Guía del Presupuesto para Nuestra Comunidad

Transcripción

1 Guía del Presupuesto para Nuestra Comunidad Escuelas Públicas de Salem-Keizer

2 Nuestro Distrito Somos el segundo distrito más grande en Oregon, sirviendo aproximadamente a 40,000 estudiantes desde kindergarten hasta el grado 12. Nuestros límites abarcan más de 172 millas cuadradas de los condados Marion y Polk. 2

3 Nuestros Estudiantes Salem-Keizer tiene una población estudiantil diversa. Nuestra misión es asegurar que cada estudiante tenga el conocimiento esencial, destrezas y actitudes para ser un aprendiz de por vida, un ciudadano contribuyente y un trabajador productivo en un mundo cambiante y cada vez más diverso. Total de Estudiantes: 39,740* Segundo distrito escolar más grande en Oregon Un crecimiento del 10 por ciento en los últimos cinco años Multiétnico: 5% Blanco: 56% Demografía Estudiantil Sin Respuesta: 6% Indígena Americano: 2% Asiático: 4% Aprendices del Idioma Inglés (ELL): 6, por ciento de todos los estudiantes Se hablan 29 idiomas Estudiantes de Educación Especial: 4, por ciento de todos los estudiantes Estudiantes Talentosos y Dotados: 3, por ciento de todos los estudiantes Afroamericano: 1% Hispano: 27% Programa Federal de Título I Salem-Keizer tiene 30 escuelas que reciben fondos de Título I. Estos son fondos federales que financian para ayudar a estudiantes que viven en áreas con bajos ingresos. Programa de Almuerzo Gratuito y a Precio Reducido (FRMP, siglas en inglés)** Hay 19,230 estudiantes en el programa 48 por ciento de la población estudiantil participa en el Programa Alimenticio Gratuito o a Precio Reducido. Un estudiante puede calificar para el programa si el ingreso de su familia está por debajo de cierto nivel federal. En una familia de cuatro miembros, el ingreso familiar debe estar por debajo de $2,043 por mes para calificar para el programa alimenticio gratuito y por debajo de $2,907 para el programa alimenticio de precio reducido. También, un estudiante puede calificar si su familia recibe Estampillas Alimenticias, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), o beneficios del Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas (FDPIR). ** Esta información fue tomada del reporte del FRMP del 30 de octubre, el cual tuvo a 19,230 de 39,729 estudiantes calificando para el programa. Niveles de Grado Grados K - 5: 18,398 (46% de los estudiantes) Grados 6-8 : 9,164 (23% de los estudiantes) Grados 9-12: 12,178 (31% de los estudiantes) 40,000 39,000 38,000 37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 Crecimiento de la Matrícula 37,040 37,432 38,236 38,981 39,740 30, Esta gráfica muestra nuestro crecimiento de la matrícula durante los últimos cinco años. La población estudiantil de Salem-Keizer ha aumentado casi 3,000 estudiantes desde el año escolar * La demografía estudiantil y estadísticas son registradas cada año en octubre. 3

4 Crecimiento De La Matrícula Las gráficas de abajo ilustran el crecimiento de la matrícula en cinco años para grupos específicos de estudiantes, tales como Educación Especial, Talentosos y Dotados y Aprendices del Idioma Inglés. Como muestra la gráfica, mucha de esta población ha aumentado en un índice más rápido que la población estudiantil general. Crecimiento por Porcentaje 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8% Todos los grados K-12 38% Aprendices del Idioma Inglés 10% Educación Especial 33% Talentosos y Dotados Esta gráfica muestra el crecimiento de la matrícula por porcentaje en los últimos cinco años para la variedad de grupos de nuestros estudiantes. Nuestra población de Aprendices del Idioma Inglés continúa siendo la de mayor crecimiento. Población de Educación Especial 4,780 4,672 4,752 4,857 5,000 4,411 4,000 3,000 2,000 1, Nuestra población de Educación Especial ha aumentado continuamente cada año. Éstos son muchos de nuestros estudiantes más necesitados. Como promedio, tenemos más de 100 estudiantes cuya educación nos cuesta por año $25,000 cada uno. Esto es un reto de financiamiento para nosotros ya que se nos requiere servir a nuestros estudiantes dentro de los parámetros fijados por la legislación federal. Población de Aprendices del Idioma Inglés (ELL) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,662 5,421 5,682 6,132 6, La población de Aprendices del Idioma Inglés (ELL) ha aumentado significativamente en los últimos cinco años. Actualmente servimos a más de 29 idiomas. El crecimiento de los estudiantes de ELL es una tendencia nacional, y la tarea para encontrar docentes y personal que sirva a este grupo de estudiantes es un reto constante para nosotros y otros distritos. Población de Talentosos y Dotados (TAG) 4,000 3,000 2,000 1, ,897 3,285 3,514 3,744 3, Nuestra población de Talentosos y Dotados (TAG) ha aumentado continuamente en los últimos cinco años. Sin embargo, el presupuesto para TAG ha disminuido significativamente desde el año escolar

