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5 Manual de Procedimientos de Logística 2005 Gerencia de Administración y Finanzas I. DEL MANUAL DE S DE LOGISTICA 1. GENERALIDADES : La EPS SEDALIB S.A. se encuentra organizada formalmente de acuerdo al Organigrama vigente aprobado por en Sesión Ordinaria de Directorio Nº 254 de fecha , en la que se muestra la ubicación orgánica de la Oficina de Logística materia del presente Manual de Procedimientos. (Ver Organigrama adjunto). La configuración de procesos de la oficina de Logística de acuerdo al Reglamento y Manual de Organización y Funciones 2004 son: Compras Almacén Servicios Generales y Transportes Patrimonio Los montos y modalidades de adquisición aplicados en la EPS, están establecidas a través de los dispositivos legales vigentes. 2. CONCEPTO DEL MANUAL DE S El Manual de Procedimientos es un documento técnico normativo que presenta en forma ordenada y sistemática los procedimientos a seguir para lograr el trabajo de acuerdo a métodos previstos; desarrollándose en base a la Estructura Orgánica vigente y tiene carácter instructivo e informativo. 3. S DEL MANUAL DE S Guiar u orientar el trabajo, formalizando los procesos y procedimientos racionalizados en tiempo presente futuro; dándoles un ordenamiento y coherencia en lograr resultados y rendimientos óptimos. Reforzar el modelo de la estructura, diseñando los procesos y procedimientos para que respondan al manejo de resultados a través de los procesos. Agilizar la toma de decisiones, buscando que cada Unidad Orgánica pueda tomar decisiones sin la intermediación de las Unidades Orgánicas superiores. Buscar la eficacia en los resultados y la eficiencia en lograr la reducción de los costos. Gerencia de Desarrollo Empresarial 5 Oficina Racionalización y Control de Gestión

6 Manual de Procedimientos de Logística 2005 Gerencia de Administración y Finanzas 4. CRITERIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO DE LOS S Todos los procedimientos tienen las siguientes características comunes: En el Manual de Procedimientos de Logística se ha optado por desarrollarlo por puestos de trabajo, sus acciones u operaciones que inciden en el proceso acompañado de los reportes y formatos que se deben realizar para mejorar la gestión en términos de reducción de costos, simplificar trámites y mejorar el resultado con mayores rendimientos. Pertenecen a un proceso que los globaliza y se limitan de acuerdo al nivel donde operan y que adquieren la categoría de procedimientos Lograr la simplicidad y facilitar su comprensión. Tienen una Unidad Orgánica o proceso responsable de su ejecución ubicadas a nivel central y se encarga de planear y controlar los resultados de todas las actividades. 5. ALCANCE El presente Manual de Procedimientos es de aplicación en todo el ámbito jurisdiccional de SEDALIB S.A. Gerencia de Desarrollo Empresarial 6 Oficina Racionalización y Control de Gestión

7 Manual de Procedimientos de Logística 2005 Gerencia de Administración y Finanzas II. APROBACION, ACTUALIZACION Y DIFUSION DEL MANUAL DE S DE LOGISTICA 1. APROBACION La Gerencia de Desarrollo Empresarial elevará los proyectos definitivos de los Manuales de Procedimientos a la Gerencia General previa opinión favorable de la Jefatura de la Oficina de Racionalización y Control de Gestión y de la SubGerencia de Asesoría Jurídica, en materia legal. La aprobación de los Manuales de Procedimientos será mediante Resolución de Gerencia General. El Gerente General lo pondrá en vigencia, siendo su potestad informar al Directorio. Es requisito previo para la aprobación del Manual de Procedimientos, la visación de la Gerencia de Administración y Finanzas, previo V B de Jefatura de la Oficina de Logística, en señal de conformidad. 2. ACTUALIZACION El Manual de Procedimientos se evaluará y revisará, en su nivel, por lo menos una vez al año. También podrá ser actualizado en los siguientes casos: Por disposición del Directorio y/o Gerencia General. A solicitud de la Gerente de Administración y Finanzas y/o Jefe de Oficina de Logística. A solicitud de la Oficina de Racionalización y Control de Gestión. Cuando se apruebe o modifique una disposición administrativa o legal que afecte la funciones generales y atribuciones de la Oficina de Logística. 3. DIFUSION La difusión estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Jefatura de Oficina de Racionalización y Control de Gestión, debiendo distribuirse los Manuales de Procedimientos a la Gerencia de Administración y Finanzas, División Zonal Norte, Oficina de Logística y Órgano de Control interno. Así mismo se difundirá preferentemente por correo electrónico a las áreas y estará disponible en la red como herramienta de consulta. Gerencia de Desarrollo Empresarial 7 Oficina Racionalización y Control de Gestión

8 Manual de Procedimientos de Logística 2005 Gerencia de Administración y Finanzas Un ejemplar de cada Manual de Procedimientos, deberá ser elevado a la Gerencia General, Auditoria Interna, Gerencia de Desarrollo Empresarial y Jefe de Oficina de Racionalización y Control de Gestión. La Jefatura de Oficina de Logística deberá publicar a través de los medios necesarios (vitrina, periódico mural u otro) aquellos procedimientos o guías de interés para los proveedores en pro de lograr un entendimiento mutuo y de mejor servicio. Gerencia de Desarrollo Empresarial 8 Oficina Racionalización y Control de Gestión

