ANEXO PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013 programa articulonombre

Transcripción

1 2 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,430,850, CONCEJO 229,076, TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 229,076, GASTOS DE PERSONAL 204,301, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 65,984, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 44,621, SUB DE ALIMENT.OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMIN 1,614, DOTACION DE PERSONAL 6,000, PRIMAS LEGALES 13,748, PRIMA DE SERVICIOS 3,718, PRIMA DE NAVIDAD 4,203, VACACIONES 3,718, PRIMA VACACIONAL 2,107, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 117,800, HONORARIOS DE LOS CONCEJALES 115,000, BONIFICACION OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,800, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 20,516, AL SECTOR P?BLICO 5,000, APORTES DE PREVISI?N SOCIAL 5,000, APORTES PARA CESANT?AS 5,000, CESANTIAS DE FUNCIONARIOS 5,000, AL SECTOR PRIVADO 10,263, APORTES DE PREVISI?N SOCIAL 10,263, APORTES PARA SALUD 4,462, DE FUNCIONARIOS 4,462, APORTES PARA PENSI?N 5,354, DE FUNCIONARIOS 5,354, APORTES ARP 446, DE FUNCIONARIOS 446, APORTES PARAFISCALES 5,253, SENA 291, DE FUNCIONARIOS 291, ICBF 1,751, DE FUNCIONARIOS 1,751, ESAP 291, DE FUNCIONARIOS 291, CAJAS DE COMPENSACI?N FAMILIAR 2,334, DE FUNCIONARIOS 2,334, DE FUNCIONARIOS 583, INSTITUTOS TÉCNICOS 583, GASTOS GENERALES 19,205, ADQUISICI?N DE BIENES COMPRA DE EQUIPOS 4,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000, ADQUISICI?N DE SERVICIOS 9,205, OTROS GASTOS ADQUISICI?N DE SERVICIOS 5,005, OTROS GASTOS ADQUISICI?N DE SERVICIOS 5,005, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,000,

2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,000, SEGUROS 200, OTROS SEGUROS 200, OTROS SEGUROS 200, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,570, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,570, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,570, PERSONERIA 85,005, TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 85,005, GASTOS DE PERSONAL 85,005, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 62,441, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 47,600, PRIMAS LEGALES 14,841, PRIMA DE SERVICIOS 4,243, PRIMA DE NAVIDAD 4,797, VACACIONES 3,395, PRIMA VACACIONAL 2,404, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 22,563, AL SECTOR PRIVADO 16,644, APORTES PARA SALUD 5,092, DE FUNCIONARIOS 5,092, APORTES PARA PENSI?N 6,111, DE FUNCIONARIOS 6,111, APORTES ARP 1,240, DE FUNCIONARIOS 1,240, APORTES PARA CESANT?AS 4,200, DE FUNCIONARIOS 4,200, APORTES PARAFISCALES 5,919, SENA 328, DE FUNCIONARIOS 328, ICBF 1,973, DE FUNCIONARIOS 1,973, ESAP 328, DE FUNCIONARIOS 328, CAJAS DE COMPENSACI?N FAMILIAR 2,630, DE FUNCIONARIOS 2,630, INSTITUTOS TÉCNICOS 657, DE FUNCIONARIOS 657, ALCALDIA Y DEMAS DEPENDENCIAS SIN SALUD Y EDUCACION 4,928,679, TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,928,679, GASTOS DE PERSONAL 2,584,841, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1,768,794, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,139,861, PAGOS DIRECTOS DE CESANT?AS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS 142,000, SUB. ALIMENT. OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA N?MINA 71,211,

