MUNICIPALIDAD DE BELÉN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 AGOSTO 2013

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1 MUNICIPALIDAD DE BELÉN 1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 AGOSTO 2013

2 2 Tabla de cntenid PLAN OPERATIVO ANUAL A.MARCO GENERAL Municipalidad de Belén Plan Anual para el añ Marc filófic intitucinal...3 a.miión:...3 b.viión:...3 c.valre: Plítica intitucinale:...4.principi: Área etratégica del Plan de Dearrll Municipal:... 7.Etructura Organizativa (Recur Human):...6 B.MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP): PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA III: INVERSIONES Matriz para evaluar el POA Prgramación emetral y anual de meta y preupuet del POA pr Área del Plan Etratégic Municipal:...30 Ditribución de meta y preupuet del POA pr Área del Plan Etratégic Municipal:...30

3 3 A. MARCO GENERAL 1. Municipalidad de Belén 2. Plan Anual para el añ Marc filófic intitucinal. a. Miión: Sm una intitución autónma territrial que prmueve el integral y equitativ, adminitra de manera innvadra, eficiente y prtuna, cn el prpóit de cntribuir al bienetar de u habitante. b. Viión: Ser una intitución que mediante un integral, equitativ y equilibrad, garantice el bienetar de u habitante. c. Valre: Trabaj en equip: Fmentar una cultura participativa e integradra de efuerz dnde el reultad e el prduct del aprte de td. Actitud de ervici: Ofrecer lucine prtuna y eficace a l uuari intern y extern a la intitución. Hnradez: Ser íntegr y hnet en cada una de la actividade que realizam y etar iempre dipuet a rendir cuenta de nuetr act. Slidaridad: Actitud y dipición permanente rientada a la neceidade de la pblación. Equidad: Garantizar un trat jut y equilibrad en la getión intitucinal. Repnabilidad: Cumplimient de nuetr debere y repnabilidad de frma prtun y eficaz. Lealtad: Mantener una actitud de entrega y repect a la intitución y a la cmunidad.

4 4 4. Plítica intitucinale: Participación ciudadana Dearrll Human Calidad Dearrll integral Eficiencia Adminitrativa Igualdad de Oprtunidade Infrmación y Cmunicación Tranparencia Autnmía Municipal Innvación Integración Juticia tributaria Etabilidad financiera Plítica Cultural juni 2011 Igualdad y Equidad de Géner abril 2008 Ref Para el preupuet y mdificacine Art. 11 del acta Priridade y plítica para la Municipalidad de Belén Art. 29 acta Cntrl y rdenamient del gat. Art 14 del acta y Art.03 del acta Principi: Principi de Articulación: Se etablece para la Municipalidad de Belén el Principi de Articulación y Cherencia entre l diferente plane, l lineamient, l principi, valre, bjetiv y plítica; prque la planificación intitucinal e una neceidad para el mejramient cntinu de la intitución. E fundamental que e articule el POA, el Plan del Sr Alcalde, el Plan de Nacinal de Dearrll, el Plan Etratégic de Belén para cinc añ, cn el Plan de Dearrll que e plantea pr diez añ y la cnulta ppulare cm Belén 2030; in lvidar la urgencia de reflejare a u vez en l plane maetr, plane de acción de td l ente que crdinan accine en el Cantón de Belén.

5 6. Área etratégica del Plan de Dearrll Municipal: Nmbre del Área etratégica Objetiv Generale Objetiv Epecífic 1.Getión ambiental 1.1.Brindar lucine integrale a la atención de la neceidade ambientale del cantón 2. Etímul ecnómic lcal 2.1. Fmentar la implementación de iniciativa que mejren la cndicine ciecnómica y la calidad de vida en el cantón Implementar la accine cncreta que permitan una getión efectiva del tenible territrial del cantón. 4. Mejramient intitucinal 4.1. Optimizar y actualizar la etructura rganizacinal y l prce cn un enfque dirigid al ervici de l habitante del cantón y a la mejra cntinua.. Seguridad ciudadana y human.1. Mejrar la cndicine de vida en el cantón Mnitrear ambientalmente el cantón e implementar la accine etratégica crrectiva de cmpetencia Implementar el Plan PrAgua, el Plan PrAire, el Prgrama de getión Integral de Reidu Sólid Ordinari del Cantón de Belén Aegurar la área de prtección y área verde Incrprar la prmción cultura ambiental cm eje tranveral Crdinar accine cn la intitucine, ONG', Federación de Municipalidade de Heredia, emprea y tr clabradre para tener un tenible de la man cn el ambiente Fmentar la acceibilidad al emple y autemple, de la ditinta pblacine que cmpnen el tejid cial belemita Impular prpueta integrale y etratégica, cn la ayuda de la emprea privada y el apy de la ciedad civil para ampliar la pibilidad de acce al emple de la pblación belemita Planificar, rganizar, dirigir y cntrlar el urban del cantón egún la actualización del Plan Reguladr Dearrll e implementación de un Plan de Recuperación de epaci para la preente y futura generacine Crear e implementar plane de acción en materia de getión de rieg (terremt, huracane, inundacine, delizamient, entre tr) Crdinar accine de rdenameint territrial de manera reginal que faciliten la hmlgación de l Plane Reguladre de la región Dearrllar un itema de cntrl intern y de mejra cntinua Alianza etratégica para el lgr de la excelencia de la intitución a travé de la implementación del CAM y de la herramienta de SEVRI Dearrllar un itema etratégic de cmunicación intitucinal e interintitucinal Stenibilidad financiera Implementar anualmente el Plan de Capacitación Intitucinal para mejra la planificación y el Sitema de Cntrl Intern.1.1. Cntribuir cn el de la Seguridad Integral de la perna Dearrllar l mecanim que permitan