9 Manual de Procedimientos de Logística 2005 Gerencia de Administración y Finanzas II. BASE LEGAL DEL MANUAL DE S DE LOGISTICA a. Estatuto vigente de la Empresa SEDALIB S.A., Ficha 4936 C-2 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Libertad de fecha b. Reglamento Interno de Trabajo vigente. c. Directiva Nº SEDALIB S.A GG Lineamientos para la formulación y actualización del Manual de Procedimientos en SEDALIB S.A. d. Directiva N INAP/DNR Normas para la Formulación de los Manuales de Procedimientos. e. Resolución Jefatural N INAP/DTSA Aprueba la Directiva N INAP/DTSA, que establece las Pautas Metodológicas para la Formulación de los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) del f. Texto único ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº PCM, modificado por la ley Nº g. Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº PCM. h. Ley Procedimiento Administrativo General Gerencia de Desarrollo Empresarial 9 Oficina Racionalización y Control de Gestión

10 Manual de Procedimientos de Logística 2005 Gerencia de Administración y Finanzas IV. DESARROLLO DEL MANUAL DE S DE LOGISTICA Los Procedimientos descritos en la Oficina de Logística ha sido estructurados en base al Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N PCM, modificado por la ley y el Reglamento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado (Decreto Supremo N PCM) y teniendo en cuenta el objetivo del proceso, secuencia de actividades, responsables de su ejecución, flujograma de actividades y los formatos rediseñados que se utilizará a partir de su aprobación mediante Resolución de Gerencia General.. Gerencia de Desarrollo Empresarial 10 Oficina Racionalización y Control de Gestión

11 Manual de Procedimientos de Logística 2005 Gerencia de Administración y Finanzas TOPES PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES AÑO FISCAL 2005 Y EN NUEVOS SOLES BIENES SERVICIOS OBRAS LICITACION PUBLICA Mayor o igual : 450,000 Mayor o igual 1 150,000 CONCURSO PUBLICO Mayor o igual 200,000 Menor a: 450,000 Menor de: 200,000 Menor de: 1 150,000 ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Mayor a: 225,000 Menor o igual de: 225,000 Mayor de: 100,000 Menor o igual de: 100,000 Mayor a: 575,000 Menor o igual de: 575,000 SELECTIVA Mayor o igual de: 45,000 Mayor o igual de: 20,000 Mayor o igual de: 115,000 OBRAS Menor de: 115,000 MENOR CUANTIA Mayor o igual de: 3,300 (**) BIENES Y SERVICIOS Menor de: 45,000 Mayor o igual de: 3,300 (**) Menor de: 20,000 Mayor o igual de: 3,300 (**) (**) Decreto Supremo Nº EF, Publicado en el Diario Oficial el Peruano el y articulo 2º, numeral 2.3 g) del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº PCM. Gerencia de Desarrollo Empresarial 11 Oficina Racionalización y Control de Gestión

12 Manual de Procedimientos de Logística 2005 Gerencia de Administración y Finanzas 1. LICITACION PÚBLICA 1.1. Licitación Pública (Adquisición de Bienes y Suministros) 1.2. Licitación Pública (Contratación de Obras) Gerencia de Desarrollo Empresarial 12 Oficina Racionalización y Control de Gestión

13 Manual de Procedimientos de Logística 2005 Gerencia de Administración y Finanzas 1.1. Licitación Pública (Adquisición de Bienes y Suministros) Gerencia de Desarrollo Empresarial 13 Oficina Racionalización y Control de Gestión

14 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.1. Licitación Pública (Adquisición de Bienes y Suministros) SA/PLC 01 : Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. 1/ 8 DESARROLLO DEL : CARGO TIEMPO DESCRIPCION AREA USUARIA 1. Entrega Requerimiento de Bienes y/o Suministros a Almacén a través de la nota de pedido. ASISTENTE DE ALMACEN 2. Consulta stock en almacén. 3. Si hay stock atiende a Usuario con nota de pedido. AREA USUARIA 4. Requerimiento atendido con Vº Bº del Asistente de Almacén 5. Si no hay stock, elabora términos de referencia y adjunta nota de pedido y tramita a Analista de Costos y Control Presupuestal Oficina de Contabilidad y Finanzas. ANALISTA DE COSTOS Y CONTROL PPTAL. 6. Asigna partida presupuestal y da Vº Bº a la Nota de Pedido. 7. Devuelve al Area Usuaria expediente con Nota de Pedido con respectivo VºBº y términos de referencia para su tramite a Logística AUXILIAR DE LOGISTICA 8. Recepciona Nota de Pedido y términos de referencia. 9. Registra y tramita a Jefatura. JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA 10. Determina proceso de compra según montos establecidos por EF según Ley del Presupuesto del Sector público aprobado para el año fiscal. 11. Con proveído tramita a Asistente Licitaciones y Concursos. Junio del

15 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.1. Licitación Pública (Adquisición de Bienes y Suministros) SA/PLC 01 : Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. 2/ Recepción de expediente y determina el proceso de licitación por el monto. 13. Verifica si el proceso se encuentra incluido en PAAC aprobado. Si no está incluido se procede a solicitar su inclusión ante CONSUCODE y PROMPYME. 14. Se ingresa al SEACE la Resolución y el proceso incluido. 15. Propone el Comité Especial de Licitaciones y Concursos. 16. Proyecta la Resolución de Gerencia General para nombramiento de Comité Especial. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS. 17. Proyecta la Resolución de Gerencia General para aprobación de expediente de licitación. 18. Gestiona Vº Bº para las Resoluciones de nombramiento de Comité Especial y aprobación de expediente, de las Jefaturas de Logística, SubGerente de Asuntos Jurídicos y Gerente de Administración y Finanzas. 19. Gestiona aprobación de Resoluciones ante Gerente General 20. Opera la página Web en SEACE-CONSUCODE, y Registra datos en la Ficha Registro del proceso de licitación como los miembros del comité, cronograma de ejecución del proceso y postores. 21. Organiza y tramita expediente a comité especial adjuntando los términos de referencia, nota de pedido y las resoluciones de aprobación de expediente y nombramiento de Comité Especial. Junio del

