REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE VITERBO

Transcripción

1 DECRETO N. 016 DE ABRIL 30 DE 2013 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PARA EL. El Alcal l municipi Viterb Calda en u u faculta cntitucinale y legale, en epecial cntenida en el artícul 313 CN, el artícul 93 Ley , y CONSIDERANDO Que el municipi Viterb a fin frtalecer tranparencia en getión y en cumplimient directrice eñada en Cntitución Plítica Clmbia, leye y Decret que regun activida, cmpetencia, bligacine y repnabilida l Municipi y u, y en epecial, el Etatut Anticrrupción (Ley ), bucara arrlr una etrategia que permita eliminar rieg crrupción en ejecución u prce. Que el Alcal l Municipi Viterb cn el apy u equip trabaj, e han cmprmetid cn: El arrll cial, ecnómic, cultural y plític, acuerd a plítica nacinale para cntrucción un Etad Cmunitari, prmviend el arrll reginal y armnizand accine cn ciudadanía en general en ara lgrar un mejramient en calidad vida para Viterbeñ. Que pr l anterir, e prcura el arrll una cnfianza cntante ciudadan frente a alcaldía y u y frente a particure que participen en pretación ervici públic, aegurand el cntrl cial, eguridad ciudadana y garantía rech mediante prce tranparente, que garanticen igualdad prtunida, el trat dign y eliminación radical igualda. Que para el lgr ete bjetiv, e ben arrlr intrument que permitan que prce intern y extern Alcaldía Viterb fluyan cn agilidad, prtunidad y tranparencia, dn recur públic e tinen a lucinar gran falencia y prblemática ciale en tema infraetructura y ervici que prpendan al arrll ecnmía, generación emple y atifacción neceida má entida pbción. Que el municipi Viterb adpta EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO acuerd al artícul 73 ley DECRETA Artícul primer: adptar EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO acuerd al artícul 73 ley el cual cntiene iguiente apect: Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

2 CONTENIDO TEMÁTICO 1. INTRODUCCION 2. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO MISION 4. VISION 5. OBJETIVO GENERAL 6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 7. MAPA DE RIESGOS POR DEPENDENCIAS 8. ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES 9. ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS 10. ESTRATEGIAS ANTENCION AL CIUDADANO 1. INTRODUCCION El dctr FELIX ALAN GASPAR ARCILA e cmprmetió cn cmunidad Viterbeña a dirigir tin l municipi haciend énfai en el manej tranparente recur, exigiéndle a td y cada un que acmpañan eta adminitración el cumplimient a cabalidad ete punt, e pr ell que adpción l pn anticrrupción e cnvertirá en un element fundamental y neceari en tma ciine. Nrmalmente l públic e aciad a inónim cm: Dehnetidad, Incapacidad, crrupción, clientelim entre much tr, cn ete tip práctica y cn implementación et pne pm ver tra cara públic, ere human capace, cmprmetid cn u arrll, luchadre y l má imprtante cn un alt entid pertenencia pr u tierra. Pr últim má que hacer y hacer nuev dcument e trata bucar epaci dn cmunidad participe activamente a travé mecanim que le permitan exprear u Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

3 inquietu y l má imprtante que encuentren en adminitración una pible lución a neceida que el pntean, haciend énfai en premia que et e td y pr en td bem aprtar nuetr gran arena en lución cnflict que e preentan en nuetr municipi. 2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad l rn nacinal, partamental y municipal berá ebrar anualmente una etrategia lucha cntra crrupción y atención al ciudadan. Dicha etrategia cntempra entre tra ca: 1. el mapa rieg crrupción en repectiva entidad 2. medida cncreta para mitigar e rieg 3. etrategia anti trámite 4. mecanim para mejrar atención al ciudadan. El prgrama preincial mrnización, eficiencia, tranparencia y lucha cntra crrupción eñará una metdlgía para dieñar y hacerle eguimient a eñada etrategia. PARÁGRAFO. En aquel entida dn e tenga implementad un itema integral adminitración rieg, e pdrá validar metdlgía ete itema cn finida pr el Prgrama Preincial Mrnización, Eficiencia, Tranparencia y Lucha cntra Crrupción. El prgrama preincial lucha cntra crrupción, en cumplimient a l eñad en ley , e encuentra dieñad metdlgía que República Clmbia. 1. MISIÓN Atendiend a lineamient cntitucinale y legale, en epecial el artícul 311 Cntitución Nacinal, miión l municipi e fine cm: Getinar, recaudar, cutdiar y ptimizar el u recur financier, para pretar ervici públic terminad pr ley, cntruir bra que man el prgre lcal, rnar el arrll territrial, prmver participación cmunitaria, aí cm el mejramient cial y cultural habitante l Municipi. 2. VISIÓN En 2015, Viterb erá un lugar para vida, el trabaj y cnvivencia; un municipi próper, egur y tenible; recncid cm nd académic, prductiv, turític y tecnlógic cnexión reginal; lír en prducción aliment en dn cada habitante, en epecial Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