6 6. Área etratégica del Plan de Dearrll Municipal: la prmción de la cultura Prmver accine de crdinación interintitucinal para el apy en tema de Salud Integral que beneficien a l habitante del Cantón Crdinar accine Municipale e intitucine para atender l prblema ciale de la familia del cantón..1. Mejrar la infraetructura de l centr educativ ubicad en el cantón Crear un Centr de Infrmación que facilite prtunidade de a la perna del cantón..1.7 Implemetar y peracinalizar la plítica intitucinale de géner, cultura y acceibilidad a travé de u repectiv plane de acción. 7. Etructura Organizativa (Recur Human):

7 7

8 B. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP): 8 PLAN OPERATIVO ANUAL Municipalidad de Belén Perid: 2014 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL MISIÓN: Dearrllar la plítica intitucinale y accine adminitrativa de apy a la getión, aí cm la vigilancia, dirección y adminitración de l recur de la manera má eficiente a efect de que l prgrama de e inverión puedan cumplir cn u cmetid, aplicand la acceibilidad, la equidad cial y de géner en tda u funcine Prducción relevante: Accine Adminitrativa Planificación etratégica Plan de Área etratégica Mejramient intitucinal Dearrllar un itema de mejramient cntinu para l y prce e Mejramient intitucinal Dearrllar un itema de excelencia intitucinal baad en la mejra de l cmpnente del Cntrl Intern. Dearrll para el frtalecimient de la adminitración Cadyuvar en la cnecución de l bjetiv e, en la adminitración del rieg y en el frtalecimient del itema de cntrl, mediante la pretación de de auditría, preventiv, y la Planificación perativa anual Meta Indicadr prgramación de la meta Códig N. Decripción Mejra Dearrllar la getión de apy en la eine del Cncej Municipal pr medi de la ejecución de 70 actividade generale al añ. Ejecutar al 100% la accine de mejra prduct de Autevaluación y SEVRI para el añ Realizar al men 1 trabaj actividade prpi de la auditria:etudi de auditria y de eguimient; aería y advertencia; mejramient, entre tra, egún plan de trabaj del % de actividade realizada Actividade ejecutada / actividade planeada % de trabaj actividade realizada, I em % II em Funcinari repnable 0, 0% 0, 0% Cncej Municipal y Patricia Murill Actividad % I emetre II emetre Preupuet ttal , , ,00 0, 0% 0, 0% 0,00 0,00 0,00 0, 0% 0, 0% Tmá Valderrama y Aitente. Auditría Interna , , ,00

9 Plan de Mejramient intitucinal Mejramient intitucinal realización de actividade de mejramient. Prmver dentr de la etructura una getión eficaz y eficiente para el lgr de l bjetiv y meta plantead Prmver dentr de la etructura una getión eficaz y eficiente para el lgr de l bjetiv y meta plantead Mejramient intitucinal Dearrllar un itema de excelencia intitucinal baad en la mejra de l cmpnente del Cntrl Intern. Mejramient intitucinal Dearrll, implementación, eguimient y cntrl de la planificación etratégica y perativa para alcanzar l bjetiv de la Municipalidad y el Cantón. Mejramient intitucinal Dearrllar un itema de excelencia intitucinal baad en la mejra de l cmpnente del Cntrl Intern. Mejramient intitucinal Aegurar que el accinar e Mejra Mejra Mejra Meta Indicadr prgramación de la meta Dirigir la Municipalidad, cumplir cn l acuerd del Cncej y preentar d infrme emetrale de cumplimient en la ejecución del POA 2014 y u impact en el cantón. Seguimient a la nrma de cntrl intern y valración del rieg Ejecutar al 100% la accine de mejra prduct de Autevaluación y SEVRI para el añ Articular la planificación de crt, median y larg plaz y cantnal, aí cm mnitrear y cntrlar u ejecución para alcanzar el cumplimient de l bjetiv prpuet, pr medi de la crdinación y ejecución de al men 111 actividade en el añ. Ejecutar al 100% la accine de mejra prduct de Autevaluación y SEVRI para el añ Atender l requerimient jurídic cn criteri Cumplimien t de acuerd e Infrme preentad al Cncej Prcentaje de unidade alineada Actividade ejecutada / actividade planeada % de actividade ejecutada Actividade ejecutada / actividade planeada % de cnulta reuelta e Funcinari repnable 0, 0% 0, 0% Hraci Alvarad Bgante 0, 0% 0, 0% Thai Maria Zumbad Ramírez 0, 0% 0, 0% Thai Maria Zumbad Ramírez 0, 0% 0, 0% Alexander Venega Cerda 0, 0% 0, 0% Alexander Venega Cerda 0,4 4% 0, % Enni Rdríguez Slí Actividad , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00

10 Plan de Mejramient intitucinal dearrlle dentr de l límite de la legilación vigente Mantener infrmada a la pblación lcal y externa cn el quehacer, cn infrmación actualizada, prtuna y verá, utilizand td l medi que e encuentran al alcance. Mejramient intitucinal Dearrllar un itema de excelencia intitucinal baad en la mejra de l cmpnente del Cntrl Intern. Mejramient intitucinal Mejramient intitucinal Mejramient intitucinal Implementar y dearrllar el cmpnente de carrera adminitrativa en la Intitución Dearrllar integralmente el capital human de la idad Sitematizar la infrmación a travé de la tecnlgía, en Mejra Meta Indicadr prgramación de la meta de eficiencia y calidad, midiend la atifacción del ervici cniderand la equidad de géner a l diferente intrument. Mantener a la pblación infrmada de la actividade, prgrama y que e prpnga realizar la Municipalidad en el 2014, a travé de l diferente canale cn que e cuenta. Ejecutar al 100% la accine de mejra prduct de Autevaluación y SEVRI para el añ Dearrllar la actividade perativa (claificación y valración de puet, reclutamient y elección de pernal, regitr y cntrl, entre tr) y etratégica (evalución del deempeñ y capacitación intitucinal) del Prce de Recur Human, a partir de la ejecución de ch prce de trabaj generale. Implementar un plan que abrde l tema de alud integral y mtivación labral, cniderand la perpectiva de géner. Mantener un adecuad funcinamient del ambiente infrmátic, durante l intrument jurídic % de actividade ejecutada Actividade ejecutada / actividade planeada Prce ejecutad / prce prpuet % de actividade dearrlla y evaluada. % de día funcinand adecuadame nte el Funcinari repnable 0, 0% 0, 0% Manuel Alvarad Gómez 0, 0% 0, 0% Manuel Alvarad Gómez 0, 0% 0, 0% Víctr Sánchez Barrante 0,7 70% 0,3 30% Juan Carl Cambrner Barrante 0, 0% 0, 0% Alina Sánchez Actividad , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00