16 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.1. Licitación Pública (Adquisición de Bienes y Suministros) SA/PLC 01 : Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. 3/ 8 COMITÉ ESPECIAL 22. Recibe Resolución de Gerencia General de nombramiento 23. Elabora Bases de licitación. 24. Organiza, conduce y ejecuta la licitación hasta antes de la suscripción del contrato. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 25. La Convocatoria al proceso de Licitación, se realiza a través de su publicación en el SEACE, así como en PROMPYME. Se ingresan las Bases en el SEACE. POSTORES 26. Adquisición de las Bases en el lugar especificado en la convocatoria. 27. Si hay consultas, envío de consultas (tiempo: cinco días de la recepción de bases y pasa al Comité Especial para la absolución. COMITÉ ESPECIAL 28. Absolución y Aclaración de consultas (Tiempo: 5 días de recibidas las consultas). 29. Tramita expediente al Asistente de Licitaciones y Contratos. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 30. Recepciona toma conocimiento e ingresa datos en el SEACE sobre respuestas a la absolución y aclaración de consultas de los Postores. Junio del

17 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.1. Licitación Pública (Adquisición de Bienes y Suministros) SA/PLC 01 : Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. 4/ 8 POSTORES 31. Si no hay observación presentación de propuestas. 32. Si hay observación (Tiempo: tres días desde el vencimiento del plazo para la absolución de consultas) y va al Asistente de Licitaciones y Concursos para respuestas. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 33. Recepciona toma conocimiento e ingresa datos en el SEACE sobre Observaciones de los Postores. COMITÉ ESPECIAL 34. Evaluación de observaciones a las bases (Tiempo máximo de 5 días de recibidas las consultas). 35. Si acoge las consultas, notifica a los Postores a través del SEACE y correos electrónicos. 36. Si no acoge las consultas, va a CONSUCODE, dentro de los tres días siguientes de vencido el plazo para absolverlas. CONSUCODE 37. El consejo resolverá lo solicitado, tiempo máximo 10 días. 38. Decisión del Consejo, a través del pronunciamiento que se publica en el SEACE. Junio del

18 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.1. Licitación Pública (Adquisición de Bienes y Suministros) SA/PLC 01 : Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. 5/ 8 COMITÉ ESPECIAL 39. Integración de las bases (tiempo 01 día). 40. Notifica la decisión de CONSUCODE a los postores. 41. No se puede continuar con la tramitación del proceso, si no se han publicado las Bases Integradas en el SEACE. POSTORES 42. Presentación de propuestas. COMITÉ ESPECIAL 43. Evaluación de propuestas técnicas y económicas. 44. Otorgamiento de Buena Pro y alcanza al Asistente de Licitaciones y Concursos para publicación en el SEACE indicando orden de calificación. 45. Notifica inmediatamente a los Postores con el acta de otorgamiento de buena y cuadro de calificación. Alcanza a Asistente de Licitaciones y Concursos. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 46. Registra buena pro y cuadro de calificación en SEACE 47. Proyecta el Contrato y entrega al Jefe de Logística para su Vº Bº. Junio del

19 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.1. Licitación Pública (Adquisición de Bienes y Suministros) SA/PLC 01 : Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. 6/ 8 JEFE OFICINA DE LOGISTICA 48. Toma conocimiento y revisa Contrato y hace firmar al Postor adjudicado en el tiempo señalado por las normas vigentes. 49. Entrega Contrato a Postor adjudicado. POSTORES 50. Recepciona el contrato debidamente firmado. 51. Despacha y transporta bienes y suministro al Almacén de SEDALIB S.A., en cumplimiento del contrato en la calidad y oportunidad especificada. 52. Entrega al Asistente de Almacén los bienes y suministros. 53. Emite y entrega Guías de Remisión y Facturas para Vº Bº del Asistente de Almacén. 54. Interna los bienes y suministros chequeando estos minuciosamente en forma física con los comprobantes de pago. ASISTENTE DE ALMACEN 55. Simultáneamente convoca al Area Usuaria responsable para verificar calidad de bienes y suministros. 56. Da su Vº Bº a comprobantes de pago en señal de conformidad y archiva copia de Guía de Remisión destinatario y devuelve al postor los demás comprobantes debidamente firmados y sellados. Junio del

20 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.1. Licitación Pública (Adquisición de Bienes y Suministros) SA/PLC 01 : Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. 7/ 8 POSTORES 57. Tramita Comprobantes de pago a Auxiliar de Logística para su cancelación. AUXILIAR DE LOGISTICA 58. Recepciona y Registra Factura, adjunta contrato. 59. Organiza expediente archiva adecuadamente lo que corresponda y tramita Factura al Jefe de Logística para el Vº Bº. 60. Recepciona de Jefe de Logística copia de Contrato y tramita a Asistente de Licitaciones y Concursos. JEFE OFICINA DE LOGISTICA 61. Toma conocimiento, dá Vº Bº de Factura 62. Tramita a través del Auxiliar copia de Contrato al Asistente de Licitaciones y Concursos. 63. Tramita a Auxiliar de Compras. AUXILIAR DE COMPRAS 64. Procesa Factura en el Sistema de compras interconectado con Contabilidad. 65. Alcanza comprobante de pago y Coordina con el Analista de Control Presupuestal sobre afectación a la ejecución presupuestal, contable y comunica el ingreso de comprobante de pago al Sistema Contable Junio del