3 OTROS GASTOS ASOC. A AL NOM.HORAS EXTRAS Y D?AS FESTIVOS 50,000, BONIFICACI?N DE DIRECCI?N 24,000, DOTACI?N DE PERSONAL 36,650, PRIMAS LEGALES 305,071, PRIMA DE SERVICIOS 100,060, PRIMA DE NAVIDAD 101,588, VACACIONES 54,943, PRIMA VACACIONAL 48,479, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 314,008, HONORARIOS 194,720, PRESTACION DE SERVICIOS 119,287, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 502,038, AL SECTOR PRIVADO 368,983, APORTES DE PREVISI?N SOCIAL 368,983, APORTES PARA SALUD 164,000, DE FUNCIONARIOS 150,000, DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGOR?A 4, 5 Y 6, A PARTIR DE 14,000, APORTES PARA PENSI?N 190,983, PENSION DE FUNCIONARIOS 190,983, APORTES ARP 14,000, ARP DE FUNCIONARIOS 14,000, APORTES PARAFISCALES 133,054, SENA 7,347, SENA DE FUNCIONARIOS 7,347, ICBF 44,114, ICBF DE FUNCIONARIOS 44,114, ESAP 7,347, ESAP DE FUNCIONARIOS 7,347, CAJAS DE COMPENSACI?N FAMILIAR 59,079, CAJAS DE FUNCIONARIOS 59,079, INSTITUTOS TÉCNICOS 15,165, INSTITUTOS TEC.DE FUNCIONARIOS 15,165, GASTOS GENERALES 1,260,000, ADQUISICI?N DE BIENES COMPRA DE EQUIPOS 40,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000, OTROS GASTOS ADQUISICI?N DE BIENES 60,000, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 80,000, ADQUISICI?N DE SERVICIOS 862,000, CAPACITACI?N PERSONAL ADMINISTRATIVO 30,000, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 43,000, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 22,000, SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y RENOVACIONES FOTOCOPIAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 40,000, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 40,000, GASTOS FINANCIEROS 5,000,

4 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5,000, OTROS GASTOS ADQUISICI?N DE SERVICIOS 50,000, COMUNICACI?N Y TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES 30,000, SEGUROS 67,000, SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 15,000, SEGUROS DE VIDA 32,000, OTROS SEGUROS DE VIDA 18,000, DEL GOBERNADOR O ALCALDE 2,000, DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGOR?A 4, 5 Y 6, A PARTI 12,000, OTROS SEGUROS OTROS SEGUROS CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS ARRENDAMIENTOS 24,000, ARRENDAMIENTOS 24,000, SERVICIOS P?BLICOS 553,000, ENERG?A 500,000, TELECOMUNICACIONES 40,000, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 12,000, OTROS SERVICIOS P?BLICOS VI?TICOS Y GASTOS DE VIAJE 40,000, VI?TICOS Y GASTOS DE VIAJE 40,000, GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 68,000, GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 68,000, OTROS GASTOS GENERALES INHUMACION Y EXHUMACION DE CADAVERES 40,000, Apoyo al desarrollo Comunitario 45,000, Pago cuotas Federación y asociación de Municipios vertimientos liquidos 5,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,083,837, MESADAS PENSIONALES CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL 35,000, TRANSFERENCIA POR SOBRETASA PARA INVERSI?N EN CEDELCA (SOLO 25,000, TRANSFERENCIA POR SOBRETASA PARA INVERSI?N EN CEDELCA (SOLO 25,000, TRANSFERENCIA CUERPOS DE BOMBEROS 60,000, TRANSFERENCIA CUERPOS DE BOMBEROS 60,000, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 500,000, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 500,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ESTABLECIMIENTOS P? BLICOS Y ENTID 157,837, A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 157,837, FONDO DE VIVIENDA 80,000, FONDO DEL DEPORTE 77,837, SOBRETASA AMBIENTAL -CORPORACIONES AUT?NOMAS REGIONALES 275,000,