4 niñ, niñ y adlecente, encntrarán en el territri y en u intitucine, cndicine para el máxim arrll u capacida y participará activamente en cntrucción una ciedad repetua rech human y vida. 3. OBJETIVO GENERAL: Prmver cultura legalidad en el municipi generand epaci trabaj cn órgan cntrl y mtivand a ciudadanía en el ejercici bere l cntrl cial 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Prmver a travé intitucinalidad un ecenari apt y acuad para implementación etrategia cncreta en materia lucha cntra crrupción. Prveer herramienta a ciudadanía para que ejerza u rech cntitucinale. Dtar intrument a ciudadanía para que ejerza el cntrl cial y plític, td et rientad a prevención act crrupción. Mejrar el acce a prduct y ervici adminitración publica 5. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS La adminitración municipal ntr u etructura rgánica cuenta cn un itema cntrl intern, el cual tiene finid prce y prcedimient, cn u repectiv mapa rieg, intificand pible caua, cificánd y realizand el análii cn u valración. En el prce cntrucción l mapa rieg adminitración municipal Viterb Calda, cada una u penncia ebr una matriz en cual e finen prce y prcedimient que puen llegar a tener prbabilidad materialización un act crrupción, aí mim e etablecen medida que e ben implementar cn el fin impedir materialización mim. Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

5 ENTIDAD MISION Prce y Objetiv Autrización para englbe, englbe y prpiedad Hrizntal Centr Infrmación Etadítica l Municipi REPUBLICA DE COLOMBIA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Getinar, recaudar, cutdiar y ptimizar el u recur financier, para pretar ervici públic terminad pr ley, cntruir bra que man el prgre lcal, rnar el arrll territrial, prmver participación cmunitaria, aí cm el mejramient cial y cultural habitante l Municipi. Caua DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN IDENTIFICACION ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO VALORACIO N El realice cbr pr el trámite. El Cliente que pague aprbación dich trámite in el llen requiit. El expida dat diferente a reale en u fect manipule infrmación ficial cn el fin btener el lucr pernal N. 1 2 Decripción E un cbr pr fuera etipud para btención un trámite Prbabilidad Materializació n Tip Se utilicen bae dat cn interee pernale Adminitració n l Evitar el rieg atravé l eguimient y rtación ntr pencencia. Evitar el rieg atravé l eguimient y rtación ntr pencencia. Accine Rtación l pernal Rtación l pernal Repnabl e Secretari Depach Secretari Depach Indicadr Tre Secretaria capacitad para dich trámite y auditria in previ avi Tre Secretaria capacitad para dich trámite y auditria in previ avi Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

6 Preentación y Ejecución Pryect Reviión l POT y Actualización l Códig Cntruccine Expedición Licencia Cntruccin y Urbanim Certificacine El expedida el repectiv certificad in el llen requiit 3 El mdifique element etructurale l POT cn el fin beneficiar a tercer. El realice cbr pr el trámite. El Cliente que pague aprbación dich trámite in el llen requiit. El realice cbr pr el trámite. El Cliente que pague aprbación dich trámite in el llen requiit Que pryect n e preenten en metdlgía exigida y cn anex requerid Que el POT n cntenga element jurídic cr y bien finid cm nrma general. E un cbr pr fuera etipud para btención un trámite E un cbr pr fuera etipud para btención un trámite Evitar el rieg atravé l eguimient y rtación ntr pencencia. Para evitar et e requiere etudi y dieñ técnic que n permitan prtar acuadament e tma ciine Evitar el rieg atravé l eguimient y rtación ntr pencencia. Evitar el rieg atravé l eguimient y rtación ntr pencencia. Rtación l pernal Antar etudi y dieñ prtad el punt vita técnic, ecnómic, jurídic entre tr Rtación l pernal Rtación l pernal Secretari Depach Secretari Depach Secretari Depach Secretari Depach Tre Secretaria capacitad para dich trámite y auditria in previ avi Deciine prtada en etudi técnic. Tre Secretaria capacitad para dich trámite y auditria in previ avi Tre Secretaria capacitad para dich trámite y auditria in previ avi Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