5 Logro Académico Nuestros estudiantes continúan calificando bien y los resultados de las evaluaciones verifican que el logro académico está aumentando en Salem-Keizer. Nuestros estudiantes de escuela superior continúan cumpliendo con el promedio general estatal y nacional en SAT, y están terminando la escuela superior con un alto índice. Estamos añadiendo más programas diversos en nuestras escuelas que incluyen materiales y libros de texto actualizados para ayudar a que nuestros estudiantes sean exitosos. Resultados de las Evaluaciones Estatales Materia Grado Salem-Keizer % que Cumple Salem-Keizer % que Cumple Lectura 3 75% 78% 5 73% 74% 8 54% 56% 10 48% 51% Matemáticas 3 77% 77% 5 77% 76% 8 55% 58% 10 36% 38% Ciencias 5 66% 72% 8 55% 58% 10 52% 52% Escritura 4 26% 39% 7 37% 46% 10 51% 54% Completaron la Escuela Superior - Clase del 2005 Escuela Sin Diploma Recibió Diploma McKay McNary North Salem South Salem Sprague West Salem Programas Alternativos Roberts Distrito 351 2,177 El informe de los estudiantes que Completaron la Escuela Superior es publicado cada año por el Departamento de Educación de Oregon. Este informe muestra el número de estudiantes que completó la escuela superior para ese año lectivo. Esto incluye a todos los estudiantes que obtuvieron un diploma regular con un Certificado de Maestría Inicial (CIM siglas en inglés); uno regular sin el CIM; un diploma modificado (Entregado a los estudiantes en programas de Educación Especial); y diplomas honoríficos a estudiantes de intercambio (entregados a estudiantes extranjeros). Calificaciones de las Pruebas Escolásticas de Aptitud (SAT) del 2006 Escuela Lectura Crítica Escritura Nuestras Instalaciones Escuelas/Edificios de los Progromas: escuelas elementales 10 escuelas intermedias 6 escuelas superiores 5 escuelas bajo contrato programas alternativos/educación especial en 6 localidades en Salem y Keizer Instalaciones de Apoyo: 7 Centro Profesional Lancaster Centro de Administración Paulus Servicios de Apoyo Central Servicio de Datos Servicios Alimenticios Centro de Servicios de Apoyo Centro de Transporte Edad Promedio de Nuestras Escuelas Matemáticas McKay McNary North Salem South Salem Sprague West Salem Distrito Estado Nacional Elemental: 45 años (1860 más antigua/2003 más nueva) Intermedia: 30 años (1923 más antigua/2001 más nueva) Superior: 36 años (1936 más antigua/2002 más nueva) Nuevas escuelas edificadas desde 1992: 16 Gracias a dos bonos de construcción aprobados por los votantes, Salem-Keizer ha añadido más aulas de clases para acomodar nuestra creciente necesidad. Nuevas escuelas incluyen 10 elementales, 5 intermedias y una escuela superior. 5

6 Nuestro Presupuesto Adoptado Cada año nuestra Mesa Directiva Escolar adopta un plan financiero (presupuesto) para el año lectivo que se aproxima. Este plan guía a nuestro personal en cómo los fondos deben gastarse en los programas de instrucción para los estudiantes. Este plan inicialmente es estructurado por la Superintendente y personal del distrito. Entonces el Comité Presupuestario de Ciudadanos revisa el plan y recopila sugerencias de nuestra comunidad local. Después de la revisión y posibles enmiendas, el Comité Presupuestario aprueba el plan financiero. La Mesa Directiva Escolar adopta el plan financiero como nuestro Presupuesto Adoptado para el año lectivo que se aproxima. Presupuesto Adoptado del Todos los Fondos en las Cuentas Fondos de Inversiones Capitales * $1,610,354 (menos de 1%) Fondos para Amortizar la Deuda - GOB (siglas en inglés, Bonos de Obligaciones Generales) * $31,678,792 (7%) Fondo General (Presupuesto Principal de Operación) $299,623,599 (66%) Fondos para Amortizar la Deuda - Bonos de PERS * $24,383,362 (5%) Fondos de Servicios Internos $31,517,618 (7%) Fondos de Ingresos Especiales * $69,951,466 (15%) * Cuentas Restringidas: Estas cuentas tienen restricciones específicas en los fondos. Éstos solamente pueden ser gastados como lo especifica el estado, la ley Federal, o por el origen de los fondos, como subvenciones y donaciones. Por favor note: Oregon sigue prácticas abiertas de contabilidad, de esa forma las agencias públicas deben hacer un listado de todas las cuentas que administran como parte de sus presupuestos - aunque no tengan voz ni voto en cómo se gastarán los fondos en una cuenta particular. 6