5 SOBRETASA AMBIENTAL -CORPORACIONES AUT?NOMAS REGIONALES 275,000, SALUD 123,851, TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 123,851, GASTOS DE PERSONAL 123,851, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 94,539, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 73,773, OTROS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA SUB ALIMENTACION 1,076, DOTACI?N DE PERSONAL 900, PRIMAS LEGALES 18,789, PRIMA DE SERVICIOS 6,237, PRIMA DE NAVIDAD 6,403, VACACIONES 3,073, PRIMA VACACIONAL 3,073, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 29,312, AL SECTOR PRIVADO 22,673, APORTES DE PREVISI?N SOCIAL 22,673, APORTES PARA SALUD 9,221, SALUD DE FUNCIONARIOS 9,221, APORTES PARA PENSI?N 11,975, PENSION DE FUNCIONARIOS 11,975, APORTES ARP 1,475, ARP DE FUNCIONARIOS 1,475, APORTES PARAFISCALES 6,639, SENA 368, SENA DE FUNCIONARIOS 368, ICBF 2,213, ICBF DE FUNCIONARIOS 2,213, ESAP 368, ESAP DE FUNCIONARIOS 368, CAJAS DE COMPENSACI?N FAMILIAR 2,950, CAJAS DE FUNCIONARIOS 2,950, INSTITUTOS TÉCNICOS 737, INSTITUTOS TEC.DE FUNCIONARIOS 737, EDUCACION 64,237, TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 64,237, GASTOS DE PERSONAL 64,237, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 49,027, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 38,288, OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA 538, DOTACI?N DE PERSONAL 450, PRIMAS LEGALES 9,750, PRIMA DE SERVICIOS 3,235, PRIMA DE NAVIDAD 3,323, VACACIONES 1,595, PRIMA VACACIONAL 1,595, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 15,210, AL SECTOR PRIVADO 11,764,

6 APORTES DE PREVISI?N SOCIAL 11,764, APORTES PARA SALUD 4,786, SALUD DE FUNCIONARIOS 4,786, APORTES PARA PENSI?N 6,212, PENSION DE FUNCIONARIOS 6,212, APORTES ARP 765, ARP DE FUNCIONARIOS 765, APORTES PARAFISCALES 3,446, SENA 191, SENA DE FUNCIONARIOS 191, ICBF 1,148, ICBF DE FUNCIONARIOS 1,148, ESAP 191, ESAP DE FUNCIONARIOS 191, CAJAS DE COMPENSACI?N FAMILIAR 1,531, CAJAS DE FUNCIONARIOS 1,531, INSTITUTOS TÉCNICOS 382, INSTITUTOS TEC.DE FUNCIONARIOS 382, TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 17,007,508, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 8,087,579, EDUCACI?N 1,344,050, CALIDAD 1,344,050, ALIMENTACI?N ESCOLAR 91,200, COMPRA DE ALIMENTOS 72,960, CONTRATACI?N DE PERSONAL PARA LA PREPARACI?N DE ALIMENTOS 14,490, MENAJE, DOTACION Y SU REPOSICION PARA PRESTACION DEL SERVICI 3,750, ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI?N ACADÉMICA ENMARCADAS 551,245, PAGO DE MATRICULA A ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA, SECUNDA 551,245, CONSTRUCCI?N AMPLIACI?N Y ADECUACI?N DE INFRAESTRUCTURA EDUC 200,000, CONSTRUCCI?N, AMPLIACI?NY ADECUACI?N DE LOS CENTROS EDUCATI 90,000, CONSTRUCCI?N, AMPLIACI?NY ADECUACI?N DE LAS INSTITUCIONES E MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 200,000, MANTENIMIENTO Y ADECUACI?N DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALE 90,000, MANTENIMIENTO Y ADECUACI?N DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTACI?N DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: MOBILIARIO, EQUIPOS D DOTACI?N DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES Y DOTACI?N DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAG?GICOS PARA EL APRENDIZAJ 51,105,

