PORTADA. Transparencia y buen gobierno: hacia un gobierno abierto y participativo 1.3. NOMBRE COMPLETO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO:

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1 PORTADA 1.1. TITULO DEL PROYECTO O ESTRATREGIA: Combate a la corrupción 1.2. NOMBRE DEL DIPLOMADO: Transparencia y buen gobierno: hacia un gobierno abierto y participativo 1.3. NOMBRE COMPLETO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO: Gustavo Cervantes Escobedo Héctor Bayardo Gómez Salvador Ruelas Rodríguez Juan Luis Moctezuma Velez 1.4. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O INSTITUCION: Instituto Mexicano del Seguro Social 1.5. LUGAR Y FECHA DEL DOCUMENTO ELABORADO: Colima, Col. A 23 de Junio de NOMBRE DEL MODULO DEL GAPI RELACIONADO CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO: Etapa I. Antecedentes Equipo 2 Nombre del tutor: Emilio Angel Moran Mora Fecha de elaboración: 18 DE Agosto de 2006

2 Pagina 1 2. INDICE PÁGINA ETAPA I. ANTECEDENTES 3. DESCRIPCION DE FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 3 4. INFORMES DE LIDER DE EQUIPO 4 5. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION 5 ETAPA II 6. DETECCIÓN DE PROBLEMAS O ÁREAS VULNERABLES 6 7. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS Y ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES 7 8. DEFINIR EL OBJETIVO DEL PROYECTO 8 ETAPA III 9.- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE CÓMO SE DISEÑARÍA Y EJECUTARÍA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO PREPARAR 2 ENCUESTA IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER 10 LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARÍA A CABO DISEÑAR LAS REFORMAS DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES MEDIR EL IMPACTO DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO PROPUESTA DE VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO EXPLIQUEN LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES 13 PARA OTRAS INSTITUCIONES

3 Pagina CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES 14 ETAPA IV 10.- CONCLUSIONES: 15 a).- LAS PRINCIPALES CONCLUCIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL b).- LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES, REFLEXIONES Y RECOMENDA- CIONES DE SU PROYECTO 11.- BIBLIOGRAFIA CARTA DE AUTORIZACION 17

4 Pagina 3 ETAPA I 3. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO GUSTAVO CERVANTES ESCOBEDO PUESTO: TITULAR DE LA JEFATURA DE AFILIACION COBRANZA DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ANTIGÛEDAD EN EL PUESTO: 2 MESES FUNCIONES PRINCIPALES: COORDINAR Y SUPERVISAR EL FUCIONAMIENTO DE LAS SUBDELEGACIONES CON EL FIN DE QUE ALCANCEN LAS METAS ESTABLECIDAS CON APEGO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS. SALVADOR RUELAS RODRIGUEZ PUESTO: SUBDELEGADO DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ANTIGÛEDAD EN EL PUESTO: 3 MESES FUNCIONES PRINCIPALES: INCORPORACION DE PATRONES Y TRABAJADORES; CORRECTA RECAUDACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES; VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS HECTOR BAYARDO GOMEZ PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE AFILIACION Y VIGENCIA DE DERECHOS DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ANTIGÛEDAD EN EL PUESTO: 3 AÑOS FUNCIONES PRINCIPALES: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE AFILIACION, MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. JUAN LUIS MOCTEZUMA VELEZ PUESTO: SUPERVISOR DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ANTIGÛEDAD EN EL PUESTO: 5 AÑOS FUNCIONES PRINCIPALES: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FISCALIZACION.