11 Plan de buca de una mejr tma de deciine. Mejramient intitucinal Cntar cn equip tecnlógic renvad y en buen funcinamient en tda la intitución. Mejramient intitucinal Mejramient intitucinal Dearrllar l Infrmátic de la intitución Dearrllar l Infrmátic de la intitución Mejramient intitucinal Garantizar la aprpiada dtación y adminitración eficiente de l diferente recur ecnómic, financier, materiale y human y frecer l de prte adminitrativ requerid pr la intitución para u eficiente funcinamient. Mejra Mejra Mejra Meta Indicadr prgramación de la meta 36 día del añ. ambiente infrmátic. Cntratación de Equip Tecnlógic baj la mdalidad de RENTING Refrzar el preupuet para la Implementación de la primera etapa del Plan de Dearrll Infrmátic pr medi de la Integración de l itema Financier- Egre (Cntabilidad, Terería, Recur Human entre tr) y Adminitrativ- Ingre (Catatr, Tributari, Cbr, entre tr). Tranmiión en viv de eine del Cncej Municipal, cm parte del pryect de gbiern electrónic, mecanim que permita acceder a la infrmación. Ejecutar el 9% de la meta etablecida pr el Área Adminitrativa Financiera cumpliend cn criteri de equidad y calidad. % de día funcinand adecuadame nte el ambiente infrmátic. % de día funcinand adecuadame nte el ambiente infrmátic. Seine tranmitida % de meta cumplida Funcinari repnable 0, 0% 0, 0% Alina Sánchez 0, 0% 0, 0% Alina Sánchez 0, 0% 0, 0% Alina Sánchez 0,0 0% 0,0 0% Jrge L. Gnzález Gnzález Actividad , , , , , , , , , , ,00 Seguridad ciudadana y Tranferir l Mejra 108 Tranferir el 100% de % de 0, 0% 0, 0% Jrge L. Regitr de , , ,00

12 Plan de human recur dipuet pr diferente leye a intitucine pública, durante el añ 2013 Mejramient intitucinal Dearrllar un itema de excelencia intitucinal baad en la mejra de l cmpnente del Cntrl Intern. Mejramient intitucinal Velar prque e garantice a nuetr Cntribuyente que u queja, denuncia e incnfrmidade, ean efectivamente atendida repetand u derech y prmviend una cultura de Servici al Cliente. Mejramient intitucinal Dearrllar un itema de excelencia Intitucinal Seguridad ciudadana y human Seguridad cuidadana y human Dearrllar l mecanim que permitan la prmción artítica y cultural para l habitante del cantón Tranferir el 100% de l recur a l prgrama de Mejra Meta Indicadr prgramación de la meta -02 l recur a la intitucine pública y junta de educación del Cantón, pr medi de 12 gir en el añ Mejra Mejra Mejra Ejecutar al 100% la accine de mejra prduct de Autevaluación y SEVRI para el añ Atender prtunamente la incnfrmidade, denuncia ugerencia que preenten l uuari y uuaria en prcura de una lución que planteen. Recmendar mejra en la pretación de l y participar en la creación de mecanim e intrument que permitan encauar adecuadamente dicha recmendacine y de ea frma cadyuvar cn el mejramient cntinu. Dieñ de plan para el nuev edifici vía cnveni IFAM Pryect de Decentralización de la Cultura, pr medi de la adminitración y la ejecución de l cur del Prgrama de Frmación Artítica que impula la Unidad de Cultura hacia la rganizacine cmunale en cada ditrit. Tranferir el 100% de l recur a l prgrama de beca e, ayuda recur girad Actividade ejecutada / actividade planeada Indicadr 1 CS1 / CS2 * 100 Indicadr 2 CS2 / CS3 * 100 Plan dieñad % recur tranferid % recur tranferid. Funcinari repnable Gnzález Gnzález 0, 0% 0, 0% Jrge L. Gnzález Gnzález 0, 0% 0, 0% Jé I. Slí Prra 0,2 20% 0,8 80% Ligia Franc García 0,2 20% 0,8 80% Lilliana Ramírez Varga 0, 0% 0, 0% Marita Argueda Carvajal Actividad deuda, fnd y aprte ón de inverine prpia Regitr de deuda, fnd y aprte Regitr de deuda, fnd y aprte 12 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00

13 Plan de beca e, ayuda temprale y tranferencia a rganizacine del cantón. Meta Indicadr prgramación de la meta temprale y tranferencia a rganizacine del cantón Funcinari repnable Actividad SUBTOTALES 12 48% 12 2% , , ,00 13

14 PLAN OPERATIVO ANUAL 14 Municipalidad de Belén Perid: 2014 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2-PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS MISIÓN: Brindar a la cmunidad cn el fin de atifacer u neceidade, aplicand la acceibilidad, la equidad cial y de géner en tda u funcine. Prducción final: Servici cmunitari Planificación etratégica Plan de Área etratégica urban y urban y urban y Brindar el ervici rutinari de limpieza de vía del cantón durante td el añ Brindar durante td el añ un ervici permanente y eficiente de reclección tranprte y dipición de deech ólid en td el cantón Brindar durante td el añ un ervici permanente y eficiente de reclección tranprte y dipición de Meta Códig N. Decripción Relver el 100% de la queja y brindar el Servici de Limpieza de Vía a un ttal de 148,000 mt cuadrad, aí cm el mantenimient de zna verde que cumplan cn criteri de calidad Reclectar al rededr de 7800 tnelada de Deech Sólid Ordinari Reclección de material reciclable en td el cantón Indicadr % de metr atendid y queja reuelta. % de tnelada de deech reclectad % de tnelada de deech reclectad Planificación perativa anual prgramación de la meta I em % II e m 0, 0% 0, 0, 0% 0, 0, 0% 0, % Funcina ri repna ble 0% Deni Mena Muñz 0% Deni Mena Muñz 0% Deni Mena Muñz Actividad 01 Ae de vía y iti. 02 Reclecci ón de baura 02 Reclecci ón de baura Diviión de I emetre II emetre preupuet ttal , , , , , , , , ,00

