Emplead Seleccinad: Tip Dcument: si marcams este camp y ls siguientes, seleccinarems ls dats de un prfesinal libre en cncret para liquidar su nómina para realizar un pag fuera de nómina a un emplead. Cn F5 pdems seleccinar el tip de dcument que identificará al trabajadr. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr del que querems btener el listad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Identificadr: códig numéric que identificará al trabajadr, y que se generará internamente. Dats de la Liquidación: 236 Tip Liquidación: Liquidación Prfesinales Libres: marcarems esta pción cuand vayams a liquidar la nómina de un prfesinal. Pags Fuera de Nómina a Empleads: marcarems esta pción cuand vayams a realizar pags fuera de nómina de un emplead. Ejercici y Mes de Abn: especificarems el ejercici y mes en se va a prducir dich abn, tant de la liquidación cm de ls pags fuera de nómina. Nº Liquidación: códig numéric que aparecerá pr defect según las liquidacines que hayams intrducid en la aplicación. Fecha Liquidación: fecha en la que se ha realizad la liquidación. Ejercici de Deveng: ejercici en el que se prduj el deveng del prfesinal. Clave y Subclave IRPF: cn F5 pdems seleccinar la clave y subclave de IRPF a la que pertenezca el prfesinal. Incluir en el cálcul del tip de IRPF de la nómina: si marcams esta pción incluirems el cálcul del tip de IRPF en la nómina. Retribucines en especies: si marcams esta pción incluirems en la liquidación retribucines en especies. Imprtes: Imprte (Base IRPF) (A): en este camp tendrems que especificar el brut. Prcentaje IRPF (B): prcentaje de IRPF que va a gravar el brut.

237 Retención IRPF (C = A* B%):cálcul que realizará la aplicación, que será la retención practicada. Liquid a abnar (A C): este calcul también l hará la aplicación, y el resultad será el líquid a abnar. Certificad de Retencines EL Certificad de Retencines es un dcument que la empresa tendrá que entregar al trabajadr ya sea de la prpia empresa un prfesinal libre que haya ejercid en alguna de nuestras empresas. Dats Emisión Certificad Retencines: 237 Ejercici: ejercici fiscal al que se refieren las retencines pr IRPF. Persnal Empresa: marcarems este camp cuand el Certificad de Retencines se refiera a trabajadres de alguna de nuestras empresas. Prfesinales Libres: marcarems este camp cuand el Certificad de Retencines se refiera a prfesinales libres que pertenecen a ninguna de nuestras empresas. Pags Fuera de Nómina: si seleccinams este camp intrducirems en el Certificad de Retencines ls pags que se han realizad fuera de nómina. Vacacines: si seleccinams este camp intrducirems en el Certificad de Retencines ls pags que se han realizad en cncept de vacacines.

238 238 Atrass: si seleccinams este camp intrducirems en el Certificad de Retencines ls pags que se han realizad en cncept de atrass. CCC: si seleccinams un CCC se emitirá el Certificad de Retencines para el grup de trabajadres que pertenezcan a ese códig. Cnv. Ecn: si seleccinams un Cnveni Ecnómic se emitirá el Certificad de Retencines para el grup de trabajadres que pertenezcan a ese cnveni. Rel. Emple: si seleccinams una Relación de Emple se emitirá el Certificad de Retencines para el grup de trabajadres que pertenezcan a esa Relación de Emple. Tip Dcument: si marcams este camp y ls siguientes, seleccinarems ls dats de un trabajadr para emitir el crrespndiente Certificad de Retencines. Cn F5 pdems seleccinar el tip de dcument que identificará al trabajadr. Dcument: códig alfanuméric que identificará al trabajadr. Cn F5 pdems seleccinar al trabajadr. Nmbre: nmbre del trabajadr del que querems btener el listad. Primer Apellid: primer apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Segund Apellid: segund apellid del trabajadr del que querems btener el listad. Identificadr: códig numéric que identificará al trabajadr, y que se generará internamente.

