MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO

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1 CODIGO: PMA-00 Fecha de Emisión: marzo 202 I.PROPÓSITO: Establecer las actividades para el control del de la maquinaria, equipos e instalaciones. II.ALCANCE: Desde la elaboración del listado de maquinaria, equipo e instalaciones, hasta el registro del realizado. III.RESPONSABLE: Gerente de Maquinaria IV.POLITICAS:. La maquinaria y equipos incluidos en el Listado de Maquinaria y Equipo LMA-00, incluye un número económico o clave asignado por la Gerencia Administrativa. 2. Las hojas de control de preventivo FMA-00, así como las erogaciones por de cada máquina, se revisa por lo menos una vez al por el Gerente de Maquinaria para tomarlo como retroalimentación en la elaboración del siguiente programa de preventivo. 3. Los manuales, planos o documentos que proporcionen información para el de la maquinaria se registran en el Listado de Documentos Técnicos de Mantenimiento LMA-002 el cual es controlado por el Gerente de Maquinaria. 4. Los recorridos de a instalaciones y servicios se realizan cada 6 meses por el responsable de cada sitio de trabajo con base en la Matriz de Recorrido de Mantenimiento TMA Los resultados de dichos recorridos quedan asentadas en la Minuta de Recorrido de Mantenimiento FMA-005.En caso de encontrar anomalías, se registran las acciones a tomar, así como su responsable y fecha compromiso. 6. Las llantas de desecho y los aceites usados, se entregan a almacén para su control (Ver Procedimiento de Almacén PLM-003). 7. Cada llanta que se adquiere debe de llevar un número consecutivo, el cual se marcara en el neumático, con un fierro ganadero y se registra en el formato de Página de 7

2 CODIGO: PMA-00 Fecha de Emisión: marzo 202 control de neumáticos FMA-009, Tanto al comprarse como en la fecha que cause baja, y se reporta mensualmente, compras y bajas. 8. Las compras realizadas a los principales proveedor de Taller en refacciones y servicios como TRACSA, son cotejadas con las facturas que presentan a cobro y se elabora una relación FMA-02 que se envía a la Gerencia Administrativa para su liquidación. 9. La entrega de vehículos se realiza previa revisión del estado de la unidad de acuerdo al formato de Evaluación de Vehículos FMA La atención a derrames accidentales de materiales peligrosos se consultará en el manual existente para tales efectos MOB-00. Los temas de aspectos ambientales, requisitos legales y control operacional, medioambiental se llevarán de conformidad a lo enunciado en los procedimientos PSG-006, PSG-007 Y PSG-008 respectivamente. 2. La ubicación de la maquinaria en las obras y la administración de las rentas se llevarán a cabo de conformidad con el procedimiento PXX-XXX Seguimiento Satelital 3. La maquinaria que ya ha sido asignada a una obra no se podrá mover a otra obra sin el permiso del Gerente de Maquinaria V.GLOSARIO: Expediente de : Las hojas de control de preventivo FMA-00, así como las erogaciones por de cada equipo. Mantenimiento correctivo: Es el trabajo de reparación de un desperfecto no previsto en una máquina, equipo o instalación. Mantenimiento preventivo: Conjunto de servicios y trabajos programados orientados a la conservación y buen funcionamiento de la maquinaria, equipo o instalación. Página 2 de 7

3 CODIGO: PMA-00 Fecha de Emisión: marzo 202 VI.REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: CÓDIGO PLM-00 MOB-00 PSG-006 PSG-007 PSG-008 PXX-00 TMA-002 NOMBRE DEL DOCUMENTO Procedimiento de Compras Manual de Procedimiento de emergencia para manejar derrames accidentales de líquidos peligrosos, contaminación o peligro inminente Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos ambientales Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos Legales Procedimiento de Control Operacional Seguimiento satelital Matriz de Recorrido de Mantenimiento Página 3 de 7

4 CODIGO: PMA-00 Fecha de Emisión: marzo 202 VII.DIAGRAMA DE FLUJO: INICIO. Elaborar listado de equipo / instalación 2. Elaborar programa de 3. Es preventivo? SI NO 4. Evaluar la falla 5. Requiere externo? NO SI 6. Contratar proveedor 7. Realizar 8. Registrar FIN Página 4 de 7