7 DOTACI?N DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJ 51,105, PAGO DE SERVICIOS P?BLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 71,500, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 11,500, ENERG?A 60,000, TRANSPORTE ESCOLAR 79,000, TRANSPORTE ESCOLAR 79,000, SALUD 4,729,387, RÉGIMEN SUBSIDIADO 4,452,112, AFILIACI?N AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD 4,452,112, CONTINUIDAD DE LA POBLACION BENEFICIARIA REGIMEN SUBSIDI 4,452,112, SALUD P?BLICA 277,275, SALUD INFANTIL 80,275, CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DE ESTADO 80,275, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 70,000, SALUD MATERNA CONTRATACION CON LA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTA VIH SIDA, E INFECCIONES DE TRANSM, SEXUAL CONTR. EMPRES. SOC EN ADOLECENTES CONTRATACION CON LA EMPRESAS SOCIALES DEL EST OTROS PROGRAMAS DE SALUD SEX. CONTRAT. EMPRESA DEL ESTADO SALUD ORAL SALUD ORAL CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DE ESTADO SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES 35,000, SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CONTRATACION EMPRESAS SOCIALES DEL E 15,000, OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEG. CONTRATA. EMPRESAS DEL ESTADO LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS 12,000, TUBERCULOSIAS CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL EST 5,000, LEPRA CONTRATACION CON LA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 4,000, OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIB 3,000, ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 40,000, CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 40,000, NUTRICION 30,000, CONTRATACION CON LA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 30,000, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B?SICO 1,132,062, SERVICIO DE ACUEDUCTO 332,068, SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCI?N DEL INGRES 162,068, ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION 30,000,

8 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS DE PROYECTOS DE AM 40,000, REHABILITACI?N DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO 243,360, SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCI?N DEL INGRES 60,063, CONSTRU.Y MEHABILITACION DEL SISTEMAS DE ALCANTARILLA ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION 23,296, INTERVENTORIAS DE PROYECTOS DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO, A REHABILITACI?N DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COOF 50,000, SERVICIO DE ASEO 148,632, DISEÑO E IMPLANTACI?N DE ESQUEMAS ORGANIZACIONALES PARA LA A 148,632, PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B? SICO 408,000, PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B? SICO 408,000, DEPORTE Y RECREACI?N 89,669, TRANSFERENCIA AL IMDER, APOYO FINANCIERO A EVENTOS DEPORTIVO 89,669, TRANSFERENCIA AL IMDER 89,669, CULTURA 67,179, TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FOMENTO, AP 67,179, TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 67,179, SERVICIOS P?BLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 3106 ALCANTARILLADO Y A 30,000, PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERG?A EL?CT 30,000, PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA EL MANTENIMIENTO, SUMINIS 30,000, AGROPECUARIO 50,000, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO 50,000, TRANSPORTE REHABILITACI?N DE V?AS 60,000, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE V?AS 30,000, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSI?N EN INFRAESTRUCTURA DE TR 3110 AMBIENTAL 30,000, CONSERVACI?N DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PRO 15,000, EDUCACION AMBIENTAL 15,000, CENTROS DE RECLUSI?N MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARCELARIA ( 8

9 GESTION DEL RIESGO (PREVENCI?N Y ATENCI?N DE 3112 DESASTRES) 60,000, ADQUISICI?N DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCI?N DE LA POBLA ATENCI?N DE DESASTRES 40,000, PROMOCI?N DEL DESARROLLO 15,000, FORTALECIMIENTO DE LAS MYPIMES, EMPRESAS ARTESANALES Y EMPRE 15,000, ATENCI?N A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCI?N SOCIAL 196,000, PROTECCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA 30,000, ATENCI?N Y APOYO A LA POBLACI?N CON DISCAPACIDAD PROTECCION INTEGRAL A LA LA JUVENTUD 15,000, PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACI?N DE LA POBREZA EXTRE 56,500, ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA "FORMACION DE TALENTO HUM JORNADA DE IDENTIFICACION 3,500, RUTAS DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DEL MALTRATO INFANTIL 5,000, PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA(OTRAS INVERSIONES) 5,000, PROTECCI?N INTEGRAL A INFANCIA (NI?EZ) 15,000, ATENCI?N Y APOYO AL ADULTO MAYOR ATENCI?N Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR Y EQUIDAD ATENCI?N Y APOYO A LA POBLACI?N DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 15,000, EQUIPAMIENTO 70,000, PREINVERSI?N DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADERO, 50,000, DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMAS DE CAPACITACI?N, ASESOR?A Y ASISTENCIA TÉCNICA PAR 3117 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 37,831, PROGRAMAS DE CAPACITACI?N Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL COMUNICACI?N INSTITUCIONAL 9,831, ACTUALIZACI?N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 5,000, ESTRATIFICACI?N SOCIOECON?MICA ACTUALIZACI?N DEL SISBEN 3,000, JUSTICIA 106,400, PAGO DE INSPECTORES DE POLIC?A 35,000, PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, PSIC?LOGOS Y TRABAJADORES SOC 71,400, INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 1,866,123, EDUCACI?N 104,940, CALIDAD 104,940, ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI?N ACADÉMICA ENMARCADAS 89,940,