239 Obtención Sprte Magnétic IRPF Mdel 111 (Liquidación Mensual): El prgrama ns permitirá btener en Sprte Magnétic la Relación de Preceptres del Resumen Mensual de Retencines e Ingress a Cuenta del IRPF, Mdel 111. Ejercici y Mes: ejercici y mes para el que se va a generar el Mdel 111. Persna Cntact: nmbre y apellids de la persna que representará a la empresa. Teléfn: códig numéric que identificará al teléfn de la persna de cntact de la empresa. Ficher a Generar: el nmbre del ficher será el establecid pr el usuari, y quedará ubicad en ficher C:\DIRECTRA. Numer Justificante anterir en cas de Sustitutiva: en este camp tendrems que establecer el númer de justificante de la declaración anterir para el cas que la declaración actual sea sustitutiva. Observacines: este camp será libre para el usuari para hacer algún tip de aclaración. Imprtes a Incluir: en ls siguientes camps establecerems ls imprtes que se van a incluir en la declaración del Mdel 111. Nóminas: marcarems este camp para incluir en la declaración las retribucines de la nómina. Atrass: marcarems este camp para incluir en la declaración ls atrass abnads. Pags fuera de Nómina: marcarems este camp para incluir en la declaración ls pags que se hayan realizad fuera de nómina. Prfesinales Libres: marcarems este camp para incluir en la declaración ls pags realizads a ls prfesinales libres. En el cas que el usuari quiera excluir alguna liquidación en la declaración tendrá que especificarl antes de generar el ficher. 239

240 Mdel 190 (Resumen Anual): Este prgrama ns permite btener en Sprte Magnétic la Relación de Preceptres del Resumen Anual de Retencines e Ingress a Cuenta del IRPF, Mdel 190. Antes de ejecutar el prces el usuari deberá seguir las instruccines detalladas en la siguiente pantalla. Ejercici: ejercici del ficher 190. Persna Cntact: nmbre y apellids de la persna que representará a la empresa. Teléfn: códig numéric que identificará al teléfn de la persna de cntact de la empresa. Ficher a Generar: nmbre que se generará pr defect. El nmbre del ficher será RT para el Mdel 190, seguid del ejercici para el que se genere. Imprtes a Incluir: en ls siguientes camps se marcarán las retribucines que se incluirán en el Mdel 190. Nóminas: marcarems este camp en el cas que ls imprtes que se van a incluir sn ls de las nóminas. Atrass: marcarems este camp en el cas que ls imprtes que se van a incluir sn atrass. Pags Fuera de Nómina: marcarems este camp en el cas que ls imprtes que se van a incluir sn pags que se han realizad fuera de nómina. Prfesinales Libres: marcarems este camp para incluir las retribucines de ls prfesinales libres. 240

241 Tip de Liquidación: Nº Justificante de la Declaración: códig numéric que vendrá dad pr Hacienda. Nrmal: marcarems este camp para el cas de la declaración nrmal. Cmplementaria: marcarems este camp en el cas de la declaración cmplementaria. Sustitutiva: marcarems este camp en el cas de la declaración sea sustitutiva. Nº Justificante Anterir: númer de justificante del Mdel 190 presentad anterirmente. Tip de Presentación: Cinta Magnética: marcarems este camp cuand el tip de presentación elegid sea pr cinta magnética. Diskette: marcarems este camp cuand el tip de presentación elegid sea a través de diskette. Transmisión Telemática: marcarems este camp cuand el tip de presentación elegid sea pr Transmisión Telemática. Mdel 345 (Resumen Anual): (NO ESTA ACTIVO). Este prgrama ns permite btener en Sprte Magnétic un Resumen Anual de las Aprtacines a ls Planes de Pensines, Mdel 345. Antes de ejecutar el prces el usuari deberá seguir las instruccines detalladas en la siguiente pantalla. 241 Ejercici: ejercici para el que se generará el Mdel 345.