5 CODIGO: PMA-00 Fecha de Emisión: marzo 202 VIII.DESCRIPCION DE ACTIVIDADES No. ACTIVIDAD RESPONSABLE Elaborar listado de equipo / instalaciones; de todo aquello que estará sujeto a 2 Elaborar programa de de conformidad ya sea a las especificaciones de los manuales de usuarios en el caso de maquinaria, vehículos y equipo o bien, en el caso de instalaciones; emplear la matriz de recorrido de (TMA-002),documentando los resultados en la minuta correspondiente (FMA-005) 3 Es preventivo? SI: Ir a 5 NO: ir a 4 4 Evaluar la falla: para definir si la reparación se puede llevar a cabo con personal propio o si se habrá de recurrir a proveedor externo de servicio y se elaborará la orden de servicio (FMA-006) 5 Requiere externo? SI: Ir a 6 NO: Ir a 7 6 Contratar proveedor 7 Realizar 8 Registrar, con el apoyo de todos los documentos que se relacionen con el mismo, desde Facturas y notas de crédito, hasta la hoja de control de Todo responsable de en cada sitio Todo responsable de en cada sitio Todo responsable de en cada sitio DOCUMENTO DE REFERENCIA LMA-00 LMA-002 TMA-002 FMA-005 FMA-006 FMA-00 FMA-02 IX.CONTROL DE REGISTROS CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE DE MANTENER EL REGISTRO ARCHIVO ACTIVO ARCHIVO MUERTO TIEMPO LUGAR TIEMPO RECUPERACIÒN DISPOSICIÓN FINAL LMA-00 LMA-002 Listado de maquinaria y equipo Listado de documentos técnicos de Jefe de Maquinaria Jefe de Maquinaria Computador a del jefe de taller Gerente de maquinaria electrónica Borrar Respaldo electrónico Borrar Página 5 de 7

6 CODIGO: PMA-00 Fecha de Emisión: marzo 202 FMA-00 FMA-005 FMA-006 FMA-009 Hoja de control de Minuta de recorrido de Orden de servicio a maquinaria Control de Neumáticos Aux. Mtto. Oficina Aux. Mtto. Copia Destruir Copia Destruir Copia Destruir Copia Destruir FMA-02 Facturas y notas de crédito Aux. Mtto. Oficina Aux. Mtto. Copia Destruir FMA-05 Evaluación de Vehículos Copia Destruir X.BITACORA DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Se elimina del procedimiento la captura de resguardos en el sistema Winmaq debido a que dejó de usarse hace tiempo por ineficiente y poco confiable Se sintetiza el alcance. Se modifica la política 3. Se sustrae el nombre del programa Winmaq por caer en desuso. Se elimina la política 8 por improcedente. Se completa el flujograma con las actividades 6 y 7. Se eliminan los formatos FAL-004 y FAL-005 ya que pertenecían al sistema WIN MAQ. SUGERIDO POR: Se dejó de usar en Octubre 20 sin definir qué programa o sistema lo sustituirá, lo cual es urgente definir para mejor control de los resguardos Necesario por la inexistencia del programa FECHA ACTUALIZACIÓN Abril 2 de 202 Revisión al sistema Abril 2 de 202 Revisión al sistema Abril 2 de 202 Se amplía el propósito y se adiciona el tema del almacenaje de residuos peligrosos Preparación para certificación en la Norma ISO 400: de Julio de 202 Se cambia el alcance Auditoría de Certificación FASE II 25 de Marzo de 203 Se simplifica y concreta este procedimiento de tal forma que queda apto para cualquier tipo de y no solamente enfocado a la maquinaria Mejora continua 27 Noviembre 204 Se separan los temas administrativos y el control o seguimiento satelital de la maquinaria Mejora continua 27 Noviembre 204 Página 6 de 7

7 CODIGO: PMA-00 Fecha de Emisión: marzo 202 Gerente de Maquinaria Jefe del Sistema de Gestión Director General 27/Noviembre/ Página 7 de 7