MANUAL DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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1 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN CÓDIGO: CGPGE-DPI-GPI-01 Versión 1.0, Revisión Dirección de Administración por Procesos Coordinación General de Gestión Estratégica MIDUVI TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Queda reservado el derecho de propiedad de este documento, con la facultad de disponer de él, publicarlo, traducirlo o autorizar su traducción. No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste escrito o electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares de los derechos y del copyright. FOTOCOPIAR ES DELITO. Otros nombres de compañías y productos mencionados en este documento, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos dueños.

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3 Página 2 de 41 TABLA DE CONTENIDO INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO... 1 FIRMAS Y APROBACIONES... 1 LISTA DE CAMBIOS Objetivos Objetivo general Objetivos específicos Alcance Responsables Glosario de Términos y Abreviaturas Lineamientos y Políticas del Proceso Información Básica del Proceso Ficha del Proceso de Planificación Institucional Mapa de Interrelación de los Procesos Descripción de los Subprocesos Subproceso Planificación Estratégica Institucional Ficha del subproceso Planificación Estratégica Institucional Controles del subproceso Planificación Estratégica Institucional Diagrama de flujo de Planificación Estratégica Institucional Matriz aclaratoria del subproceso Planificación Estratégica Institucional Indicadores de Gestión del Subproceso de Planificación Estratégica Institucional Subproceso Elaboración del POA Ficha del subproceso Elaboración del POA Controles del subproceso Elaboración del POA Diagrama de flujo de Elaboración del POA Matriz aclaratoria del subproceso Elaboración del POA Subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) Ficha del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) Controles del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) Diagrama de flujo de Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) Matriz aclaratoria del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación). 22

4 Página 3 de Subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central Ficha del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central Controles del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central Diagrama de flujo de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central Matriz aclaratoria del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central Indicadores de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central Subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado Ficha del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado Controles del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado Diagrama de flujo de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado Matriz aclaratoria del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado Indicadores de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado Anexos Matriz de Plan anual de Compras Fichas técnicas y diagramas de proceso Ficha técnica de Planificación Estratégica Institucional Diagramas de Planificación Estratégica Institucional Fichas técnicas y diagramas de proceso Ficha técnica de Elaboración del POA Diagramas de Elaboración del POA Fichas técnicas y diagramas de proceso Ficha técnica de Elaboración del PAC Diagramas de Elaboración del PAC Fichas técnicas y diagramas de proceso Ficha técnica de Reformas al PAC Planta Central Diagramas de Reformas al PAC Planta Central Fichas técnicas y diagramas de proceso Ficha técnica de Reformas al PAC Desconcentrado Diagramas de Reformas al PAC desconcentrado... 41

5 Página 4 de 41 PROCESO DE PLANIFICACIÓN 1.- Objetivos 1.1 Objetivo general Formular la Planificación Institucional articulada a la Planificación Nacional y el Presupuesto. 1.2 Objetivos específicos Gestionar la aprobación del Plan Estratégico Institucional para la difusión del mismo. Establecer las directrices para la recolección y consolidación del PAC institucional inicial. Permitir dar la gestión adecuada de las reformas presupuestarias al PAC que soliciten las direcciones provinciales y planta central que requieran agilitar los procesos contractuales. Elaborar el Plan Operativo Anual Institucional de acuerdo el instructivo y a las directrices presupuestarias para alcanzar los objetivos planteados anualmente. 2.- Alcance Desde la planificación hasta el cumplimiento de los objetivos estratégicos a largo plazo. 3.- Responsables Máxima Autoridad/ Delegado Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica Director/a de Planificación e Técnico de la Unidad Requirente Analista de la Dirección de Planificación e Analista del Ministerio Coordinador Analista de la Secretaría Nacional de la Administración Pública Analista de la Coordinación General de Asesoría Jurídica Analista de la Dirección Financiera Analista Unidades Requirentes Planta Central Analista de la Dirección Administrativa

6 Página 5 de 41 Analista Dirección Provincial Técnico de Coordinaciones Zonales Coordinador/a Zonales Analista de Coordinaciones Zonales Subsecretarios/as Coordinadores/as de Planta Central 4.- Glosario de Términos y Abreviaturas ABREVIATURAS esigef GPR PAP ó POA PPP SNAP TÉRMINOS Programa Proyecto de Proyecto de Gasto Corriente PAC SERCOP SENPLADES PAI Sistema De Gestión Financiera. DEFINICIÓN Gobierno por Resultados Programación Anual de la Planificación ó Plan Operativo Anual Institucional. Programación Plurianual de la Planificación ó Plan Plurianual Institucional. Secretaría Nacional de la Administración Pública DEFINICIÓN Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una misma lógica temporal, afinidad y complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo común. En la ejecución de un programa podrán intervenir varias instituciones; sin embargo, los programas estarán liderados por una institución ejecutora responsable de su gestión. Un proyecto de inversión pública constituye un conjunto de actividades organizadas y estructuradas dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupadas para cumplir un propósito específico y contribuir a la solución de un problema. Es aquel cuyos recursos no provienen del presupuesto de inversión y se orientan a obtener una mejora en la institución, financiadas con gasto corriente. Plan anual de Contratación Servicio Nacional de Contratación Pública Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo Plan Anual de