10 PAGO DE MATRICULA A ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA, SECUNDA 54,940, FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL 35,000, CAPACITACION DE DOCENTES 15,000, CAPACITACION DOCENTES 15,000, SALUD 48,500, SALUD P?BLICA 48,500, EJECUCI?N DEL PLAN DE SALUD P?BLICA DE INTERVENCIONES COLECT 8,500, PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACI?N POBRE NO 8,500, LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS 40,000, DESRRATIZACION 15,000, ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS 15,000, RECOLECCION DE INSERVIBLES 3204 DEPORTE Y RECREACI?N 80,000, TRANSFERENCIA AL IMDER, APOYO FINANCIERO A EVENTOS DEPORTIVO 40,000, TRANSFERENCIA INDER ESTASPILLA 40,000, CONSTRUCCI?N, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACI?N DE LOS ESCENARIOS 40,000, CONSTRUCCI?N DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURIST 40,000, CULTURA 101,823, TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FOMENTO, AP 40,000, ESTAMPILLA PRO CULTURA 40,000, DOTACI?N DE LA INFRAESTRUCTURA ART?STICA Y CULTURAL 61,823, DOTACION CASAS DE LA CULTURAL DEL MUNICIPO 61,823, SERVICIOS P?BLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 3206 ALCANTARILLADO Y A 318,000, PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERG?A EL?CT 318,000, PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA EL MANTENIMIENTO, SUMINIS 318,000, VIVIENDA 592,522, TRANSFERENCIA FONDO DE VIVIENDA 309,188, COMPRA DE LOTE PARA PLA DE VIVIENDA 283,333, TRANSPORTE 153,500, PLANES DE TR?NSITO, EDUCACI?N, DOTACI?N DE EQUIPOS Y SEGURID 64,000, REHABILITACION DE VIAS 45,000, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS 15,000, MEJORAMIENTO DE V?AS 29,500, AMBIENTAL 77,837, ADQUISICI?N DE AREAS DE INTERES PARA EL ACUEDUCTO DE R 77,837, CENTROS DE RECLUSI?N PAGO DEL PERSONAL DE LA GUARDIA PENITENCIARIA Y CONVENIOS 10

11 3213 PROMOCI?N DEL DESARROLLO 60,000, FONDOS DESTINADOS A BECAS, SUBSIDIOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS U 60,000, ATENCI?N A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCI?N SOCIAL 139,000, PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA ATENCI?N Y APOYO A LA POBLACI?N CON DISCAPACIDAD 24,000, ATENCI?N Y APOYO A LA POBLACI?N DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 15,000, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FONDO TERRITORIAL DE PLANEACION 3218 JUSTICIA 160,000, CONTRATACI?N DE SERVICIOS ESPECIALES DE POLIC?A EN CONVENIO 35,000, FONDO DE SEURIDAD 125,000, DOTACI?N Y MATERIAL DE APOYO LOGISTICO, COBERTURA Y EFICIE IMPLEMENTACI?N DE POLICIAS BACHILLERES 25,000, OTRAS FUENTES 7,053,804, EDUCACION 1,500, RECURSOS DE CAPITAL 1,500, ESTUDIOS Y DISE?OS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AMPLIA ALIMENTACION ESCOLAR 500, MENAJE, DOTACI?N Y SU REPOSICI?N PARA LA PRESTACI?N DEL SERV 500, SALUD 6,954,727, FOSYGA 6,750,227, RÉGIMEN SUBSIDIADO 6,750,227, AFILIACI?N AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD 6,750,227, CONTINUIDAD DE LA POBLACI?N BENEFICIARIA DEL REGIMEN SUBSIDI 6,750,227, ETESA RÉGIMEN SUBSIDIADO AFILIACI?N AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD CONTINUIDAD DE LA POBLACI?N BENEFICIARIA DEL REGIMEN SUBSIDI CON RECURSOS DE CAPITAL 1,500, REGIMEN SUBSIDIADO 1,500, REGIMEN SUBSIDIADO 1,500, REGIMEN SUBSIDIADO 1,500, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO 103,000, RÉGIMEN SUBSIDIADO 103,000, AFILIACI?N AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD 103,000, CONTINUIDAD DE LA POBLACI?N BENEFICIARIA DEL REGIMEN SUBSIDI 103,000, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 500, SERVICIO DE ALCANTARILLADO 500, RECURSOS DE CAPITAL 500, REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALANTARILLADO 500, TRANSPORTE 1,500,

