PROCEDIMIENTO DE ALMACÉN
|
|
- Silvia Carmona Cáceres
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 1. OBJETIVO Hacer uso eficiente y ordenado del suministro de bienes, papelería, insumos, materiales, equipos, entre otros, a todas las aéreas de la entidad que son indispensables para el cumplimiento de la misión institucional y a su vez prestar un optimo servicio a los usuarios internos y externos de la ESE Hospital Santa Margarita de Copacabana. 2. ALCANCE El proceso de entradas en el almacén inicia con la recepción de las solicitudes o requisiciones de las dependencias en el formato de necesidades de compras y/o contratación de servicios, código FCO01 y finaliza con el almacenamiento de los bienes hasta su entrega al cliente final. El proceso de baja inicia con la recepción de la necesidad y finaliza con la salida definitiva del bien del patrimonio de la E.S.E. Hospital Santa Margarita 3. RESPONSABLE 4. CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO - Resolución de diciembre 04 de 1995 de la Contraloría General de la Nación - Acuerdo No 01 de 2009, Estatuto de Contratación - Procedimiento a Nivel Administrativo - Soporte a la Función de compras y el área financiera - Control inventarios - Recibo y Suministro de documentación controlada - Flujo de información sistema Sx Advanced - Control del ingreso de productos manufacturados, insumos, equipos, repuestos, materiales, suministros, papelería, otros bienes - Manejo de Activos fijos. 6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 7. RESULTADOS ESPERADOS -Facturas de proveedores que soportan las compras, entradas y salidas de almacén y - Soporte para la gestión del control interno auditoria y planeamiento de la Empresa. farmacia por compra, devolución, traslados o reintegros de mercancía. - Informes veraces y oportunos para el área administrativa. -Aceptaciones de oferta, contratos, - Registro actualizado del sistema. requisiciones y demás documentación que garantice el trámite interno de la operación de compras. -Recursos tecnológicos (Software y Hardware), que garantice el proceso. - Información valida y confrontado con documentos.
2 8. CONTENIDO PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 ENTRADA POR COMPRAS AL AMACEN 1.1. Recibir de las diferentes dependencias las solicitudes o requisiciones diligenciadas en el formato de necesidades de compras y/o contratación de servicios, código FCO01; para el suministro de bienes, insumos, equipos, repuestos, materiales, suministros, papelería, entre otros Clasificar las solicitudes o requisiciones de acuerdo a la necesidad, analizando el tipo de bien pedido y cantidades a despachar. 1.3 Verificar en las existencias si los bienes, insumos, equipos, repuestos, materiales, suministros, papelería, entre otros; se encuentran en el stock o si se debe realizar una compra o contratación. 1.4 Emprender un proceso de compra o contratación cuando los bienes, insumos, equipos, repuestos, materiales, suministros, papelería, entre otros; no se encuentran en el Almacén; teniendo en cuenta que de acuerdo a su cuantía representada en S.M.M.L.V. establecidos en el Manual de Contratación vigente, antes debe pasar a ser aprobada por el subgerente administrativo o comité de compras según el caso. 1.5 Proceder a contactar al proveedor para efectuar la compra, luego de ser aprobada. y comité de compras y Subgerente Administrativo 1.6 Realizar la compra de productos aplicando los formatos establecidos para ello; código PCO01 Y PCO Recibir de los proveedores externos bienes, insumos, equipos, repuestos, materiales, suministros, papelería, entre otros; cotejando cantidad, calidad, referencia y otros datos en documentación generada entre las partes 1.8 Verificar datos entre la orden de compra interna y la remisión y/o factura del proveedor externo, validando que cumpla con las condiciones requeridas y firmar la factura o comprobante de
3 recibo que le entregue el proveedor. 1.9 Elaborar el comprobante de entrada con base en la factura (OPA, CA) y registrar en el sistema institucional en el manejo de inventarios la operación de entrada al almacén de bienes, insumos, equipos, repuestos, materiales, suministros, papelería, entre otros Entregar inmediatamente documentación al área financiera para su seguimiento, registro y pago auxiliar administrativo posterior Identificar con placa de activo fijo todo lo que se compra excepto los servicios e intangibles que no corresponden a esta área Colocar placa de activo fijo se levanta un acta de entrega incluyendo los siguientes datos: número - Subgerente Administrativo de la factura de compra, costo y número de placa para la posterior entrega al contador 1.13 Archivar los documentos de las necesidades de - Subgerente Administrativo compra adjuntándole la factura Almacenar los bienes, insumos equipos, requisitos, materiales. Suministro, papelería, entre otros hasta la fecha en que este producto es consumido por el cliente interno. 