7 Página 6 de Lineamientos y Políticas del Proceso Lineamientos Plan estratégico Lineamientos y directrices de la máxima autoridad. El Plan Estratégico institucional debe contemplar los lineamientos, directrices y metodologías emitidas por SENPLADES, en el cual se definan las respectivas alineaciones. Lineamientos PAP ó POA Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) Institucional de acuerdo al instructivo metodológico presentado por SENPLADES y a las Directrices Presupuestarias definidas por el Ministerio de Finanzas. El Plan Operativo Anual (POA) debe sustentarse en los grandes objetivos, metas, e indicadores gubernamentales, establecidos en el Plan Plurianual de Gobierno. El Plan Operativo Anual (POA) se ajustará a las disposiciones legales, es una herramienta que permite identificar las acciones necesarias y gestión para alcanzar los objetivos planteados en un año y se compatibilizará con el presupuesto asignado a la institución. El POA se registrará en la página Web de SENPLADES establecida para el efecto, solamente después de que se haya registrado el Plan Plurianual Institucional. Lineamientos PAC Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en las compras públicas. Convertir las compras públicas en un elemento dinamizador de la producción nacional. Promover la participación de micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas, como proveedoras del sector público. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna. Modernizar los procesos de compras públicas para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado, calidad en el gasto y consecuente ahorro institucional.

8 Página 7 de Información Básica del Proceso 6.1 Ficha del Proceso de Planificación Institucional Proceso: Código del Proceso: Descripción: Productos/Servicios del Proceso: Tipo de Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Planificación Institucional CGPGE-DPI-GPI-01 PROPÓSITO: Formular la Planificación Institucional articulada a la Planificación Nacional y el Presupuesto. DISPARADOR: Instrumentos de Planificación Nacional generados, Directrices y prioridades de la Máxima Autoridad que orientarán en el proceso de Planificación e. ENTRADAS: Instrumentos de Planificación Directrices Solicitud de reforma a lo planificado Incremento o disminución presupuestaria SUBPROCESOS: 1. Planificación Estratégica Institucional 2. Elaboración y Reformas del PAC 3. Elaboración y Reformas del POA Plan Institucional Aprobado POA Elaborado PAC Elaborado y Reformas Adjetivo Dirección de Planificación e Interno/ Externo Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA Art. 1, Art. 3, Art. 35, Art. 70, Constitución de la República del Ecuador Art. 156, Art. 280, Art. 293, Art Art. 4, Art. 5.1, Art. 5.3, Art. 9, Art. 11, Art. 14, Art. 17, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

9 Página 8 de 41 Art. 4 Decreto Presidencial I0II-A Título I Capítulo 1. Art. 4, Art. 5, Art. 6 Título I Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Acuerdo Ministerial Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Guía metodológica de SENPLADES Planificación Institucional 7.- Mapa de Interrelación de los Procesos

10 Página 9 de Descripción de los Subprocesos 8.1 Subproceso Planificación Estratégica Institucional Ficha del subproceso Planificación Estratégica Institucional Subproceso: Código del Subproceso: Descripción: Productos/Servicios del Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Planificación Estratégica Institucional CGPGE-DPI-GPI PROPÓSITO: Gestionar la aprobación del Plan Estratégico Institucional para la difusión del mismo. DISPARADOR: Disposición de la Máxima Autoridad para dar cumplimiento de las directrices de Planificación Institucional. ENTRADAS: Instrumento de Planificación Nacional (Plan Nacional del Buen Vivir, Agendas, Políticas). ACTIVIDADES PRINCIPALES: Coordinar la elaboración de la metodología y plan de trabajo para la construcción de la Planificación Estratégica. Aprobar y elaborar acuerdo de la Planificación Estratégica. Planificación Estratégica Institucional Aprobada Dirección de Planificación e Interno Controles del subproceso Planificación Estratégica Institucional ARTÍCULO NORMATIVA Art. 1, Art. 3, Art. 35, Art. 70, Art. 156, Constitución de la República del Ecuador Art. 280, Art. 293, Art Art. 4, Art. 5.1, Art. 5.3, Art. 9, Art. 11, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 14, Art. 17, Art. 4 Decreto Presidencial I0II-A Guía metodológica de SENPLADES Plan Institucional

