INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DE COMITE DE HISTORIAS CLINICAS
|
|
- Montserrat Parra Villalba
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Página 1 de 8 CDS-IDM REALIZACION DE COMITE DE HISTORIAS CLINICAS FEBRERO 2012
2 Página 2 de 8 CDS-IDM COMITÉ DE 1. OBJETO El comité de historias clínicas se considera una estructura de grupo que actúa para asegurar la calidad de los registros sobre los actos médicos y servicios relacionados que las instituciones prestan a sus pacientes. Su funcionamiento en las instituciones de salud es obligatorio según la Resolución 1995 de 1999, en su artículo 19 donde se puede encontrar la reglamentación básica. Se define el Comité de Historias Clínicas como el conjunto de personas que al interior de una Institución Prestadora de Servicios de Salud, se encarga de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. 2. INTEGRANTES 1) Coordinador Medico de cada sede. 2) Médicos Generales y odontólogos generales. 3) Coordinador Odontológico y/o líder de odontología. Colaboradores permanentes para las sedes: Dirección de Prestación de Servicios, Auditoría Externa y Representante de la dirección. 3. FUNCIONES a) Promover en la Institución la adopción de las normas nacionales sobre la historia clínica y velar porque estas se cumplan. b) Elaborar, sugerir y vigilar el cumplimiento del manual de normas y procedimientos de los registros clínicos de la Institución, incluida la historia clínica. c) Vigilar que se provean los recursos necesarios para la administración y funcionamiento del archivo de Historias Clínicas.
3 Página 3 de 8 CDS-IDM INDICADORES. PROCESO: NOMBRE: OBJETIVO: ATRIBUTOS DE CALIDAD: COMITÉ TECNICO CIENTIFICO CALIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HISTORIA CLINICA MEDIR EL NIVEL DE LOS REGISTROS REALIZADOS EN LA HISTORIA CLINICA DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGIA GENERAL SEGURIDAD Y CALIDAD TECNICOCIENTIFICA FORMULA DEL INDICADOR: NUMERADOR SUMATORIA DEL NUMERO TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA AUDITORIA DE X 100 DENOMINADOR NUMERO DE AUDITADAS FUENTES DE INFORMACION: NUMERADOR: INFORME DE AUDITORIA DE HISTORIA CLINICA DENOMINADOR: INFORME DE AUDITORIA DE HISTORIA CLINICA ESTANDAR: 85% RANGO DE GESTION: EXCELENTE: 85% ACEPTABLE: 84% - 60% INACEPTABLE: 59% PERIODICIDAD: RESPONSABLE DEL PROCESO Y ANALISIS: METODOLOGIA: REPORTE: MEDICIÓN Y REPORTE CADA CUATRO MESES COORDINACION MEDICA CADA CUATRO MESES SE REALIZARA AUDITORIA DE DE ACUERDO A FORMATO ESTABLECIDO, SE CONSOLIDARA LA INFORMACION DE LOS PROFESIONALES Y COORDINACION MEDICA REALIZARA EL ANALISIS RESPECTIVO. TERMINOS DE REFERENCIA Se analizará una muestra cada cuatro meses, según corresponda por cada una de las sede. 5. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ. Cada cuatro meses se realizará evaluación de la muestra de Historias Clínicas establecidas. 6. INSTRUCTIVO DE EVALUACION. Se tomará el número de atenciones prestadas durante los cuatro meses para los servicios de medicina general y odontología general, utilizando la fórmula establecida en la plataforma institucional para obtenerla muestra estadística, se calculará el número de
4 Página 4 de 8 CDS-IDM historias clínicas que deben ser evaluadas. La evaluación de historias clínicas será realizada por los médicos generales y odontólogos generales de la institución; revisando las historias asignadas por coordinación médica y la coordinación odontológica, registrando los resultados en el formato establecido para cada uno de los servicios. De acuerdo al formato establecido y a la tabla de calificación se realizará el diligenciamiento de cada ítem del instrumento por parte del evaluador. Debe registrarse el valor del ítem si cumple correctamente. Si no cumple con el ítem, no es claro, está incompleto o el registro es