2. ENTRADA POR DONACIONES 2.1 Elaborar el respectivo comprobante de entrada (C.A.), efectuando los registros correspondientes. 2.2 Se levanta acta de recibo de bienes; detallando su estado, características, valores unitarios y unidades por grupos de inventarios. 2.3 Registrar en el sistema institucioanl en el manejo de inventarios la operación de entrada al almacén de los bienes donados. 2.4 Entregar inmediatamente documentación al área - Subgerente Administrativo financiera. 2.5 Identificar con placa de activo fijo todo bien que ingresa a la E.S.E. Hospital Santa Margarita. 2.6 Archivar los documentos generados en la donación y enviar copia al encargado del modulo de archivos fijos para su registro correspondiente. 2.7 Almacenar los bienes donados hasta el momento que sean requeridos por el cliente interno. 3. ENTRADAS POR REINTEGROS 3.1 Recibir del líder del proceso solicitud escrita donde se especifique claramente las Líder del proceso
4 características del bien a devolver. 3.2 Recibir el bien de la dependencia que ya no lo requiere y constatar su estado, clase, calidad, marca, modelo y demás características de acuerdo con el comprobante de salida (DAI) con que fue entregado el bien. 3.3 Elaborar documento de reintegro y diligenciar al comprobante de entrada (CA) cuando ingresa el 3.4 bien al almacén y la devolución es justificada. Registrar en el sistema institucional en el manejo de inventarios la operación de entrada al almacén del bien objeto del integro. 4. ENTRADA POR BIENES RECUPERADOS Líder del proceso 4.1 Dar entrada al almacén aquellos que han sido declarados como perdidos y son recuperados, mediante el comprobante de entrada (CA); detallando las mismas características y especificaciones contempladas en los documentos de entrada y salida iníciales. 4.2 Registrar en el sistema institucional en el manejo de inventarios la entrada de los bienes recuperados con sus datos correspondientes. 4.3 Entregar inmediatamente documentación al área financiera. Auxiliar Administrativo 4.4 Almacenar los bienes recuperados. - Subgerente Administrativo 5. SALIDA POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD 5.1 Elaborar por escrito la solicitud o requisiciones en el formato establecido, código FCO01; en donde se especifique clara y detalladamente la clase de bienes requeridos y el número de unidades; luego la envían al almacén. 5.2 Recibir de las diferentes dependencias las solicitudes y clasificarlas de acuerdo la necesidad, analizando el tipo de bien pedido y cantidades a despachar 5.3 Verificar en las existencias si los bienes solicitados, se encuentran en el stock y en las cantidades suficientes Líder del proceso 5.4 Luego con base en esta información se elabora el comprobante de salida (DAI) a nombre de quien
5 recibe. 5.5 Separar y despachar los bienes haciendo la entrega formal de los bienes. 5.6 Levantar acta de entrega debidamente firmada por el almacenista y la persona que recibe los Almacén líder del proceso bienes. 5.7 Registrar la operación de salida y/o entrega de los bienes, en el sistema Sx Advanced. Entregar la documentación respectiva al área 5.8 financiera. - Auxiliar Administrativo 6. SALIDAS POR SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EMPLEADOS 6.1 Descargar del inventario la dotación entregada los overoles, blusas, calzado, delantales y en general todas las prendas que por ley deban suministrarse periódicamente a los empleados se descargan en forma definitiva de los listados de las existencias del almacén y de los registros, mediante la orden de entrega debidamente tramitada y firmada por el usuario. 6.2 Llevar registros extracontables, buscando que no se autoricen nuevos suministros hasta su vencimiento. 7. SALIDA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS 7.1 Indicar claramente el elemento en el comprobante de salida para la entrega de repuestos de equipos el elemento y su destino de acuerdo con lo contemplado en la solicitud de pedido debidamente tramitado. 7.2 Exigir la presentación del repuesto a remplazar. 7.3 Hacer firmar por las personas que realizan el retiro el comprobante de salida. 9. TERMINOS Y DEFINICIONES Almacén: lugar físico ubicado estratégicamente al interior de la E.S.E. Hospital Santa Margarita donde se guardan temporalmente bienes, insumos, equipos, repuestos, materiales, suministros, papelería, entre otros; con el fin de abastecer a las dependencias que integran la entidad para que éstas cumplan los objetivos propuestos. Almacenamiento: es la distribución física y el registro de artículos desde que ingresan o se adquieren hasta que se requieran para su utilización. : es el funcionario encargado del manejo, custodia, organización, administración, recepción, conservación y suministro de los bienes de una entidad. Bajas: es el retiro definitivo de un bien inservible u obsoleto o simplemente que la entidad no lo requiere para su normal funcionamiento. La baja es diferente a la salida, pues en ella sólo se transfiere la