7 Hi y Nivele Sitema Infrmación Beneficiari para prgrama ciale SISBEN Frmución Pn Dearrll El realice cbr pr el trámite. El Cliente que pague aprbación dich trámite in el llen requiit. El realice cbr pr el trámite. El Cliente que pague aprbación dich trámite in el llen requiit. El mdifique element etructurale l Pn Dearrll cn el fin beneficiar a tercer. 7 E un cbr pr fuera etipud para btención un trámite 8 E un cbr pr fuera etipud para btención un trámite 9 Que el Pn Dearrll n cntenga etructura acuada que permita finir cramente prgrama y pryect requerid pr cmunidad. Evitar el rieg atravé l eguimient y rtación ntr pencencia. Evitar el rieg atravé l eguimient y rtación ntr penncia, aí cm auditria inprevi avi. Para evitar et e requiere etudi y dieñ técnic que n permitan prtar acuadament e tma ciiney má imprtante que cmunidad e ienta incluida ntr eta. Rtación l pernal Auditria in previ avi Antar etudi y dieñ prtad el punt vita técnic, ecnómic, jurídic entre tr Secretari Depach Secretari Depach Secretari Depach Tre Secretaria capacitad para dich trámite y auditria in previ avi Tre Secretaria capacitad para dich trámite y auditria in previ avi Deciine prtada en etudi técnic. Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

8 Frmución Pne Indicativ Frmución Pne Acción El mdifique element etructurale l Pn Indicativ cn el fin beneficiar a tercer. 10 El mdifique element etructurale l Pn Indicativ cn el fin beneficiar a tercer. 11 Que el Pn Indicativ n cntenga etructura acuada que permita finir cramente prgrama y pryect requerid pr cmunidad. Que el Pn Acción n cntenga etructura acuada que permita finir cramente prgrama y pryect requerid pr cmunidad. Para evitar et e requiere etudi y dieñ técnic que n permitan prtar acuadament e tma ciine, incluyend a cmunidad a travé veeduría y mea trabaj. Para evitar et e requiere etudi y dieñ técnic que n permitan prtar acuadament e tma ciine, incluyend a cmunidad a travé veeduría y mea trabaj. Antar etudi y dieñ prtad el punt vita técnic, ecnómic, jurídic entre tr Antar etudi y dieñ prtad el punt vita técnic, ecnómic, jurídic entre tr Secretari Depach Secretari Depach Deciine prtada en etudi técnic. Deciine prtada en etudi técnic. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DEPENDENCIA MISION Prce y Objetiv SECRETARÍA DE GOBIERNO Getinar, recaudar, cutdiar y ptimizar el u recur financier, para pretar ervici públic terminad pr ley, cntruir bra que man el prgre lcal, rnar el arrll territrial, prmver participación cmunitaria, aí cm el mejramient cial y cultural habitante l Municipi. MEDIDAS DE IDENTIFICACION ANÁLISIS MITIGACION SEGUIMIENTO VALORA CION Caua N. Decripción Prbabilid ad Materializ ación Tip Adminitrac ión l Accine Repn able Indicadr Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

9 GESTION DE GOBIERNO MUNICIPAL: Garantizar cnvivencia pacifica y eguridad ciudadana en el Municipi Viterb cnfrmidad cn cntitucin y ley Falta cntrl l prcedimie nt cmparend Falta etica l repnabl e Preine l jefe inmediat Sbrn Falta cntrl l prcedimie nt licencia, permi y certificad Falta cncimien t uuari l prcedimie nt licencia, permi y certificad Falta capacitaciò n uuari Recibir dadiva para manipuci n bae dat cmparend. Recibir dadiva para expedición certificad y licencia inhumación. Amiguim y clientelim;c ncuin Cncuión. eguimient a cmparend cmpetenci a Municipal (rn Nacinal y Municipal). cntrl al prcedimie nt licencia, permi y certificad mediante incluión apreciación "ervici gratuit" eguimient cada ie (6) mee a cmparend cmpetenci a municipal. Incluir en el frmat licencia, permi y certificad "ervici gratuit". Intern Secreta ri Gbiern Nº eguimie nt realizad Nº frmat cn apreciaci ón "ervici gratuit" Falta cntrl l prcedimie nt retablecim ient rech Interee plític Recibir dadiva para agilizar prcedimie nt trámite en el retablecmi ent rech. Tráfic influencia, (amiguim, perna influyente); brn( chech). cntrl al prcedimie nt retablecmi ent rech eguimient cada ie (6) mee a ca retablecmi ent rech. Intern Nº eguimie nt realizad Preine l jefe inmediat, abu pr Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