parcial debe registrarse 0. Es decir al evaluar cada ítem debe establecerse si CUMPLE o NO CUMPLE y el registro de evaluación será el valor del ítem o 0 (no deben registrarse valores parciales, ni promedios). EVALUACION DE PARA MEDICINA GENERAL 1/ Estado Civil 1 2/ Fecha de Nacimiento 1 3/ Edad 2 4/ Ocupación 2 5/ Dirección, Teléfono 2 6/ Fecha y Hora de la Atención 2 7/ Tiene Motivo de consulta 3 8/ Tiene Enfermedad actual 3 9/ Descripción antecedentes Personales y Familiares 5 10/ Anotación de Signos Vitales 4 11/ Examen Físico Adecuado (pertinente) 8 12/ Idx acorde a Motivo de Consulta. Enfermedad Actual y 4 13/ Tratamiento Acorde al diagnostico (Pertinente) 7 14/ Descripción dosis, vía recomendaciones 4 15/ Solicitud de Paraclínicos anotación (pertinencia) 8 16/ Descripción de Resultados Paraclínicos 5 17/ Remisión a Especialista (Pertinente) 7 18/ Deriva a programas de promoción y prevención 7 19/ Hoja de Interconsulta con respuesta 5 20/ Adherencia de guías clínicas médicas establecidas por 7 21/ Escritura Legible y Ordenada 6 22/ Aplica la norma de no utilización de abreviaturas, sin 5
5 Página 5 de 8 CDS-IDM /Firma Responsable 1 24/ No. Registro Medico y/o Sello 1 EVALUACION DE PARA ODONTOLOGIA GENERAL Identificación 2 Motivo de Consulta 2 Antecedentes 2 Examen Estomatognático 2 Higiene Oral 2 Registro de Placa 2 Examen periodontal 2 Examen Dental. oclusión 2 Odontograma 2 Odontograma Evolución. 5 Diagnóstico 7 Plan de Tratamiento 7 Evolución 3 Consentimiento informado 2 Carta Dental 2 Ficha epidemiológica 2 Radiografías 3 Formato de tratamiento terminado 5 Escritura legible 4 Abreviaturas 3 Firma Paciente 3
6 Página 6 de 8 CDS-IDM Firma Responsable 2 Registro médico / sello 2 Filiación 2 Corrige según la norma 3 Espacios en Blanco 5 Clasificación de riesgo establecida 5 Motivo de consulta coincide priorización de tratamiento 5 Secuencialidad 3 Disponibilidad 5 Oportunidad 3 La evaluación siempre se realizará en el formato establecido registrando de manera completa los valores correspondientes, posteriormente se debe realizar el promedio de puntos obtenidos para realizar el análisis correspondiente en el comité. CONTENIDO DEL FORMATO Se registrará de acuerdo al número de identificación según la muestra que se tome. Para cada Historia Clínica se hará la evaluación respectiva de acuerdo a los S, se marcará en las columnas correspondientes los valores asignados según el caso, si están totalmente diligenciados todos los espacios en la Historia (según el ), o 00, en caso contrario. : Se debe diligenciar la sumatoria de los ítems evaluados. PORCENTAJE: Anote el porcentaje resultante de cada columna. EVALUACION DE PARA ODONTOLOGIA GENERAL
7 Página 7 de 8 CDS-IDM Identificación 2 Motivo de Consulta 2 Antecedentes 2 Examen Estomatognático 2 Higiene Oral 2 Registro de Placa 2 Examen periodontal 2 Examen Dental. oclusión 2 Odontograma 2 Odontograma Evolución. 5 Diagnóstico 7 Plan de Tratamiento 7 Evolución 3 Consentimiento informado 2 Carta Dental 2 Ficha epidemiológica 2 Radiografías 3 Formato de tratamiento terminado 5 Escritura legible 4 Abreviaturas 3 Firma Paciente 3 Firma Responsable 2 Registro médico / sello 2 Filiación 2 Corrige según la norma 3 Espacios en Blanco 5 Clasificación de riesgo establecida 5 Motivo de consulta coincide priorización de tratamiento 5
8 Página 8 de 8 CDS-IDM Secuencialidad 3 Disponibilidad 5 Oportunidad 3 7. REUNIONES DEL COMITÉ. Se reunirá cada cuatro meses de manera ordinaria. De cada reunión se levantará un acta, la cual permanecerá en la Oficina de Coordinación Médica y se realizará un consolidado con el análisis del correspondiente indicador. 8. SECRETARIO DEL COMITÉ El secretario del Comité será el Coordinador Médico de la Sede, quién llevará un consecutivo de actas, las cuales deberán levantarse para cada una de las reuniones.