6 responsabilidad del almacenista al funcionario que recibe; en cambio en la baja, el bien sale definitivamente del patrimonio de la entidad. Compra: toda operación mercantil en la cual se adquiere bienes mediante erogación de dineros, de conformidad con las normas legales. Comprobante de entrada: es el documento que acredita la entrada real del bien al almacén. Comprobante de salida: es el documento legal que identifica clara y detalladamente la salida física y real de un bien del almacén, terminando así la responsabilidad del almacenista trasladándose a quien recibe. Reintegro: es la devolución de los bienes que no se requieren en una dependencia. Traslado: es el proceso mediante el cual se cambia la ubicación física de bienes, ocasionando por tal motivo la cesación de responsabilidad de quien entrega y transfiriéndola a quien recibe. 10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Factura o cuenta de cobro Entrada y Salida del almacén Copia del contrato y sus anexos Gerencia de farmacia y almacén Disponibilidad y registro presupuestal Acuerdo 01 de REGISTROS Formato de necesidades de compras y/o contratación de servicios, código FCO01 Formato de base de datos e proveedores de productos insumos y / servicios, código FCO02 Formato cuadro comparativo de cotizaciones, código FCO03 Formato control de recepción de productos e insumos comprados, código FCO04 Formato OPA, orden de compra Formato CA, comprobante entrada almacén Formato DAI, despacho interno almacén Formato orden de trabajo, código FRF CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO 13. LISTADO DE ANEXOS No aplica
PROCEDIMIENTO ALMACEN VERSIÓN 4.0
PROCEDIMIENTO ALMACEN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ MILTÓN MUÑOZ ROLDÁN NOHORA ROCIO GARNICA LOZADA NOHORA ROCIO GARNICA LOZADA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTRALORA DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL (ALMACENISTA)
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACEN DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión Almacén, referente a la recepción de pedidos, clasificación de los elementos, ingreso de bienes de consumo
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTION DE ALMACÉN E INVENTARIOS. PROCESO: -GR-Gestión de Recursos CODIGO: PGR-03 VERSION: 2
1. OBJETIVO: Establecer los parámetros para la administración del almacén de bienes de consumo y devolutivos en la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, para su aseguramiento como bienes públicos, el suministro
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Área de Almacén e inventarios Código Versión Fecha Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo General... 4 3. Alcance del Manual de
Más detallesPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Página: 1 de 9 1. Objetivo del procedimiento: Retirar de servicio los bienes inservibles u obsoletos de todas las sedes de la SDIS, optimizando el espacio de las dependencias y áreas operativas y consolidando
Más detallesCREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento
Más detallesMANUAL DE MANEJO DE INVENTARIOS
MANUAL DE MANEJO DE INVENTARIOS INTRODUCCIÓN El manejo de inventario de materiales, insumos, recursos, es una actividad que puede generar valor agregado a las organizaciones prestadoras de servicios, además
Más detallesPROCEDIMIENTO VERSION: 01 ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROCESO GESTION DE LA EDUCACIÓN
PROCESO GESTION DE LA EDUCACIÓN PAGINA: 1 de 9 1 OBJETIVO Planear, desarrollar y controlar las actividades relacionadas con los recursos físicos de tecnología e informática para brindar el correcto, oportuno
Más detallesPROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN, GUARDA, SALIDA Y REINGRESO DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACEN
FONATUR-BMO S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN, GUARDA, SALIDA Y REINGRESO DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACEN Agosto, 2003. Í N D I C E PÁGINA I. RECEPCIÓN Y GUARDA DE BIENES EN EL ALMACEN 2 II.