15 Plan de urban y urban y urban y urban y urban y deech valrizable en td el cantón Dearrllar infraetructura pública en función de la lución de prblema y neceidade mediante el mantenimient del alcantarillad pluvial, vía de cmunicación y eguridad vial, favreciend la igualdad de cndicine Brindar un ervici de atención y repueta prtun a td (a) l (la) uuari (a) del Cementeri Cntar cn un ervici rutinari y periódic de mantenimient de parque, jueg infantile y bra de rnat en el cantón durante td el añ Brindar durante td el añ un ervici de agua ptable permanente y de calidad a td (a) l (a) uuari (a) Dearrllar un itema de excelencia intitucinal Meta Adminitrar, planificar y ejecutar mejra en l epaci, aí cm tramitar ttalidad de la queja mediante la inpección, prpueta y de la alternativa de lución viable al 0% de la mima de acuerd cn la capacidad intalada actual Atender el 100% de l trámite del Cementeri y dar un efectiv mantenimient perativ al lugar Brindar en el añ un 100% del Servici de Mantenimient de Parque, Facilidade Cmunale y Obra de Ornat, el cual crrepnde a 209,000 metr cuadrad en el Cantón Brindar el ervici de agua ptable durante l 36 día del añ, en cndicine de acceibilidad y calidad Mejra Ejecutar al 100% la accine de mejra prduct de Autevaluación y Indicadr prgramación de la meta % de cumplimient 0,6 60% 0, 4 cantidad de trámite realizad % de metr atendid cn el ervici y queja reuelta. % de día efectiv de ervici de abatecimient de agua, y de diminución de queja. Actividade ejecutada / actividade planeada 0,4 40% 0, 6 0, 0% 0, 0,4 40% 0, 6 0,3 30% 0, 7 Funcina ri repna ble 40% Ocar Hernánde z Ramírez 60% Lrena Váquez 0% Deni Mena Muñz 60% Eduard Slan Mra 70% Eduard Slan Mra Actividad 03 Mantenim ient de camin y calle 04 Cementeri 0 Parque y bra de rnat 06 Acueduct 06 Acueduct , , , , , , , , , , , , , , ,00

16 Plan de Seguridad ciudadana y human Seguridad ciudadana y human Seguridad ciudadana y human Etímul ecnómic lcal baad en la mejra de l cmpnente del Cntrl Intern. Fmentar, prmver y frtalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, pr medi de accine de rganización, frmación y participación. Fmentar, prmver y frtalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, pr medi de accine de rganización, frmación y participación. Adminitrar la Bibliteca Municipal cn el bjetiv de brindar idóne para tda la perna, apyand la educación frmal e infrmal y la auteducación del cantón de Belén Fmentar el acce al emple y autemple, de la ditinta pblacine que cmpnen el tejid cial belemita. Meta SEVRI para el añ Crdinar cn la rganizacine cmunale el cultural del cantón, a travé de 6 prce artític, fetiv y culturale Implementación de la Plítica Cultural del Cantón de Belén Facilitar el ervici de Bibliteca a l habitante del cantón de Belén, td l día hábile del añ 2014, en cndicine de acceibilidad y equidad Prmver el ecnómic lcal cn que faciliten el emple y aut-emple cn equidad cial y de géner Indicadr prgramación de la meta Event realizad 0,3 30% 0, 7 % accine implementada. Númer de día de ervici brindad / # día hábile -Oferente incrit a interm emple -Puet licitad -# de cntratacine (géner y dicapacidad) -2 Tallere Búqueda de emple -# perna capacitada en Getión Emprearial y para el trabaj. -# de hmbre y mujere que 0,3 30% 0, 7 0, 0% 0, 0, 0% 0, Funcina ri repna ble 70% Lilliana Ramírez 70% Lilliana Ramírez 0% Yamileth Núñez 0% Karlina Queada Actividad 09 Educativ, culturale y deprtiv 09 Educativ, culturale y deprtiv 09 Educativ, culturale y deprtiv 10 Servici Sciale y cmpleme ntari. 16 Culturale , , ,00 Culturale , , ,00 Educativ , , , , , ,00

17 Plan de Seguridad ciudadana y human Seguridad ciudadana y human Seguridad ciudadana y human Seguridad ciudadana y human Ejecutar accine etratégica para dar el eguimient de la Plítica y Plan etablecid para la prmción de la igualdad, equidad cial y de Géner de frma integral y permanente. Dar eguimient a l prce del Área de Dearrll Scial para la efectiva y óptima ejecución de accine. Realizar accine en benefici de la pblación cn dicapacidad rientada al cumplimient de la ley 7600 Implementar accine priritaria determinada a partir de la neceidade detectada en el cen realizad en el añ 2011 Meta Velar pr el cumplimient de la Plítica lcal y Plan etablecid para la prmción de la igualdad, equidad cial y de géner mediante 3 accine etratégica, cn un aprximad de 20 actividade Gerenciar el 100% de l prce que cnfrman el Área Scial cn el fin de ptimizar u accine e interaccine. Mejra Actividade para pblación cn dicapacidad Mejra Atención a pblación juvenil belemita Indicadr participan en activ. prmcinale cumpliend cn criteri de calidad y cmpetitividad. - Prmción de la Etación cm eje central de turim belemita. -Validar el Plan de RSE a nivel adminitrativ de la Municipalidad. % de accine ejecutada. % de atifacción de l prce en relación a la getión. prgramación de la meta 0, % 0, 4 0, 0% 0, actividade realizada 0,7 70% 0, 3 actividade realizada 0,2 2% 0, 7 Funcina ri repna ble 4% Angélica Venega 0% Marita Argueda 30% Jeica Barquer 7% Marita Argueda Actividad 10 Servici Sciale y cmpleme ntari. 10 Servici Sciale y cmpleme ntari. 10 Servici Sciale y cmpleme ntari. 10 Servici Sciale y cmpleme ntari , , , , , , , , , , , ,00