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
2 de 6 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento de Control de Historias Clínicas con el fin de registrar datos e información de los procesos de la atención en salud a nuestros pacientes sirviendo de documento
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DE COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS
Página 1 de 15 CDS-IDM 2.6-01 INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DE COMITÉ DE HISTORIAS Página 2 de 15 CDS-IDM 2.6-01 Marzo 2015 COMITÉ DE HISTORIAS 1. OBJETO El Comité de Historias Clínicas se considera
Más detallesRESOLUCION NUMERO 1995 DE 1999
Hoja 1 de 8 MINISTERIO DE SALUD (JULIO 8) EL MINISTRO DE SALUD En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 1, 3, 4 y los numerales 1 y 3 del artículo 7 del Decreto
Más detallesFUERZAS MILITARES DE COLOMBIA COMANDO GENERAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. Bogotá D.C., 03 AGOSTO DE 2009
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA COMANDO GENERAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Bogotá D.C., 03 AGOSTO DE 2009 COPIA N 8 DE 8 COPIAS No. 140698 /: CGFM/DGSM-SSS-DPP-23.1 DIRECTIVA PERMANENTE No. 140
Más detallesMINISTERIO DE SALUD RESOLUCION NUMERO 1995 DE
MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION NUMERO 1995 DE 1999 (JULIO 8) por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica EL MINISTRO DE SALUD En ejercicio de las facultades legales y en especial
Más detallesMinisterio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN. Sistema de Gestión de la Calidad
Hoja: 1 de 6 Sistema de Gestión de la Calidad Hoja: 2 de 6 1. PROPOSITO: Establecer los lineamientos para proveer a los colaboradores de la Dirección de Atención y Asistencia al y Usuario la capacitación
Más detallesCargo del Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA Clasificación del empleo CARRERA ADMINISTRATIVA
Odontólogo I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO Nivel Jerárquico Denominación del empleo Profesional ODONTOLOGO (4 HORAS) Código 214 Grado 07 Número de Cargos Quince(15) Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO Cargo
Más detallesGUÍA 52 Definición Metodología de Evaluación Independiente del Control Interno
GUÍA 52 Definición Metodología de Evaluación Independiente del Control Interno Descripción El diseño de la Metodología para la Evaluación del Sistema de Control Interno, tiene como fundamento realizar
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02
1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la
Más detallesGESTIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN UPV
GESTIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN UPV SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Mayo 2013 (versión 4) Elaborado por: Aprobado el 24 de mayo de 2013 por: Servicio de Evaluación, Planificación
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el proceso para realizar las auditorias internas de calidad a fin de que permitan verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con lo establecido en la
Más detallesFICHA TECNICA INDICADORES ODONTOLOGÍA
FICHA TECNICA INDICADORES ODONTOLOGÍA OPORTUNIDAD EN EL TRATAMIENTO ODONTOLOGICO TERMINADO CONOCER TIEMPO EN PROMEDIO DE DURACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS REALIZADOS TRATAMIENTOS OFERTA DEMANDA ODONTOLOGÍA
Más detallesGESTION INTEGRADA CALIDAD CARACTERIZACIONDEL PROCESO GESTION INTEGRADA CALIDAD
Página: 1 1. NOMBRE DEL PROCESO: Gestión integrada de calidad 3. ALCANCE: Desde la identificación de la necesidad de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, hasta la toma de acciones que garanticen
Más detallesProcedimiento AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Código: DOCOGEGG8.21.01.01 Proceso:
Más detallesGUÍA 33 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad. Descripción. Requerimientos. Responsables
GUÍA 33 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad Descripción El diseño de los controles se realiza a base de las políticas de operación de la institución, el análisis y la evaluación de los riesgos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO PROCESO GESTIÓN HUMANA
Página: 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer las acciones para proteger y promover la salud de los colaboradores de la Fundación mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes, y la eliminación
Más detallesCCPA Costa Rica. Como establecer criterios para la evaluación de la Auditoría Interna. Michael Delgado Gerente de Riesgos EY.