Más detallesINSTRUCTIVO RECEPCION DE BIENES, INSUMOS Y MEDICAMENTOS
RECEPCION DE BIENES, INSUMOS Y MEDICAMENTOS IPAAFAB001-1 V3 BOGOTA, D.C. - 2013 Página 2 de 9 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 3 2 ALCANCE... 3 3 DEFINICIONES... 4 3.1 ENTRADA POR COMPRA... 4 3.2 ENTRADA
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS. 08/P2 Versión: 5
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS 08/P2 Versión: 5 Elaborado por: Revisado por: Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero Comité Coordinador de Control Interno y calidad. Gerente Firma: Firma:
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9
PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE
Más detallesPROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES INSERVIBLES Y OBSOLETOS DEL PROCESO ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y SEGUROS
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Establecer los lineamientos y actividades para el reintegro de bienes que se encuentran en desuso por su estado de obsolescencia o inservibles, con el fin de darlos de
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES
1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros para la creación, control y manejo de las cajas menores de la Organización. 2. Alcance. Este instructivo esta dirigido a todo el personal de Duana y Cia Ltda,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer parámetros
Más detallesUNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
UNIVERSIDAD FRANISO DE PAULA SANTANDER OAÑA PROEDIMIENTO REEPIÓN, INGRESO A SUBDIREIÓN ADMINISTRATIVA ódigo SUBDIRETOR ADMINISTRATIVO 1(10) 1.NOMBRE REEPIÓN, INGRESO A INVENTARIOS Y ENTREGA DE ELEMENTOS
Más detallesMacroproceso de Gestión Administrativa. Proceso Recursos Físicos. Procedimiento de Egresos
PR-RFI-00 Resolución de Aprobación N 9 del 28 de noviembre de 2008 Firma de Autorizaciones Elaboró Revisó Aprobó Lilia Amparo Correa Moreno Luis Miguel Domínguez Subdirector Administrativo, Financiero
Más detallesDESCRIPCIÓN DE PUESTOS (Perfiles y Requisitos)
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS (Perfiles y Requisitos) DATOS GENERALES Grupo: Administrativo Puesto Genérico: Asistente de Inventarios y Almacén Categoría: Asistente de Inventarios y Nivel Tabular: 2 No. de Plazas:
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario
Más detallesENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN
PÁGINA: 1 DE 17 ENTRADA DE REVISÓ GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS FÍSICOS ORIGINAL FIRMADO APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCION ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 17 1. OBJETIVO Definir las actividades
Más detallesGUÍA OPERATIVA DE TRABAJO SUBPROCESO DE INVENTARIOS 2009. VERSIÓN No. 01
GUÍA OPERATIVA DE TRABAJO SUBPROCESO DE INVENTARIOS 2009 VERSIÓN No. 01 Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Diciembre 2009 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. GENERAR ÓRDENES DE PAGO
Más detalles1. PROPÓSITO 2. ALCANCE 3. NORMAS 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. VERSIÓN 0 PÁGINA 1 de 5
SECRETARÍA DISTRITAL DE PÁGINA 1 de 5 1. PROPÓSITO Llevar un estricto registro y control de los adquiridos por la SDIS y que van a ser trasladados a las diferentes sedes, dependencias y proyectos para
Más detallesGESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS
PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO OBJETIVO Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes
Más detallesALMACÉN E INVENTARIOS
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 ALMACÉN E INVENTARIOS CÓDIGO: APO2-P-001 FECHA DE VIGENCIA 18/Dec/2013 1. OBJETIVO Administrar controlar y gestionar todos los bienes de la
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS
Página: 1/7 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS Página: 2/7 1. OBJETO Establecer las actividades desarrolladas en el Dpto. de Almacén de
Más detallesADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CÓDIGO: SERVICIOS APO2-P-006 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE FECHA DE INFRAESTRUCTURA Y VIGENCIA 28/Jan/2014 ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS 1. OBJETIVO Garantizar
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
CÓDIGO: A2-PR02 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 7 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE: OBJETIVO: Establecer los parámetros a seguir para la realización de las compras en la I.E. La Esperanza, optimizando los
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIAL Y SERVICIOS
Página : 1 de 6 PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIAL Y SERVICIOS Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede
Más detallesPROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del portal de Mercado Público 2. ALCANCE
Más detallesCompras CONTROL DE CAMBIOS. Cambio Realizado Realizado por Fecha Versión. Gloria Torres Asistente de presupuesto
CONTROL DE CAMBIOS Cambio Realizado Realizado por Fecha Versión Logo institucional, objetivo, eliminación definición de criticidad, ajustes en los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10 y 11, modificación responsable
Más detallesSESION 4 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