18 Plan de urban y urban y urban y Mejramient intitucinal Seguridad ciudadana y human Brindar durante td el añ un ervici de limpieza, mantenimient aprpiad y eficiente de la intalacine de la terminal de bue Brindar un ervici de atención y repueta prtuna ante la neceidade aciada a la reclección, tratamient (e incluye la Operación, Mantenimient y Cntrl de la Planta de Tratamient) y dipición adecuada de la agua reiduale en el cantón Aegurar el funcinamient cntinu de la planta de tratamient de agua reiduale del cantón Garantizar un adecuad mantenimient preventiv y crrectiv de l edifici e, de acuerd a l recur dipnible, durante el añ Dearrllar l mecanim que permitan la prmción de la cultura, deprte y recreación de Meta Brindar el mantenimient a la intalacine de la terminal de bue y Etación, cumpliend cn criteri de equidad y calidad Relver la ttalidad de la queja, aí cm brindar el mantenimient al Alcantarillad Sanitari exitente, a la planta de tratamient de rigen dmétic y dipición final de agua reiduale a un cauce de fluj permanente, Cumpliend cn criteri de calidad Mantenimient, peración preventiva y cntrl de la planta de tratamient de agua reiduale del cantón Dar repueta al 100% de l reprte de mantenimient que e preenten a la Unidad Mantener el edifici de la Caa de la Cultura en cndicine óptima de acceibilidad y u, egún la Ley de Indicadr Etad de la terminal de bue % de queja reulta, bra, realizar etudi y labre egún requerimient y cumplir cn la dipicine exitente en el MS y en MINAET. Planta funcinand td el añ en buena cndicine prgramación de la meta 0,4 40% 0, 6 0, 0% 0, 0, 0% 0, % de reprte atendid 0,6 60% 0, 4 % de accine egún ley 0, 0% 0, Funcina ri repna ble 60% Deni Mena Muñz 0% Mayela Cépede Mra 0% Mayela Cépede Mra 40% Jrge L. Gnzález Gnzález 0% Lilliana Ramírez Actividad 11 Etacina mient y terminale 13 Alcantaril lad anitari 13 Alcantaril lad anitari 17 Mantenim ient de edifici 17 Mantenim ient de edifici , , , , , , , , , , , , , , ,00

19 Plan de urban y Seguridad ciudadana y human Mejramient intitucinal Getión ambiental l habitante del cantón Implementar l mecanim neceari, cn el fin de prveer eguridad peatnal y vehicular Cntribuir cn el de la Seguridad Integral de la perna. Dearrllar un itema de excelencia intitucinal baad en la mejra de l cmpnente del Cntrl Intern. Cntrlar y ficalizar tda la actividade, bra, e implementar accine etratégica preventiva y crrectiva de cmpetencia Meta patrimni hitóric Brindar el Mantenimient y Mejra del eñalamient ficial, en prcura de la eguridad vial cantnal mediante la demarcación hrizntal y vertical de la vía mejrada. Redemarcación de pa peatnale y ecuela. Intalación de emáfr cn etudi aprbad pr la DGIT del MOPT y epaci de etacinamient cn bleta Realizar al men 8760 hra de ervici plicial patrullaje y atención de llamad de emergencia la 24 hra al día baj criteri de ética,calidad y equidad de géner. Mejra Ejecutar al 100% la accine de mejra prduct de Autevaluación y SEVRI para el añ Incluye módul infrmátic, ección de archiv y capacitación para funcinari de la Plicía Municipal Mnitrear ambientalmente el cantón pr medi de la ejecución de la ditinta actividade de ficalización y cntrl Indicadr Km de vía recarpeteada demarcada. Intereccine redemarcada. Epaci de etacinamient cn bleta. Intalación de emáfr adquirid. prgramación de la meta 0,3 30% 0, 7 % de hra efectiva. 0, 0% 0, Actividade ejecutada / actividade planeada % de Accine implementada 0, 0% 0, 0, 0% 0, Funcina ri repna ble 70% Ocar Hernánde z Ramírez 0% Chritph er May 0% Chritph er May 0% Dulcehé Jiménez Epinza Actividad 22 Seguridad Vial 23 Seguridad y vigilancia en la cmunida d 23 Seguridad y vigilancia en la cmunida d 2 Prtecció n del medi ambiente , , , , , , , , , , , ,00