21 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.1. Licitación Pública (Adquisición de Bienes y Suministros) SA/PLC 01 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. 8/ 8 ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 66. Recepciona copia de contrato del postor adjudicado del Auxiliar de Compras, adjuntando al expediente del proceso. 67. Ingresa datos en el SEACE. 68. Ordena expediente una vez concluido el proceso de selección y procede a archivar en forma adecuada y oportuna. ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL 69. Coordina con Auxiliar de Compras sobre afectación a la ejecución presupuestal y contable. 70. Toma conocimiento del ingreso de comprobante de pago vía Sistema Contable. 71. Codifica factura procesada y pasa a Tesorería para su cancelación al proveedor. 72. TERMINO Junio del

22 1.2. Licitación Pública (Contratación de Obras) 22

23 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.2. Licitación Pública (Contratación de Obras) SA/PLC 01 Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 1/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. DESARROLLO DEL : CARGO TIEMPO DESCRIPCION AREA USUARIA 1. Entrega Requerimiento de Bienes y/o Suministros a Almacén a través de la nota de pedido. ASISTENTE DE ALMACEN 2. Consulta stock en almacén. 3. Si hay stock atiende a Usuario con nota de pedido. AREA USUARIA 4. Requerimiento atendido con Vº Bº del Asistente de Almacén 5. Si no hay stock, elabora términos de referencia y adjunta nota de pedido y tramita a Analista de Costos y Control Presupuestal Oficina de Contabilidad y Finanzas. ANALISTA DE COSTOS Y CONTROL PPTAL. AUXILIAR DE LOGISTICA JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA 6. Asigna partida presupuestal y da Vº Bº a la nota de pedido. 7. Devuelve al Área Usuaria expediente con nota de pedido con respectivo VºBº y términos de referencia. 8. Recepciona nota de pedido y términos de referencia. 9. Registra y tramita a Jefatura. 10. Determina proceso de compra según montos establecidos por EF según Ley del Presupuesto del Sector público aprobado para el año fiscal. 11. Con proveído tramita a Asistente Licitaciones y Concursos. Junio del

24 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.2. Licitación Pública (Contratación de Obras) SA/PLC 01 Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 2/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. 12. Verifica si el proceso se encuentra incluido en PAAC aprobado. Si no está incluido se procede a solicitar su inclusión ante CONSUCODE y PROMPYME. 13. Se ingresa al SEACE la Resolución y el proceso incluido. 14. Recepción de expediente y determina el proceso de licitación por el monto 15. Propone el Comité Especial de Licitaciones y Concursos. 16. Proyecta la Resolución de Gerencia General para nombramiento de Comité Especial. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS. 17. Proyecta la Resolución de Gerencia General para aprobación de expediente de licitación. 18. Gestiona Vº Bº para las Resoluciones de nombramiento de Comité Especial y aprobación de expediente, de la Jefatura de Logística, SubGerente de Asesoría Jurídica y Gerente de Administración y Finanzas. 19. Gestiona aprobación de Resoluciones ante Gerente General. 20. Opera la página Web en SEACE-CONSUCODE, y Registra datos en la Ficha Registro del proceso de licitación como los miembros del comité, cronograma de ejecución del proceso y postores. 21. Organiza y tramita expediente a comité especial adjuntando los términos de referencia, nota de pedido y las resoluciones de aprobación de expediente y nombramiento de Comité Especial. Junio del

25 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.2. Licitación Pública (Contratación de Obras) SA/PLC 01 Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 3/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. COMITÉ ESPECIAL 22. Recibe Resolución de Gerencia General de nombramiento 23. Elabora Bases de licitación. 24. Organiza, conduce y ejecuta la licitación hasta antes de la suscripción del contrato. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 25. La Convocatoria al proceso de Licitación, se realiza a través de su publicación en el SEACE, así como en PROMPYME. Se ingresan las Bases en el SEACE. POSTORES 26. Adquisición de las Bases en el lugar especificado en la convocatoria. 27. Si hay consultas, envió de consultas (tiempo: cinco días de la recepción de bases y pasa al Comité Especial para la absolución. COMITÉ ESPECIAL 28. Absolución y Aclaración de consultas (Tiempo: 5 días de recibidas las consultas). 29. Tramita expediente al Asistente de Licitaciones y Concursos. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 30. Recepciona toma conocimiento e ingresa datos en el SEACE sobre respuestas a la absolución y aclaración de consultas de los Postores. Junio del

26 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.2. Licitación Pública (Contratación de Obras) SA/PLC 01 Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 4/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. POSTORES 31. Si no hay observación presentación de propuestas. 32. Si hay observación (Tiempo: tres días desde el vencimiento del plazo para la absolución de consultas) y va al Asistente de Licitaciones y Concursos para respuestas. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 33. Recepciona toma conocimiento e ingresa datos en el SEACE sobre Observaciones de los Postores. COMITÉ ESPECIAL 34. Evaluación de observaciones a las bases (Tiempo máximo de 5 días de recibidas las consultas). 35. Si acoge las consultas, notifica a los Postores a través del SEACE y correos electrónicos. 36. Si no acoge las consultas, va a CONSUCODE, dentro de los tres días siguientes de vencido el plazo para absolverlas. CONSUCODE 37. El consejo resolverá lo solicitado, tiempo máximo 10 días. 38. Decisión del Consejo, a través del pronunciamiento que se publica en el SEACE. Junio del