SESION 4 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN I. CONTENIDOS: 1. Finalidad y funciones del departamento de Almacén. 2. Requisición de. 3. Registro de proveedores. II. OBJETIVOS: Al término de la Clase, el alumno: Identificará
Más detallesINSTRUCTIVO DE APILACIÓN DE MATERIALES
INSTRUCTIVO DE APILACIÓN DE MATERIALES Versión 01 Responsable Directivo empresa 25/03/2015 Página Página 1 de 3 1. OBJETIVO Apilar correctamente los productos adquiridos, de manera que no representen riesgos
Más detallesDefensoría del Pueblo C O L O M B 1 A. Verificar antes del uso la vigencia de este documento en el Listado Maestro de Documentos
0 Defensoría C O L O M B 1 A Código: GADINS01 lolé Defensoria INSTRUCTIVO OFICINA DE INVENTARIOS. Versión: 01 delpueblo Página: 2 de 11 Contenido CAPÍTULO 1. TOMA FÍSICA DE BIENES DEVOLUTIVOS E IDENTIFICACIÓN
Más detallesUNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
SUDIRECTOR 1(12) 1.NOMRE ADQUISICIÓN DE IENES Y 2.PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3. OJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la adquisición de bienes y servicios que garanticen
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INVENTARIOS DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión de Inventarios, en lo referente al control, administración y abastecimiento de los inventarios de elementos
Más detallesGUIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CGR PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
VERSIÓN: 1.1 Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Facilitar la aplicación con unidad de criterio y estandarizar los procesos y procedimientos de administración de los recursos físicos de la Contraloría General de
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE
1 DE DICIEMBRE DE 2010 REVISION: 1 PAG 1 DE 5 INDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. RESPONSABILIDADES... 2 4. DEFINICIONES... 2 5. DESCRIPCION... 2 6. CONTROL DE CAMBIOS... 5 ELABORADO POR REVISADO
Más detallesPROCEDIMIENTO. BAJA DE ACTIVOS FIJOS PÁGINA 1 de 7
BAJA DE PÁGINA 1 de 7 1. OBJETIVO Garantizar el correcto manejo y control de los activos fijos que requieran iniciar proceso de baja según las especificaciones técnicas o por algún siniestro. 2. ALCANCE
Más detallesMANUAL DE PROCESOS DE APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA RECEPCION, ALMACENAMIENTO, ENTREGA E INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS
MPA-0-P-05 1/09/09 Página 1 de 6 CONTROL DE CAMBIOS RAZÓN DEL CAMBIO 7/08/09 1 Versión Original 1/09/09 Agrupación de los procesos de Administración del Talento Humano, Administración Documental y Administración
Más detallesUNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
2 de 7 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento de manejo de Historias Clínicas con el fin de proporcionar organización y custodia técnica de las mismas; identificándolas, ordenándolas, almacenándolas adecuadamente,
Más detallesGESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1
GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO: APO7-P-008 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES FECHA DE VIGENCIA 17/Jan/2014 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para realizar las transferencias documentales
Más detallesDefinir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES.
Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES. 2. ALCANCE Incluye desde la creación del centro de costo y tercero hasta
Más detallesTrámite de Viáticos. Comprende desde la Solicitud y Aprobación del Requerimiento de Viáticos hasta el Pago de Viáticos y Archivo de la cuenta.
Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir los pasos a seguir para la solicitud y trámite de viáticos para el personal asignado a realizar labores propias de sus cargos en representación de la de Pamplona.
Más detallesLISTA DE CONTROL INTERNO INVENTARIO
1. Se preparan informes gerenciales y de excepciones para controlar, entre otros puntos, los siguientes: Cantidades en existencia y costo de producción. Precios de compra, mano de obra y otras variaciones.
Más detallesPROCEDIMIENTO PEDIDO Y ENTREGA DE INSUMOS Y/O PRODUCTOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTIL / SUBPROCESO ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA Revisó: Jefe DBU / Jefe SCC Aprobó: Rector Página 1 de 10 Fecha de aprobación: Agosto 03 de 2009 Resolución N 130 OBJETIVO ALCANCE Describir
Más detallesProceso de adquisición de bienes o contratación de servicios Selección de modalidad: adquisición o contratación
Proceso de adquisición de bienes o contratación de servicios Selección de modalidad: adquisición o contratación 1. Elaboración de presupuesto Al igual que en el caso de Servicios Personales, el gasto en
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVO GENERAL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo ARCHIVO GENERAL TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 16 DE JULIO DE 2007. PODER
Más detallesPROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA
PROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA 1. OBJETIVO El presente procedimiento establece los pasos a seguir para la formulación, aprobación,
Más detallesTecnologías para una Educación de Calidad Cierre de Brecha Digital Estándar de Coordinación Informática Ámbito de Mantenimiento.