20 Plan de Getión ambiental Getión ambiental Getión ambiental urban y urban y Implementar el prgrama bervatri ambiental Aegurar la zna de prtección y área verde Prmver etrategia que permitan el de una adecuada educación ambiental frmal e infrmal en el cantón Brindar una atención y repueta prtuna a td (a) l (a) uuari (a) de l ditint que e ejecutan en la cmunidad. Velar pr la crrecta ejecucción de l cntrat que e encuentran baj nuetra repnabilidad, para garantizar un buen ervici para la cmunidad. Crear e implementar plane de Meta Mejra Cntinuar cn el prgrama bervatri ambiental para el cntrl permanente de la calidad de aire, afluente y tr, aí cm implementar el plan de acción para diminuir la cntaminación en el cantón de Belén Mejra Arbrizar y refretar un 10% de la zna prtegida y área verde del cantón Mejra Implementar un prgrama de capacitación bre getión ambiental cn perpectiva de géner Atender y uperviar el 100% de l cntrat adjudicad, trámite licitude requerimient que e preenten ante la Dirección de Servici Públic, apyar a la ditinta unidade a carg Implementar el 100% de accine que le cmpeten a la Indicadr % de accine y actividade implementada % de área y zna arbrizada y refretada % accine implementada. N de queja reuelta / ttal de ca preentad y cumplimient de l cntrat. prgramación de la meta 0, 0% 0, 0,2 2% 0, 7 0, 0% 0, 0, 0% 0, % de accine ejecutada 0, 0% 0, Funcina ri repna ble 0% Dulcehé Jiménez Epinza 7% Dulcehé Jiménez Epinza 0% Dulcehé Jiménez Epinza 0% Deni Mena Muñz 0% Juan Carl Cambrne Actividad 2 Prtecció n del medi ambiente 2 Prtecció n del medi ambiente 2 Prtecció n del medi ambiente 27 Dirección de y mantenim ient 28 Atención de , , , , , , , , , , , , , , ,00

21 Plan de acción en materia de getión de rieg urban y Brindar el ervici de limpieza de lte baldí y tr en cumplimient de l artícul 7 y 76 del Códig Municipal. Meta Municipalidad para la atención de l event naturale u emergencia que e uciten en el añ Atender y regitrar el 90% de la queja preentada pr incumplimient de l Art. 7 y 76 del Códig Municipal baj criteri de calidad. Indicadr % de queja reuelta / ttal de ca preentad prgramación de la meta 0,4 40% 0, 6 SUBTOTALES 14 46% 16, 7 Funcina ri repna ble r Barrante 60% Deni Mena Muñz Actividad emergenci a cantnale 29 Pr incumpli mient de debere a l prpietari de biene inmueble , , ,00 4% , , ,00

22 PLAN OPERATIVO ANUAL 22 Municipalidad de Belén Perid: 2014 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 3-PROGRAMA III: INVERSIONES MISIÓN: Dearrllar de inverión a favr de la cmunidad, cn el fin de atifacer u neceidade, aplicand la acceibilidad, la equidad cial y de géner en tda u funcine. Prducción final: Pryect de inverión Planificación etratégica Planificación perativa anual Plan de Área etratégica Seguridad ciudadana y human Seguridad ciudadana y human Dtar de un epaci fíic prpi a la Bibliteca y cnvertirla en un Centr de Infrmación y capacitación enfcad a la juventud de la man cn el ambiente Brindar el ervici de educación y atención integral de la primera infancia, para prpiciar la igualdad y equidad de géner en el cantón y a la vez, beneficiar a la familia que deean incrprare al mercad labral y educativ Ejercer una adecuada adminitración de l paviment de la vía de cmunicación cantnale Meta Indicadr prgramación de la meta Códig N. Decripción Mejra Mejra Mejra Finalizar la cntrucción del edifici del Centr de Infrmación y capacitación enfcad a la juventud de la man cn el ambiente en el añ 2014 Cntrucción del edifici para la red de cuid infantil de la Ribera de Belén Mejrar l camin de la Red Vial Cantnal mediante el mantenimient y mejramient de 200 mt de camin, cntempland la Edifici cntruid Edifici cntruid Metr de vía mejrada. I em % Funcinar i repnab le Grup Subgrup II em % I emetre II emetre preupuet ttal 0% % Yamileth Núñez Arry 0, 0% 0, 0% Ligia Franc García 0,6 60% 0,4 40% Ocar Hernández Ramírez 01 Edifici 01 Edifici 02 Vía de cmunica ción terretre Otr edifici Otr edifici Mantenim ient rutinari red vial , , , , , , ,00

23 Plan de Ejercer una adecuada adminitración de l paviment de la vía de cmunicación cantnale Ejercer una adecuada adminitración de l paviment de la vía de cmunicación cantnale Cnfección de la egunda etapa del Plan Maetr de rerdenamient vial, funcinamient y tranprte públic y ejecución de un pryect derivad del mim "TOPIC" Crdinación interintitucinal de la prevención y atención de emergencia. Cnveni MOPT u bra de prtección y mantenimient. Mejra Mejra Mejra Mejra Meta Indicadr prgramación de la meta acceibilidad e igualdad en el epaci públic y en función de l plane anuale aprbad pr la JVC y el Cncej Municipal Mejrar l camin de la Red Vial Cantnal mediante la intervención de 00 mt de vía a travé de l recur de ley 8114, en pr de la igualdad de prtunidade y en función de l plane anuale aprbad pr la JVC y el Cncej Municipal Elabración y aprbación del Plan Quinquenal de Mantenimient Vial a dieñare pr parte del Directr de la Unidad Técnica de Getión Vial Municipal y metere a u aprbación. Cntinuidad del prce de cnfección del Plan Maetr de rerdenamient vial, funcinamient y tranprte públic (Segunda etapa) Recava uperficial mecanizada ampliación del cauce de l rí. Obra de prtección de márgene. Reparación de bra de infraetructura pública en ca de deterir emergencia. Metr de vía mejrada. Plan quinquenal de mantenimien t vial elabrad y ficializad. Plan elabrad, entregad y recibid a atifacción. Ejecución de un pryect tip "TOPIC" Metr lineale iti intervenid. Obra ejecutada Funcinar i repnab le 1 100% 0 0% Ocar Hernández Ramírez 0, 0% 0, 0% Ocar Hernández Ramírez 0 0% % Ocar Hernández Ramírez 0,7 70% 0,3 30% Ocar Hernández Ramírez Grup 02 Vía de cmunica ción terretre 02 Vía de cmunica ción terretre 02 Vía de cmunica ción terretre 03 Obra marítima y fluviale Subgrup Mantenim ient rutinari red vial Otr Otr Otr ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00