11 Página 10 de Diagrama de flujo de Planificación Estratégica Institucional

12 Página 11 de Matriz aclaratoria del subproceso Planificación Estratégica Institucional No. Actividad Rol Descripción Documento 1 Solicitar la elaboración de la Planificación Estratégica Institucional Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica Disposición escrita para la elaboración del Plan Estratégico Institucional en base a las competencias de la Dirección de Planificación e. Directrices y prioridades que orientan el proceso a Instrumentos de Planificación 2 Coordinar la elaboración de la metodología y plan de trabajo para la construcción de la Planificación Estratégica y delegar equipo técnico Director/a de Planificación e Reuniones de trabajo en los que se define la metodología señalada por los entes rectores, cronogramas, levantamiento de información con las unidades que intervinientes. Conformación del equipo técnico. Plan de trabajo y metodología 3 Comunicar Plan de Trabajo y metodología e involucrados Analista de la Dirección de Planificación e Disponer al técnico analista encargado los lineamientos que se tomarán en cuenta para la elaboración del Plan Estratégico. 4 Ejecutar plan de trabajo y metodología a involucrados Analistas de la Dirección de Planificación e (Equipo de trabajo) Realizar las actividades para la consolidación del Plan Estratégico conforme a los lineamientos definido por las autoridades y normativas. Diagnóstico Institucional y análisis situacional 5 Desarrollar información solicitada Técnico de la Unidad Requirente Se prepara la información de acuerdo lo solicitado y la metodología de SENPLADES. 6 Participar en talleres de construcción de la Planificación Estratégica Analista de la Dirección de Planificación e Levantamiento y consolidación de información de soporte para la realización del Plan Estratégico mediante talleres y reuniones. Acta de validación y aprobación de información proporcionada 7 Consolidar propuesta de Plan Estratégico Analista de la Dirección de Planificación e Armar un documento en el que se exprese la propuesta del Plan Estratégico conforme a las normativas vigentes. Matriz PAP, Matriz PPP, se encuentra en la Guía Metodológica

13 Página 12 de 41 de SENPLADES 8 Presentar Propuesta de Plan Estratégico Analista de la Dirección de Planificación e Exponer a la autoridad el documento en el que se exprese la propuesta del Plan Estratégico conforme a las normativas vigentes. 9 Informar el plan estratégico Analista de la Dirección de Planificación e Elaborar presentación con la información más relevante del plan estratégico, si se encuentra correcto de acuerdo a las unidades requirentes el Director/a aprueba pasando a la actividad número 10, caso contrario pasa a la actividad número Enviar para aprobación Director/a de Planificación e Revisión, corrección y aprobación del Plan Estratégico por el jefe inmediato del técnico analista encargado, se envía a revisión del Coordinador/a para su aprobación, si se encuentra correcto pasa a la actividad 11, caso contrario pasa a la actividad Aprobar Plan Estratégico Propuesto Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica Aprobación del Plan Estratégico por la Autoridad de la Coordinación General de Planificación. Plan Estratégico Propuesto 12 Solicitar acuerdo de aprobación del Plan Estratégico Institucional Máxima Autoridad Requerir a la unidad jurídica la emisión del Acuerdo de Aprobación del Plan Estratégico Institucional. Solicitud de elaboración de Acuerdo de Aprobación 13 Elaborar acuerdo de aprobación del Plan Estratégico Institucional Analista de la Coordinación General de Asesoría Jurídica Elaboración del Acuerdo de Aprobación del plan Estratégico Institucional por la unidad jurídica pertinente y remitirlo a la Máxima Autoridad con el Plan Estratégico Institucional, para la aprobación. Acuerdo de aprobación 14 Aprobar y suscribir Acuerdo Máxima Autoridad La máxima Autoridad firma el documento de Acuerdo y Aprobación del Plan Estratégico. Acuerdo de aprobación suscrito y Plan Estratégico validado 15 Socializar en taller el plan estratégico Técnico de la Unidad Requirente En taller se socializa la elaboración del plan estratégico con las áreas que se intervienen según metodología de SENPLADES 16 Reasignar registro en la herramienta GPR Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica Disposición de la carga Plan estratégico Institucional al encargado del manejo de la herramienta GPR.

14 Página 13 de Registrar Planificación Estratégica Institucional aprobada en la herramienta GPR Analista de la Dirección de Planificación e Ingreso en la herramienta GPR y manejar las opciones para la subida del archivo que contiene el Plan Estratégico Institucional, se envía para revisión por parte del Ministerio Coordinador si aprueba pasa a la actividad 18, caso contrario a la actividad Comunicar la aprobación Analista del Ministerio Coordinador Mediante oficio institucional dirigido al MCDS se comunicará la aprobación del Plan Estratégico Institucional. Información del Plan Estratégico Propuesto 19 Aprobar Plan Estratégico Analista de la Secretaría Nacional de la Administración Pública SNAP aprueba el Plan Estratégico en base a lineamientos. 20 Informar aprobación Analista de la Secretaría Nacional de la Administración Pública En la herramienta GPR registra la aprobación del plan estratégico y se informa la aprobación. 21 Revisar aprobación en GPR Analista de la Dirección de Planificación e En el sistema GPR revisar el recorrido con la aprobación de del plan estratégico. 22 Informar aprobación Analista de la Dirección de Planificación e Informa aprobación para continuar con el trámite de oficialización. 23 Informar aprobación Director/a de Planificación e Informa aprobación para continuar con el trámite de oficialización. 24 Informar aprobación Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica Informa aprobación para continuar con el trámite de oficialización a la Máxima Autoridad. 25 Realizar correcciones Analista de la Dirección de Planificación e Se realizaran las correcciones respectivas y solicitadas para proceder nuevamente a la actividad número 7.