7 Descripciones de las Cuentas del Presupuesto Fondo General Total de los fondos en la cuenta para el : $299,623,599 (66%) Nuestro presupuesto principal de operación. Este fondo cubre los programas de instrucción, operaciones diarias de nuestras escuelas y funciones generales de nuestro distrito escolar. Información más detallada sobre estos fondos es provista en las siguientes páginas de esta publicación. Fondos de Inversión Capital- CUENTAS RESTRINGIDAS Total de los fondos en la cuenta para el : $1,610,354 (menos de 1%) Cuando los votantes apoyan un bono de construcción, nuestro distrito vende bonos para poder pagar por la construcción. Ésta es la cuenta que recibe los fondos de la venta de los bonos y paga por la compra del terreno, construcción de nuevas escuelas, renovaciones de escuelas ya existentes y cualquier otro gasto directamente asociado con el bono aprobado por los votantes. Las ganancias que no se necesitan inmediatamente para el gasto de instalaciones son invertidas hasta que se necesiten. Al completar el trabajo del bono de construcción, este fondo tiene un balance de cero. Fondos para Amortizar la Deuda: Bonos de Obligaciones Generales- CUENTAS RESTRINGIDAS Total de los fondos en la cuenta para el : $31,678,792 (7%) Cuando nuestro distrito vende bonos para financiar construcciones aprobadas por los votantes, se fija una cuenta para reembolsar la deuda asociada con la venta. Esta cuenta recibe los fondos que son recaudados de nuestros pagadores de impuestos para reembolsar la deuda. Actualmente estamos reembolsando deudas aprobadas por los votantes en 1991 y Fondos para Amortizar la Deuda: Bonos de PERS- CUENTAS RESTRINGIDAS Total de los fondos en la cuenta para el : $24,383,362 (5%) Esta cuenta mantiene un registro del refinanciamiento de las deudas acumuladas de nuestro distrito en el Sistema de Jubilación Público (PERS siglas en inglés). Refinanciamos la deuda mediante la emisión de bonos de pensión en el 2002 y Esto genera un ahorro de casi $3.7 millones por año. Los fondos para reembolsar los bonos se registran en esta cuenta. Fondos de Ingresos Especiales- CUENTAS RESTRINGIDAS Total de Fondos de Ingresos Especiales para el : $69,951,466 (15%) Los ingresos especiales incluyen cuentas de programas autosuficientes, fondos de subvenciones que hemos recibido para proyectos especiales o programas basados en cuotas. Incluidos bajo estas cuentas están los fondos recibidos del gobierno federal para los programas de Título, tal y como los dirigidos para los estudiantes de bajos recursos. Los Fondos en cuentas de Ingresos Especiales solamente pueden ser usados para programas y servicios definidos como lo especifica la fuente de los fondos. Fondos de Servicios Internos Total de Fondos de Servicios Internos para el : $31,517,618 (7%) La cuenta de Fondos de Servicios Internos mantiene un registro de servicios, tal y como deudas de seguros y reclamaciones de compensaciones de los trabajadores, conservación de los servicios públicos y dirección de las escuelas bajo contrato. Estos servicios son requeridos por la ley. Sin embargo, los distritos escolares pueden elegir proveerlos de cuenta propia o contratarlos particularmente. Hemos encontrado que es más efectivo si proveemos estos servicios nosotros mismos. Los Servicios Internos incluyen: Administración de Riesgos (protección, seguro de responsabilidad, compensación de los trabajadores); Servicios Auxiliares (taller de impresión autosuficiente y almacén de mercancías); Escuelas Bajo Contrato (registra el gasto asociado con el comienzo de las escuelas bajo contrato); Capital-Neto (registra fondos del Distrito de Servicios Educativos para servicios de tecnología); y Programas de Conservación de Energía (registra actividades y ahorros de los esfuerzos de la conservación de energía interna). 7