12 33091 RECURSOS DE CAPITAL 1,500, ESTUDIOS Y DISE?OS DE PREINVERSI?N EN INFRAESTRUCTURA DE TR 1,500, ESTUDIOS Y DISE?OS DE PREINVERSI?N EN INFRAESTRUCTURA DE TR 1,500, REGALIAS 3319 GASTOS ESPEC?FICOS DE REGAL?AS Y COMPENSACIONES GASTOS DE OPERACI?N Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS FINA vig. ant. GASTOS DE OPERACI?N Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROY RECURSOS DE CAPITAL GASTOS ESPECIFICOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES GASTOS DE OPERACIONES Y PUSTA EN MARCHA PROY. FIN. REGALIAS 3320 FONPET 94,577, FONPET 94,577, SERVICIO DE LA DEUDA 1,125,000, DEUDA INTERNA 1,125,000, CON RECURSOS PROPIOS 439,732, CAPITAL INTERESES 19,732, SGP: LIBRE DESTINACION DE PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL 685,267, CAPITAL INTERESES 265,267,

13 ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESO AÑO 2013 nivel art nombre 1 INGRESOS TOTALES 23,563,358, INGRESOS CORRIENTES 23,557,358, TRIBUTARIOS 7,527,000, IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE VEHICULOS DE SERVIC 140,000, IMP. CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE VEHICULOS V. ACT 1 IMP. CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE VEHICULOS V. ANT 30,000, DEGUELLO DE GANADO MENOR 103,000, DEGÜELLO DE GANADO MENOR 3,000, CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS CONTRIBUCI?N SOBRE CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS SOBRETASA BOMBERIL 60,000, SOBRETASA BOMBERIL 60,000, SOBRETASA A LA GASOLINA 860,000, SOBRETASA A LA GASOLINA 860,000, ESTAMPILLAS 80,000, PRO CULTURA 40,000, DEPORTE 40,000, IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO P?BLICO 1113 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1,800,000, IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL 1,500,000, IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIORES 300,000, SOBRETASA AMBIENTAL 275,000, SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL 200,000, CON DESTINO A LA CORPORACI?N AMBIENTAL (S?LO MUNICIPIOS QUE 200,000, SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIAS ANTERIORES 75,000, CON DESTINO A LA CORPORACI?N AMBIENTAL (S?LO MUNICIPIOS QUE 50,000, SOBRETASA PARA INVERSI?N EN CEDELCA (SOLO MUNICIPIOS DEL DEP 25,000, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4,072,000, IMP. IND. Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL 4,000,000, IMP. IND. Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR 72,000, AVISOS Y TABLEROS AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 80,000, AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES 1117 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 5,000, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 5,000, IMPUESTO DE DELINEACION 50,000, IMPUESTO DE DELINEACI?N 50,000,