10 Falta cntrl l prcedimie nt requizit legale a etablecimi ent cmerci Recibir dadiva pr mitir requizit legale a etablecimi ent cmerci. Tráfic influencia, (amiguim, perna influyente); brn( chech). cntrl mediante viita a etablecimi ent cmerci bjet cntrl. viita a etablecimi ent cmerci ntr treinta (30) día iguiente al cntrl realizad. Intern Nº viita realizada Sbrn ADMINISTR ACIÓN INSTITUCIO NAL: Suminitrar el talent human, recur materiale y ervici generale, aí cm direccinar el itema infrmación y actividad cntractual cn el fin garantizar efectividad en pretación l ervici públic municipal. Falta etica l repnabl e Falta cntrl l prcedimie nt talent human Falta etica l repnabl e Preine l jefe inmediat, abu pr Falta etica l repnabl e Preine l jefe inmediat, abu pr Interee plític Nmbramie nt pernal in el perfil para el carg. Direccina mient prce cntractual e. Amiguim y clientelim;c ncuin Etudi previ factibilidad uperficiale. Etudi previ factibilidad manipud pr pernal interead en el futur prce eguimient al prce vincucin e pernal. cntrl al prcedimie nt cntratació n mediante reviión periódica prce cntractual e eguimient cada vez que e haga una vincución pernal. eguimient cada ie (6) mee a prce cntractual e pr cada mdalidad cntractual. Intern Intern Nº eguimie nt realizad Nº prce cntractu ale reviad Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

11 Sbrn cntratación. (Etableciend neceida inexitente apect que benefician a una firma en particur).plieg cndicine hech a medida una firma en particur. Anda que cambian cndicine generale l prce para favrecer a grup terminad. Urgencia manifieta inexitente. Deignar upervire que n cuentan cn cncimient uficiente para empeñar función. Faledad en infrme interventría uperviión. celebrad DIRECCIÓN MUNICIPAL: Direccinar Adminitració n Municipal Deciine ajutada a interee particure Falta etica l repnabl e Interee Ejecución prgrama y pryect n incluid en el pn arrll Tráfic influencia, (amiguim, perna influyente) eguimient a pryect ejecutad mediante auditría interna al Banc Pryect. eguimient cada ie (6) mee a pryect ejecutad. Intern Nº pryect reviad Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

12 plític Preine l jefe inmediat, abu pr Falta etica l repnabl e Abu pr Interee plític Sbrn Ornar gat n autrizad pr ley Cncentración autridad exce pr. Amiguim y clientelim eguimient a La ejecución gat mediante mediante auditria interna al prcedimie nt ejecución l preupuet gat. eguimient cada ie (6) mee al prcedimie nt ejecución l preupuet gat. Intern Nº eguimie nt realizad Falta etica l repnabl e Abu pr Interee plític Sbrn en cnecuciô n recur para ejecuciòn pryect inverión Tráfic influencia, (amiguim, perna influyente). clientelim eguimient a La ejecución recur cfinanciac in, mediante auditria peridica. eguimient cada ie (6) mee a prce cntractual e ejecutad cn recur cfinanciac iòn. Intern Nº eguimie nt realizad DEPENDENCI A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION SECRETARIA DE AGRICULTURA, TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y SECRETARÍA DE HACIENDA Getinar, recaudar, cutdiar y ptimizar el u recur financier, para pretar ervici públic terminad pr ley, cntruir bra que man el prgre lcal, rnar el arrll territrial, prmver participación cmunitaria, aí cm el mejramient cial y cultural habitante l Municipi. MISION Prce y Objetiv IDENTIFICACION Caua N. Decripció n ANÁLIS IS Prbabili dad Materiali zación MEDIDAS DE MITIGACION VALORA CION Tip Adminitració n l Accine SEGUIMIENTO Repn able Indicadr Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

