Manual de Procedimientos. Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora

Transcripción

1 Manual de Procedimientos Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora julio 2013

2 Manual de Procedimientos Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora Elaboró Presentó Validó Titular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad Ing. Reynaldo Enriquez Olivares Encargado del Despacho de la Secretaría de la Contraloría General Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26, Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio S de fecha 10/07/2013.

3 Contenido I. Introducción II. Objetivo del Manual III. Red de Procesos IV. Lista Maestra V. Presentación de los procedimientos - Listado de Procedimientos

4 Introducción El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) a través del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez (CMICH) se encuentra en el proceso de adecuar sus recursos e implementar técnicas tanto médicas como administrativas, que faciliten el otorgamiento de servicios de salud con eficiencia, efectividad, seguridad y humanismo. Con la finalidad de enfocar los esfuerzos hacia la mejora institucional y el logro de la misión del ISSSTESON y del Gobierno del Estado, el presente Manual presenta en forma ordenada, secuencial y detallada los procedimientos realizados por el personal del CMICH. Es importante destacar que en la elaboración de este manual han colaborado, en coordinación con el personal del Departamento de Planeación los responsables de los Departamentos y Servicios que conforman el CMICH y que su contenido quedará sujeto a cambios, toda vez que se presenten modificaciones en su operación, a fin de que siga siendo un instrumento actualizado y eficaz. 1

5 Objetivo del Manual Establecer los procedimientos que deben seguirse para el cumplimiento eficaz de las funciones esenciales del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, así como establecer un patrón de actividades que ofrezca certeza de los actos, tanto para los funcionarios y empleados del ISSSTESON, como para la derechohabiencia. 2

6 RED DE PROCESOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Fecha de Hojas Elaboración 05/03/2013 Hoja 1 de 7 Código de la Red 63-HHO-RP/Rev.02 No. Dir. Facultad Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, Procedimiento Productos Indicadores Cliente 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 01 Elaboración de Nómina de Personal Suplente Remuneración al Personal Suplente No. de empleados remunerados/no. de avisos de sustitución Trabajador suplente 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 02 Reclutamiento y selección de personal Personal contratada Comportamiento del personal contratado Aspirantes a ingresar a la institución. 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 03 Atención de Accidente de Trabajo Hacer valer los derechos laborales de los derechohabientes No. de Derechohabientes atendidos/no. total de solicitudes del servicio Trabajadores Afiliados Vigentes 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 04 Referencia y Contrareferencia de Pacientes Diagnostico integral al Derechohabiente No. de referencias emitidas/no. de referencias requeridas No. de contrarreferencias emitidas/no. de contrarreferencias requeridas Todo derechohabiente con credencial vigente. 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 05 Admisión Hospitalaria Recepción de pacientes para hospitalización No. de ingresos efectuados/no. de derechohabientes vigentes No. de informes mensuales de ingresos de trabajo social elaborados/total de meses Derechohabiente s que requieren hospitalización en el Centro Médico 3

7 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 06 Autorización de Visitas a Pacientes Hospitalizados y a Departamentos del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez Tener control de entradas y salidas de vehículos oficiales y de proveedores en el estacionamiento interior. No. de visitas autorizadas/no. de solicitudes de autorización recibidas Toda persona que ingrese a las instalaciones 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 07 Codificación, Armado y Archivo de Expedientes Clínicos de Hospitalización Expediente Clínico. Número de egresos / No. de expedientes codificados, armados y archivados Los servicios de hospitalización, Consulta Externa, Dirección, Subdirección Médica, Coordinación Médica y Departamento Jurídico. 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 08 Suministro de Insumos Necesarios para el Optimo Funcionamiento del Hospital Suministro de medicamentos No. de pedidos de almacén suministrados/no. de solicitudes recibidas Todo aquel derechohabiente hospitalizado en cualquiera de los servicios de hospitalización del Centro Médico 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 09 Atención Odontológica en Clínica Dental Brindar atención odontológica de calidad No. de derechohabientes atendidos/no. de derechohabientes que solicitaron atención odontológica Todo aquel derechohabiente con credencial vigente 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 10 Ingreso a Pacientes a la Clínica de Riesgo Cardiovascular Servicios preventivos y orientación, de diagnóstico, de tratamiento y rehabilitación Controlar al 50 % de los pacientes con colesterol. Controlar al 50 % de los pacientes con diabetes. Controlar al 70 % de los pacientes hipertensos. Derechohabiente s con factores de riesgo, candidatos a la prevención cardiológica primaria y secundaria 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 11 Obtención de Componentes Sanguíneos por Donación Autóloga o Alogénica Unidades de sangre total, concentrados eritrocitarios, plasma fresco congelado y de crioprecipitados Componentes sanguíneos obtenidos / Donadores autólogos y alogénicos X 100 Derechohabiente s de ISSSTESON y Bancos de Sangre 4