14 ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESO AÑO 2013 nivel art nombre 112 NO TRIBUTARIOS 16,030,358, TASAS Y DERECHOS 12,200, DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 2,000, RIFAS 2,000, OTRAS TASAS (DESAGREGAR O ESPECIFICAR) OTRAS TASAS TASAS POR EL DERECHO DE PARQUEO SOBRE LAS VIA PUBLICAS 200, TASAS POR EL DERECHO DE PARQUEO SOBRE LAS VIAS PUB 200, MULTAS Y SANCIONES TRANSITO Y TRANSPORTE 50,000, TRANSITO Y TRANSPORTE (MULTAS) 50,000, MULTAS DE GOBIERNO 4,000, MULTAS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 2,000, SANCIONES URBAN?STICAS 2,000, INTERESES MORATORIOS 45,000, INTERESES IMPUESTO PREDIAL 40,000, INTERESES INDUSTRIA Y COMERCIO 5,000, SANCIONES TRIBUTARIAS INDUSTRIA Y COMERCIO 1124 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 57,000, PLAZA DE MERCADO 7,000, SERVICIOS DE TRANSITO Y TRASPORTE 50,000, RENTAS CONTRACTUALES 40,000, ARRENDAMIENTOS 40,000, TRASFERENCIAS 15,726,581, TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 684,774, DEL NIVEL NACIONAL 684,774, SGP: LIBRE DESTINACI?N DE PARTICIPACI?N DE PROP?SITO GENERAL 684,774, SGP: LIBRE DESTINACI?N DE PARTICIPACI?N DE PROP?SITO GENERAL 684,774, TRASFERENCIAS PARA INVERSI?N 15,136,384, DEL NIVEL NACIONAL 15,033,384, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 8,182,157, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD- 4,452,112, S G P SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 4,452,112, S. G. P. SALUD - SALUD PUBLICA 277,275, SALUD PUBLICA 277,275, S. G. P. EDUCACI?N -RECURSOS DE CALIDAD 1,252,850, CALIDAd POR MATRICULA 701,605, CALIDAD POR GRATUIDAD 551,245, PARTICIPACI?N PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B?SICO 1,132,062, PARTICIPACI?N PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B?SICO 1,132,062, S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOM?A 14

15 ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESO AÑO 2013 nivel art nombre PRIMERA INFANCIA SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSI?N DE PARTICIPACI?N PROP?SITO 975,657, DEPORTE Y RECREACI?N 89,669, CULTURA 67,179, RESTO LIBRE INVERSI?N (OTROS SECTORES) 724,231, FONPET 94,577, S.G.P - ALIMENTACION ESCOLAR 91,200, S.G.P - ALIMENTACION ESCOLAR 91,200, FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANT?AS FOSYGA- 6,750,227, FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANT?AS FOSYGA- 6,750,227, EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA -75 % - INVERSI?N E EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA -75 % - INVERSI?N E REGAL?AS Y COMPENSACIONES REGAL?AS POR CALIZAS, YESOS, ARCILLAS, GRAVAS, MINERALES NO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 103,000, DEL NIVEL DEPARTAMENTAL( REN FINANCIEROS DEL DPTO ) 103,000, INGRESOS DE CAPITAL 6,000, VENTA DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 128 FINANCIERAS 5,000, PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE 1281 DESTINACI?N PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACI?N PROVENIENTES DE RECURSOS CON 1282 DESTINACI?N ESPECIFICA 3,000, PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACI?N ESPECIFICA 2,500, S G P DESTI. ESPEC EDUCACION PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACI?N ESPECIFICA - AL 500, S G P CON DESTI. ESPEC. ALIMENATCION ESCOLAR 500, PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACI?N ESPECIFICA - AG 500, S G P CON DESTI. ESPEC. AGUA POTABLE 500, SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSI?N DE PARTICIPACI?N PROP?SITO 500, S G FORZOSA INVERSION PARTI. PROP. GEN. 500, OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA 500, OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP CON DESTINACION 500, OTROS INGRESOS DE CAPITAL OTROS INGRESOS DE CAPITAL 15