13 GESTION DESARROL LO ECONOMIC O Y SOCIAL MUNICIPAL. aitencia tecnica directa a prductre rurale, prmver generacin emple, el frtalecimie nt indutria turitica, y mecanim participacin ciudadana, ai cm prteccin l ambiente y recur naturale. Medición inacuada l área prtegida l predi Utilización inacuada intrument medición Falta cntrl l prcedimient aitencia tecnica ambiental Falta cncimient uuari l prcedimient aitencia tecnica Ambiental Falta capacitaciòn uuari Falta cntrl l prcedimient aitencia tecnica agrpecuaria Rural Falta cncimient uuari l prcedimient aitencia tecnica rural Falta capacitaciòn uuari Falta cntrl l prcedimient expedición guia Otrgar el prcentaj e cuent n indicad para el predi Cbr aitenci a tecnica ambienta l Cbr Aitenci a Tecnica Rural Expedici ón guia in el llen requiit legale Amiguim y clientelim Cncuión. Cncuión. Tráfic influencia, (amiguim, perna influyente) ; brn( chech). Prevent iv Prevent iv Prevent iv Prevent iv eguimient a benefici trgad pr linea amaril mediante viita peridica a predi beneficiad. cntrl al prcedimient aitencia tecnica ambiental mediante incluiòn l n cbr l ervici en el frmat etablecid para el efect cntrl al prcedimient aitencia tecnica ambiental mediante incluiòn l n cbr l ervici en el frmat etablecid para el efect Etablecer cntrl mediante dcumentació n l prcedimient expedición guia eguimie nt a benefici trgad cada ei (6) mee. Incluir en el frmat aitenci a tecnica apreciaci n "ervici gratuit". Incluir en el frmat aitenci a tecnica apreciaci n "ervici gratuit". Dcume ntar prcedim ient para expedició n guia Secret ari Agricult ura, Turim y Dearr ll Steni ble y Aer (a) intern Secret ari Agricult ura, Turim y Dearr ll Steni ble Secret ari Agricult ura, Turim y Dearr ll Steni ble Jefe unidad arr ll rural y medi ambien te Nº eguimient realizad N Frmat cn apreciacin: Servici Gratuit N Frmat cn apreciacin: Servici Gratuit N prcedimient dcumentad Interee plític frecimient dadiva pr parte uuari Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

14 GESTION CONTABLE Y FINANCIER A: Garantizar el regitr prtun y veracidad infrmación cntable y financiera l municipi para aegurar buena tma ciine ADMINISTR ACION FINANCIER A MUNICIPAL : Garantizar liz financiera e intitucinal l municipi para pr cumplir cn prduccin biene y ervici que atifagan a Falta cntrl l prcedimient etablecid para el Fnd Ecnmia Slidaria( FES) Falta cncimient uuari peratividad l FES Falta capacitaciòn uuari Falta etica prfeinal l encargad cntabilidad Manej irregur etad financier Preine l jefe inmediat Preine l jefe inmediat Falta etica prfeinal l encargad unidad preupuet Cbr aeria y aval para accer a benefici l fnd ecnmi a lidaria ajute cntable para jutificar frau al erari municipa l Ejecutar el preupue t in el llen requiit legale Cncuión. Archiv cntable cn vací infrmació n exce pr Incluión gat n autrizad ; Afectar rubr que n crrepn n cn el bjet l gat en benefici prpi a cambi una retribución ecnómic a; abu pr. Prevent iv Prevent iv Prevent iv Prevent iv cntrl al prcedimient l FES mediante el dieñ un frmat para el trgamient avale. Frtalecer el itema cntrl intern cntable mediante reviiòn ajute cntable que realiza unidad cntabilidad y preupuet. Frtalecer el itema cntrl intern cntable mediante reviiòn gat autrizad pr el rnadr l gat. ebrar frmat avale cn apreciaci n "ervici gratuit". Reviar ajute cntable realizad pr unidad cntabilid ad y preupue t, cnfrme a itema cntrl intern cntable. Reviar rnaci ne gat realizada pr el alcal a travé cntrat, reluci ne, entre tr. Secret ari Agricult ura, Turim y Dearr ll Steni ble v jefe unidad turim y arr ll ecn mic intern intern N Frmat cn apreciacin: Servici Gratuit N reviine realizada N reviine realizada Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