15 Página 14 de Indicadores de Gestión del Subproceso de Planificación Estratégica Institucional N Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Responsable de Medición Fuente de la Medición Frecuencia de Medición 1 Porcentaje de Plan Elaborado Plan elaborado/plan proyectado Porcentaje Director/a de Planificación Memorando/ GPR Anual

16 Página 15 de Subproceso Elaboración del POA Ficha del subproceso Elaboración del POA Subproceso: Código del Subproceso: Descripción: Elaboración del POA CGPGE-DPI-GPI PROPÓSITO: Realizar la adecuada programación de recursos que se van a utilizar durante el año fiscal. DISPARADOR: Requerimiento de elaboración de la programación. ENTRADAS: Matriz POA Elaboración del PAC ACTIVIDADES PRINCIPALES: Elaborar POA Unidades Requirentes Planta Central y Desconcentrados. Consolidar POA Nacional. Aprobación del POA e Ingresar en el sistema de SENPLADES. Productos/Servicios del Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: POA Aprobado Dirección de Planificación e Interno Controles del subproceso Elaboración del POA Título I ARTÍCULO NORMATIVA Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Guía metodológica de SENPLADES de Planificación Institucional

17 Página 16 de Diagrama de flujo de Elaboración del POA

18 Página 17 de Matriz aclaratoria del subproceso Elaboración del POA No. Actividad Rol Descripción Documento 1 2 Solicitar remitir el POA de acuerdo al presupuesto asignado Solicitar a sus direcciones que remitan el POA 3 Elaborar el POA 4 Enviar el POA Coordinador/a General Planificación Gestión Estratégica de y Subsecretarios/as Coordinadores/as de Planta Central Técnicos de las Direcciones de Planta Central Directores/as Planta Central de En competencias se solicita la elaboración y envío del POA a las coordinaciones provinciales y coordinadores de generales de planta central. Reasignar a sus direcciones la elaboración del POA. Elaborar el POA en base a requerimientos de la Dirección. Enviar la información de manera oficial Memorando. POA Planta Central con base a la matriz de la Guía Metodológica de SENPLADES 5 6 Elaborar, revisar y aprobar el POA de las direcciones de planta central Enviar consolidado POA Subsecretarios/as Coordinadores/as de Planta Central Subsecretarios/as Coordinadores/as de Planta Central Consolidar la matriz POA para la aprobación, si esta correcto el POA procede a la actividad 6, caso contrario a la actividad 21. Enviar la información de manera oficial mediante Memorando. POA Consolidado Planta Central, con base a la matriz de la Guía Metodológica de SENPLADES 7 Remitir información Coordinador/a General Planificación Gestión Estratégica de y Enviar la información de manera oficial mediante Memorando. 8 Solicitar remitir el POA Coordinador/a Zonales Solicita a sus direcciones provinciales el envío del POA en base a las directrices.

19 Página 18 de 41 9 Elaborar el POA Técnicos de las Direcciones Provinciales Elaborar el POA en base a requerimientos de la Dirección. 10 Enviar POA Directores/as de las Direcciones Provinciales Enviar la información de manera oficial mediante Memorando. POA Direcciones Provinciales, con base a la matriz de la Guía Metodológica de SENPLADES Elaborar, revisar y aprobar el POA de las direcciones provinciales Enviar consolidado POA Coordinador/a Zonales Coordinador/a Zonales Consolidar la matriz POA para la aprobación, si esta correcto el POA procede a la actividad 12, caso contrario a la actividad 22. Enviar la información de manera oficial mediante Memorando. POA Consolidado Zonales, con base a la matriz de la Guía Metodológica de SENPLADES Revisar información de todas las unidades Consolidar el POA Institucional Director/a Planificación de e Técnicos de la Dirección de Planificación e Análisis de los pedidos del POA sobre los temas que requieren solventar las direcciones, si se encuentra correcta la información de las unidades proceder con la actividad 14, caso contrario se elabore las correcciones sea el caso de la unidad en Planta Central (actividad 5) como Coordinaciones Zonales (actividad 11). Consolidar la matriz POA para la aprobación. POA Institucional, con base a la matriz de la Guía Metodológica de SENPLADES 15 Remitir consolidado 16 Reunir con las coordinaciones y Director/a Planificación Coordinador/a General de e de Enviar la información de manera oficial mediante Memorando. Enviar la información de manera oficial mediante Memorando, la estructura del POA Acta de aprobación del

20 Página 19 de 41 subsecretarias de planta central para revisar y aprobar 17 Aprobar y enviar Aprobar elaborado POA Ingresar en la página web Institucional MIDUVI Solicitar actualizar periódicamente el POA con base a reformas presupuestarias Actualizar periódicamente Actualizar periódicamente 21 Enviar a corregir 22 Enviar observaciones con Planificación Gestión Estratégica Coordinador/a General Planificación Gestión Estratégica Máxima Autoridad/ Delegado y de y Técnicos de la Dirección de Planificación e Coordinador/a General Planificación Gestión Estratégica de y Subsecretarios/as Coordinadores/as de Planta Central Coordinador/a Zonales Subsecretarios/as Coordinadores/as de Planta Central Coordinador/a Zonales con el presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas, para la revisión y aprobación con coordinadores/as y subsecretarios/as. Aprueba el POA ajustado al presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas. Aprueba POA elaborado y firmar el documento oficial Se ingresa en la página web de la Institución Ley de Transparencia Solicita que se actualice el POA de cada unidad periódicamente con base a las reformas presupuestarias que se vayan elaborando. Solicitar se mantenga actualizado el POA con base a las reformas que realicen las unidades. Solicitar se mantenga actualizado el POA con base a las reformas que realicen las unidades. Remite las observaciones en base a las prioridades y/o requerimientos de sus direcciones pasa a la actividad 3. Remite las observaciones en base a las prioridades y/o requerimientos de sus direcciones. POA Documento POA elaborado