242 Cntratación Persna Cntact: nmbre y apellids de la persna que representará a la empresa. Teléfn: códig numéric que identificará al teléfn de la persna de cntact de la empresa. Ficher a Generar: En esta pción de cntratación el usuari pdrá intrducir ls mdels de cntrat que utilizará psterirmente para emitirl cn ls dats del trabajadr cntratad. También pdrá generar listads de cntratacines, así cm tras pcines que explicarems psterirmente. Diseñ Mdels de Cntratación El primer pas es el diseñ de ls mdels de cntrats: Diseñ Mdels de Cntrat: una vez que el usuari ha cnsultad las variables que puede intrducir en el diseñ de mdel de cntrat, el siguiente pas es el diseñ de dich mdel. Este prces l llevará a cab el usuari según sus necesidades. Mdel Cntrat: Cd: códig identificativ del mdel que vams a diseñar. En el cas que el usuari haya cread algún mdel pdrá cnsultarl cn F5. Dc/Fic: el mdel pdrá emitirse a través de Papel, Ficher pr Ambs. Tip: cn F5 el usuari puede seleccinar el Tip de Cntrat que va a diseñar. Ubicación: en este camp tendrá que especificar la ruta dnde quedará almacenad el diseñ del cntrat. Individual / Clectiv: especificarems si el tip de cntrat que estams diseñand será Individual Clectiv. Empleads: Variables Incluidas en el Mdel de Cntratación: en la siguiente tabla tendrá que ir especificand en cada camp las variables que querems establecer en cada una de ellas. Estas variables dependerá de las variables que estén creadas en Mantenimient de variables de Cntrat. 242

243 Una vez establecida las variables, si marcams el btón Diseñar Mdel, aparecerá el mdel de cntrat cm en la pantalla insertada y el usuari pdrá establecer las variables que ha definid anterirmente, en el camp que le crrespnda. Mantenimient de variables de Cntratación: a través de Mantenimient de variables de Cntratación, el usuari sl pdrá cnsultar las variables que psterirmente se incluirán en el diseñ de mdel de cntratación. Estas variables vendrán definidas pr defect y el usuari sl pdrá cnsultarlas, y en td cas mdificar su descripción. 243

244 Origen valr variable cntratación: cn F5 el usuari pdrá seleccinar si las variables que desea btener sn de cntratación expediente. Dependiend de la que seleccinems tendrá definidas unas variables u tras. Asignación Grups de Valres a Tanda de Cntratación La Asignación de Grups de Valres a Tanda de Cntratación, es una de las pcines más útiles de la aplicación. El usuari a través de ella pdrá asignar un grup de valres a una tanda de cntratación, es decir, pdems crear una plantilla cn uns valres definids, y cmunes para un grup de trabajadres. 244 Tanda Cntratación: el usuari tendrá que crear un códig y descripción que identificará a la Tanda de Cntratación. Situación: Inicial pr defect. Cerrada: Grups Valres: este camp es muy imprtante ya que a través de él, el usuari seleccinará el Grup de Valres que definirá a dicha Tanda. Para pder seleccinar un Grup de Valres, tendrems que haberl cread previamente, y cn F5 seleccinarems el que querams intrducir. Mdel: cn F5 seleccinarems el Mdel. Ejercici: ejercici para el que se vaya a crear la tanda. Expediente:

245 Inici / Fin Cntrat: la fecha de inici del cntrat será bligatria. Alta Seguridad Scial: la fecha de alta en la S. Scial n será un camp bligatri. Fecha Cmunicación: Mtiv RED: cn F5 pdems seleccinar el Mtiv RED. Generar autmáticamente expedientes cntrats de ls empleads seleccinads: si marcams este camp cntratará a tds ls trabajadres que tengan asignad el mism grup de valres. F. Traspas: F. Impresión: Empleads a Asignar: desde la siguiente tabla el usuari pdrá seleccinar al trabajadr que se quiere cntratar (cn F5), que tendrá el grup de valres asignads y pertenecerá a la misma tanda. Empleads Asignads: esta tabla vendrá definida pr defect, ya que en ella aparecerán un listad de trabajadres que han sid cntratads. Este grup de trabajadres pertenecerán a la misma tanda y tendrán también el mism grup de valres. 245

246 Creación Grups de Valres de Cntrat A través de esta pantalla el usuari tendrá que establecer ls valres que va a intrducir en cada tip de cntrat. Se creará una tanda de cntratación para cada tip quiera crear. Grup Valr: intrducirems el códig y descripción del tip de plantilla que vams a crear. Enlace Cntrat INEM: 246 Centr Trabaj: si seleccinams un Centr de Trabaj, creará este tip de cntrat para ls trabajadres que pertenezcan a ese Centr. CCC: si seleccinams un CCC, creará este tip de cntrat para ls trabajadres que pertenezcan al CCC establecid. Cntrat SS: Cntrat INEM: Prrrga Cntrat: Inici / Fin Cntrat: Alta SS: Códig RED: Grup Ctización: Epígrafe AE / EP: RGSS: Perid Prueba:

247 Duración Cntrat: Duración Vacacines: Cntrat Discapacitad: Discapacitad (C.E.Emp): Cntrat alta dirección: Cnveni autriza duración superir: Cntrat pr escrit: Requiere cmunicación cntrat: Pact Hras Cmplementarias: Edad: Ejercici Presupuestari: Cntrat Bnificad: Clectiv Bnificación: ET, CO y TE: Cntrat interinidad: Causa interinidad: Nivel Frmación: Fment Cntratación Indefinida: Clec. Frm. Cntratación: Legisl. Fm. Empe: Entidad Clabradra: Tip Crp. Lcal: Acti. Crp. Lcal: Mayr 52 añs Benef. Subsid: Tip Subsidi: Prgrama Emple: Oficina INEM Cntrat: Númer Registr: En sustitución: Causa Cntrat: Cualificación Prfesinal: Ley 12 /2001 DAP: Grup / Nivel / Categría Prfesinal: En un cntrat se pueden intrducir multitud de variables, mientras más variables establezca el usuari, más restringid estará su aplicación. 247

248 Enlace Cntrat INEM 2: establecerems estas variables en la misma mdalidad de cntrat per a Tiemp Parcial. El usuari pdrá intrducir algun de ls valres que aparecen a cntinuación para incluirl en el mdel de cntrat que estams definiend a Tiemp Parcial. Dats Cntrat a Tiemp Parcial: Tip Dcument: Dcument: Nmbre Representante: Carg: Tip Empleadr: Duración Jrnada: H Cnveni: Hrari Efectiv: Prestadas en Hras: Cntratación Tiemp Parcial: H. Jrnada Parcial Día: Prestadas: Cmparables: Númer Hras semanales: Númer Días semanales: Tip Jrnada Cntrat: % Jubilación Parcial (25% - 85%): Hras Frmación: Hrari Frmación: % Frmación Teórica sbre jrnada real: Frmación teórica recibida: Clectiv Frmación: Tutr Aprendizaje: 248

249 Descripción C. C: Númer Aprendices Centr de Trabaj: Actividad Fija Discntinua Empresa: Códig Expediente: Tip trabaj relev: Tip Identificación: Dcument: Nmbre Apellid: Of. / Puest Obj. Frmación: Tip Firma: Identificación Cntrat Frmación: F. Servici Militar Prest. Sustitutria: Otra Nrmativa: Órgan Certifica Minusvalía: Dats Emisión Cntrats: a través de esta pantalla el usuari establecerá ls valres para la emisión del cntrat que estams definiend. La selección de alguns de ls siguientes camps dependerá del usuari, y de ls valres que el quiera definir para ese tip de cntrat. Mtiv Cntrat y Jrnada: Inscrit Oficina INEM: Nº Demanda Desde: Prfesión en el INEM: Identificadr Grup: Directr Oficina INEM: Identificación Centr: 249

250 Indic. De la Oferta: Códig Ocupación: Ocupación: Finalizó cicl esclar bligatri: Nivel Académic: Fecha finalización estudis: Titulación académica: Nivel de estudis finalizad: Obra dnde trabaja: En cncept de: Frma de Retribución: Retribución Base Mensual: Retribución Base Diaria: Desglse Retribucines: Dats Cpia Básica: Dats Emisión Cntrats 2: en la emisión del cntrat el usuari pdrá intrducir cláusulas en el grup de valres. Estas cláusula pdrá intrducirse en el cntrat, cn F5. Un tip se cláusula puede ser Percibirá las retribucines asignadas según Cnveni Clectiv Sus funcines bligarán a la realización de viajes cnstantes, etc. 250