15 cmunidad viterbeña. Falta cncimient l pernal encargad actividad preupuetal Falta cncimient nrma tributaria que aplican a nivel lcal trafic influencia Preine plitica Preine l jefe inmediat brn cuent a cntribuy ente in jutificaci ón técnica legal Trafic influencia ; chech, falta capacitaci ón, amiguim, abu pr. Prevent iv capacitar el pernal unidad preupuet y cntabilidad mediante aitencia a tallere eminari bre preupuet y cntabilidad publica capacitar el pernal ecretaria hacienda en cargada recuad, ficalización y cbr, mediante aitencia a tallereeminari bre cbr impuet. cntrl al recuad impuet y má renta municipale mediante auditria peridica ficina cntrl intern. Enviar al pernal unidad preupue t y cntabilid ad a pr l men d tallere eminari bre preupue t y cntabilid ad pública Enviar al pernal recaud, ficalizac ión y cbr a pr l men 2 tallere eminari bre cbr impuet Relizar d auditria anuale al recaud impuet. Alcal N aitencia a tallere eminari Alcal N aitencia a tallere eminari cntrl intern N auditria realizada falta etica l pernal encargad funcine recaud N aentar pag que realice el cntribuy ente u impuet tmar ciine penand en interee particure Prevent iv cntrl al recuad impuet y má renta municipale mediante auditria peridica ficina cntrl intern. Relizar d auditria anuale al recaud impuet. cntrl intern N auditria realizada Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

16 Falta cntrle al recaud impuet falta etica l pernal encargad funcine recaud. Falta cntrle al recaud impuet. aceptar dadiva a cambi favre tributari Sbrn; Recibir benefici ecnmic Prevent iv Capacitar al pernal recaud en el tema valre etic cntrl al recuad impuet y má renta municipale mediante auditria peridica ficina cntrl intern. d capacitac ine anuale bre etica bral Relizar d auditria anuale al recaud impuet. Alcal N Capacitaci ne Realizada. cntrl intern N auditria realizada ENTIDAD MISION Prce y Objetiv Aeguramie nt al régimen ubidiad en alud Ebración Pn Municipal Salud MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Secretaría Salud y Prtección Scial Dirigir-Pnificar-inpeccinar-vigir y cntrr el itema general eguridad cial en alud y prtección cial l municipi Viterb, cnfrmidad cn cmpetencia aignada pr cntitución y ley a nuetra lcalidad IDENTIFICACION ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO Caua Prbabilida VALORACI Adminitrac d ON Repna ión l Accine N Materializac Tip ble Decripción. ión Decncimie Secretari nt Salud - acat Aer nrma Extern - frente a Dirección prirización Territrial Salud beneficiari Calda Intención direccinar cntratación l pn municipal parte l gbernante y directiv l mment 1 1 Afiliar al régimen ubidiad a una perna que n cump requiit para hacerl que tenga capacidad pag para el régimen cntributiv Cntratar accine l Pn Municipal cn una entidad privada diferente a E.S.E Municipal y in Baja Baja 1. Reviión l puntaje Sibén egún el intructiv afiliación l Miniteri Salud 2. Cruce periódic bae dat l régimen ubidiad l municipi Exigir certificación falta capacidad técnica E.S.E pública para cntratar accine l pn cn una entidad Mrad Mrad Brindar capacitació n y aería al Adminitra dr bae dat l régimen ubidiad encargad l prce afiliación Determinar acción cntrl cm actividad prpia l prcedimie nt Ebració n l Pn Municipal Secretari Salud - Unidad Cntratació n Indicad r Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

17 certificación n capacidad técnica mima privada Salud Acce a prgrama ciale Intención direccinar ubidi etatale hacia perna que n reúnen requiit para ell Intención dar benefici y privilegi a perna que n cumplen requiit para tener Intención dar benefici a una varia perna que ya tienen a travé l prgrama Intención dar dble benefici a una varia perna que ya tienen ubidi etatale abiend que n e permitid etar en amb Manej inacuad dat regitrad en encueta l Sibén para favrecer algún beneficiari l prgrama Familia en Acción Incripción alguna familia en el Prgrama Familia en Acción cn cndición pzamie nt in cumplir cn cndición Incripción niñ@ en d núcle familiare ditint generand duplicidad Beneficiar a un menr cn el prgrama ayun infantile cnciend que e beneficiari tr prgrama l I.C.B.F Baja Baja Baja Baja Verificación dat a travé licitud l puntaje Sibén a Secretaría Pneación Verificación permanente licitud ingre enviada pr Pernería Municipal que certifica cndición pzamie nt Cruce y verificación permanente bae dat l prgrama Cruce y verificación permanente bae dat prgrama ubidi para menre Mrad Mrad Mrad Mrad Auditría permanent e l prgrama Familia en Acción Auditría permanent e l prgrama Familia en Acción Reviión inicial permanent e para ingre nuev al prgrama Reviión inicial permanent e para ingre nuev al prgrama Cmité Certificació n Familia en Acción Prfeinal Unidad Prtección Scial - Cmité certificació n Familia en Acción Prfeinal Unidad Prtección Scial - Cmité certificació n Familia en Acción Prfeinal Unidad Prtección Scial - Cmité certificació n Familia en Acción Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