8 Nuestro Fondo General Gran parte del Fondo General es utilizado en la instrucción y servicios de apoyo para los estudiantes. El Fondo General es nuestro presupuesto principal de operaciones y es la cuenta en la cual nuestra Mesa Directiva Escolar tiene el mayor criterio de cómo debe gastarse. Debido a que esta cuenta determina el nivel de servicios que nuestros estudiantes recibirán el siguiente año lectivo, la asignación toma planeamiento estratégico. El presupuesto para el Fondo General del fue desarrollado basándose en estas tres directrices estratégicas: 1. Obtener altos logros académicos y progreso individual estudiantil. 2. Garantizar un ambiente escolar que orienta el aprendizaje. 3. Promover el logro estudiantil como un valor comunitario compartido y responsable. Fondo General Total: $299,623,599 Apoyo Directo Estudiantil: $69,878,417 (23%) Administración Central: $18,122,919 (6%) Instrucción Estudiantil: $211,622,263 (71%) Instrucción Estudiantil: $211,622,263 (71%) Todos los gastos asociados con la instrucción en las aulas de clases; como el salario de los docentes, materiales y actividades están incluidos en esta porción. También incluye educación alternativa, servicios de orientación/consejería, servicios de educación especial, programas bilingües y otros programas de educación compensatoria. Apoyo Directo Estudiantil: $69,878,417 (23%) Esta categoría incluye todos los gastos que se utilizan en el funcionamiento de una escuela, incluyendo seguridad estudiantil, la oficina de la escuela, mantenimiento, servicios telefónicos, servicios de conserjería y transporte estudiantil. Esto también cubre los gastos de evaluaciones y pruebas, servicios de biblioteca y servicios de mejoramiento escolar y currículo. Admininstración Central: $18,122,919 (6%) Los gastos por servicios provistos centralmente por nuestro distrito incluyen la oficina del Superintendente, Recursos Humanos/Personal, Servicios de Negocios, Comunicaciones y Compra y Correo. Cada escuela depende de estos servicios para hacer funcionar estos programas educativos. El Fondo General compone un 66% del total del presupuesto de Salem-Keizer. Es el fondo sobre el cual tenemos el mayor criterio de cómo debe gastarse. Hay más información sobre todos los fondos en las cuentas en la página 6 y 7 de esta Guía. Fondo General Presupuesto Total 8

9 Fondo General por Categoría La gráfica de abajo muestra qué porcentaje del Fondo General del es dirigido hacia categorías específicas, como salarios, pagos, beneficios, materiales, etc. Como lo muestra la gráfica, el 87% del Fondo General del Distrito paga los salarios y beneficios de las personas, y la mayoría de estas personas son empleados de las escuelas como lo son los docentes. * Servicios de Compra: 6% ($16,915,328) ** Otro: 3% ($7,616,929) Suministros y Materiales: 4% ($11,715,732) Salarios, Pagos y Beneficios: 87% ($263,375,610) * Servicios de Compra: Los servicios de compra incluyen servicios públicos, servicios legales, trabajos por contrato y otros servicios que el Distrito no provee por sí mismo y debe comprar de una agencia fuera del Distrito. ** Otro: Esta categoría incluye fondos de contingencia que son usados para pagar por gastos inesperados. Esta categoría también incluye las cuentas de Transferencia de los Fondos que son fondos en la cuenta del Fondo General que deben ser transferidos a cuentas restringidas. Además, esta categoría también incluye los fondos para pagar las deudas del Distrito, como compras/ alquiler/contratos de arrendamiento de nuestras instalaciones. Nuestro Personal Esta gráfica muestra la cantidad equivalente del personal de tiempo completo (PTC) de Salem-Keizer como fue presupuestado en el Fondo General del La mayoría del personal del Distrito está compuesto de maestros y personal clasificado que proveen apoyo en las aulas de clases. 2,500 Personal Licenciado: 2,012 PTC: 2, Personal Licenciado: 2, (PTC) Incluye el personal docente y consejeros Personal Clasificado: 1, (PTC) Incluye los asistentes de instrucción, conserjes, conductores de autobuses, personal de oficina 2,000 1,500 1, Personal Clasificado: 1, Supervisores con Base en las Escuelas: Supervisores de Todo el Distrito: Supervisores con Base en las Escuelas: (PTC) Incluye los directores, subdirectores y directores atléticos Supervisores de Todo el Distrito: (PTC) Incluye la Superintendente, directores a nivel del Gabinete, coordinadores de currículo y supervisores de departamento, tal y como Transporte, Conserjería, Mantenimiento, Recursos Humanos, Fiscal y Nómina 0 PTC - Equivalente a Personal de Tiempo Completo 9