251 251

252 Cpia de Estructura Básica A través de este frmulari el usuari pdrá cpiar una serie dats que ya existen en una estructura, para pasar ls dats que sean de similares características. Ls dats que se pueden duplicar sn Cnvenis Ecnómics, Parámetrs de Nóminas, Ausencias y Vacacines, etc. Pr ejempl, en el cas de crear un Cnveni Clectiv cn una serie de dats, y tengams que crear tr Cnveni cn dats similares, a través de este frmulari pdrems duplicar ls dats que sean similares. El usuari pdrá cmprbar que a través de esta ventana pdrá crear nuevs Cnvenis, Parámetrs de Nóminas, etc. de una frma rápida y cómda. Crear un lng cn las estructuras duplicadas (se creará un ficher llamad Estructura.lg en el directri de trabaj): Cnvenis Ecnómics: Estructura Origen: pdems seleccinar en la estructura rigen ls dats del cnveni ecnómic rigen que querems que se dupliquen. Ests dats sn Cnveni Ecnómic, Clectiv, Relación Emple, Grup, Nivel, Categría, Fecha Inici y Fecha Fin. Estructura destin: en la estructura de destin tendrems que especificar ls dats que serán cpiads de la estructura de rigen, que serán ls misms que hems especificad anterirmente. 252

253 Parámetrs de Nóminas: Estructura Origen: ls parámetrs de nómina es tr ls dats que se pdrán duplicar. En la estructura de rigen de ls parámetrs de nómina que pdrems cpiar en la estructura de destin sn el Centr de Trabaj, el Códig Cuenta Ctización, Cnveni Clectiv, Cnveni Ecnómic, Clectiv Trabajadres, Relación Emple, Ejercici / Mes Desde y Hasta. Estructura Destin: en la estructura de destin de parámetr de nómina tendrems que especificar ls dats que se van a duplicar que sn ls misms que hems especificad anterirmente. Ausencias Vacacines: Estructura Origen: las ausencias y vacacines es trs de ls parámetrs que se pdrán duplicar. En primer lugar tendrems que especificar si ls dats que vams a duplicar se trata de ausencias de vacacines. En la estructura de rigen de Ausencia Vacacines pdems cpiar en la estructura de destin ls dats siguientes, Códig, Tip de Permis, Incidencias Calculadas, Clr, Cnveni Ecnómic, Relación Emple, Fecha de Inici, Fecha de Finalización. Estructura Destin: en la estructura de destin de Ausencias y Vacacines tendrems que especificar ls dats que se van a duplicar que sn ls misms que hems especificad anterirmente. 253

254 Incapacidad de Trabaj Situación Administrativa: Incapacidad de Trabaj: Estructura Origen: las incapacidades de trabaj también se pueden duplicar. En la estructura rigen de la incapacidad pdems pasar a la estructura destin dats cm Cnveni Ecnómic, Relación Emple y Mtiv IT. Estructura Destin: la estructura de destin de incapacidad tendrems que especificar ls dats que se van a duplicar que sn ls misms que hems citad anterirmente. Situación Administrativa: Estructura Origen: en la estructura de rigen de la situación administrativa pdems duplicar dats en la estructura de destin cm Situación Administrativa, Relación Emple, Situación Administrativa Especial. Estructura Destin: en la estructura de destin de la situación administrativa tendrems que especificar ls dats que se van a duplicar, que serán ls misms que hems citad anterirmente. 254

255 Distribución de Días y Garantización de Salaris en IT: Distribución Días IT: Estructura Origen: En la estructura rigen de la distribución de días de IT pdems pasar a la estructura destin dats cm Cnveni Ecnómic, Relación Emple, Mtiv IT, Hspitalización. Estructura Destin: la estructura de destin de distribución de días de IT tendrems que especificar ls dats que se van a duplicar que sn ls misms que hems citad anterirmente. Garantización de Salaris en IT: Estructura Origen: en la estructura de rigen de la Garantización de Salaris en IT pdems duplicar dats en la estructura de destin cm Cnveni Ecnómic, Relación Emple, Mtiv IT, Hspitalización. Estructura Destin: en la estructura de destin de la Garantización de Salaris en IT tendrems que especificar ls dats que se van a duplicar, que serán ls misms que hems citad anterirmente. 255