24 Plan de Aplicación del artícul 7 del Códig Municipal para la cntrucción de acera. Mejra tranición calle - acera (rampa) de cumplimient cn la ley Intalación de leta táctil en acera cntruida de l cuadrante urban. Sutitución paulatina de puente cantnale cn prblema etructurale de capacidad hidráulica. Recate de epaci e referente a parque, facilidade cmunale y calle, entre tr Brindar mantenimient al alcantarillad pluvial que repnda a la neceidade del itema de drenaje de la vía pública en punt de cnflict Atender prtunamente Mejra Mejra Mejra Mejra Mejra Meta Indicadr prgramación de la meta Prcurar y getinar la ejecución de al men 200 metr lineale de acera pr parte de l prpietari. Readecuación y cntrucción de rampa para tranición aceracalle e intalación de leta táctil; mejrand la cndicine del epaci public para un mejr aprvechamient y brindand eguridad, mediante la aplicación del Códig Municipal. Obra cmplementaria preliminare requerida dentr del prgrama de utitución paulatina y mantenimient de l puente cantnale, egún Plan Etratégic Municipal Dealj, demlicine y retir de etructura, intalacine, rótul, entre tr, de l epaci e, al men en cinc ca Planear, dieñar y cntruir lucine en materia de alcantarillad Pluvial en el Cantón, fmentand la acceibilidad del epaci fíic, egún prirización Dar el mantenimient, % de metr lineale de acera cntruida. Rampa readecuada cntruida. Metr lineale de leta táctil intalada. Obra cncluida % de ca ejecutad % de licitad, requerid y ejecutad Númer de Obra de Funcinar i repnab le 0,6 60% 0,4 40% Ocar Hernández Ramírez 0,6 60% 0,4 40% Ocar Hernández Ramírez 0,4 40% 0,6 60% Lui A. Bgante Miranda 0, 0% 0, 0% Ocar Hernández Ramírez 0, 0% 0, 0% Mayela Cépede Grup 02 Vía de cmunica ción terretre 02 Vía de cmunica ción terretre 02 Vía de cmunica ción terretre 0 Intalaci ne 0 Intalaci Subgrup Otr Mejrami ent red vial Otr Alcantaril lad pluvial Alcantaril lad 24 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00

25 Plan de durante el añ la ituacine generada en la rede exitente de alcantarillad anitari e implementar nuev de mejra Cntribuir cn la alud de la perna del cantón, pr medi de la reclección, tratamient y dipición final de la agua reiduale Dar cntinuidad al prce de utitución de tubería de agua ptable exitente en abet, pr tubería de PVC Cntar cn l Dieñ de l Plan egún recmendación Plan Maetr. Determinar la cantidad de Agua N Cntabilizada egún Plan Maetr del Agua Ptable Planificar, rganizar, dirigir y cntrlar de la mejr manera pible un Dearrll Urban que Beneficie y Satifaga tda la neceidade de nuetr Cantón en General, Mejra Mejra Mejra Mejra Meta Indicadr prgramación de la meta cntrucción y recntrucción de l itema de alcantarillad anitari del cantón. Segunda etapa del Alcantarillad Sanitari de Reidencial Belén Sutituir pr l men 90 metr lineale de tubería de abet en el cantón. Cntratación de emprea que elabrara l dieñ de l de mejra y nuev para el Acueduct Municipal. Cntratación de emprea para realizar etudi del agua n cntabilizada en el Cantón de Belén egún Plan Maetr Lgrar la ejecución en un 100% de la Meta etablecida pr el Área Técnica a y Dearrll Urban, cumpliend cn la licitude de acuerd a l trámite preentad pr l Uuari Intern y Extern cn equidad, calidad y eficiencia mejra realizada Obra cncluida % de Tubería Sutituida Plan dieñad Etudi realizad % De Meta cumplida de acuerd cn l requerimient y tiemp etablecid a atifacción. Funcinar i repnab le 0, 0% 0, 0% Mayela Cépede Mra 1 100% 0% Eduard Slan 0,2 20% 0,8 80% Eduard Slan Mra 0,3 30% 0,7 70% Eduard Slan Mra 0, 0% 0, 0% Jé Zumbad Grup Subgrup Mra ne anitari 0 Intalaci ne 0 Intalaci ne 0 Intalaci ne 0 Intalaci ne 06 Otr Alcantaril lad anitari Acueduct Acueduct Acueduct Dirección Técnica y Etudi , , , , , , , , , , , , , ,00 Regular el Mejra 304- Finalizar la Dcument 0, 0% 0, 0% Jé 06 Otr Otr , , ,00

26 Plan de Mejramient intitucinal urban del cantón mediante un cuerp nrmativ lcal, cn criteri de calidad, equidad cial, de géner y prtección del Medi Ambiente. Cntrl, Calidad y Eficiencia en la inpeccine de cntruccine, y tr en el Cantón de Belén. Dearrllar un itema de excelencia intitucinal baad en la mejra de l cmpnente del Cntrl Intern. Actualización y cntrl de la bae impnible de l predi del cantón Realizar el ext prce de declaración de biene inmueble Realizar la valración de mi para la declaración de biene inmueble del 2013 Incrementar la eguridad jurídica inmbiliaria en el Cantón de Belén y Meta Indicadr prgramación de la meta 02 actualización del Plan Reguladr para prmver un Dearrll Urban utancial y de calidad para el Cantón de Belén Mejra Mejra Mejra Cumplir cn el 100% de l trámite que e preentan en la Unidad para atifacer la neceidad de nuetr uuari cn Equidad, Calidad y Géner. Ejecutar al 100% la accine de mejra prduct de Autevaluación y SEVRI para el añ Relver el 100% de l requerimient a carg de la Unidad de Biene Inmueble. Actualizar la bae impnible de la prpiedade del cantón de Belén pr medi de la declaración de biene inmueble Actualizar la bae impnible de la prpiedade del cantón de Belén pr medi de avalú para mi a la declaración de biene inmueble del Frmar el Catatr de la ttalidad de l predi exitente Plan Reguladr para el Cantón de Belén, publicad en Gaceta. % de Requerimient reuelt a atifacción en l tiemp etablecid Actividade ejecutada / actividade planeada % de Requerimient reuelt a atifacción en l tiemp etablecid Declaracine recibida Avalú realizad Pr medi eguimient y cntrl de un Catatr Funcinar i repnab le 0, 0% 0, 0% Lui A. Bgante Miranda 0, 0% 0, 0% Lui A. Bgante Miranda 0, 0% 0, 0% Hermi Murill Zúñiga 0, 0% 0, 0% Hermi Murill Zúñiga 0, 0% 0, 0% Hermi Murill Zúñiga 0, 0% 0, 0% Ovald Apú Valerin Grup Subgrup Zumbad 06 Otr 06 Otr 06 Otr 06 Otr 06 Otr 06 Otr Dirección Técnica y Etudi Dirección Técnica y Etudi Dirección Técnica y Etudi Dirección Técnica y Etudi Dirección Técnica y Etudi Dirección Técnica y Etudi , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00