10 Fondo General por Programa Instrucción Estudiantil: $211,622,263 (71%) Apoyo Directo Estudiantil: $69,878,417 (23%) Administración Central: $18,122,919 (6%) Código Programa del Fondo General Presupuesto del Instrucción para Escuelas Elementales $65,806, Instrucción para Escuelas Intermedias $32,733, Instrucción para Escuelas Superiores $42,162, Biblioteca Escolar $4,304, Cocurrículo Deportivo para Escuelas Intermedias $358, Cocurrículo Deportivo para Escuelas Superiores $2,307, Actividades Cocurriculares para Escuelas Intermedias $232, Actividades Cocurriculares para Escuelas Superiores $397, Programa de Talentoso y Dotado (TAG) $451, Educación Especial $33,596, Educación Bilingüe $9,723, Educación Indígena $112, Educación Alternativa $4,877, Escuelas Bajo Contrato $3,013, Incentivo de Jubilación Temprana (Programa Suplementario de Jubilación) $3,254, Servicios de Guía y Consejería $7,481, Fondos de Apoyo para Instrucción para Escuelas Elementales $313, Fondos de Apoyo para Instrucción para Escuelas Intermedias $169, Fondos de Apoyo para Instrucción para Escuelas Superiores $325, Servicios Estudiantiles $6,855, Servicios de Currículo $1,717, Capacitación para el Personal Docente $1,244, Evaluaciones y Pruebas $411, Servicio de Apoyo Escolar para los grados de K-12 $1,383, Oficina de los Directores de Elementales $10,753, Oficina de los Directores de Escuelas Intermedias $4,778, Oficina de los Directores de Escuelas Superiores $6,024, Biblioteca Central $429, Seguridad Estudiantil - Enlace/Seguridad de los Planteles $2,015, Telecomunicaciones (Servicios Telefónicos) $916, Mantenimiento $4,861, Servicios Públicos $5,733, Conserjería $9,700, Transferencia de Fondos $2,094, Transporte Estudiantil (Calculado al precio total. 70% es reembolsado por el Estado) $10,958, Oficina de la Superintendente/Administración Ejecutiva $986, (Nivel 5) Temporalmente retenidos para las negociaciones con el sindicato del salario de los maestros. Muchos de estos fondos han sido distribuidos bajo la Instrucción de Estudiantes y Apoyo Directo a los Estudiantes $541, Operaciones de Contingencia (Fondo de Emergencia) $2,825, Servicios de Correo y Envío $364, Comunicaciones y Relaciones Comunitarias $365, Mesa Directiva Escolar $521, Recursos Humanos $2,371, Tecnología $6,607, Servicios de Instalaciones - Planeamiento $1,075, Servicios de Negocios $2,080, Servicios de Compras $381,514 10

11 Reseña General de Cinco Años Esta página es una reseña general de cinco años del Fondo General (nuestro presupuesto principal de operaciones). La gráfica de abajo muestra que el financiamiento de instrucción y servicios de apoyo directo para los estudiantes ha subido como un reflejo de la matrícula estudiantil. Sin embargo, el de la administración central disminuyó en el y debido a recortes del presupuesto y el porcentaje ha permanecido casi igual (en relación a porcentajes) en los ultimos años. Instrucción Estudiantil Apoyo Directo Estudiantil Administración Central $250,000,000 $200,000,000 $150,000,000 $100,000,000 $50,000,000 $ Año Instrucción Estudiantil % del Fondo General Apoyo a los Estudiantes % del Fondo General Administración Central % del Fondo General Total del Fondo General $170,328,743 71% $55,466,921 23% $13,847,304 6% $239,642, $181,179,398 73% $54,227,569 22% $13,258,498 5% $248,665, $188,369,042 73% $55,877,808 22% $14,332,730 5% $258,579, $201,451,117 72% $64,920,294 23% $14,402,610 5% $280,774, $211,622,263 71% $69,878,417 23% $18,122,919 6% $299,623,599 11

12 Nuestras Fuentes de Ingresos Esta página muestra de dónde proviene el dinero que compone nuestro Fondo General (presupuesto de operaciones). La mayoría de nuestros ingresos para el Fondo General provienen de recursos del estado. Principalmente éstos se originan de los impuestos sobre los ingresos y las ganancias de la lotería - la fuente principal de ingresos del Estado. Otros: 7% Fuentes Federales: <1% Otros Locales: 2% Fuentes Estatales: 71% Impuestos del Año en Curso: 16% Fuentes Intermedias: 4% Fuentes Estatales: 71% ($212,720,011) - Esto incluye los Fondos Estatales para la Educación, Fondos Comunes para la Educación, Bonos de Lotería, la Subvención de Tecnología, Subvención de Mejoramiento Escolar y el Fondo Estatal Educativo para Equipo de Transporte. La mayoría de las Fuentes Estatales provienen del Fondo Estatal para la Educación, es decir, la cantidad de fondos que Oregon ha designado para la educación pública en el Estado. La Legislatura Estatal determina esta cantidad. Impuesto del Año en Curso: 16% ($47,938,106) - Éstos son los impuestos de propiedad recaudados que se nos permite recaudar bajo las restricciones de las Medidas 5/47. Otros: 7% ($20,220,000) - Esto incluye nuestos ahorros del refinanciamiento de bonos; el balance del fondo inicial; saldo restante del inventario - artículos por los que hemos enviado facturas y están en espera de pago; y efectivo. Fuentes Intermedias: 4% ($11,156,578) - Éstos son dólares provenientes del Servicio Distrital Educativo Willamette por servicios que presta nuestro distrito en lugar de esta entidad. Otros Locales: 2% ($7,038,904) - Esto incluye cuotas de otros distritos educativos, cuyos estudiantes están asistiendo a Salem-Keizer; ganancias de intereses en nuestras inversiones; y ganancias de actividades patrocinadas por la escuela. Fuentes Federales: <1% ($550,000) - Ésto incluye cuotas forestales federales que son usadas en la educación pública. Por favor noten que las subvenciones federales para programas de Título, como el programa de Título I para estudiantes de bajos ingresos están enlistados bajo Fondos de Ingresos Especiales. Para informarse sobre una breve reseña histórica del financiamiento educativo en Oregon, refiérase a la Página 15 en la sección de Preguntas y Respuestas. 12