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257 Prcess Generales Prcess Generales 1: Cargar Ftgrafías: a través de Prcess Generales 1 el usuari pdrá insertar las ftgrafías de sus empleads. Directri Ftgrafía: en este camp el usuari tendrá que especificar la ruta a través de la cual el usuari tendrá almacenada las ftgrafías. Almacenar Ftgrafía en Base de Dats: si marcams esta pción quedará almacenada en la base de dats las ftgrafías que se hayan insertads. Actualizar Imprtes Cncepts: Estructura Ecnómica a Actualizar: a través de esta pantalla el usuari también pdrá actualizar ls Cnvenis, ls Puests, ls Cncepts, etc. 257 Cnveni Ecnómic General: marcarems este camp para actualizar el Cnveni Ecnómic General. Cncept Puest de Trabaj: marcarems este camp para actualizar ls Cncepts del Puest de Trabaj. Cncept (Incidencia Liquidación): marcarems este camp para actualizar ls Cncepts asciads a Incidencias. Cnveni Persnalizad: marcarems este camp para actualizar el Cnveni Persnalizad. Cnveni Ecnómic: en el cas que el usuari haya seleccinad actualizar un Cnveni Ecnómic General, tendrems que especificar en este camp el Cnveni Ecnómic al que se le va aplicar. Clectiv de Trabajadres: en el cas que el usuari haya seleccinad actualizar un Cnveni Ecnómic General, tendrems que especificar en este camp al Clectiv de Trabajadres al que se le va aplicar. Relación Emple: en el cas que el usuari haya seleccinad actualizar un Cnveni Ecnómic General, tendrems que especificar en este camp la Relación de Emple al que se le va aplicar dicha mdificación. Grup de Persnal: en el cas que el usuari haya seleccinad actualizar un Cnveni Ecnómic General, tendrems que especificar en este camp el Grup de Persnal al que se le va aplicar. Nivel: en el cas que el usuari haya seleccinad actualizar un Cnveni Ecnómic General, tendrems que especificar en este camp el Nivel al que se le va aplicar. Categría: en el cas que el usuari haya seleccinad actualizar un Cnveni Ecnómic General, tendrems que especificar en este camp la Categría a la que se le va aplicar. Tip Puest: en el cas que el usuari haya seleccinad actualizar ls Cncepts del Puest de Trabaj, tendrems

258 que especificar en este camp el Tip de Puest al que se le va aplicar. Puest Trabaj: en el cas que el usuari haya seleccinad actualizar ls Cncepts del Puest de Trabaj, tendrems que especificar en este camp el Puest de Trabaj al que se le va aplicar. Liquidación: Acción a realizar: independientemente de la Estructura Ecnómica que se vaya a actualizar tendrems que especificar cn F5 la acción que vams a realizar. Fecha Valr: interval de fechas durante las que estará vigente la actualización. Cncept: cn F5 seleccinarems el cncept que va a sufrir la mdificación. Imprte: imprte que va a ser mdificad. Prcentaje: en el cas que la actualización se haga a través de prcentaje, tendrems que especificarl en este camp. Se realiza truncad de decimales: si marcams este camp la aplicación realizará el rednde de decimales. Fórmula: si la actualización se hará a través de una fórmula tendrems que seleccinar cn F5 la frmula que quiere mdificar. Prcess Generales 2: Generación de Variables: a través de este prces la aplicación generará las variables necesarias para la cnsulta e impresión de la hja de salaris. 258

259 Cpiar Estructura Cntabilidad: a través de este prces se pdrá realizar la cpia de una estructura cntable. Ejercici Origen: indicarems el ejercici del que se quiere cpiar la estructura. Ejercici Destin: indicarems el ejercici dnde querems que se cpie la estructura. Parametrización Cntabilidad: marcarems este camp para cpiar la Parametrización de la Cntabilidad. Clasificacines Ecnómicas: marcarems este camp para cpiar la Clasificación Ecnómica. Partidas Presupuestarias: marcarems este camp para cpiar las Partidas Presupuestarias. Grups de Apuntes Cntables: marcarems este camp para cpiar ls grups de Apuntes Cntables. Infrmación cntable asciada al Cncept de Nóminas: marcarems este camp para cpiar la infrmación cntable asciada al Cncept de Nóminas. Infrmación cntable asciada al Puest de Trabaj: marcarems este camp para cpiar la infrmación cntable asciada al puest de Trabaj. Infrmación Cntable asciada al Cntrat pr Emplead: marcarems este camp para cpiar la infrmación cntable asciada al cntrat pr emplead. 259

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