5 Pagina 4 4. DESIGNACION DEL LIDER DE EQUIPO: NOMBRE COMPLETO: JUAN LUIS MOCTEZUMA VELEZ TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: juan.moctezuma@imss.gob.mx

6 Pagina 5 5. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION 5.1. PRINCIPAL ACTIVIDAD: (MISION) GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD, LA ASISTENCIA MÉDICA, LA PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y LOS SERVICIOS SOCIALES NECESARIOS PARA EL BIENESTAR INDIVIDUAL Y COLECTIVO, CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD PRIVILEGIANDO EL BIENESTAR SOCIAL LA VISION: LOGRAR QUE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS, INCORPORE A LA TOTALIDAD DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y QUE A TRAVÉS DE UNA EFICIENTE Y EFICAZ RECAUDACIÓN TENGA LA VIABILIDAD FINANCIERA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA INSTITUCION: SE FUNDO EL AÑO DE 1943 ES LA MAYOR INSTITUCION EN LA ATENCION DE LA SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE LOS MEXICANOS, CONSTITUYENDOSE COMO EL PILAR DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE NUESTRO PAÍS ATIENDE A CASI EL 50% DE LA POBLACIÒN

7 Pagina 6 ETAPA II 6.2. PROBLEMAS Y/O ÁREAS VULNERABLES A LA CORRUPCIÓN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HA DADO A LA TAREA DE TRANSPARENTAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES EN FORMA GENERAL CREANDO UN CÓDIGO DE CONDUCTA DEL SERVIDOR PUBLICO, CUYA FINALIDAD TIENE COMO OBJETO ESTABLECER LAS NORMAS DE CONDUCTA QUE DEBE OBSERVAR Y LAS ACCIONES QUE DEBE REALIZAR TODO SERVIDOR PUBLICO QUE PRESTE SERVICIOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE VINCULO LABORAL, DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. EN EL CASO DE ESTE EQUIPO NO. 2, LOS INTEGRANTES ELEGIMOS COMO TEMA LA ATENCIÓN CORRECTA Y OPORTUNA DE DENUNCIAS DE TRABAJADORES EN VIRTUD DE RIESGO DE DISCRECIONALIDAD DEL VISITADOR Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES, DADO QUE LA ATENCIÓN A DENUNCIAS DE TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS DIRECTOS SE HACE A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA, ACORDE A LA EXPERIENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO, SE DETECTARON COMO POSIBLES CONDUCTAS IRREGULARES LAS SIGUIENTES: 1.- FALTA DE CONTROL O CONTROL INADECUADO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS, PROPICIANDO DISCRECIONALIDAD EN SU ATENCIÓN. 2.- DIFERIMIENTO EN LA EXPEDICIÓN DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA O EN EL DESAHOGO DE LA MISMA, PROPICIANDO QUE EL PATRÓN LLEVE A CABO ACCIONES TENDIENTES A DESVIRTUAR O EVADIR SUS OBLIGACIONES. 3.- INCURRIR EN ERRORES U OMISIONES, CON EL FIN DE FACILITAR LA IMPUGNACIÓN DE LAS VISITAS.

8 Pagina DESARROLLAR UN ANÁLISIS BREVE DE LOS PROBLEMAS Y/O ÁREAS VULNERABLES A LA CORRUPCIÓN 7.1 ASIGNE PRIORIDAD A CADA UNO DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS: CON BASE EN LA DESCRIPCIÓN QUE OFRECE EL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, SE PROCEDE A LA SELECCIÓN DE LAS ÁREAS O SERVICIOS PRIORITARIOS CON BASE EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 1.- REGISTROS Y CONTROLES 2.- MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 3.- VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 7.2. ANÁLISIS DE LO PROBLEMAS TOMANDO COMO BASE LA FORMULA QUE DEFINE LA ESTRATEGIA DE ANTICORRUPCIÓN (AC=I+D+R+S) (COMO SE MANIFIESTA CADA FACTOR DE LA FORMULA EN LOS PROBLEMAS DETECTADOS). SISTEMAS DE INFORMACIÓN: EN CUANTO A ESTE FACTOR, SE CUENTA CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNA DENOMINADO SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (SINDO) MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRAN Y CONOCEN LOS MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DE LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO EL IMPORTE DEL SALARIO CON QUE SON AFILIADOS. EL USO DE DICHO SISTEMA, DEBERÁ ESTAR RESTRINGIDO A USO DE PERSONAL AUTORIZADO Y CON CLAVES DE ACCESO, PARA EVITAR QUE PERSONAL DESLEAL AL INSTITUTO TENGA POSIBILIDADES DE MANEJAR LA INFORMACIÓN CON EL FIN DE FAVORECER INDEBIDAMENTE A ALGÚN PATRÓN O TRABAJADOR. CONTROL DE DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA: A EFECTO DE EVITAR QUE SE DE EL FENÓMENO DE DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA, DEBERÁN ESTABLECERSE CONTROLES PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS, ASÍ COMO MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN Y DESAHOGO DE VISITAS DOMICILIARIAS, LAS CUALES, ADEMÁS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE SUPERVISADAS.