13 Balanceando Nuestro Presupuesto Esta información explica cómo Salem-Keizer balanceó el presupuesto para el año lectivo Muestra cuánto necesitamos para que funcionen los mismos programas de instrucción y servicios del este año lectivo y cuánto recibiremos de varias de nuestras fuentes de recursos. Lo que recibiremos en fondos (estimación de ingresos) para el año lectivo Lo que necesitamos para hacer funcionar los programas de instrucción en el (estimación de gastos) Déficit de nuestros fondos para el año lectivo Fondos transferibles presupuestados; fondos transferidos una sola vez y ahorros del refinanciamiento de las deudas de PERS para ayudar a compensar los fondos del déficit. Esto deja la capacidad para añadir programas y compras (ver abajo) $279.4 Millones Menos (-) $290.1 Millones Igual (=) (-) $10.7 Millones Más (+) $20.2 Millones $9.5 Millones Símbolo de Igual = Presupuesto balanceado para el Adiciones al Presupuesto y a los Programas para el Para Todo el Distrito: Paquete del contrato de negociaciones del salario y beneficios para el personal docente. Estos fondos fueron colocados aparte para cualquier aumento en los salarios y beneficios de nuestro personal docente, después de la aprobación del nuevo contrato. Una vez que el nuevo contrato fue establecido, el fondo fue desembolsado a los programas apropiados. Cantidad: $2,982,646 Tecnología: Fondos para negocios de AMS y para el proyecto del reemplazo del sistema contable. Este fondo será usado para comprar herramientas y programas para realizar negocios y procesos de contabilidad, tal y como nómina, pago de facturas, etc. También financiará la implementación de servicios, mantenimiento de programas y un fondo de reserva para el personal del distrito durante entrenamiento/periodo de implementación. Cantidad: $2,000,000 Educación Secundaria: Nuevo Programa de Educación Alternativa. Los fondos serán usados para comenzar un nuevo programa de educación alternativa desarrollado para ayudar a los estudiantes del grado 12 que están en su quinto año de estudios a graduarse, proveyendo clases en línea para después de clases en laboratorios ubicados en las escuelas superiores. Cantidad: $823,200 (Éste es un programa que genera ingresos y cubrirá sus gastos por sí mismo). Oficina del Director/a (elemetal, intermedia y superior): Aumentar el presupuesto de impresión y materiales para las escuelas elementales, intermedias y superiores. Cantidad: $691,000 Fondos Transferibles: Compra de edificios portátiles para alivianar la superpoblación. Cantidad: $630,000 Servicios Estudiantiles: La Adición de un Nuevo Centro de Crecimiento Emocional (EGC, por sus siglas en inglés). Programa que será colocado a nivel de escuela superior ($375,128). Además, añadiremos una posición de 6.00 horas, Especialista de Recursos de Prevención e Intervención y ayudará a pagar por éste al reducir el reembolso del presupuesto de edificios a $174,960. Cantidad: $508,840 Instalaciones y Planeamiento: Compra de Propiedades. Los fondos serán usados para pagar el capital principal y los intereses anuales para acomodar el crecimiento de la matrícula estudiantil, y la necesidad de servicio de autobuses del distrito. Cantidad: $500,000 Aprendices del Idioma Inglés: Aumentar los fondos del programa de Aprendices del Idioma Inglés. Cantidad: $474,000 Instrucción para Elementales: Aumentar los fondos del programa de alfabetización para escuelas elementales. Cantidad: $450,000 Servicios de Mantenimiento: Aumentar el presupuesto aplazado de mantenimiento. Cantidad: $250,000 Contingencia: Aumentar el presupuesto de contingencia para pagar por el aumento del costo de combustible de transportación (autobuses escolares) durante el , si es necesario. Cantidad: $161,960 Currículo: La ampliación del nuevo programa de maestros mentores para incluir nuevos maestros de escuelas superiores. Cantidad: $81,715 Deportes de Escuela Superior: Pagar por el aumento del costo debido a la reclasificación distrital de OSAA al incluir a Redmond. Cantidad: $78,040 13