Cierre de Brecha Digital Estimado Sostenedor y Director, Dirigida al Sostenedor y al Establecimiento Educacional El Ministerio de Educación se encuentra implementando el plan Tecnologías para una Educación
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer los criterios básicos para la producción, identificación, revisión aprobación, actualización y cambios de los documentos, que deben controlarse en la Administración Central del Municipio
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y LEGALIZACION DE AVANCES
PÁGINA: 1 DE 6 Este instructivo tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para llevar a cabo la solicitud, el manejo y legalización de los avances
Más detallesÓRGANO / ENTE AUDITADO: INSTITUTO AUTÓNOMO ABC CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GERENCIA/DEPARTAMENTO: ÁREAS EXAMINADAS: PERÍODO AUDITADO: AUDITOR:
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL: ÓRGANO / ENTE AUDITADO: INSTITUTO AUTÓNOMO ABC CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GERENCIA/DEPARTAMENTO: ÁREAS EXAMINADAS: PERÍODO AUDITADO: PERSONAL ENTREVISTADO Y CARGO: AUDITOR:
Más detallesGESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN COMERCIAL
PAGINA: 1 de 7 1. OBJETIVO Estandarizar las actividades para asegurar el cumplimiento alcance de los requerimientos de los clientes. en tiempos y 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las soluciones
Más detallesCaracterización del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios
Página 1 de 9 OBJETIVO DEL PROCESO Adquirir los bienes, insumos, materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias en los diferentes procesos de nuestra Universidad. Inicia
Más detallesResolución N 00759 del 26 de febrero de 2008
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Denominación del empleo Profesional Aeronáutico III Nivel 32 Grado 27 No.
Más detallesCAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA INSCTRUCTIVO DE COMPRAS, CONTRATOS Y / O CONVENIOS OBJETIVO
Página 1 de 10 CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA INSCTRUCTIVO DE COMPRAS, CONTRATOS Y / O CONVENIOS OBJETIVO Establecer un sistema adecuado, en donde se determinen los pasos a seguir para las adquisiciones
Más detallesLISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD
Procedimiento : GF-S4P1-V3 Conciliacion_Financiera 1. CONCILIACIONES DE CARTERA Generar un cronograma de control que garantice los tiempos utilizados para efectuar las respectivas conciliaciones. DOCUMENTOS:
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina.
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Página 1 8 PROCESO: Gestión Bienes y Servicios SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO.: 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la acuada aplicación l manual contratación para lograr tener un óptimo control las
Más detallesCOMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO
COMPRAS (PROC-COMP-01) PROCESO DE COMPRAS 1. Objetivo. Adquirir los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Corporación Municipal de lo Prado. 2. Alcances Considera la solicitud de las
Más detallesCOL-COM-002 VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS
. VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS 3 Uriel Buitrago Alvaro Suarez Victor Figueroa 19/Sep/11 REV. PREPARO REVISO APROBO FECHA HOJA 2 DE 9 VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE CALDERAS
Más detallesMANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
CÓDIGO: P-07-0MIB 1/09/2015 1 / 11 MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES NOMBRE: LILIANA ANDREA PÉREZ P. NOMBRE: SARA TERESA SANDOVAL NOMBRE: MARÍA DEL PILAR GALAT CHEDIAK.