CCPA Costa Rica Como establecer criterios para la evaluación de la Auditoría Interna Michael Delgado Gerente de Riesgos EY Mayo 2014 Contenido Marco de referencia - Normativa Evaluación del desempeño Aseguramiento
Más detallesCOORDINADOR (A) DE SALUD OCUPACIONAL
I. IDENTIFICACIÓN Denominación del Empleo COORDINADOR (A) DE SALUD OCUPACIONAL Número de Cargos 01 Número de Horas día 08 Dependencia Superior Inmediato Naturaleza de las funciones del cargo Dirección
Más detallesCONTENIDO, USOS Y FINALIDAD DE LA HISTORIA CÍNICA C
CONTENIDO, USOS Y FINALIDAD DE LA HISTORIA CÍNICA C Antigua, 25 de febrero de 2008 Cristina Gómez Piqueras Inspectora-Instructora de la 1 CONTENIDO DE LA HISTORIA CLÍNICA La historia clínica es la narración
Más detallesCOORDINADOR MEDICO CORDINADOR CIAU DIRECCIONES DE PRESTACION ASEGURAMIENTO Y SISTEMAS
CONTROL MEDICOS GENERALES ASEGURAR QUE LA ATENCION REALIZADA SEA PERTINENTE X PARTE DE MEDICOS GENERALES PARA QUE PARA EVITAR EL REPROCESO EN AUTORIZACIONES (LAB. CONSULTA ESPECIALIZADA.) PARA QUE OPTIMIZAR
Más detallesDGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DGAC-RGL-001 2 1 de 7 DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL REGLAMENTO DEL COMITE DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA REVISADO Ing. Stephany Romero Manzano Profesional
Más detallesI. INTRODUCCIÓN El presente documento tiene la intención de servir de guía para el proceso de auditoría interna que se debe realizar en la AUPSA.
Sello de Copia Controlada Prohibida su Reproducción Manual de Procedimiento de AUDITORÍA INTERNA MPSGC-002-09 Versión 20.08.2013 INDICE I. INTRODUCCIÓN... 1 II. OBJETIVO... 1 III. ALCANCE Y APLICACIÓN...
Más detallesINDICADORES DE OPORTUNIDAD : EN MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA
INDICADORES DE OPORTUNIDAD : EN MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA La EPSS UNICAJAS COMFACUNDI da a conocer a todos sus Afiliados y Usuarios lo definido por los Entes de Control como
Más detallesESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención
Más detallesObjetivo. Los participantes identificaran la documentación del SGC-IFREM, a través de los procedimientos de control de Documentos y Registros
Objetivo Los participantes identificaran la documentación del SGC-IFREM, a través de los procedimientos de control de Documentos y Registros Conceptos Generales: 4.2.3. Control de Documentos 4.2.4 Control
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página : 1 de 12 PROCEDIMIENTO DE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SGC.ACP
DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SGC.ACP Elaborado por Macarena Guzmán Cornejo Revisado por Paulina Fernández Pérez Aprobado por Jimena Moreno Hernández Nombre Cargo Fecha Firma Analista de Planificación
Más detallesUnidad de Salud Radicación, tramites y auditoría de cuentas médicas
Código: PA-GU-10-PR-22 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa Unidad de salud. 2.
Más detallesUNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
2 de 7 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento de manejo de Historias Clínicas con el fin de proporcionar organización y custodia técnica de las mismas; identificándolas, ordenándolas, almacenándolas adecuadamente,
Más detallesAUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS PÁGINA: 1 DE 6 AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS REVISÓ SECRETARIO (A) DE SALUD APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PÁGINA: 2 DE 6 1. OBJETIVO Verificar la conformidad
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 01 15/03/2011 Se modifica el numeral 4.2 Planeación de auditoria. ELABORO REVISO APROBO NOMBRE: Jorge Gómez
Más detallesProcedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3. Facultad de Ciencias PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA
Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA Página 2 de 6 1 PROPOSITO 1.1 El Objetivo de este Procedimiento es definir las líneas a seguir para planificar y realizar el proceso de auditoria interna
Más detallesGuía de Auditoria. Ejemplo: Fecha Hoja DD MM AA de. Logo y nombre de la empresa que realiza la auditoría. Actividad que Ref.
Logo y nombre de la empresa que realiza la auditoría. Actividad que Ref. será evaluada Guía de Auditoria. Nombre de la empresa y área de sistemas auditada. Procedimientos de auditoria Herramientas que
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional
Más detallesAuditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.
Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01
1. OBJETIVO Asegurar que los registros que constituyen una evidencia de la conformidad del Sistema de Gestión de la Fundación Universitaria de Popayán con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001: 2008,
Más detalles3 Figura el nombre de familiar o acudiente y teléfono de contacto al cual se pueda llamar en caso de emergencia médica?