9 Pagina 8 RENDICIÓN DE CUENTAS: AL RESPECTO SE TIENEN ESTABLECIDOS PLAZOS PARA ESTAR INFORMANDO PERIÓDICAMENTE AL INTERESADO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE DESAHOGO DE SU DENUNCIA; DE IGUAL FORMA, EL JEFE DEL ÁREA, TIENE QUE RENDIR AL ÁREA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, INFORMES MENSUALES EN LOS QUE SE DETALLA EL PROCESO EN QUE SE ENCUENTRA EL DESAHOGO DE CADA UNA DE LAS VISITAS INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL: AL RESPECTO, SE DEBERÁ CONCIENCIENTIZAR A LOS TRABAJADORES Y A LOS PATRONES, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CON EL FIN DE QUE CONOZCAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE TIENEN ANTE EL INSTITUTO; ASIMISMO, SE CUENTA CON LA UNIDAD DE ENLACE, ESTABLECIDA DE ACUERDO CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y MEDIANTE LA CUAL LA SOCIEDAD CIVIL TIENE ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE MANEJA EL INSTITUTO. 8.- DEFINIR EL OBJETIVO DEL PROYECTO ESTABLECER CONTROLES DE MANERA QUE EL FUNCIONARIO ESTE EN POSIBILIDADES DE ASEGURAR QUE LAS DENUNCIAS SON ATENDIDAS DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ, SUPERVISANDO QUE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SE DESAHOGUEN DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, MANTENIENDO INFORMADO AL INTERESADO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN CADA PROCESO ASÍ COMO EL RESULTADO FINAL.

10 ETAPA III Pagina DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE CÓMO SE DISEÑARÍA Y EJECUTARÍA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 9.1- PREPARAR 2 ENCUESTAS ENCUESTA DIRIGIDA AL USUARIO EXTERNO 1.- FUE ATENDIDO CON DISPOSICIÓN, CORTESÍA Y RESPETO POR EL PERSONAL ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS? 2.- AL MOMENTO DE PRESENTAR SU DENUNCIA, SE LE ENTREGO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL PERSONAL QUE LEVANTO LA DENUNCIA Y CON EL SELLO DE LA SUBDELEGACIÓN? 3.- FUE INFORMADO DE LOS PLAZOS CON QUE CUENTA EL INSTITUTO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS QUE IMPLICAN LA ATENCIÓN A SU DENUNCIA? 4.- SE LE HA SOLICITADO O INSINUADO DAR ALGUNA GRATIFICACIÓN PARA AGILIZAR SU TRAMITE? 5.- SE LE FACILITARON POR EL PERSONAL QUE ATENDIÓ LA DENUNCIA LOS FORMATOS DE QUEJAS Y SUGERENCIAS? CON EL FIN DE MEJORAR NUESTRO SERVICIO, NOS INTERESA CONOCER SU OPINIÓN! ENCUESTA DIRIGIDA AL USUARIO INTERNO 1.- CONSIDERA USTED QUE EXISTE DISCRECIONALIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE DENUNCIAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE? 2.- SE LE SUPERVISA RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE VISITAS DOMICILIARIAS Y QUE SE ESTAS SE APEGUEN A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?