Más detallesPROCEDIMIENTOS DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS DE BIENES Y S 1. Objeto El presente procedimiento tiene como objetivo regular, estructurar, estandarizar Y agilizar la adquisición de bienes y servicios. 2. Alcance Este proceso
Más detallesGESTIÒN CONTRACTUAL CONTRATACIÒN DE MINIMA CUANTÌA. Control de Cambios
1 De 10 Firma de Autorizaciones ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Nombre(s): Nestor Dario Zuluaga- Armando Colòn Cardenas Nombre(s): Alejandro Campos Pajaro Nombre(s): Alejandro Campos Pajaro Firma(s) Firma(s) Firma(s)
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA
Página 1 de 15 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO BODEGA PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: FECHA DE EMISIÓN: TOTAL DE PÁGINAS: VERSIÓN Nº: REEMPLAZA A:
Más detallesINSTRUCTIVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SABS
INSTRUCTIVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SABS Universidad del Valle División de Administración de Bienes y Servicios Vicerrectoría Administrativa Tel: 3212211 email: compras@univalle.edu.co
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y TIQUETES
Página: 1/8 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y TIQUETES DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Página: 2/8 1. OBJETO Proporcionar a los miembros de la comunidad
Más detallesPROCEDIMIENTO VERSION: 03 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PAGINA: 1 de 14 1 OBJETIVO Establecer las disposiciones para la elaboración, revisión, aprobación, actualización, distribución y preservación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión (CALIDAD-
Más detallesMANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES.
1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para el control de los inventarios de productos y bienes propiedad de la APISAL, así como el uso adecuado del inmueble destinado al almacén general. 2. ALCANCE.
Más detallesProcedimiento para el trámite de precios unitarios de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del contrato.
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 13-Noviembre-2012 Página: 2 de 7 Contenido
Más detallesRefrendado por: Dr. Hugo Rodriguez. Cargo: Director Médico Nacional en memorando No. 705- DMDSS-15. Elaboración: 11-02-2015. Elaboración: 11-03-2015
Página 1 de 12 1. Introducción Se diseñó el Procedimiento Administrativo para solicitar medicamentos al almacén central y entrega a la Unidad de Salud del Sistema Médico de Empresa con el fin de definir
Más detallesESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DNP
Departamento Nacional de Planeación Bogotá D.C., 2014 PAGINA: 2 de 10 VERSIÓN: 5 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVO GENERAL... 3 3. ALCANCE... 3 4. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5. DOCUMENTOS
Más detallesA NUESTROS PROVEEDORES
A NUESTROS PROVEEDORES A continuación relacionamos los pasos a seguir para cumplimiento del proceso de compras, entrega de mercancía y radicación de facturas: COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES 1. El envío
Más detallesPLAN DE CAPACITACIÓN
DP-MA-A2-03 1 de 13 MUNICIPIO DE TELLO PLAN DE CAPACITACIÓN 24 DP-MA-A2-03 2 de 13 1. OBJETIVO Diseñar el Plan de Capacitación para los funcionarios de la administración municipal, teniendo como base el
Más detallesGestión de recursos físicos. Seguimiento y control bienes entregados a terceros. Angelica María Ardila / Javier Nombre(s): Hernán Correa C.
Seguimiento y control bienes entregados a terceros GRF-PD-021 Fecha de Vigencia: Página: 1 de 5 Firma de Autorizaciones ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Angelica María Ardila / Javier Nombre(s): Nombre(s): Rusby
Más detallesManual de Procedimientos Archivo Unidad Estudios y Proyectos
Manual de Procedimientos Archivo Unidad Estudios y Proyectos TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales y Procedimiento CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º (Objetivo) El objetivo del presente Manual
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERA GUATEMALA, C. A. SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE SALUD
Más detalles1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES:
Versión No. :1 Página: 1 de 11 1. OBJETO Provee oportunamente de materiales, herramientas, equipos y servicios de maquinaria las obras en ejecución, con la máxima claridad en su requisición. Analiza, coordina
Más detallesGESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: 1. OBJETIVO
FECHA DE DIAGNÓSTICO: GESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: RESPONSABLES: Comité Interno de Archivo 1. OBJETIVO Realizar el análisis del archivo de la Personería Municipal de Choachi,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACION
PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACION REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer sistemática y ordenadamente el proceso de
Más detallesElementos requeridos para crearlos (ejemplo: el compilador)
Generalidades A lo largo del ciclo de vida del proceso de software, los productos de software evolucionan. Desde la concepción del producto y la captura de requisitos inicial hasta la puesta en producción
Más detallesPROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA
Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Definir las acciones para brindar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica (equipos, software y redes de comunicación) de la Fundación FES,
Más detallesContar con un proceso administrativo que identifique las instancias y defina la norma para realizar este Procedimiento.