OBJETIVO: Mediante auto-evaluación, o Auditoría Odontológica, determinar si sus Historias Clínicas cumplen con las normas legales establecidas en la República de Colombia para el diligenciamiento, Administración
Más detallesDirección Administrativa
Dirección Administrativa MANUAL DE PROCESO: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 2 / 11 1. PROPÓSITO: Operar las acciones de mejora y mantenimiento
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
Más detallesPROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES DE LAS NORMAS SGA Y SYSO CONTENIDO
Página 1 de 7 CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. DESTINATARIOS... 2 3. REFERENCIAS... 2 4. GLOSARIO... 2 5. GENERALIDADES... 4 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES... 4 6.1. Identificación y Acceso
Más detallesGUÍA 09 Diagnóstico sobre Protocolos de Buen Gobierno
GUÍA 09 Diagnóstico sobre Protocolos de Buen Gobierno Descripción El Procedimiento de implementación del estándar de Control Protocolos de Buen Gobierno parte de la realización de un diagnóstico del estado
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA CONTENIDO 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 5. PROCEDIMIENTO... 4 5.1 Planificación de la Auditoría... 4 5.2 Calificación de Auditores... 4 5.3 Preparación
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer parámetros
Más detallesGUÍA 14 Diseño de Planes y Programas. Descripción
GUÍA 14 Diseño de Planes y Programas Descripción El Diseño de Planes y Programas tiene como objetivo elaborar la proyección de la institución a corto, mediano y largo plazo, e impulsar y guiar las actividades
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PR-SGC-02 Hoja: 1 de 10 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Directora de Administración Directora de Administración Representante de la Dirección
Más detallesINFORME DE AUDITORIA INTERNA. Municipio Puerto Rico - Tiquisio
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Municipio Puerto Rico - Tiquisio Página 2 de 11 INTRODUCCION Hoy día es muy importante el Sistema de Control Interno porque este representa un apoyo a el logro de los objetivos
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ. FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03
Sinergias INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03 1. OBJETIVO: Establecer
Más detallesMACROPROCESO: EVALUACiÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO. PROCEDIMIENTO: EVALUACiÓN GENERAL Y SOBRE LA MARCHA
Página 1 de 8 PROCESO: Evaluación Independiente SUBPROCESOS: 1. Evaluación al Sistema de Control Interno UN-SIMEGE I 2. Auditorias de Evaluación IndeDendiente 1. INFORMACiÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO:
Más detallesPOLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité
Más detalles1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario.
Código: PA-GU-7-PR-7 Versión: 4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 9 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario. 2. RESPONSABLE(S):
Más detallesINSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACION DE LA GESTION ORGANIZACIÓN Y METODOS
Pagina 1 1. Introducción El Procedimiento Atención de la Consulta de Periodoncia con el fin de efectuar el proceso de atención de la consulta medica en Periodoncia a los pacientes que son remitidos de
Más detallesCOPEG 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1 Requisitos Generales COPEG ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad con el objetivo de mejorar continuamente la eficacia del sistema y de sus procesos basados
Más detallesMANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGO I. IDENTIFICACIÓN II. PROPÓSITO PRINCIPAL.
I. IDENTIFICACIÓN Denominación del Empleo FISIOTERAPEUTA Número de Cargos 01 Número de Horas día 08 Dependencia Superior Inmediato Naturaleza de las funciones del cargo Dirección de Prestación de Servicios
Más detallesGUÍA 22 Definición Plantilla de Personal. Descripción. Requerimientos. Responsables
GUÍA 22 Definición Plantilla de Personal Descripción La Plantilla de Personal se diseña y establece a base de los tiempos que por disciplina y nivel de especialización o experiencia de cada funcionario
Más detallesOFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO. María del Pilar Chaves Sánchez Jefe Oficina Asesora Control Interno
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO María del Pilar Chaves Sánchez Jefe Oficina Asesora Control Interno SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE
Más detallesEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, desarrollamos los procedimientos de auditoría que se indican más adelante,
Más detallesMODULO PROFESIONAL: GESTION DE LA PREVENCIÓN CAPACIDAD TERMINAL. 1.1 Distinguir los elementos básicos del ámbito de la prevención de riesgos.