11 Pagina DURANTE EL TRANSCURSO DE LA VISITA DOMICILIARIA, RINDE INFORMES PERIÓDICAMENTE A SU SUPERIOR JERÁRQUICO? EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LA FRECUENCIA. FRECUENCIA 4.- SE LE HA OFRECIDO ALGUNA DADIVA POR PARTE DE DENUNCIANTES O DENUNCIADOS CON EL FIN DE RESULTAR FAVORECIDOS? 5.- TIENE USTED ALGUNA APORTACIÓN O SUGERENCIAA RESPECTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS? EN CASO AFIRMATIVO FAVOR DE DESCRIBIRLA AL REVERSO IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARÍA A CABO. PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE SE TIENE, DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS PARTICULARES QUE ACUDEN A PRESENTAR DENUNCIAS, EL INSTITUTO DEBERÁ OPTIMIZAR LAS HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA ASÍ COMO INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DE SUS PROCESOS CON EL FIN DE DIFUNDIR Y RACIONALIZAR LA NORMATIVIDAD INTERNA, PARA GARANTIZAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EFECTÚEN TRAMITES Y PROCESOS CON EFICIENCIA Y HONESTIDAD Y APEGADOS A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. ALGUNAS DE LAS ACCIONES QUE SE TENDRÍAN QUE LLEVAR A CABO SERIAN LAS SIGUIENTES: - ELABORAR DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTABLECER CONTROLES ADMINISTRATIVOS DESDE QUE SE RECIBE LA DENUNCIA, FOLIÁNDOLA EN ORDEN CONSECUTIVO Y REGISTRÁNDOLA EN FORMA CONTROLADA, EVITANDO DE ESTA MANERA LA DISCRECIONALIDAD. - ADECUACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS, CON EL FIN DE FIJAR PLAZOS DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA VISITA.

12 Pagina 11 - ADECUAR LOS PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN DE MANERA QUE EL FUNCIONARIO RESPONSABLE ESTE EN POSIBILIDADES DE CERCIORARSE DE QUE LAS VISITAS SE ESTÉN EFECTUANDO DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA Y CUMPLAN CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE RESTITUIR SUS DERECHOS A LOS TRABAJADORES DENUNCIANTES EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA DISEÑAR LAS REFORMAS. PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO DE LAS REFORMAS, SE DEBERÁN CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ETAPAS: a) ETAPA DE PLANIFICACIÓN. b) ETAPA DE DISEÑO Y EJECUCIÓN c) ETAPA DE EVALUACIÓN LO ANTERIOR TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN CONTENIDO Y ALCANCE: MARCO LEGAL; TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD LAS REFORMAS QUE SE PROPONEN, SE SUSTENTAN EN LA NECESIDAD DE LOGRAR PROCEDIMIENTOS EFICACES, CONFIABLES Y TRANSPARENTES EN EL DESAHOGO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS POR DENUNCIAS PRESENTADAS, COMBATIENDO CON ELLO PROBABLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, DISMINUYENDO LA DISCRECIONALIDAD DEL FUNCIONARIO O PERSONAL VISITADOR DESDE EL INICIO, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DE LA VISITA IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES FUERZAS: SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO Y CON EL PERFIL ADECUADO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS ACTITUD POSITIVA DEL PERSONAL INVOLUCRADO HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMO ES EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PERMITIENDO OPTIMIZAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS OFICIALES PRESENCIA INSTITUCIONAL