27 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.2. Licitación Pública (Contratación de Obras) SA/PLC 01 Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 5/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. COMITÉ ESPECIAL 39. Integración de las bases (tiempo 01 día). 40. Notifica la decisión de CONSUCODE a los postores 41. No se puede continuar con la tramitación del proceso, si no se han publicado las Bases Integradas en el SEACE. POSTORES 42. Presentación de propuestas. COMITÉ ESPECIAL 43. Evaluación de propuestas técnicas y económicas. 44. Otorgamiento de Bueno Pro y alcanza a Asistente de Licitaciones y Concursos para su publicación en el SEACE indicado orden de calificación. 45. Notifica inmediatamente a Postores con el acta de otorgamiento de buena pro y alcanza a Asistente de Licitaciones y Concursos. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 46. Registra buena pro y cuadro de calificación en SEACE 47. Proyecta el Contrato y entrega al Jefe de Logística para su Vº Bº. Junio del

28 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.2. Licitación Pública (Contratación de Obras) SA/PLC 01 Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 6/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. JEFE OFICINA DE LOGISTICA 48. Toma conocimiento y revisa Contrato y hace firmar al Postor adjudicado en el tiempo señalado por las normas vigentes. 49. Entrega Contrato a Postor adjudicado. POSTORES 50. Recepciona el contrato debidamente firmado. 51. Despacha y transporta bienes y suministro al Almacén de SEDALIB S.A., en cumplimiento del contrato en la calidad y oportunidad especificada. 52. Entrega al Asistente de Almacén los bienes y suministros. 53. Emite y entrega Guías de Remisión y Facturas para Vº Bº del Asistente de Almacén. ASISTENTE DE ALMACEN 54. Interna los bienes y suministros chequeando estos minuciosamente en forma física con los comprobantes de pago. 55. Simultáneamente convoca al Area Usuaria responsable para verificar calidad de bienes y suministros. 56. Da su Vº Bº a comprobantes de pago en señal de conformidad y archiva copia de Guía de Remisión destinatario y devuelve al postor los demás comprobantes debidamente firmados y sellados. Junio del

29 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.2. Licitación Pública (Contratación de Obras) SA/PLC 01 Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 7/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. POSTORES 57. Tramita Comprobantes de pago a Auxiliar de Logística para su cancelación. AUXILIAR DE LOGISTICA 58. Recepciona y Registra Factura, adjunta contrato. 59. Organiza expediente archiva adecuadamente lo que corresponda y tramita Factura al Jefe de Logística para el Vº Bº. 60. Recepciona de Jefe de Logística Copia de Contrato y Tramita a Asistente de Licitaciones y Concursos. JEFE OFICINA DE LOGISTICA 61. Toma conocimiento Da Vº Bº de Factura 62. Tramita a través del Auxiliar copia de Contrato al Asistente de Licitaciones y Concursos. 63. Tramita a Auxiliar de Compras. AUXILIAR DE COMPRAS 64. Procesa Factura en el Sistema de compras interconectado con Contabilidad. 65. Alcanza comprobante de pago y Coordina con el Analista de Control Presupuestal sobre afectación a la ejecución presupuestal, contable y comunica el ingreso de comprobante de pago al Sistema Contable. Junio del

30 LICITACIONES Y CONCURSOS 1.2. Licitación Pública (Contratación de Obras) SA/PLC 01 Lograr que el proceso de Licitaciones se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 8/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Obras y Adquisición de Bienes y Suministros, por Licitación Pública. ASISTENTE LICITACIONES Y CONTRATOS 66. Recepciona copia de contrato del postor adjudicado del Auxiliar de Compras, adjuntando al expediente del proceso. 67. Ingresa datos en el SEACE. 68. Ordena expediente una vez concluido el proceso de selección y procede a archivar en forma adecuada y oportuna. ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL 69. Coordina con Auxiliar de Compras sobre afectación a la ejecución presupuestal y Contable. 70. Toma conocimiento del ingreso de comprobante de pago vía Sistema Contable. 71. Codifica factura procesada y pasa a Tesorería para su cancelación al proveedor. 72. TERMINO Junio del

31 2. Concurso Público 2.1. Concurso Público (Contratación de Servicios y Consultoría) 31

32 2.1. Concurso Público (Contratación de Servicios y Consultoría) 32

33 LICITACIONES Y CONCURSOS 2.1 Concurso Público (Contratación de Servicios y Consultoría) SA/PLC 02 Lograr que el proceso de Concurso Público se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 1/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Servicios, Consultoría y arrendamientos. DESARROLLO DEL : CARGO TIEMPO DESCRIPCION AREA USUARIA 1. Entrega Requerimiento de Bienes y/o Suministros a Almacén a través de la nota de pedido. ASISTENTE DE ALMACEN 2. Consulta stock en almacén. 3. Si hay stock atiende a Usuario con nota de pedido. AREA USUARIA 4. Requerimiento atendido con Vº Bº del Asistente de Almacén 5. Si no hay stock, elabora términos de referencia y adjunta nota de pedido y tramita a Analista de Costos y Control Presupuestal Oficina de Contabilidad y Finanzas. ANALISTA DE COSTOS Y CONTROL PPTAL. 6. Asigna partida presupuestal y da Vº Bº a la nota de pedido. 7. Tramita a Logística expediente con nota de pedido y términos de referencia. AUXILIAR DE LOGISTICA JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA 8. Recepciona nota de pedido y términos de referencia. 9. Registra y tramita a Jefatura. 10. Determina proceso de compra según montos establecidos por CONSUCODE para el año fiscal. 11. Con proveído tramita a Asistente Licitaciones y Concursos. Junio del