MODULO PROFESIONAL: GESTION DE LA PREVENCIÓN OBJETIVOS,. 1.1 Distinguir los elementos básicos del ámbito de la prevención de riesgos. Diferenciar el significado de la prevención y de la protección en el
Más detallesMINISTERIO DE SALUD IDENTIFICACION ESTANDAR DE DATO EN SALUD Nº 005 UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
IDENTIFICACION ESTANDAR DE DATO EN SALUD Nº 005 UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD ÍNDICE 1. OBJETIVOS 3 2. BASE LEGAL 3 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 4 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 3
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL INTERNO : Subsistema de control estratégico avances PERIODO EVALUADO: MARZO 2.015 A JULIO 2.015 El direccionamiento estratégico de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, se genera a
Más detallesPROCESO: GESTION INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO: GESTION DE CONFIGURACIONES
PROCESO: GESTION INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO: GESTION DE CONFIGURACIONES Objetivo del Procedimiento: Identificar y definir los componentes de configuración de los sistemas del SENA, registrando e informando
Más detallesAREA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PÁGINA 1 de 1 AREA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PÁGINA 2 de 2 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVO
Más detallesImplementación de procedimientos ITIL v3.0 en la gestión de TI de la Universidad del Valle, 2008-2011. Gustavo Andrés Quintero Gil TICAL 2011
Implementación de procedimientos ITIL v3.0 en la gestión de TI de la Universidad del Valle, 2008-2011 Gustavo Andrés Quintero Gil TICAL 2011 Antecedentes GICUV UNIVALLE Proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer la metodología para realizar las auditorías internas, hacer seguimiento a los hallazgos y oportunidades de mejora, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos
Más detalles8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Página 1 de 12 8.1 Generalidades La Alta Gerencia de La ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN planea e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras necesarias para: Demostrar
Más detallesHistorias Clínicas Odontológicas
Historias Clínicas Odontológicas Como llegar al programa Los programas se encuentran ubicados en el servidor en la carpeta \sxg5\prg\pq, en las estaciones de trabajo, se debe crear una unidad de red (Xenco
Más detallesCOMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS - CRT COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUB COMITÉ SECTOR EDUCACION NORMAS APROBADAS NTP 833.920-2003 Guía de aplicación de la Norma
Más detallesInstituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
1.-PROPOSITO DEL MANUAL El presente manual de Auditoria Técnica tiene como propósito el de proveer al Departamento un sistema que le permita realizar actividades de Fiscalización de Regionales. Por medio
Más detallesPROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE JEFE SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 26 MM: 07 AAAA: 2010 FECHA:26/07/2010 PÁGINA 2 DE 14 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesACUERDO NÚMERO 0001 DE 2006 (Agosto 23) POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- CCAFT
ACUERDO NÚMERO 0001 DE 2006 (Agosto 23) POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- CCAFT LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO-
Más detallesMANUAL DE REFERENCIA
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE CAPACITACIÓN Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción... 3
Más detallesNombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Página 1 de 8 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 7.1 Planificación de la realización del servicio En la Dirección General de Evaluación (DGE) la planificación de la realización del servicio está sustentada
Más detallesCómo garantizar que las personas con osteoartritis y artritis reumatoide reciban una asistencia óptima en toda Europa: Recomendaciones de EUMUSC.
Cómo garantizar que las personas con osteoartritis y artritis reumatoide reciban una asistencia óptima en toda Europa: Recomendaciones de EUMUSC.NET En asociación con EULAR y 22 centros de toda Europa
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana
Más detallesAdministración de Acciones Preventivas
1 de 8 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 2 de 8 3 de 8 ÍNDICE 1. OBJETIVO...4 2. ALCANCE...4 3. ABREVIATURAS...4 4. RESPONSABILIDAD...4 5. DEFINICIONES...4 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS...4 7. DESCRIPCIÓN...4 7.1
Más detallesINSTRUCTIVO PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
Página 1 de 6 CDS ISO 2.7.2-01 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE PANORAMA DE OCUPACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOYACA ABRIL 2011 Página 2 de 6 CDS ISO 2.7.2-01 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC
DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC Elaborado por Revisado por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Firma Macarena Guzmán Cornejo Paulina Fernández Pérez Jimena Moreno Hernández Analista de Planificación
Más detallesLINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 15 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 OBJETIVO... 3 3 ALCANCE... 3 4 REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5 DEFINICIONES... 4 6 DOCUMENTOS ASOCIADOS...
