Caracterización Proceso, Elaboración, Construcción y Transición de Página 1 de 7 OBJETIVO DEL PROCESO Realizar el proceso de, Elaboración, Construcción y Transición de Soluciones de Aplicativos Empresariales y de Misión Critica Específica en las Organizaciones. Inicia Levantamiento de Requerimientos ALCANCE Termina Medición, Análisis y Mejora RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS Plan de Desarrollo Estado Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional, Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones), Requisitos, Normatividad P Elaboración del Plan Acción Identificación de necesidades Plan Acción Solicitud de Recursos Gestión del Talento Humano Gestión adquisición de bienes y servicios Manual de Calidad FAC- 23 Planificación, Control y Seguimiento al Gestión de la Infraestructura y Apoyo Logístico Clientes Propuesta Aceptada por el cliente Convenio Legalizado Planificación del Desarrollo Plan de Trabajo Técnico Capacitación y Apoyo Postventa
Caracterización Proceso, Elaboración, Construcción y Transición de Página 2 de 7 Capacitación y Apoyo Postventa Gestión del Talento Humano Requerimientos funcionales y no funcionales de información suplementaria para el aplicativo a desarrollar Información complementaria Nuevos requerimientos del producto Plan Operativo Aprobado Asignación de recursos aprobados (presupuesto) Personal por contrato Solicitud de necesidades de capacitación, inducción, entrenamiento, bienestar social H Análisis de la información recibida Realización de artefactos de diseño Implementación de componentes de software Ejecución del plan de acciones Estudio de creación, modificación o eliminación de documentos y su respectiva revisión y aprobación Actualización de la tabla de retención, archivo de documentos según parámetros establecidos Identificación de necesidades Solicitud de información complementaria Producto de Software Artefactos de Entrega Respuesta de Solicitudes Informes de avance del Plan Acciones Semestral Plan Operativo ejecutado Solicitud de necesidades de capacitación, inducción, entrenamiento, bienestar social Capacitación y Apoyo Postventa Gestión del Talento Humano
Caracterización Proceso, Elaboración, Construcción y Transición de Página 3 de 7 Infraestructura y Logística Necesidades de mantenimiento de equipos e infraestructura.análisis de necesidades de infraestructura y mantenimiento de equipos Solicitud de requerimientos Infraestructura y Logística Gestión Documental Directrices de la documentación Aplicación de las directrices documentales Revisión, análisis de la gestión documental en el Proceso Ejecución de los documentos exigidos por la norma Solicitud para inclusión o eliminación de documentos en las Tablas de Retención Documentación actualizada Gestión Documental PAC-01, PAC-02, PAC- 04, PAC-05, PAC-06, PAC-08, PAC-12 FAC- 23 Ejecución del FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento al Medición de indicadores Toma de acciones de mejora continua FAC-08 Actas de Reunión Informes acorde a las fechas establecidas en el FAC-23 Plan de Auditorías Ejecución de Auditorias Informes de Auditorias Internas Solicitud de Planes de V Control Interno Elaboración del plan de Plan de mejoramiento Control Interno mejoramiento producto mejoramiento aprobado de auditorias Control Interno Solicitud de informes de avance A Ejecución de acciones correctivas y preventivas Control y seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas Control Interno
Caracterización Proceso, Elaboración, Construcción y Transición de Página 4 de 7 Instrumento para Seguimiento y control a los identificación de riesgos Riesgos actualizados y riesgos Identificados y (Mapa de riesgos del controlados valorados proceso) CRITERIOS DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL QUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA QUIEN LO CONTROLA FRECUENCIA DEL CONTROL REGISTRO DEL CONTROL FSE-08 Levantamiento de Requerimientos para el Análisis del Sistema. Controles en las entradas Requerimientos funcionales y no funcionales Se registran los requerimientos en los formatos establecidos y documentos anexos por el cliente Coordinador Técnico de Desarrollo Al comienzo de cada iteración de desarrollo FAC-08 Actas de Reunión Solicitudes de los Stakeholders (para el caso de proyectos dirigidos por la metodología RUP).
Caracterización Proceso, Elaboración, Construcción y Transición de Página 5 de 7 FSE-08 Levantamiento de Requerimientos para el Análisis del Sistema. Nuevos requerimientos del producto Se registran los requerimientos en los formatos establecidos y documentos anexos por el cliente Coordinador Técnico de Desarrollo Cada vez que son solicitados FAC-08 Actas de Reunión Controles en las actividades Controles a las salidas Implementación de componentes de software Producto de Software Artefactos de Entrega Realización de pruebas Registrar los productos entregados Registrar los artefactos entregados Coordinador Técnico de Desarrollo Coordinador del Proyecto Coordinador del Proyecto Cada componente implementado Cada Entrega de productos Cada Entrega de productos Solicitudes de los Stakeholders (para el caso de proyectos dirigidos por la metodología RUP). TALENTO HUMANO Analista de Base de Datos Analista de Consultoría Analista de Desarrollo Analista de Diseño Analista de Pruebas Coordinador del Proyecto Coordinador Técnico de Base de Datos RECURSOS INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Oficinas (Dotación básica, computadores software de oficina-impresoras, conexiones eléctricas de comunicación y archivador) Estanterías para archivo Servicios de apoyo, teléfono y fax TECNOLOGICOS Hardware y Software Video Beam Red de comunicaciones ( teléfono, fax, internet, same time, etc ) Equipos de escritorio. Configuración mínima (DD 33 GB, RAM 256 MB, Procesador 700 MHz). Servidores de producción
Caracterización Proceso, Elaboración, Construcción y Transición de Página 6 de 7 Coordinador Técnico de Desarrollo Coordinador Técnico de Pruebas Líder del Proceso Servidores de desarrollo Conectividad. Software de Colaboración. Software para Arquitectura. Software de Desarrollo. Software de Gestión de Base de Datos. Software de Diseño Gráfico. Software de pruebas Hardware y software de respaldo (desarrollo) Software de seguridad (Antivirus, Firewall, Proxy), Sistema regulado de potencia REQUISITOS ASOCIADOS NORMAS TECNICAS DE CALIDAD LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN NTCGP 1000:2009 Gestión de la Calidad en el Sector Público NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad Modelo Estándar de Control Interno 4.2.3-4.2.4 7.1-7.2 7.3-7.5 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 - MECI Ley 23 de Enero 28 de 1982, Legislación de Derecho de Autor. Ley 44 de Febrero de 1993. Artículo 61 de la Constitución Nacional de Colombia, Protección a la Propiedad Intelectual. Decreto 460 Marzo 16 1995, se reglamenta el Registro Nacional de Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal. Ley 603 de Julio 27 de 2000, Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1.995. Pago de Tributos. Decreto 1360 de Junio 23 de 1989, Se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor.
Caracterización Proceso, Elaboración, Construcción y Transición de Página 7 de 7 DOCUMENTOS DOCUMENTOS ASOCIADOS Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos REGISTROS Ver FAC-03 Listado Maestro de Formatos INDICADORES Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos RIESGOS OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS Ver FCI-10 Mapa de Riesgos Mejora de la Cultura Institucional Construccion de una Cultura de Planeacion