34 LICITACIONES Y CONCURSOS 2.1 Concurso Público (Contratación de Servicios y Consultoría) SA/PLC 02 Lograr que el proceso de Concurso Público se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 2/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Servicios, Consultoría y arrendamientos. 12. Recepción de expediente y determina el proceso de licitación por el monto. 13. Verifica si el proceso se encuentra incluido en PAAC aprobado. Si no está incluido se procede a solicitar su inclusión ante CONSUCODE y PROMPYME 14. Recepción de expediente y determina el proceso de licitación por el monto. 15. Propone el Comité Especial de Licitaciones y Concursos. 16. Proyecta la Resolución de Gerencia General para nombramiento de Comité Especial. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS. 17. Proyecta la Resolución de Gerencia General para aprobación de expediente de licitación. 18. Gestiona Vº Bº para las Resoluciones de nombramiento de Comité Especial y aprobación de expediente, de las Jefaturas de Logística, SubGerente de Asesoría Jurídica y Gerente de Administración y Finanzas. 19. Gestiona aprobación de Resoluciones ante Gerente General 20. Opera la página Web en SEACE-CONSUCODE, y Registra datos en la Ficha Registro del proceso de licitación como los miembros del comité, cronograma de ejecución del proceso y postores. 21. Organiza y tramita expediente a comité especial adjuntando los términos de referencia, nota de pedido y las resoluciones de aprobación de expediente y nombramiento de Comité Especial. Junio del

35 LICITACIONES Y CONCURSOS 2.1 Concurso Público (Contratación de Servicios y Consultoría) SA/PLC 02 Lograr que el proceso de Concurso Público se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 3/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Servicios, Consultoría y arrendamientos. COMITÉ ESPECIAL 22. Recibe Resolución de Gerencia General de nombramiento 23. Elabora Bases de licitación. 24. Organiza, conduce y ejecuta la licitación hasta antes de la suscripción del contrato. ASISTENTE DE LICITACIONES Y CONCURSOS 25. La Convocatoria al proceso de Licitación, se realiza a través de su publicación en el SEACE, así como en PROMPYME. Se ingresan las Bases en el SEACE. POSTORES 26. Adquisición de las Bases en el lugar especificado en la convocatoria. 27. Si hay consultas, envío de consultas (tiempo: cinco días de la recepción de bases y pasa al Comité Especial para la absolución. COMITÉ ESPECIAL 28. Absolución y Aclaración de consultas (Tiempo: 5 días de recibidas las consultas). 29. Tramita expediente al Asistente de Licitaciones y Concursos. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 30. Recepciona toma conocimiento e ingresa datos en el SEACE sobre respuestas a la absolución y aclaración de consultas de los Postores. Junio del

36 LICITACIONES Y CONCURSOS 2.1 Concurso Público (Contratación de Servicios y Consultoría) SA/PLC 02 Lograr que el proceso de Concurso Público se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 4/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Servicios, Consultoría y arrendamientos. POSTORES 31. Si no hay observación presentación de propuestas. 32. Si hay observación (Tiempo: tres días desde el vencimiento del plazo para la absolución de consultas) y va al Asistente de Licitaciones y Concursos para respuestas. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 33. Recepciona toma conocimiento e ingresa datos en el SEACE sobre Observaciones de los Postores. COMITÉ ESPECIAL 34. Evaluación de observaciones a las bases (Tiempo máximo de 5 días de recibidas las consultas). 35. Si acoge las consultas, notifica a los Postores a través del SEACE y correos electrónicos. 36. Si no acoge las consultas, va a CONSUCODE, dentro de los tres días siguientes de vencido el plazo para absolverlas. CONSUCODE 37. El consejo resolverá lo solicitado, tiempo máximo 10 días. 38. Decisión del Consejo, a través del pronunciamiento que se publica en el SEACE. Junio del

37 LICITACIONES Y CONCURSOS 2.1 Concurso Público (Contratación de Servicios y Consultoría) SA/PLC 02 Lograr que el proceso de Concurso Público se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 5/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Servicios, Consultoría y arrendamientos. COMITÉ ESPECIAL 39. Integración de las bases (tiempo 01 día). 40. Notifica la decisión de CONSUCODE a los postores. 41. No se puede continuar con la tramitación del proceso, si no se han tramitado las bases integradas en el SEACE. POSTORES 42. Presentación de propuestas. COMITÉ ESPECIAL 43. Evaluación de propuestas técnicas y económicas. 44. Otorgamiento de Buena Pro y alcanza al Asistente de Licitaciones y Concursos para publicación en el SEACE indicando orden de calificación. 45. Notifica inmediatamente a los Postores con el acta de otorgamiento de buena y cuadro de calificación. Alcanza a Asistente de Licitaciones y Concursos ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 46. Registra buena pro y cuadro de calificación en SEACE 47. Proyecta el Contrato y entrega al Jefe de Logística para su Vº Bº. Junio del

38 LICITACIONES Y CONCURSOS 2.1 Concurso Público (Contratación de Servicios y Consultoría) SA/PLC 02 Lograr que el proceso de Concurso Público se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 6/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Servicios, Consultoría y arrendamientos. JEFE OFICINA DE LOGISTICA 48. Toma conocimiento y revisa Contrato y hace firmar al Postor adjudicado en el tiempo señalado por las normas vigentes. 49. Entrega Contrato a Postor adjudicado. POSTORES 50. Recepciona el contrato debidamente firmado. 51. Despacha y transporta bienes y suministro al Almacén de SEDALIB S.A., en cumplimiento del contrato en la calidad y oportunidad especificada. 52. Entrega al Asistente de Almacén los bienes y suministros. 53. Emite y entrega Guías de Remisión y Facturas para Vº Bº del Asistente de Almacén. ASISTENTE DE ALMACEN 54. Interna los bienes y suministros chequeando estos minuciosamente en forma física con los comprobantes de pago. 55. Simultáneamente convoca al Area Usuaria responsable para verificar calidad de bienes y suministros. 56. Da su Vº Bº a comprobantes de pago en señal de conformidad y archiva copia de Guía de Remisión destinatario y devuelve al postor los demás comprobantes debidamente firmados y sellados. Junio del