14 Preguntas Frecuentes Éstas son preguntas que hace frecuentemente nuestra comunidad referente a nuestro presupuesto y finanzas. Recopilamos estas preguntas durante el año y respondemos las más frecuentes en esta sección de la Guía del Presupuesto. Si tiene alguna pregunta que no aparece en esta sección, por favor contáctenos. La información de los contactos está disponible en la última página de esta Guía. PREGUNTA: Cuál es el gasto de instrucción promedio por estudiante? Cómo se calcula? 14 Considerando que no nos ponemos de acuerdo en la definición del gasto por estudiante, un acercamiento razonable es dividir el presupuesto del Fondo General, menos las transferencias a otros fondos, más las subvenciones, por el número de estudiantes en nuestro distrito. $299,623,599 Presupuesto del Fondo General (-) $2,094,960 Menos la transferencia de otros fondos (+) $25,641,171 Más los fondos de las subvenciones (/) 39,740 Dividido por el número de estudiantes matriculados (=) $8,132 Equivalente al gasto promedio por estudiante. PREGUNTA: Para ahorrar dinero, por qué no podemos eliminar o reducir los fondos que se gastan en Educación Especial o en el Programa Bilingüe? Nosotros, como todas las escuelas públicas en la nación, servimos las necesidades de muchos tipos de estudiantes. La Educación Especial es un servicio requerido tanto por la ley federal como estatal y no puede ser eliminada. Sin embargo, nuestro personal trabaja para proveer los servicios necesarios de una forma rentable, mientras cumple con las necesidades de nuestros estudiantes en Educación Especial. Para nuestra población de Aprendices del Idioma Inglés, también requerimos proveer servicios como lo especifica la ley de Oregon. Actualmente se hablan más de 30 idiomas entre las familias de nuestra comunidad, y nuestro Programa Bilingüe sirve cerca de un 14% de nuestros estudiantes. Como lo detalla la ley de Oregon, debemos proveer servicios a aquellos estudiantes que no pueden beneficiarse de las clases instruidas en inglés. Nuestros programas se enfocan en la transición de los estudiantes aprendiendo en su idioma nativo para que aprendan en inglés. Mientras recibimos fondos adicionales del estado tanto para los estudiantes de Educación Especial como para los Aprendices del Idioma Inglés, es importante saber que los fondos adicionales para estos estudiantes no siempre cubren el gasto de los servicios provistos. PREGUNTA: Cómo se compara el gasto de administración central de nuestro distrito con otros distritos? De acuerdo a un estudio independiente realizado por Clem Lausberg, Ph.D., quien auditó los gastos reportados al Departamento de Educación de Oregon en , de 22 distritos escolares que tienen más de 6,500 estudiantes nuestro índice de gastos de administración fue el más bajo. PREGUNTA: Por qué necesitamos fondos de contingencia y para qué son usados? El fondo de Operaciones de Contingencia es una cantidad específica que es presupuestada y reservada aparte para proveer gastos imprevistos de naturaleza inusual o extraordinaria que no pueden ser planeados cuando el presupuesto fue desarrollado. Ejemplos incluyen el mal funcionamiento de un gran equipo (como el calentador) o un aumento significativo en el precio del combustible como resultado de un evento externo. Estos fondos están bajo el control directo de la Mesa Directiva Escolar y no pueden ser usados sin su aprobación. PREGUNTA: Dónde puedo recibir más información detallada del presupuesto o sobre el financiamiento de las escuelas? Puede encontrar más información en nuestra página Web: Sólo entre a District Center y haga clic en Budget Information. Esta sección incluye nuestros informes financieros trimestrales, nuestro Informe Financiero General Anual, las 400+ páginas completas del Presupuesto Adoptado y muchas otras fuentes valiosas de financiamiento y recursos. Además, hemos incluido un enlace a: Open Books Project - una página Web que compara el gasto entre los distritos escolares de Oregon.