8 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 12 Obtención de Plaquetas por Aféresis Concentrados Plaquetarios Unidades plaquetarias obtenidas / No. disponentes alogénicos X 100 Derechohabiente s de ISSSTESON y Bancos de Sangre 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 13 Elaborar y Proveer de Alimentación al Paciente Hospitalizado y Personal Alimento nutritivo y de calidad No. de suministros alimenticios brindados/total de derechohabientes hospitalizados No. de suministros alimenticios brindados/total de personal de guardia Todo derechohabiente hospitalizado, personal de doble jornada y médicos internos y prestadores de servicio social en enfermería 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 14 Entrada y Salida de Material de Curación e Insumos del Centro de Costos Costo total por derechohabiente hospitalizado No. de materiales de curación y medicamentos surtidos / No. de materiales de curación y medicamentos pedidos. No. de hojas de consumo registradas / No. de hojas de consumo entregadas. Todo derechohabiente hospitalizado 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 15 Cobro por Atención a Trabajadores de Nuevo Ingreso Captación de la totalidad de los ingresos por los servicios médicos prestados al personal de nuevo ingreso Total de solicitudes cobradas por concepto de nuevo ingreso / Total de solicitudes recibidas por concepto de nuevo ingreso Trabajador de nuevo ingreso 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 16 Cobro por Atención a Derechohabientes Arancelados Captación de la totalidad de los ingresos por los servicios médicos brindados a derechohabientes arancelados Total de servicios médicos brindados a derechohabientes arancelados / Total de servicios médicos cobrados a derechohabientes arancelados Derechohabiente s arancelados 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 17 Resguardo de Valores de los Derechohabientes Hospitalizados en el Centro Médico Protección de pertenencias de los derechohabientes No. de pertenencias entregadas / No. de pertenencias resguardadas Derechohabiente Hospitalizado 5

9 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 18 Manejo de Caso Legal Protección y bienestar al derechohabiente No. de casos legales atendidos / No. de casos legales registrados Todo derechohabiente que presente algún tipo de maltrato 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 19 Atención y Seguimiento de los Reportes de Quejas, Ideas y Sugerencias Seguimiento a las quejas, ideas y sugerencias No. de quejas, ideas y sugerencias solventadas / No. de quejas, ideas y sugerencias recibidas Todo aquel usuario del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 20 Atención al Derechohabiente en Módulo de Citas Pacientes atendidos oportunamente en el servicio de consulta externa No. de citas otorgadas / No. de citas solicitadas Todo derechohabiente que solicite el servicio de consulta en el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 21 Adquisición Directa de Insumos No Existentes en el Departamento de Almacén insumos otorgados oportunamente No. de suministros comprados/no. de suministros requeridos Derechohabiente s de ISSSTESON hospitalizados 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 22 Registro Presupuestal y Contable para Pago a Proveedores Pago a proveedores y a prestadores de servicio No. de registros contables realizados/no. de registros contables programados. No. de pagos efectuados/no. de pagos requeridos. Proveedores del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez e ISSSTESON 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 23 Registro Contable de Ingresos Pago a proveedores y a prestadores de servicio No. de registros contables realizados/no. de registros contables programados. No. de pagos efectuados/no. de pagos requeridos. Proveedores del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez e ISSSTESON 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 24 Programación de Citas para la Realización de Exámenes de Laboratorio Citas para realización de estudios de laboratorio No. de citas programadas/no. de citas solicitadas Derechohabiente s de ISSSTESON 6

10 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 25 Atención al Derechohabiente en la Toma de Muestras Biológicas Resultados de exámenes de laboratorio No. de solicitudes de examen de laboratorio realizados / No. de solicitudes de examen de laboratorio requeridos X 100 Derechohabiente s de ISSSTESON 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 26 Realización de Estudios de Laboratorio Resultados de estudios de laboratorio No. de estudios de laboratorio realizados/no. de estudios de laboratorio solicitados Derechohabiente s de ISSSTESON 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 27 Entrega de Resultados de Laboratorio Clínico Reportes de resultados de exámenes Total de estudios autorizados al momento de la entrega / total de estudios realizados X 100 Derechohabiente s de ISSSTESON, Médicos y Servicios de hospitalización del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 28 Planeación y Difusión de Información a los Usuarios del Centro Médico Usuarios orientados e informados Buena imagen pública No. de solicitudes de difusión atendidas/no. de solicitudes de difusión recibidas Servicios y departamentos del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 29 Asesoría Jurídica Departamentos asesorados conforme a las disposiciones legales No. de Asesorías brindadas/no. de solicitudes recibidas Departamentos y servicios del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 30 Respaldo de Información en el Servidor Principal del Centro Médico Información respaldada en el servidor del Hospital Chávez No. de respaldos electrónicos realizados/no. de respaldos electrónicos programados Equipos de cómputo que se encuentran en las diferentes áreas y departamentos del Centro Médico 7