13 Pagina 12 LIMITANTES: PREDISPOSICIÓN PATRONAL A LA NO REGULARIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INSUFICIENTE EXHIBICIÓN POR PARTE DEL DENUNCIANTE DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEN SU RELACIÓN DE TRABAJO CON EL PATRÓN DENUNCIADO MEDIR EL IMPACTO YA QUE LA FINALIDAD PRINCIPAL DE ESTE PROYECTO ES LA CORRECTA, OPORTUNA Y TRANSPARENTE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE VISITAS DOMICILIARIAS, CON EL FIN DE RESTITUIR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, SIENDO ESTE EL PRINCIPAL OBJETIVO, ES DE GRAN IMPORTANCIA LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LAS DENUNCIAS ATENDIDAS CON REGULARIZACIÓN DE TRABAJADORES DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO SE SUGIEREN LOS SIGUIENTES INDICADORES DE MONITOREO: a).- CUALITATIVO: VISITAS EFECTUADAS / TRABAJADORES REGULARIZADOS B).- CUANTITATIVA: VISITADORES ASIGNADOS / VISITAS REALIZADAS ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS POR DENUNCIAS, EL OBJETIVO PRINCIPAL INDEPENDIENTEMENTE DE INDICADORES SERÁ LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL (OS) TRABAJADOR (ES) PROPUESTA DE VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBERÁN ESTABLECER MECANISMOS DE VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA A EFECTO DE TRANSPARENTAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MISMA. EN CASO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SE HAN IMPLEMENTADO PARA TAL EFECTO LAS CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO, MEDIANTE LAS CUALES SE HAN ESTABLECIDO LOS ESTÁNDARES DE SERVICIO EN BUSCA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.

14 Pagina PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO ACTIVIDAD ELABORAR DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ESTABLECER CONTROLES ADMINISTRATIVOS DESDE QUE SE RECIBE LA DENUNCIA, FOLIÁNDOLA EN ORDEN CONSECUTIVO Y REGISTRÁNDOLA EN FORMA CONTROLADA, EVITANDO DE ESTA MANERA LA DISCRECIONALIDAD. ADECUACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS, CON EL FIN DE FIJAR PLAZOS DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA VISITA ADECUAR LOS PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN DE MANERA QUE EL FUNCIONARIO RESPONSABLE ESTE EN POSIBILIDADES DE CERCIORARSE DE QUE LAS VISITAS SE ESTÉN EFECTUANDO DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA Y CUMPLAN CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE RESTITUIR SUS DERECHOS A LOS TRABAJADORES DENUNCIANTES EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA. PLAZO DEL 4 AL 11 AGOSTO 2006 DEL 4 AL 11 AGOSTO 2006 DEL 14 AL 18 AGOSTO 2006 DEL 21 AL 25 AGOSTO EXPLIQUEN LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES. CONSIDERAMOS QUE EL POTENCIAL DE REPLICABILIDAD DE LAS SITUACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PLANTEADAS CON ANTERIORIDAD, PODRÍAN SER APLICADAS POR INSTITUCIONES QUE PERSIGUEN EL MISMO FIN RESPECTO AL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, COMO LO PUEDEN SER: LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EL INFONAVIT, EL ISSSTE, ETC.; CADA UNA DE ELLAS DESDE LA PERSPECTIVA Y FINALIDAD PARA LA QUE FUERON CONSTITUIDAS.

15 Pagina CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES. LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO, UNA VEZ ANALIZADOS LOS CONCEPTOS QUE PODRÍAN INCIDIR EN EL EN EL ASPECTO PRESUPUESTAL LLEGAMOS A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN, CONSIDERAMOS QUE NO AFECTARÍA EL ASPECTO PRESUPUESTAL YA QUE LOS INSUMOS PARA FORMATOS Y CONTROLES A IMPLANTAR, ASÍ COMO FOTOCOPIADO Y EQUIPOS DE CÓMPUTO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TAL EFECTO. EN CUANTO A CAPACITACIÓN NO SE REQUERIRÍAN RECURSOS ADICIONALES, YA QUE EL INSTITUTO CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO PARA TAL EFECTO. ASIMISMO, EL INSTITUTO EN TRATÁNDOSE DE TECNOLOGÍA, NO TENDRÍA NECESIDAD DE UN INCREMENTO POR ESTE CONCEPTO YA CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN: SON RUBROS EN LOS QUE SE DEBERÁ APROVECHAR TODOS LAS OPORTUNIDADES PROPORCIONADAS POR LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA RESPECTO A LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS OBLIGACIONES PATRONALES. EN CUANTO AL CONCEPTO DE VIÁTICOS: EXISTE LA PARTIDA AUTORIZADA, PARA EFECTO DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIONES CUANDO HAYA LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO DESPLAZAMIENTOS.