15 Preguntas Frecuentes PREGUNTA: Qué es el balance del saldo final? El balance del saldo final es la cantidad restante al final del año lectivo en nuestro Fondo General. Hay tres razones principales para esto: 1. Los Departamentos gastan menos de lo presupuestado. Tenemos el reglamento del distrito (ver el reglamento DA) que se enfoca en el balance del saldo final siendo de 5 a 7 por ciento de los ingresos anuales de operación. Esto se considera buena administración fiscal. Si por alguna razón, el saldo final se proyecta que esté por debajo o por encima de lo estimado, la Mesa Directiva Escolar dialoga el fundamento para el cambio durante una reunión pública y toma acción para aprobar el cambio. 2. Pagos del Departamento de Educación de Oregon (ODE siglas en inglés) fluctúan dependiendo de la economía. Recibimos pagos de ODE del Fondo Estatal para la Educación para pagar por nuestras operaciones y servicios. ODE nos provee una estimación de cómo se pagarán estos fondos el siguiente año lectivo. Sin embargo, al hacer estos pagos, ODE ajusta éstos basándose en cambios de los factores que influyen en los fondos. Los pagos quizás sean menos o más de lo estimado. 3. Las suposiciones usadas para estructurar el presupuesto cambian de perspectiva. Por ejemplo: El presupuesto del fue desarrollado con la suposición de que nuestro distrito aumentaría en 168 estudiantes (de presupuesto a presupuesto) y que se acomodarían los fondos apropiados para este crecimiento. Si este otoño la matrícula no aumenta en la cantidad estimada, habrá una diferencia en lo que se presupuestó y el gasto actual. PREGUNTA: Cómo se usa el saldo del balance final? El saldo de los fondos al final del año lectivo puede transferirse al siguiente año lectivo como fuente de ingreso. Éstos son los fondos restantes transferibles que en tiempos de inestabilidad financiera escolar han ayudado a estabilizar nuestros programas y servicios - previniendo una cantidad de recortes masivos y tener que volver a añadirlos más adelante. PREGUNTA: Cómo distribuye el estado los Fondos Estatales para la Educación entre las escuelas públicas? Para igualar la distribución de los fondos entre los distritos escolares de Oregon, el Estado desarrolló una fórmula que se basa en la población estudiantil de un distrito. Por cada estudiante, un distrito recibe 1 punto que equivale a (x) cantidad de dólares. Para los estudiantes que tienen más necesidad, un distrito quizás reciba en adición: 0.25, 0.5, 1 ó 2 puntos. Ésta es la forma en que el Estado distribuye los fondos con el entendimiento que algunos distritos tienen poblaciones con grandes necesidades. Una vez que los fondos del Estado son distribuidos, cada Mesa Directiva Escolar y el Comité Presupuestario de Ciudadanos determinan cómo gastar mejor los fondos en sus propios distritos. No existe un mandato del Estado en cuanto a cómo deben gastarse los Fondos Estatales para la Educación deben en cada distrito escolar. PREGUNTA: Por qué los presupuestos del distrito escolar dependen de la economía estatal? En las últimas dos décadas, varias iniciativas ciudadanas han cambiado cómo Oregon financia la educación pública. Comenzando en 1990, después de que los ciudadanos aprobaran la Propuesta Nº 5, la responsabilidad de financiar las escuelas pasó de los impuestos de propiedad e impuestos temporales establecidos por el Estado a impuestos de ingresos del Estado y ganancias de la lotería. Este cambió afectó cómo se proveen fondos a las escuelas públicas, haciéndolas que dependan más de la economía general de Oregon. Una de las principales fuentes de ingresos del estado es el impuesto de ingresos. Cuando la economía sufre una baja y hay un alto índice de desempleo, los programas y servicios públicos (tal y como las escuelas) son impactados. 15

16 A quién llamar si tiene preguntas Si tiene alguna pregunta sobre nuestro distrito escolar y nuestro presupuesto, por favor contacte a la persona apropiada en la lista de abajo. Si no está seguro quién es la mejor persona a contactar, por favor llame a nuestra línea de Información General al Presupuesto/Finanzas/Servicios de Negocios: (503) Rich Goward, Jefe Oficial de Operaciones Tim Viles, Director - Servicio Fiscal Cindy Tjaarda, Asistente de Administración Instrucción/Actividades para Elemental: (503) Mike Miller, Director Kathy Bebe, Sudirectora Instrucción/Actividades/Deportes/Educación Alternativa para Escuelas Intermedias y Superiores: (503) Dave Cook, Director Patti Hoffert, Subdirectora Educación Especial/Servicios Estudiantiles: (503) Ruth Gelbrich, Directora Currículo/Instrucción/Evaluaciones/ Estándares Estatales/Áreas de Materias/TAG: (503) John Weeks, Director Aprendices del Idioma Inglés/Educación Indígena/Programa para Desamparados/ Programa Federal de Título I/Acta NCLB: (503) Maria Palacio, Directora Recursos Humanos/Personal/Contratos/Beneficios de Empleados: (503) Joe Weiss, Director Ejecutivo Administración Ejecutiva/Superintendente/ Asistente del Superintendente para Logros Académicos/Mesa Directiva Escolar/ Comunicaciones: (503) Sandy Husk, Superintendente Glenn Gelbrich, Asistente del Superintendente Mary Paulson, Coordinadora Administrativa Jay Remy, Director -Servicios de Comunicaciones Instalaciones/Construcción/Mantenimiento/ Conserjería/Servicios de Transporte: (503) Henry Behrendt, Director Servicios Técnicos: (503) John Cuddy, Director Visítennos en-línea a: Nuestro sitio web tiene datos, publicaciones, fechas de eventos y noticias en cuanto a nuestro distrito y escuelas, como también, información detallada sobre el presupuesto. La Guía de Presupuesto para Nuestra Comunidad es una publicación de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Nuestro distrito cumple con las provisiones de varias leyes de derechos civiles, tal y como la Práctica del Acta de la Igualdad de Trabajo, las Regulaciones del Título IX, y la sección 504 del PL en el trabajo y los programas y actividades educativas. Sandy Husk, Superintendente; Simona Boucek, Editora Esta publicación fue producida en cooperación con el Equipo de Asesoramiento del Presupuesto y la Oficina de Comunicaciones del Distrito Escolar de Salem-Keizer.