SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código: IMI-PCA-02 Fecha de Emisión: DIC. 02 Rev:04 Fecha de Revisión: OCT 10 Página 1 de 5

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1 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Código: IMI-PCA-02 Fecha de Emisión: DIC. 02 Rev:04 Fecha de Revisión: OCT 10 Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores de insumos y/o servicios con base a su capacidad para satisfacer los requerimientos. 2. ALCANCE: Aplica a los proveedores de insumos y servicios que afectan directamente a la calidad. 3. RESPONSIBILIDAD Y AUTORIDAD: a. Es responsabilidad del encargado de compras y cobranza, seleccionar proveedores que nos ofrezcan buen precio, servicio y condiciones de crédito. b. Es responsabilidad del Encargado de Compras y cobranza, informarle a los proveedores los resultados de su evaluación, para que conozcan el estado de las misma y si se presenta el caso de una calificación baja, de acurdo a los parámetros establecidos, se tomen acciones para mejorar la prestación del servicio. 4. DEFINICIONES: N/A 5. POLITICAS: a. El encargado de compras y cobranza, debe seleccionar, evaluar y reevaluar todos los proveedores que impacten en el servicio. ELABORO REVISO AUTORIZO Lic. Ana María Issa Encargado de Compras y Cobranza Lic. Karla de Santiago Coordinador Administración y Finanzas Ing. Karina Rodríguez Coord. de Calidad

2 Código: IMI-PCA-02 Fecha de Emisión: DIC. 02 Rev:04 Fecha de Revisión: OCT. 10 Página 2 de 5 6. DESARROLLO/CONTENIDO: S E L E C C I O N ENCARGADO DE COMPRAS Y COBRANZA 1.- Contacta proveedor. 2.- Aplica formato Cuestionario a Proveedores IMI-FCA- 03. RESULTA APROBADO? NO, No se incluye como proveer aprobado (menos de 3) SI, Si se incluye como proveedor aprobado (mas de 3) 3.- Si no aplica como proveedor se busca otro. 4.- Si aplica como proveedor se ingresan los datos de este al sistema GM. EVALUACIÓN - REEVALUACION 5.- Evalúa al proveedor del insumo y/o servicio adquirido de acuerdo a la información proporcionada por el solicitante de insumos y/o servicios. 6.- Registra resultados en el formato Reevaluación a Proveedores de Servicios IMI-FCA-04 y Reevaluación a Proveedores de Materiales IMI-FCA-08, según corresponda. 7.- Revisa resultados y elabora evaluación de forma semestral de acuerdo a los Criterios de Aceptación (Anexo 1). ES APROBADA LA EVALUACIÓN? SI, calificación de 100%-75% continúa con la actividad. NO, calificación de 74%-54% Se solicitan acciones correctivas para que pueda seguir con la actividad. 8.- Se comunican los resultados a los proveedor, y si algunos no aprueban, se les solicita que tomen acciones correctivas para mejorar el servicio, si no hay mejora de esté, dará de baja, en el formato Informe a Proveedores IMI-FCA-05.

3 Código: IMI-PCA-02 Fecha de Emisión: DIC. 02 Rev:04 Fecha de Revisión: OCT. 10 Página 3 de 5 7. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO INICIO Contacta proveedor Se aplica formato Cuestionario a Proveedores IMI- FCA-03. Se define si esta aprobado o no como proveedor Se evalúa al proveedor del insumo y/o servicio Si aprueba como proveedor se ingresan los datos en el GM Si no aplica se busca otro proveedor Se registran resultados en el formato Reevaluación a Proveedores IMI- FCA-04. Se revisan resultados y elabora evaluación de forma semestral. Según (Anexo 1). Se comunican los resultados a los proveedor, y si algunos no aprueban, se les solicita que tomen acciones correctivas para mejorar el servicio, si no hay mejora de esté, de dará de baja. FIN

4 Código: IMI-PCA-02 Fecha de Emisión: DIC. 02 Rev:04 Fecha de Revisión: OCT. 10 Página 4 de 5 8. SITUACIONES NO CONFORMES Situación no conforme No registrar a un nuevo proveedor que impacta en el servicio con el cuestionario de proveedores. No evaluar y revaluar a proveedores de insumos y servicios que impactan en la calidad. Acción correctiva Se elaborara antes de hacer la compra el cuestionario de proveedores para determinar si cumple con los criterios de selección. Se registrara y evaluaran a los proveedores que impacten para RESPONSABLE REGISTRO ENC. COMPRAS COBRANZA ENC. COMPRAS COBRANZA DE Y DE Y ACCION CORRECTIVA ENC. COMPRAS Y COBRANZA 9. DOCUMENTO DE REFERENCIAS: N/A 7.- REGISTROS IMI-FCA-03 IMI-FCA-04 IMI-FCA-05 IMI-FCA-08 Cuestionario a Proveedores. Reevaluación a Proveedores de Servicios Informe a Proveedores Reevaluación a Proveedores de Materiales

5 Código: IMI-PCA-02 Fecha de Emisión: DIC. 02 Rev:04 Fecha de Revisión: OCT. 10 Página 5 de 5 ANEXO 1 os criterios de aceptación establecidos en IMI para la evaluación de los proveedores de productos y/o servicios que afectan la calidad de los servicios proporcionados, se describen de la siguiente manera: Indicador Ponderación **Calidad 50% *Servicio 50% **Calidad Evaluación del material y del servicio *Servicio Entrega de pedidos, tiempos de respuesta, tiempo de entrega. Entrega de pedidos completos y correctos. Para disminuirle la calificación de calidad y servicio al proveedor se debe revisar en que no cumplió este y si afecto en gran manera o por el contrario el impacto no fue mayor, el evaluador debe revisar los puntos anteriores **Calidad y *Servicio para poder asignarle su calificación y bajarle puntos en cada ponderación de acuerdo al numero de productos en que incumplió, si este fuera el caso. Rango % Categoría Aprobado No Aprobado ACCIONES A TOMAR CON RESPECTO A CALIFICACIÓN FINAL PROVEEDOR NO APROBADO: Solicitar acciones correctivas y no habiendo mejoras en la siguiente evaluación se le dará de baja.