Página 1 de 14 1. Introducción Se elaboró el Procedimiento para efectuar trámite de pago por Línea de Crédito o Transferencia de Fondos en el sistema bancario con el fin de definir las diferentes modalidades
Más detallesResponsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico:
Versión vigente No. 05 Fecha: 14/10/09 Proceso: Almacenes Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas Administrador del proceso: Jefe de Departamento
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL PROCESO MECI-CALIDAD
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Establecer los parámetros para controlar la elaboración, revisión, aprobación, distribución, conservación, y disponibilidad de la documentación del Sistema de
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CALIDAD
1 de 17 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 2 de 17 ÍNDICE PROCEDIMIENTO DE CALIDAD... 1 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. ABREVIATURAS... 3 4. RESPONSABILIDAD... 3 5. DEFINICIONES... 3 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS...
Más detallesGESTIÓN CONTROL INTERNO PROCESOS PARA REALIZACION DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
1 DE 6 1. Propósito Establecer los lineamientos a seguir para una adecuada realización del inventario, verificando la existencia y el estado de cada uno de los ítems de los productos que lo conforman,
Más detallesPolíticas, Procedimientos para Adquisición de Software y Hardware CAPITULO II
CAPITULO II 1 INTRODUCCIÓN A POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE. El presente Capitulo contiene las políticas y procedimientos, como soporte del proceso Solicitud
Más detallesVenezolana de Alimentos LA CASA S.A.
Venezolana de Alimentos LA CASA S.A. Contenido MANUAL DE NORMAS Y MANUAL DE NORMAS Y Venezolana de Alimentos LA CASA S.A. Contenido 1) Objetivo de Manual 2) Alcance y Unidades Involucradas 3) Normas Generales
Más detallesADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES JULIO 2013 Página 1 de 25 INDICE Introducción Objetivo Marco Jurídico
Más detallesRETIRO DEL SERVICIO DE SERVIDORES PÚBLICOS
RETIRO DEL SERVICIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: María del Carmen Aguirre Botero Julián Mauricio Jara Morales Rafael López Hoyos Cargo:
Más detallesPágina 1 de 11. Vicerrectoría Asuntos Administrativos y Financieros Dirección Administrativa Tel: 3394949 Exts: 2203-2293 Bogotá D.C.
Vicerrectoría Asuntos Administrativos y Financieros Dirección Administrativa Tel: 3394949 Exts: 2203-2293 Bogotá D.C., Colombia Abril de 2009 Página 1 de 11 TABLA DE CONTENIDO 1. DEFINICIONES... 4 1.1
Más detallesOBSERVACIONES. Los productos de los demás procesos, se encuentran implementados en la matriz de caracterización del Proceso de Gestión Financiera.
1...EVALUACIÓN DEL 0 0 0,08 1.1...1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 0 0 3,96 0 1.3...1.SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD
Más detallesCONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS. BizAgi Process Modeler
CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS BizAgi Process Modeler TABLA DE CONTENIDO 1. DIAGRAMA DEL PROCESO... 3 1.1 SUB PROCESO DEVOLVER FACTURA AL PROVEEDOR... 4 2. MODELO DE DATOS... 5 2.1 TABLAS PARAMÉTRICAS...
Más detallesDESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento
2009-09-5 de 5 HISTORIAL DE CAMBIOS No. VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento MOTIVO DEL CAMBIO FECHA N/A 5-09-2009 2009-09-5 2 de 5. OBJETIVO. Determinar de forma clara y precisa los
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA
PROCESO DE CONTINUA Página: 1 de 11 1. Objetivo del procedimiento: Formular, implementar, registrar, hacer seguimiento y revisar la efectividad de las acciones de mejora, mediante la identificación y análisis
Más detallesÍ N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Referencias normativas 2. IV. Políticas 2. V. Descripción de las actividades 4
1 7 FIRMAS REVISÓ: JESÚS JAIME CONTRERAS JEFE PARTAMENTO CONTROL CALIDAD Y DISTRIBUCIÓN MAURICIO FLORES BOULLOSA JEFE PARTAMENTO FIANZAS E INVENTARIOS MARISELA TORRES FABILA JEFE PARTAMENTO CONTABILIDAD
Más detallesCódigo: GAF-PR-07 / V3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 06/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5 PROPÓSITO El procedimiento establece las actividades realizadas por el área de contabilidad, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS
Código P-6.3-UI-01 Fecha de emisión: 03-10-2013 Versión Nº 2 Reemplaza a: Página 1 de 7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GERENCIA TÉCNICA PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD CON EQUIPOS INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO
Más detalles