Más detallesPROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Página 1 de 13 PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elaborado por: AUDICON Fecha: Revisado por: REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN Fecha: Aprobado por: COMITÉ DE CALIDAD Fecha: Página
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños SERVICIO AL CLIENTE TABLA DE CONTENIDO
Página: 2 de 14 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento 1.5 Relación con otros macroprocesos procesos o subprocesos
Más detallesSALUD BUCAL PROCEDIMIENTO DE SALUD BUCAL VERSION: 02 PAGINA: 1 DE 13 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN SECRETARIO DE SALUD ORIGINAL FIRMADO
PAGINA: 1 DE 13 SALUD BUCAL REVISÓ SECRETARIO DE SALUD APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PAGINA: 2 DE 13 1. OBJETIVO Proponer, planear, programar, supervisar, asesorar
Más detallesUniversidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-003
Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR--003 8.2 4.5 4.5 s s Página 1 de 5 I. OBJETIVO Establecer los lineamientos para planear, desarrollar, ejecutar y documentar las s s como el
Más detallesEl documento que a continuación se desarrolla tiene los siguientes contenidos:
METODOLOGÍA PARA LA DEPURACION Y CONCILIACIÓN CONTABLE DE LAS DEUDAS POR ATENCIÓN DE EVENTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDADO ADEUDADAS POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
Página 1 de 7 Rev. 10 1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer un procedimiento que permita evaluar si el Sistema de Gestión Integrado cumple con los requisitos establecidos por la empresa para la gestión
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS PC-TESI-10
.2.2 1. Objetivo Determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la Norma con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por el TESI, así
Más detallesDOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) PROGRAMA MARCO AÑO 2013
DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) PROGRAMA MARCO AÑO 2013 Agosto 2012 VERSIÓN N 01- PMB 2013 AGOSTO 2012 1 de 18 DOCUMENTO ELABORADO POR EL DEPTO. DE GESTIÓN DE LA DIVISIÓN
Más detallesSistemas de gestión en servicios de TI (UNIT ISO/IEC 20000-1)
INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS Sistemas de gestión en servicios de TI (UNIT ISO/IEC 20000-1) Ing. Virginia Pardo 30 de Julio 2009 Servicios y calidad El proceso de proveer un servicio es la combinación
Más detallesCapítulo IV SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ROLES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Capítulo IV SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ROLES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4.1 Situación actual La administración de seguridad de información se encuentra distribuida principalmente entre las áreas de sistemas
Más detallesInstructivo Anexos Técnicos Lineamientos Técnicos para Formular el Plan Indicativo, Operativo y de Inversión de Salud de las EPS
Instructivo Anexos Técnicos Lineamientos Técnicos para Formular el Plan Indicativo, Operativo y de Inversión de Salud de las Grupo de Gestión Integral en Salud Pública Mayo 2008 Instructivo anexos técnicos
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL TABLA DE CONTENIDO
Página: 2 de 17 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 3 1.5 Relación con otros macroprocesos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
GD-DR-001/V2 Página 1 de 1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. OBJETIVO: Controlar adecuadamente el manejo de información y documentación que requiere la institución, para generar una
Más detallesMANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 2028
Más detallesINFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011 El presente informe evalúa el desarrollo del control interno contable, teniendo como base para la
Más detallesAUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN
AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS DIRECCIÓN DE CALIDAD EN SALUD Qué es calidad en los servicios de salud? La calidad de la atención consiste en la aplicación
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6
CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: AUDITORÌAS INTERNAS OBJETIVO: Evaluar el nivel de implementación y eficacia del S.G.C RESPONSABLE: Líder de la Gestión de
Más detallesUnidad IV. Enfoques de la auditoria administrativa. Varios autores - métodos
Unidad IV. Enfoques de la auditoria administrativa Varios autores - métodos Área Académica: ADMINISTRACIÓN Tema: ENFOQUES DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Profesor: LIC. YOLANDA MENDOZA OLGUIN Periodo: JULIO-DICIEMBRE
Más detallesSALIDAS. Computadores, aplicativos Insumos y bienes
OBJETIVO: Verificar la disponibilidad de las herramientas informáticas, suministrar asistencia técnica a los usuarios, almacenamiento de los documentos de afiliación. Dar requerimiento a los clientes internos
Más detallesREPORTE DE CUMPLIMIENTO ISO 17799
Diseño de Reporte de Auditoría A continuación se presenta una plantilla del informe de auditoría de conformidad con la norma ISO 17799 que genera el sistema. REPORTE DE CUMPLIMIENTO ISO 17799 UNIDAD AUDITADA
Más detalles