11 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 31 Soporte Técnico y Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Computación Electrónica Cintas de respaldo Servicios preventivos a hardware Servicios correctivos a hardware Requisiciones surtidas No. de respaldos realizados/no. de respaldos solicitados No. de mantenimientos preventivos realizados/no. de mantenimientos preventivos programados No. de mantenimientos correctivos realizados/ No. de mantenimientos correctivos programados No. de requisiciones de material surtidas/no. de requisiciones de material recibidas Departamentos y servicios que cuenten con equipo de computación electrónica dentro del Centro Médico 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 32 Proceso de Enseñanza Médica Continua Atención de calidad en los servicios Satisfacción máxima de los pacientes (No. de médicos generales capacitados/no. de médicos generales) X 100 Médicos generales del turno matutino y vespertino 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 33 Supervisión y Control del Cuarto de Máquinas Supervisiones de cuarto de máquinas en su conjunto No. de supervisiones efectuadas/no. de supervisiones programadas No. de solicitudes de revisión realizadas/no. de solicitudes de revisión recibidas Centro Médico Dr. Ignacio Chávez 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 34 Servicio Preventivo y Correctivo de Equipo Biomédico y Electromecánico Equipo electromédico y electromecánico con servicio preventivo y correctivo No. de equipo electromédico y electromecánico reparado / No. de equipo electromédico y electromecánico reportado Servicios y departamentos del Centro Medico "Dr. Ignacio Chávez" 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 35 Recolección, Lavado, Desinfección y Provisión de Ropa Hospitalaria a los Servicios del Centro Médico Suministro de ropa hospitalaria a los servicios del Centro Medico Kgs. de ropa hospitalaria lavada y desinfectada / Kgs. de ropa hospitalaria recolectada Todo aquel derechohabiente hospitalizado en cualquiera de los servicios del Centro Medico 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 36 Recolección, Tratamiento y Almacenamiento de Residuos Biológicos Infecciosos Clasificación, recolección, almacenamiento, tratamiento y destino final de residuos peligrosos biológicos infecciosos Kgs. de residuos peligrosos biológicos infecciosos almacenados y tratados / Kgs. de residuos peligrosos biológicos infecciosos recolectados Servicios del Centro Medico "Dr. Ignacio Chávez" 8

12 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 38 Atención a Solicitudes de Estudios Paraclínicos Resultados de estudios paraclínicos oportunos de acuerdo al área No. de estudios paraclínicos realizados/ No. de solicitudes de estudios paraclínicos solicitados Derechohabiente s hospitalizados en el Centro Médico 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 39 Consulta Externa General Consulta otorgada No. de consultas realizadas/no. de consultas solicitadas Derechohabiente s del ISSSTESON 2.1 B 1 06 Promoción a la salud y suministros de medicamentos. Operativo Dra. Alba Irene Flores Hermosillo Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 40 Programación de Cirugía Cirugías programadas No. de cirugías realizadas/no. de cirugías programadas Derechohabiente s con programación de cirugía Catálogo de Macroprocesos Catálogo de Facultades Elaboró Revisó Validó 1 Atención a la Salud 2 Prestación de Servicios Sociales y Económicas 3 Planeación, Programación y Presupuesto A B C D Prestaciones Económicas Servicios de Salud Administración Institucional Vivienda Dra. Alba Irene Flores Hermosillo. Director del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón. Unidad de Planeación e Innovación Institucional L.A.P Teresa de Jesus Lizárraga Figueroa. Director General de ISSSTESON 9

13 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Elaboración de Nómina de Personal Suplente 63-HHO-P01/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2013 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Realizar la remuneración adecuada y fidedigna al empleado correspondiente al tiempo laborado y las funciones realizadas. II.- ALCANCE Empleados del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. III.- DEFINICIONES ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. CMICH: Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. HHO: Clave que identifica al Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Personal Suplente: Se denomina al personal contratado por tiempo determinado, para sustituir de forma temporal las incidencias y permisos del personal de base del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. IV.- REFERENCIAS Ley 38 del ISSSTESON. Reglamento Interior del Instituto. Manual de Organización del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez Ley Federal de Trabajo. Ley 40 del Servicio Civil del Estado de Sonora. Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos. Sistema de nomina de personal suplente. V.- POLITICAS La elaboración de nóminas se efectuará solamente por personal capacitado y con la habilidad necesaria. Se realizará captura de nóminas por parte del personal a cargo del departamento de Recursos Humanos. Toda captura se apegará a los tabuladores oficiales y autorizados por ISSSTESON. Se ingresará a la nómina solamente aquellas remuneraciones que cuenten con todos y cada uno de los respaldos solicitados. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-HHO-P01-F01/Rev HHO-P01-F02/Rev.02 Nombre del Formato/Instructivo Formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio. Comprobante de asistencia. VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-HHO-P01-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración de Nómina de Personal Suplente 10