39 LICITACIONES Y CONCURSOS 2.1 Concurso Público (Contratación de Servicios y Consultoría) SA/PLC 02 Lograr que el proceso de Concurso Público se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 7/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Servicios, Consultoría y arrendamientos. POSTORES 57. Tramita Comprobantes de pago a Auxiliar de Logística para su cancelación. AUXILIAR DE LOGISTICA 58. Recepciona y Registra Factura, adjunta contrato. 59. Organiza expediente archiva adecuadamente lo que corresponda y tramita Factura al Jefe de Logística para el Vº Bº. 60. Recepciona de Jefe de Logística Copia de Contrato y Tramita a Asistente de Licitaciones y Concursos. JEFE OFICINA DE LOGISTICA 61. Toma conocimiento dá Vº Bº de Factura 62. Tramita a través del Auxiliar copia de Contrato al Asistente de Licitaciones y Concursos. 63. Tramita a Auxiliar de Compras. AUXILIAR DE COMPRAS 64. Procesa Factura en el Sistema de compras interconectado con Contabilidad. 65. Alcanza comprobante de pago y coordina con el Analista de Control Presupuestal sobre afectación a la ejecución presupuestal contable y comunica el ingreso de comprobante de pago al Sistema Contable. Junio del

40 LICITACIONES Y CONCURSOS 2.1. Concurso Público (Contratación de Servicios y Consultoría) SA/PLC 02 Lograr que el proceso de Concurso Público se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 8/8 Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo para la contratación de Servicios, Consultoría y arrendamientos. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 66. Recepciona copia de contrato del postor adjudicado del Auxiliar de Compras, adjuntando al expediente del proceso. 67. Ingresa datos en el SEACE. 68. Ordena expediente una vez concluido el proceso de selección y procede a archivar en forma adecuada y oportuna. ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL 69. Coordina con Auxiliar de Compras sobre afectación a la ejecución presupuestal y Contable. 70. Toma conocimiento del ingreso de comprobante de pago vía Sistema Contable. 71. Codifica factura procesada y pasa a Tesorería para su cancelación al proveedor. 72. TERMINO Junio del

41 3. ADJUDICACION DIRECTA 3.1. Adjudicación Directa Pública 3.2. Adjudicación Directa Selectiva 41

42 3.1. Adjudicación Directa Pública 42

43 ADJUDICACION DIRECTA 3.1. Adjudicación Directa Pública SA/PLC 03 : Lograr que el proceso de Adjudicación Directa Pública se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 1/8 DESARROLLO DEL : CARGO TIEMPO DESCRIPCION AREA USUARIA 1. Entrega Requerimiento de Bienes y/o Suministros a Almacén a través de la nota de pedido. ASISTENTE DE ALMACEN 2. Consulta stock en almacén. 3. Si hay stock atiende a Usuario con nota de pedido. AREA USUARIA 4. Requerimiento atendido con Vº Bº del Asistente de Almacén 5. Si no hay stock, elabora términos de referencia y adjunta nota de pedido y tramita a Analista de Costos y Control Presupuestal Oficina de Contabilidad y Finanzas. ANALISTA DE COSTOS Y CONTROL PPTAL. 6. Asigna partida presupuestal y da Vº Bº a la Nota de Pedido. 7. Devuelve al Area Usuaria expediente con Nota de Pedido con respectivo VºBº y términos de referencia para su tramite a Logística 8. Recepciona Nota de Pedido y términos de referencia. AUXILIAR DE LOGISTICA 9. Registra y tramita a Jefatura. JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA 10. Determina proceso de compra según montos establecidos por EF según Ley del Presupuesto del Sector público aprobado para el año fiscal. 11. Con proveído tramita a Asistente Licitaciones y Concursos. Junio del

44 ADJUDICACION DIRECTA 3.1. Adjudicación Directa Pública SA/PLC 03 : Lograr que el proceso de Adjudicación Directa Pública se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 2/8 12. Recepción de expediente y determina el proceso de licitación por el monto. 13. Verifica si el proceso se encuentra incluido en PAAC aprobado. Si no está incluido se procede a solicitar su inclusión ante CONSUCODE y PROMPYME. 14. Se ingresa al SEACE la Resolución y el proceso incluido. 15. Propone el Comité Especial de Adjudicaciones Directas Públicas. 16. Proyecta la Resolución de Gerencia General para nombramiento de Comité Especial. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS. 17. Proyecta la Resolución de Gerencia General para aprobación de expediente de licitación. 18. Gestiona Vº Bº para las Resoluciones de nombramiento de Comité Especial y aprobación de expediente, de las Jefaturas de Logística, SubGerente de Asesoría Jurídica y Gerente de Administración y Finanzas. 19. Gestiona aprobación de Resoluciones ante Gerente General 20. Opera la página Web en SEACE-CONSUCODE, y Registra datos en la Ficha Registro del proceso de selección como los miembros del comité, cronograma de ejecución del proceso y postores. 21. Organiza y tramita expediente a Comité Especial adjuntando los términos de referencia, nota de pedido y las resoluciones de aprobación de expediente y nombramiento de Comité Especial. Junio del