16 Pagina 15 ETAPA IV CONCLUSIONES a).- PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE SE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL: A TRAVES DE ESTE DIPLOMADO QUE CON SUS EXPERIENCIAS OBTENIDAS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS SE OBSERVA QUE EN OTROS PAISES COMO EN EL NUESTRO, EN LAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SE PRESENTAN EN FORMA LATENTE EVENTOS DE CORRUPCION, POR LO QUE CONSCIENTES DE ELLO, SE HAN VENIDO ESTABLECIENDO, DESARROLLANDO Y APLICANDO LOS MECANISMOS Y METODOLOGIA QUE PERMITA ERRADICAR ESTOS ACTOS INDEBIDOS. POR LO ANTERIOR, ES IMPORTANTE LLEVAR Y APROVECHAR ESA INFRAESTRUCTURA DE MODERNIDAD, COMO FACILITADOR DE LOS PROCESOS DE ATENCION EN LAS INSTITUCIONES QUE CON ESOS AVANCES DE LA MODERNIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD, PERMITAN EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA DE NUESTRO PAIS Y LOS BENEFICIOS POR ENDE DE LA CIUDADANIA, SEAN CON EL SELLO DE UN BUEN GOBIERNO, ABIERTO Y PARTICIPATIVO, PRIVILEGIANDO LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS. b).- PRINCIPALES CONCLUSIONES, REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES DE SU PROYECTO: CON BASE EN EL ANALISIS DEL PROYECTO, CONSIDERAMOS QUE ES NECESARIO CONSCIENTIZAR AL PERSONAL INVOLUCRADO PARA QUE CONOZCA REALMENTE EL PROYECTO Y PARTICIPE ACTIVAMENTE CON UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL COMBATE A LA CORRUPCION. INVOLUCRAR A GRUPOS DE PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCION Y QUE VAN A PARTICIPAR EN ALIANZAS ESTRATEGICAS, QUE CONOZCAN EL PROYECTO, SU OBJETIVO Y LA IMPORTANCIA PARA QUE SE INVOLUCREN EN LOS PROCESOS QUE VAN A PARTICIPAR. ASIMISMO, INVOLUCRAR A LOS INTERESADOS A TRAVES DE LAS REPRESENTACIONES SINDICALES PARA QUE PARTICIPEN MEDIANTE SU GESTION PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO ELABORAR DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTABLECER CONTROLES ADMINISTRATIVOS DESDE QUE SE RECIBE LA DENUNCIA, FOLIÁNDOLA EN ORDEN CONSECUTIVO Y REGISTRÁNDOLA EN FORMA CONTROLADA, EVITANDO DE ESTA MANERA LA DISCRECIONALIDAD.

17 Pagina 16 ADECUACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS, CON EL FIN DE FIJAR PLAZOS DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA VISITA. ADECUAR LOS PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN DE MANERA QUE EL FUNCIONARIO RESPONSABLE ESTE EN POSIBILIDADES DE CERCIORARSE DE QUE LAS VISITAS SE ESTÉN EFECTUANDO DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA Y CUMPLAN CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE RESTITUIR SUS DERECHOS A LOS TRABAJADORES DENUNCIANTES EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA BIBLIOGRAFIA Y PAGINAS WEB MOODULOS 1 AL 7 DEL DIPLOMADO DE GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO DEL INSTITUTTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION DEL IMSS PROGRAMA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO. ATENCION DE DENUNCIAS DE TRABAJADORES. IMSS MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION. IMSS CARTA DE AUTORIZACION