27 Plan de Mejramient intitucinal garantizar aí a td l prpietari de biene inmueble u derech etán debidamente prtegid, a travé de una adecuada actualización de l predi incrit en el Cantón. Brindar prte técnic en tpgrafía a la dependencia técnica para actividade y de en el cantón Dearrllar un itema de excelencia intitucinal baad en la mejra de l cmpnente del Cntrl Intern. Planificar el urban del cantón Mejra Meta Indicadr prgramación de la meta en el Cantón, debidamente gereferenciad, mediante la cmpatibilización de la infrmación jurídica y fíica de cada prpiedad incrita. 2-El Plan requiere que exita una cngruencia entre l dat del Catatr y del Regitr, la infrmación de cada predi debe er cmpatibilizada. 3- Frtalecer el Gbiern Lcal pr medi de Infrmación Catatral que le permitirá cntar cn mejre y má cmplet dat bre l inmueble de u territri y recaudar aí el impuet predial de frma má eficiente. Brindar prte técnic en tpgrafía a la dependencia técnica para actividade y de tenible del Cantón. Ejecutar al 100% la accine de mejra prduct de Autevaluación y SEVRI para el añ Planificación Urbana del tenible a travé del eguimient y pueta en peración de la Actualización del Plan Reguladr del Cantón de Belén actualizad del Cantón % de aería brindada a atifacción Accine ejecutada % de avance del crngrama de trabaj de la accine e Funcinar i repnab le 0,40 40% 0,6 60% Jrge Villalb 0, 0% 0, 0% Jrge Villalb 0, 0% 0, 0% Ligia Franc García Grup 06 Otr 06 Otr 06 Otr Subgrup Dirección Técnica y Etudi Dirección Técnica y Etudi Dirección Técnica y Etudi , , ,00 0, , , ,00

28 Plan de Dearrll e implementación de un plan de recuperación de epaci para la preente y futura generacine Planificar el urban del cantón. Dearrllar infraetructura y mejra en el Cementeri Municipal para garantizar tenibilidad del mim. Getión ambiental Fmentar el utentable del Cantón Mejra Mejra Mejra Mejra Meta Indicadr prgramación de la meta y la implementación de u prgrama y. Implementación de accine de mantenimient y retauración de l epaci prcurand el acce equitativ y univeral a l mim Se crea fnd para futura inverine del Acueduct, egún plan maetr Crear un fnd para futura inverine en el Cementeri Municipal Fnd de recur para prgrama pr pag pr ambientale, futura adquiición de terren en zna de prtección. % de accine ejecutada Fnd de recur cread Fnd cread Fnd cread 0 0% % Funcinar i repnab le Ligia Franc García 0, 0% 0, 0% Eduard Slan 0 0% % Lrena Váquez 0, 0% 0, 0% Dulcehe Jiménez Epinza Grup 06 Otr 07 Otr fnd e inverine 07 Otr fnd e inverine 07 Otr fnd e inverine Subgrup Parque y zna verde Otr fnd e inverine Otr fnd e inverine Otr fnd e inverine 28 0, , , , , , , , , , ,00 SUBTOTALES 14 46% 17 4% , , ,00 TOTAL LOS 3 PROGRAMAS 86 Meta 40 47% 46 3% , , ,00

29 .4-Matriz para evaluar el POA

30 -Prgramación emetral y anual de meta y preupuet del POA pr Área del Plan Etratégic Municipal: 30 Municipalidad de Belén Preupuet y meta-2014 Prgramación de meta y preupuet para el añ 2014 pr Área Etratégica Prgramación de meta a pr Eje Prgramación de meta de Mejra pr Eje AREAS ESTRATÉGICAS TOTAL % Meta ttale 1er Semetre 2d Semetre 1er Semetre 2d Semetre Preupuet ttal pr área etratégic Meta Preupuet Meta Preupuet Meta Preupuet Meta Preupuet G. Ambiental ,00 3% 0, ,00 0, ,00 1, ,00 2, ,00 Etímul E. Lcal ,00 1% 1 0, ,0 0, ,0 0 0,00 0 0,00 O. Urban y S. Públic ,00 43% 41 9, ,60 10, ,40 9, ,8 11, ,1 M. Intitucinal ,00 24% 2 6, ,70, ,30 6, ,00 6, ,00 S. Ciudadana y D. Human ,00 29% 14 3, ,40 3, ,60 2, ,00 4, ,00 TOTAL GENERAL ,00 100% 86 19, ,20 21, ,80 20, ,8 24, ,1 Ttal Anual ,00 Ttal Anual ,00 Ditribución de meta y preupuet del POA pr Área del Plan Etratégic Municipal: Municipalidad de Belén Ditribución del preupuet 2014 pr Área Etratégica 29% 3% 1% 43% Municipalidad de Belén Cantidad de meta pr Área Etratégica añ % G. Ambiental Etímul E. Lcal O. Urban y S. Públic M. Intitucinal S. Ciudadana y D. Human G. Ambiental Etímul E. Lcal O. Urban y S. Públic M. Intitucinal S. Ciudadana y D. Human