18 Intención dar benefici y privilegi a perna que n cumplen requiit para tener Intención dar benefici y privilegi a perna que n cumplen requiit para tener 5 6 Beneficiar cn ayun infantile a niñ que n vivan en el municipi Tener cm beneficiari algún niñ extra edad en el prgrama Deayun infantile cn amr Baja Baja Cruce y verificación permanente bae dat prgrama ubidi para menre Cruce y verificación permanente bae dat prgrama ubidi para menre Mrad Mrad Reviión inicial permanent e para ingre nuev al prgrama Reviión inicial permanent e para ingre nuev al prgrama Prfeinal Unidad Prtección Scial - Auxiliar Adminitrat iv Secretaría Salud Prfeinal Unidad Prtección Scial - Auxiliar Adminitrat iv Secretaría Salud DEPENDENCI A MISION Prce y Objetiv Prcedimien t ventanil única Acce a prgrama Deprte y Cultura Secretaria Educación Deprte y Cultura IDENTIFICACION Caua Decncimi ent acat ley falta pneación financiera MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ANÁLISIS N Decripció Prbabilidad Materialización. n Que archiv getión n etén rganizad 1 acuerd cn parámetr etablecid pr Tab Retención Dcument al. baja Que e brec te cntratac 1 ión baja MEDIDAS DE MITIGACION VALORACION Tip reviión periódica rganización l archiv y tab retención dcumental reviión periódica cntratación Adminitra ción l mrad mrad Accine Crdinar un pn capacitación y aería cn ficina Archiv. pryectar financieram ente prgrama SEGUIMIENTO Repnabl e auxiliare adminitrat iv ecretaria educacin, prte y cultura ecretaria educacin, prte y cultura Indica dr Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

19 Acce a Canata Educativa falta etablecer mecanim para elección pernal falta fcalización en entrega ubidi 2 1 Que e cntrate pernal n idóne y cmpete nte n entrega ubidi a etudiant e l etrat 1 y 2 baja baja evaluación l pernal a carg prgrama Fcalización pbción a atenr mrad Tlerable verificación hja vida l pernal a carg prgrama Slicitar infrmación cn anteriridad a intitucine educativa y verificación mima crrdinad r prte y cultura ecretaria educacin, prte y cultura Etadítica actividad educativa falta cntrl en cnlidació n matricu. 1 Que e infle el númer etudiant e matricu d baja Verificación en intitucine educativa infrmación uminitrada y eguimient periódic Tlerable Actualizaci ón permanent e infrmación a intitucine educativa ecretaria educacin, prte y cultura DEPENDENCI A CONTROL INTERNO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION MISION Prce y Objetiv CONTROL INTERNO Objetiv: Prcurar que tda actividaperacine IDENTIFICACION Caua N exitencia activida autevalua ción en cada Decripció N. n N Impibili pr dad para valrar termina efectivid r cuále ad l n prtunid Intern a intituci mejra a ANÁLISIS Prbabilidad Materialización MEDIDAS DE MITIGACION VALORAC ION Tip Adminitra ción l Seguimient a realización reunine autcntr l Accine Seguimient emetral al cumplimie nt reunine autcntr SEGUIMIENTO Repn able Intern- Líre prce Indicadr D eguimient realizad en vigencia Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