21 Página 20 de Subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) Ficha del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) Subproceso: Código del Subproceso: Descripción: Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) CGPGE-DPI-GPI PROPÓSITO: Analizar la información de la Programación Anual de Contrataciones y realizar su consolidación del Plan anual de Contrataciones, para la aprobación del PAC del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. DISPARADOR: Definir el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. ENTRADAS: Presupuesto anual aprobado por el Ministerio de Finanzas. ACTIVIDADES PRINCIPALES: Elaborar PAC de las unidades requirentes Planta Central y Desconcentrado. Revisar y aprobar PAC Institucional y cargar en la página del SERCOP. Productos/Servicios del Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Plan Anual de Contratación aprobado Dirección de Planificación e Interno Controles del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) ARTÍCULO Título I Capítulo 1. Art. 4, Art. 5, Art. 6 NORMATIVA Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Acuerdo Ministerial

22 Página 21 de Diagrama de flujo de Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación)

23 Página 22 de Matriz aclaratoria del subproceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) No. Actividad Rol Descripción Documento 1 Recibir aprobación del presupuesto 1.1 Informar a las áreas Informar y solicitar elaborar el PAC Elaborar el PAC Provincial Revisar el PAC Provincial Enviar PAC a consolidar Analista de la Dirección Financiera Analista de la Dirección Financiera Director/a de Planificación e Analista Dirección Provincial Analista Dirección Provincial Analista Dirección Provincial Se recibe el presupuesto aprobado y asignado al ministerio por parte del Ministerio de Finanzas. Se informa a la Dirección de Planificación e. En base a sus competencias envía la aprobación de presupuesto y el requerimiento de elaborar el PAC inicial. Elaborar PAC provincial en base a lineamientos establecidos. Revisar la priorización y/o elaboración del PAC de su unidad. Enviar a la Coordinación zonal para la consolidación. PAC c/provincia ver ref.: MAT- CGPGE-DPI- GPI Validar Información Enviar PAC validado Solicitar la elaboración del PAC Elaborar el PAC de cada unidad Técnico de Coordinaciones Zonales Técnico de Coordinaciones Zonales Coordinador/a de la Dirección Administrativa Analista Unidades Requirentes Planta Central Analizan el PAC presentado por las Direcciones provinciales en base a las necesidades y prioridades. Unificar y enviar PAC de las Direcciones Provinciales. En base a sus competencias envía la aprobación de presupuesto y el requerimiento de elaborar el PAC inicial. Cada unidad del ministerio debe elaborar su PAC interno. PAC Provincial consolidado PAC c/unidad ref.: MAT- CGPGE-DPI- GPI Revisar el PAC de cada unidad Analista Unidades Requirentes Planta Central Revisar la priorización y/o elaboración del PAC de su unidad.

24 Página 23 de Enviar PAC a consolidar Analista de la Dirección Administrativa Enviar el PAC de planta central que forma parte del PAC institucional inicial Consolidar información la Analista de la Dirección Administrativa Consolida la información de las áreas de matriz. PAC consolidado Planta Central Enviar consolidado 3 Analizar, priorizar y consolidar el PAC Institucional Analista de la Dirección Administrativa Director/a de Planificación e Enviar documento consolidado de las áreas internas y las provinciales que no cuenten con zonal. Se realiza la revisión de forma del PAC presentado por las diferentes áreas y las coordinaciones zonales. PAC Institucional resolución y Revisión Institucional resolución PAC y Informar y Enviar PAC Institucional y resolución Emitir y suscribir la resolución de aprobación Informar cargar en página SERCOP Cargar en la página del SERCOP direcciones provinciales Cargar en la página del SERCOP planta central Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica Máxima Autoridad / delegado Analista de la Dirección de Planificación e Analista Dirección Provincial Analista de la Coordinación Asesoría Jurídica Revisión del PAC institucional inicial y la resolución elaborado por la Coordinación de Asesoría Jurídica. Una vez consolidado y revisado el PAC institucional inicial se procede con la legalización para cargar en el SERCOP. Suscribir acuerdo de aprobación de PAC institucional inicial. Informa la aprobación de PAC para que se proceda con la carga en SERCOP. En base a las delegaciones se carga el PAC Institucional inicial al sistema de SERCOP. En base a las delegaciones se carga el PAC Institucional inicial al sistema de SERCOP. Resolución del PAC

25 Página 24 de Subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central Ficha del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central Subproceso: Código del Subproceso: Descripción: Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central CGPGE-DPI-GPI PROPÓSITO: Establecer las directrices para la recolección y consolidación del PAC institucional inicial. Permitir dar la gestión adecuada de las reformas al PAC que soliciten las áreas requirentes y agilizar los procesos contractuales. DISPARADOR: Solicitud de reforma de actualización y publicación del PAC Planta Central. ENTRADAS: Solicitud y especificaciones de modificación al PAC. ACTIVIDADES PRINCIPALES: Solicitar Reformas al PAC. Aprobar reformas y emitir Resolución para actualización del PAC. Productos/Servicios del Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Reforma al PAC Publicación SERCOP Dirección de Planificación e Interno Controles del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central ARTÍCULO Título I Capítulo 1. Art. 4, Art. 5, Art. 6 NORMATIVA Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Acuerdo Ministerial