45 ADJUDICACION DIRECTA 3.1. Adjudicación Directa Pública SA/PLC 03 : Lograr que el proceso de Adjudicación Directa Pública se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 3/8 COMITÉ ESPECIAL 22. Recibe Resolución de Gerencia General de nombramiento 23. Elabora Bases de proceso de selección. 24. Organiza, conduce y ejecuta el proceso hasta antes de la suscripción del contrato. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 25. La Convocatoria al proceso de Adjudicación Directa, se realiza a través de su publicación en el SEACE, así como en PROMPYME. Se ingresan las Bases en el SEACE. POSTORES 26. Adquisición de las Bases en el lugar especificado en la convocatoria. 27. Si hay consultas, envío de consultas (tiempo: tres días contados desde el día siguiente de la Convocatoria de la recepción de bases y pasa al Comité Especial para la absolución. COMITÉ ESPECIAL 28. Absolución y Aclaración de consultas (Tiempo: tres días de recibidas las consultas). 29. Tramita expediente al Asistente de Licitaciones y Contratos. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 30. Recepciona toma conocimiento e ingresa datos en el SEACE sobre respuestas a la absolución y aclaración de consultas de los Postores. Junio del

46 ADJUDICACION DIRECTA 3.1. Adjudicación Directa Pública SA/PLC 03 : Lograr que el proceso de Adjudicación Directa Pública se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 4/8 POSTORES 31. Si no hay observación presentación de propuestas. 32. Si hay observación (Tiempo: tres días desde el vencimiento del plazo para la absolución de consultas) y va al Asistente de Licitaciones y Contratos para respuestas. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 33. Recepciona toma conocimiento e ingresa datos en el SEACE sobre Observaciones de los Postores. COMITÉ ESPECIAL 34. Evaluación de observaciones a las bases (Tiempo máximo de tres días de recibidas las consultas). 35. Si acoge las consultas, notifica a los Postores a través del SEACE y correos electrónicos. 36. Si no acoge las consultas, va a CONSUCODE, dentro de los tres días siguientes de vencido el plazo para absolverlas. CONSUCODE 37. El consejo resolverá lo solicitado, tiempo máximo 10 días. 38. Decisión del Consejo, a través del pronunciamiento que se publica en el SEACE. Junio del

47 ADJUDICACION DIRECTA 3.1. Adjudicación Directa Pública SA/PLC 03 : Lograr que el proceso de Adjudicación Directa Pública se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 5/8 COMITÉ ESPECIAL 39. Integración de las bases (tiempo: un día). 40. Notifica la decisión de CONSUCODE a los postores. 41. No se puede continuar con la tramitación del proceso, si no se han publicado las Bases Integradas en el SEACE. POSTORES 42. Presentación de propuestas. COMITÉ ESPECIAL 43. Evaluación de propuestas técnicas y económicas. 44. Otorgamiento de Buena Pro y alcanza al Asistente de Licitaciones y Concursos para publicación en el SEACE indicando orden de calificación. 45. Notifica inmediatamente a los Postores con el acta de otorgamiento de buena y cuadro de calificación. Alcanza a Asistente de Licitaciones y Concursos. ASISTENTE LICITACIONES Y CONCURSOS 46. Registra buena pro y cuadro de calificación en SEACE 47. Proyecta el Contrato y entrega al Jefe de Logística para su Vº Bº. JEFE OFICINA DE LOGISTICA 48. Toma conocimiento y revisa Contrato y hace firmar al Postor adjudicado en el tiempo señalado por las normas vigentes. 49. Entrega Contrato a Postor adjudicado. Junio del

48 ADJUDICACION DIRECTA 3.1. Adjudicación Directa Pública SA/PLC 03 : Lograr que el proceso de Adjudicación Directa Pública se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 6/8 POSTORES 50. Recepciona el contrato debidamente firmado. 51. Despacha y transporta bienes y suministro al Almacén de SEDALIB S.A., en cumplimiento del contrato en la calidad y oportunidad especificada. 52. Entrega al Asistente de Almacén los bienes y suministros. 53. Emite y entrega Guías de Remisión y Facturas para Vº Bº del Asistente de Almacén. 54. Interna los bienes y suministros chequeando estos minuciosamente en forma física con los comprobantes de pago. ASISTENTE DE ALMACEN 55. Simultáneamente convoca al Area Usuaria responsable para verificar calidad de bienes y suministros. 56. Da su Vº Bº a comprobantes de pago en señal de conformidad y archiva copia de Guía de Remisión destinatario y devuelve al postor los demás comprobantes debidamente firmados y sellados. POSTORES 57. Tramita Comprobantes de pago a Auxiliar de Logística para su cancelación. Junio del

49 ADJUDICACION DIRECTA 3.1. Adjudicación Directa Pública SA/PLC 03 : Lograr que el proceso de Adjudicación Directa Pública se realice en forma transparente adecuado y oportuno de acuerdo a las normas legales vigentes. 7/8 AUXILIAR DE LOGISTICA 58. Recepciona y Registra Factura, adjunta contrato. 59. Organiza expediente archiva adecuadamente lo que corresponda y tramita Factura al Jefe de Logística para el Vº Bº. 60. Recepciona de Jefe de Logística copia de Contrato y tramita a Asistente de Licitaciones y Concursos. JEFE OFICINA DE LOGISTICA 61. Toma conocimiento, dá Vº Bº de Factura 62. Tramita a través del Auxiliar copia de Contrato al Asistente de Licitaciones y Concursos. 63. Tramita a Auxiliar de Compras. AUXILIAR DE COMPRAS 64. Procesa Factura en el Sistema de compras interconectado con Contabilidad. 65. Alcanza comprobante de pago y Coordina con el Analista de Control Presupuestal sobre afectación a la ejecución presupuestal, contable y comunica el ingreso de comprobante de pago al Sistema Contable. Junio del

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