20 y actuacine, aí cm adminitraci ón infrmación y recur e realicen acuerd cn nrma cntitucin ale y legale, plítica trazada pr adminitraci ón municipal y en atención meta u bjetiv etablecid en Pne Etratégic y el Pn Dearrll Municipal. prce Inacuada finición y ejecución prgrama auditria interna Dificultad en cmunicaci ón l alcance e incincia halzg auditria interna nal y viaci ne getión recmend ar, frenta a viacin e que e preentan en ejecución prce. ver pr que el prgrama audittia e cump en un 100% cmunicaci ón prtuna infrme auditria l líre prce cn u equip trabaj Ejecución en un 100% l prgrama audittia cmunicar prtunam ente infrme auditria realizada a fin aplicar crrectiv manera prtuna Intern- Líre prce Intern- SGC 100% auditria realizada Númer infrme cmunicad prtunam ente Deficiencia inexitenci a cntrle Falta medición y análii indicadre Falta inpen ncia l equip auditr Reviión emetral cntrle finid en mapa rieg Seguimient y evaluación a indicadre getión Garantizar autnmía l equip auditr Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td eguimient a mapa rieg eguimient periódic al cumplimie nt indicadre Preentar el prgrama Auditria prtunam ente ante Intern- Líre prce Alcal - Intern- Líre prce intern Númer eguimient realizad 100% indicadre evaluad un prgrama auditria aprbad y ejecutad acuerd

21 Incumplimi ent nrma garantizar el cumplimie nt nrmativid ad vigente el cmité cntrl intern, para que ete ea reviad y aprbad reviar cntinuam ente nrmativid ad y cmunicar a pennc ia actualizaci ne y cambi i e el ca intern al prcedimie nt cumplimie nt l 100% nrmativid ad vigente 8. ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES Adóptee iguiente etrategia: a. Levantamient hja vida cada un trámite que hacen parte l funcinamient adminitración municipal. b. auditría a trámite y ervici, cn el fin verificar el cumplimient nrmatividad vigente. c. Publicar en el Sitema Únic Infrmación Tramite SUIT, trámite y ervici que el ciudadan pue antar ante entidad. d. Pririzar acuerd a neceida cmunidad trámite y ervici para u autmatización. e. Generar herramienta acce a trámite y ervici página web intitucinal. f. campaña pedagógica en cuant al u y acce trámite y ervici. Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

22 9. ESTRATEGIA ANTENCION AL CIUDADANO: El ciudadan cm actr fundamental en prce intitucinale be cntar cn el acmpañamient y rientación públic, et cn el fin accer a rech y benefici que le trga ley. Para el cumplimient eta etrategia pr parte l municipi e ben implementar iguiente accine: Garantizar peratividad ficina atención al ciudadan. Se ben implementar canale cmunicación dble vía en cuale el ciudadan btenga repueta a u peticine, queja y recm. Entre el etán: Pagina web, línea telefónica, buzón queja y recm, licitu directa y vía electrónica. Garantizar a travé l prtal intitucinal un canal en el cual el ciudadan pueda interactuar cn un adminitración municipal. Auditar queja y recm, cn el fin verificar el cumplimient tiemp etablecid pr ley. Etablecer un cuadr etadític queja y recm cn el fin crrectiv crrepndiente ante área que frecuentemente preenten bervacine pr parte cmunidad. Generar cultura crrepnabilidad y buen trat al ciudadan Frtalecimient cmunicación externa, cual ete rientada a mejrar el pzamient y ubicación l uuari pr pnta fíica adminitración municipal. Implementación itema turn en penncia cn alta afluencia uuari Infrmar prtunamente el cambi mdificación l hrari atención al públic. Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td

23 10. ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS El Municipi Viterb, adpta iguiente línea acción para arrlr u getión acr cn principi mcracia participativa y mcratización getión pública, aí: audiencia pública rendición cuenta a ciudadanía, acuerd a lineamient intern y que fina el gbiern nacinal en arrll u cmpetencia. Invlucrar a cmunidad en prce getión pública, cm frmución y ebración l Pn Dearrll, participación en junta, cmité, cnej; intificación y prirización pryect inverión cial para er incluid en POAI anuale. Difundir y Publicar a travé medi cmunicación (emira, cartelera, página web, canal lcal, fllet, gaceta infrmativa etc. ) infrme getión, que n cuenta ituación financiera, adminitrativa e intitucinal l municipi. Apyar veeduría y rganim que e cntituyan para cntrl cial a getión pública lcal. Implementar campaña pedagógica que lgren aprpiación pr parte ciudadan cn reción al acce y u infrmación pública. Se publicara cntantemente en página web cn criteri fácil acce a ciudadanía td pne, prgrama, pryect cn infrme periódic u etad ejecución para que ciudadanía cnzca y pueda pinar y hacer ugerencia bre mim. PÚBLIQUESE Y CUMPLASE Dad en Viterb Calda, a treinta (30) día l me abril 2013 FÉLIX ALAN GASPAR ARCILA Alcal Municipal Experiencia, Lirazg y Cmprmi al Servici Td