26 Página 25 de Diagrama de flujo de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central

27 Página 26 de Matriz aclaratoria del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central No. Actividad Rol Descripción Documento 1 Elaborar la reforma 2 Revisar y enviar 3 4 Revisar y enviar reforma del PAC y elaborar resolución Emitir autorización 5 Enviar la resolución 6 la Emitir la resolución de aprobación de reforma al PAC Analista de las Unidades Requirentes Planta Central Analista de las Unidades Requirentes Planta Central Analista de Planificación e Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica Máxima Autoridad/ delegado Elaborar reforma en su PAC de unidad. Analizar que se encuentre dentro del PAC inicial aprobado. Revisar que la solicitud de reforma al PAC se encuentre en el PAC inicial aprobado y se procede a elaborar la resolución de reforma PAC. Autoriza la reforma al PAC. Vía Memorando se procede a enviar la resolución de aprobación a la reforma PAC. Autorizar la reforma al PAC mediante la Resolución que debe ser remitida por la Dirección de Planificación e. Reformas PAC al Memorando de Reformas PAC y resolución Resolución de aprobación a las reformas del PAC 7 Emitir certificación de PAC 7.1 Recibir certificación 7.2 Actualizar PAC Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica Analista de las Unidades Requirentes Planta Central Analista de Planificación e Elaborar la certificación PAC. Recibe la reforma al PAC para continuar con su trámite contractual. Se actualiza el PAC Institucional en base a la reforma.

28 Página 27 de Publicar en la página del SERCOP Analista de la Coordinación de Asesoría Jurídica En base a las delegaciones se carga el PAC Institucional inicial al sistema de SERCOP Indicadores de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Planta Central N Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Responsable de Medición Fuente de la Medición Frecuencia de Medición 1 Porcentaje de reformas efectuadas Número de reformas efectuadas/número de reformas solicitadas Porcentaje Director/a de Planificación Memorando Anual

29 Página 28 de Subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado Ficha del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado Subproceso: Código del Subproceso: Descripción: Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado CGPGE-DPI-GPI PROPÓSITO: Establecer las directrices para la recolección y consolidación del PAC institucional inicial. Permitir dar la gestión adecuada de las reformas al PAC que soliciten las áreas requirentes y agilizar los procesos contractuales. DISPARADOR: Solicitud de reforma de actualización y publicación del PAC Desconcentrados. ENTRADAS: Solicitud y especificaciones de modificación al PAC. ACTIVIDADES PRINCIPALES: Solicitar Reformas al PAC. Aprobar reformas y emitir Resolución para actualización del PAC. Productos/Servicios del Proceso: Responsable del Proceso: Tipo de cliente: Reforma al PAC Publicación SERCOP Dirección de Planificación e Interno Controles del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado ARTÍCULO Título I Capítulo 1. Art. 4, Art. 5, Art. 6 NORMATIVA Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Acuerdo Ministerial

30 Página 29 de Diagrama de flujo de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado

31 Página 30 de Matriz aclaratoria del subproceso Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado No. Actividad Rol Descripción Documento 1 Elaborar la reforma al PAC en Provincia 2 Revisar y enviar 3 4 Emitir autorización la Emitir la resolución de aprobación de la reforma en Provincias Analista Direcciones Provinciales Analista Direcciones Provinciales de de Analista de Coordinaciones Zonales Coordinador/a Zonales Elaborar reforma en su PAC de unidad en base a los requerimientos. Analiza que las contrataciones que se realizarán en el año, se encuentre dentro del PAC inicial designado. Autoriza la reforma al PAC. Revisar que la solicitud de reforma al PAC se encuentre en el PAC inicial aprobado y se procede a elaborar la resolución de reforma PAC. Reformas al PAC Resolución de aprobación a las reformas del PAC Recibir Resolución aprobada Publicar en la página del SERCOP 4.3 Actualizar PAC Analista Direcciones Provinciales de Analista de Coordinaciones Zonales Analista de la Dirección de Planificación e Recibe la reforma al PAC para continuar con su trámite contractual. En base a las delegaciones se carga el PAC Institucional inicial al sistema de SERCOP. Se actualiza el PAC Institucional en base a la reforma Indicadores de Reformas al PAC (Plan Anual de Contratación) Desconcentrado N Indicador Fórmula de Cálculo 1 Porcentaje de reformas efectuadas Número de reformas efectuadas/número de reformas solicitadas Unidad de Medida Porcentaje Responsable de Medición Director/a de Planificación Fuente de la Medición Memorando Frecuencia de Medición Anual

