SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA UNALM

Transcripción

1 4.1 El sistema de gestión de la calidad de la La Universidad Nacional Agraria La Molina ha diseñado y documentado un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual implementa y mantiene, mejorando continuamente su eficacia. Para poder establecer el sistema de la calidad, la ha realizado las siguientes acciones: a) Ha identificado los procesos que realiza como entidad de formación universitaria y dentro de estos procesos se han identificado los diversos procesos estratégicos, procesos principales y procesos de soporte, que se detallan en la tabla 3. b) Ha determinado la secuencia e interacción de estos procesos, los que ha resumido en un mapa de procesos que se presenta como figura 1. c) Ha especificado en la documentación, la forma en que se miden, analizan y utilizan los resultados que se alcanzan en cada proceso, haciendo uso de una serie de herramientas: como indicadores encuestas, retroalimentación y reuniones, para lograr su mejora, lo que se detallan en cada procedimiento que forma parte del sistema. de acuerdo a lo requerido por la Directriz 8 AUDIT-Perú d) Se han establecido los mecanismos necesarios para disenar, gestionar y mejorar los servicios académicos, administrativos y de bienestar universitario, asi como los recursos materiales, para una adecuada formación de de acuerdo a lo requerido en la Directriz 7 AUDIT-Perú Servicios, Bienestar y Recursos materiales e) Se ha definido y comunicado la política de calidad que es coherente con el modelo educativo vigente y que da el marco referencial para la definición de los objetivos contenidos en el plan estratégico y que se concretan a través de planes operativos de acuerdo a lo requerido en la Directriz 7 AUDIT-Perú Servicios, Bienestar y Recursos materiales Para los procesos identificados y que forman parte del alcance del sistema de gestión en la Universidad Nacional Agraria,se disponen procedimientos que detallan la forma de su realización y control, los que se presentan en la tabla 3 Listado de procedimientos del sistema de gestión de la y su referencia cruzada con la Directrices AUDIT 1

2 Tabla 3. Listado de procedimientos del sistema de gestión de la Y su referencia cruzada con Directrices AUDIT Procesos Estratégicos PE01 PE02 PE 03 Gestión de políticas y objetivos Planificación estratégica Documentación Legal y reglamentaria Política y Objetivos de la calidad Política y Objetivos de la calidad Política y objetivos de la calidad a la D9 Información a los Procesos Principales PP01 PP02 PP03 PP04 PP05 PP06 P P07 PP08 Gestión de la oferta formativa Admisión Matrícula y registro Desarrollo de la enseñanza Gestión de la titulación Gestión de la investigación Gestión de la extensión universitaria y proyección social Gestión de la movilidad y pasantías D2 Diseño de la oferta formativa D9 Información de los grupos de interés D4 Investigación D5 Extensión y proyección social 2

3 Procesos de soporte PS01 PS02 Control de documentos y registros Gestión de los recursos humanos Política y objetivos de la calidad a la D9 Información a los D6 Personal académico PS03 PS04 Gestión de infraestructura y ambiente de trabajo Bienestar D7 Servicios, bienestar y recursos materiales D7 Servicios, bienestar y recursos materiales PS 05 PS06 Información a los grupos de interés Gestión de la información y la comunicación Política y objetivos de la calidad a la D9 Información a los D9 Información de los grupos de interés PS07 PS08 Reclamos y sugerencias Auditorias internas del sistema de gestión PS09 Acciones correctivas, preventivas y planes de mejora 4.2. De la documentación del sistema de gestión La documentación del sistema de gestión de la incluye: a) Una política de la calidad emitida por el rector y unos objetivos de la calidad, que se derivan de la misma de manera coherente y que se resumen en el plan estratégico de la Univerisdad. b) Un manual de la calidad, que resume de manera panorámica todo el sistema de gestión implementado. 3

4 c) Procedimientos documentados que establecen el cómo se realizan los diversos procesos que dan cumplimiento a las directrices AUDIT y a los estándares sistémicos del modelo nacional de calidad Coneau d) Una serie de registros que son un tipo especial de documentos, que evidencian cumplimiento de las directrices AUDIT y de los estándares del modelo nacional de calidad Coneau d) Otros documentos, como planes, programas que son considerados necesarios para una eficaz planificación, operación y control de sus procesos y para evidenciar cumplimiento de requisitos. La documentación del sistema sigue una jerarquía y dispone de coherencia, lo que permite un despliegue de la documentación, como se presenta en la fig. 2. Fig. 2. Jerarquía de la documentación del sistema de gestión de la Documentos legales y reglamentarios Política de la calidad Objetivos de la calidad Manual de Calidad Procedimientos Instructivos, Formatos Registros 1er 2do 3er El manual de la calidad 4

5 Requerimientos de los grupos de interés Satisfacción de loa grupos de interés SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA El presente manual de la calidad incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad.y hace referencia a los procedimientos establecidos que forman parte del sistema de gestión.la figura 3 presenta el mapa de la interacción entre los procesos estratégicos, principales y de apoyo que se han identificado para la realización de las actividades de formación superior universitaria Figura 1. Mapa de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Nacional Agraria La Molina. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTION DE LA POLITICA Y OBJETIVOS DOCUMENTACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA Procesos Estratégicos GESTION DE LA OFERTA FORMATIVA DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA ADMISIÓN MATRÍCULA y REGISTRO GESTION DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y UNIVERSITARIA GESTION DE LA TITULACION EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL Procesos Principales CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS GESTION DE RECURSOS HUMANOS ACCIONES CORRECTIVAS Y, PREVENTIVAS BIENESTAR INFORMACION A LOS GRUPOS DE INTERES GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO RECLAMOS Y SUGERENCIAS Procesos de Soporte ANÁLISIS Y UTILIZACION DE LOS RESULTADOS GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 5