32 FECHA: 31/08/2015 RESOLUCIÓN No. EJERCIC IO ENTIDAD UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DESCO NCENTR ADA PROG RAMA SUBPR OGRA MA PROY ECTO ACTIVI DAD OBRA S GEOGR AFICO RENGLO RENGLON AUXILIAR ORGAN FUENTE ISMO CORREL ATIVO CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) 1 CONSULTORIA DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PLANTA CENTRAL INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA/ AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS QUE APALANCAN LOS SERVICIOS DE HÁBITAT, ASISTENCIA TÉCNICA DE HÁBITAT Y ESPACIO PÚBLICO, AVALÚO DE BIENES INMUEBLES Y CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CATASTRAL COMO PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIDUVI, INCLUYE HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CANTIDAD ANUAL UNIDAD (metro, litro etc) COSTO UNITARIO (Dólares) TOTAL CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) CATALOGO ELECTRÓNI CO (si/no) PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) FONDOS BID (si/no) NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) 1 UNIDAD , ,00 S NO NORMALIZADO NO CONSULTORÍA SI COMÚN PROYECTO DE INVERSIÓN OBSERVACIONES DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD Página 31 de Anexos 9.1 Matriz de Plan anual de Compras Código: MAT-CGPGE-DPI-GPI-01

33 Página 32 de Fichas técnicas y diagramas de proceso Ficha técnica de Planificación Estratégica Institucional MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO TIPO DE PROCESO: Adjetivo FECHA: 04/11/2015 CÓDIGO: CGPGE-DPI-GPI VERSIÓN: 1.0 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA FICHA SUBPROCESO PLANIFICACIÓN APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO Gestionar la aprobación del Plan Estrategico Institucional para la difucion del mismo ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO El Subproceso tiene como alcance DESDE la dispocisión de elaboración de la Planificación Estratégica HASTA el acuerdo de aprobación DISPARADOR Disposicón de la maxima autoridad para dar cumplimiento de las directrices de Planificación Institucional SENPLADES PROVEEDORES MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL ENTRADAS Instrumento de Planificación Nacional (Plan Nacional del Buen Vivir, Agendas, Políticas) CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA Interno Planificación Estratégica Institucional Aprobada. Externo RECURSOS HUMANOS FISICOS TECNOLÓGICOS Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Oficina Computaras, impresoras. Unidades Requirentes Internet Coordinación General de Asesoría Jurídica Software (GPR, esigef) CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Constitución de la República Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Guía Metodológica de Planificación Institucional SENPLADES REGISTROS DENOMINACIÓN Código Directrices y prioridades que orientan el procesos a instrumentis de Planificación Plan de trabajo y metodología Diagnóstico Institucional y análisis situacional Acta de validación y aprobación de información proporcionada Matriz PAP, PPP, Se encuentra en Guía SENPLADES Plan Estratégico Propuesto Acuerdo de aprobación Información del Plan Estratégico INDICADORES DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO Porcentaje de Plan Elaborado CLIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) Plan elaborado/plan proyectado CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE Interno RESPONSABLE DEL PROCESO Director/a de Planificación e PROCESO Operación LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CICLO (DIAS) 1 PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN Elaborado por: Ing. Adriana Correa Fecha: 04/11/2015 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO Revisado por: Silvia Gómez 90% Director/a de Planificación e Anual Memorando/GPR Aprobado por: Econ. Jose Unda Fecha: 04/11/2015 Fecha: 04/11/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2

34 Página 33 de Diagramas de Planificación Estratégica Institucional

35 Página 34 de Fichas técnicas y diagramas de proceso Ficha técnica de Elaboración del POA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO TIPO DE PROCESO: Adjetivo FECHA: 29/12/2015 CÓDIGO: CGPGE-DPI-GPI VERSIÓN: 1.0 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA FICHA SUBPROCESO PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN DEL POA OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO Realizar la adecuada programación de recursos que se van ha utilizar durante el año fiscal ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO El alcance del proceso va DESDE la solicitud de la elaboración de POA HASTA la aprobación del POA. DISPARADOR Requerimiento de elaboración de la programación PROVEEDORES ENTRADAS CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA ÁREAS REQUIRENTES Matriz POA Elaboración del PAC CLIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA Internos POA anual Aprobado RECURSOS HUMANOS FISICOS TECNOLÓGICOS Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Oficinas Internet Subsecretarios/as, Coordinadores/as MIDUVI Sistemas informáticos (quipux, Zimbra) Direcciones Planta central y Provinciales CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, TÍTULO I Guía Metodológica de SENPLADES POA Planta Central y Desconcentrados Acta de Aprobación del POA Documento firmado del POA elaborado DENOMINACIÓN REGISTROS Código DENOMINACIÓN INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE Interno RESPONSABLE DEL PROCESO Director/a de Planificación e PROCESO Operación LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CICLO (DIAS) 1 PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN Elaborado por: Ing. Adriana Correa Revisado por: Silvia Gómez Aprobado por: Econ. José Unda Fecha: 29/12/2015 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO Fecha: 29/12/2015 Fecha: 29/12/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2

36 Página 35 de Diagramas de Elaboración del POA

37 Página 36 de Fichas técnicas y diagramas de proceso Ficha técnica de Elaboración del PAC MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO TIPO DE PROCESO: Adjetivo FECHA: 29/12/2015 CÓDIGO: CGPGE-DPI-GPI VERSIÓN: 1.0 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA FICHA SUBPROCESO PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN DEL PAC OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO Establecer las directrices para la recolección y consolidación del PAC institucional inicial ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO El subproceso de elboración del PAC inicia DESDE que se obtiene el presupuesto aprobado HASTA que se suscribe la resolución de aprobación del PAC DISPARADOR Presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas PROVEEDORES ENTRADAS CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA Unidades requirentes Presupuesto anual aprobado PAC por cada área y zonal INTERNOS Analitas CLIENTES HUMANOS Coordinaciones zonales y coordinación general de planificación y gestión estratégica PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PAC RECURSOS FISICOS Oficinas del Ministerio Direcciones de Planta Central y desconcentrados CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Acuerdo Ministerial Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA TECNOLÓGICOS Equipo de computo Sistemas Informáticos (Quipux, esigef) PAC de cada provincia y de planta central PAC institucional Resolución del PAC DENOMINACIÓN REGISTROS Código DENOMINACIÓN INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE Interno RESPONSABLE DEL PROCESO Director/a de Planificación e PROCESO Operación LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CICLO (DIAS) 1 PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN Elaborado por: Ing. Adriana Correa Revisado por: Silvia Gómez Aprobado por: Econ. José Unda Fecha: 29/12/2015 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO Fecha: 29/12/2015 Fecha: 29/12/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2

38 Página 37 de Diagramas de Elaboración del PAC

39 Página 38 de Fichas técnicas y diagramas de proceso Ficha técnica de Reformas al PAC Planta Central MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO TIPO DE PROCESO: Adjetivo FECHA: 29/12/2015 CÓDIGO: CGPGE-DPI-GPI VERSIÓN: 1.0 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA FICHA SUBPROCESO PLANIFICACIÓN REFORMA DEL PAC PLANTA CENTRAL OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO Permitir dar la gestión adecuada de las reformas al PAC que soliciten las áreas requirentes y agilizar los procesos contractuales ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO La reforma del PAC en planta central inicia DESDE la solicitud de reforma HASTA la actualización y publicación del PAC en el SERCOP DISPARADOR Solicitud de áreas requirentes PROVEEDORES ENTRADAS CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA Áreas requirentes Solicitud y especificaciones de modificación Internos CLIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) Reforma al PAC Publicación SERCOP RECURSOS FISICOS Oficinas de MIDUVI HUMANOS Dirección de Planificación e Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Unidad Requirente Coordinación General de Asesoría Jurídica Máxima Autoridad CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Acuerdo Ministerial Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA TECNOLÓGICOS Equipo de computo Sistemas Informáticos (Quipux, esigef) Memorando de solicitud de reformas Resolución de aprobación de reformas DENOMINACIÓN REGISTROS Código DENOMINACIÓN Numero de reformas efectuadas INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO # de Reformas efectuadas/ #de reformas solicitadas TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE Interno RESPONSABLE DEL PROCESO Director/a de Planificación e PROCESO DOCUMENTADO Operación LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CICLO 1 PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN Elaborado por: Ing. Adriana Correa Revisado por: Silvia Gómez Aprobado por: Econ. José Unda Fecha: 29/12/15 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO Fecha: 29/12/15 Fecha: 29/12/15 INDICADOR No. 1 90% Director/a de Planificación e Anual Quipux INDICADOR No. 2

40 Página 39 de Diagramas de Reformas al PAC Planta Central

41 Página 40 de Fichas técnicas y diagramas de proceso Ficha técnica de Reformas al PAC Desconcentrado MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO TIPO DE PROCESO: Adjetivo FECHA: 29/12/2015 CÓDIGO: CGPGE-DPI-GPI VERSIÓN: 1.0 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA FICHA SUBPROCESO PLANIFICACIÓN REFORMA DEL PAC DESCONCENTRADO OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO Permitir dar la gestión adecuada de las reformas al PAC que soliciten las direcciones provinciales que requieran aguiliar los procesos contractuales ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO La reforma del PAC desconcentrado inicia DESDE la solicitud de reforma HASTA la actualización y publicación del PAC en el SERCOP DISPARADOR Solicitud de áreas requirentes Áreas requirentes PROVEEDORES ENTRADAS Solicitud y especificaciones de modificación CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA Internos CLIENTES HUMANOS Dirección de Planificación e Coordinaciones Zonales Dirección de Provincial PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) Reforma al PAC Publicación SERCOP RECURSOS FISICOS Oficinas de MIDUVI CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS Acuerdo Ministerial Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA TECNOLÓGICOS Equipo de computo Sistemas Informáticos (Quipux, esigef) Reformas al PAC Resolución de Reforma DENOMINACIÓN REGISTROS Código DENOMINACIÓN INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO Numero de reformas efectuadas Solicitudes ejecutas/solicitudes solicitadas TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE Interno RESPONSABLE DEL PROCESO Director/a de Planificación e PROCESO DOCUMENTADO Operación LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CICLO 1 PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN Elaborado por: Ing. Adriana Correa Revisado por: Silvia Gómez Aprobado por: Econ. José Unda Fecha: 29/12/2015 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO Fecha: 29/12/2015 Fecha: 29/12/2015 INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 90% Director/a de Planificación e Anual Quipux

42 Página 41 de Diagramas de Reformas al PAC Desconcentrado