14 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Recepción de formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio. 1.1 Encargado de Nómina de Personal Suplente Recibe formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio, separa por área y orden alfabético. 2 Elaboración de nómina 2.1 Captura información de Formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio en sistema de nomina de personal suplente. 2.2 Recibe comprobante de asistencia, separa por área y orden alfabético. 2.3 Se verifica que la información que se capturó en el sistema de nómina sea similar a las horas marcadas en el Comprobante de asistencia o en el control de asistencia del sistema electrónico. 2.4 Encargado de Nómina de Personal Suplente Archiva el Formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio y Comprobante de asistencia. 2.5 Coteja con Kárdex los conceptos reportados por los departamentos en el Formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio. 2.6 Cuantifica días laborados por el suplente y calcula el importe a pagar 2.7 Imprime nómina y la envía a jefatura de Recursos Humanos para su revisión. 2.8 Jefe del Departamento de Recursos Humanos Revisa nomina cotejándola con avisos de sustitución 2.9 Remite nomina al área de nominas Esta Correcta? 2.10 Si: Salto al paso No: Salto al paso2.1 Formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio Sistema de nómina de personal suplente 2.12 Encargado de Nómina de Personal Suplente 3 Impresión de nomina Realiza correcciones señaladas por jefatura 3.1 Imprime nomina en original y copia y se envía a Jefe de Recursos Humanos para su Autorización. 3.2 Realiza cierre de nomina, y se imprime partida presupuestal y se envía a jefatura. 3.3 Jefe del Departamento de Recursos Humanos Recibe, verifica y firma de autorización la nomina 3.4 Envía nomina vía red a Recursos Humanos de ISSSTESON 3.5 Recaba firmas de autorización de Contador, Subdirector Administrativo y Director del Centro Médico 3.6 Envía físicamente la nomina con oficio adjunto a Recursos Humanos de ISSSTESON para elaboración de cheques. FIN DEL PROCEDIMIENTO Partida presupuestal Oficio adjunto a nómina 11

15 Elaboró: Revisó: Aprobó: C.P. Miriam Valencia Rubio / Jefe del Departamento de Recursos Humanos del CMICH Ing. Mario Alberto Rendón Moreno / Subdirector Administrativo del CMICH Dra. Irene Flores Hermosillo / Director del CMICH SIP-F02/REV.01 12

16 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Elaboración de Nómina de Personal Suplente Hoja 1 de 1 63-HHO-P01/Rev.02 Fecha de elaboración: 22/04/ :00:00a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo 1 Formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio y comprobante de asistencia Encargado de Nominas de Suplentes 2 Sistema nomina de Encargado de Nominas de personal suplente Suplentes 3 Partida presupuestal Encargado de Nominas de Suplentes Tiempo Resguardo Ubicación Papel 5 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos Electrónico y/o Papel 5 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos Papel 5 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos 4 Oficio adjunto a nómina Jefe de Recursos Humanos Papel 5 años Archivo del Departamento de Recursos Humanos Disposición final * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.01 13

17 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Elaboración de Nómina de Personal Suplente 63-HHO-P01/Rev.02 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Recibió Formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio? Separo por área y orden alfabético? 2 Capturó información de Formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio en sistema nomina de personal suplentes? 3 Recibió comprobante de asistencia? Se separaron por área y orden alfabético? 4 Se verificó que la información que se capturó en el sistema de nomina sea similar a las horas marcadas en el comprobante de asistencia? 5 Se archivaron los formatos únicos de aviso de sustitución y necesidad del servicio y comprobante de asistencia? 6 Se cotejó con Kárdex los conceptos reportados por los departamentos o formato único de aviso de sustitución y necesidad del servicio? 7 Cuantificó los días laborados por el suplente? Corroboró los niveles de la persona a quien suple? 8 Elaboró partida presupuestal? Se pasó al Departamento de Contabilidad? 9 Se imprimió dos tantos de nomina de los cuales mandó uno a informática para generar el respaldo y otro a Jefe de Recursos Humanos para su Autorización? 10 Recibió, verificó y recabo firmas de autorización de Director, Subdirector Administrativo y Contador del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez? Se mandó a oficinas centrales para elaboración de cheques? 14 SIP-F04/REV.01

18 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Reclutamiento y selección de personal 63-HHO-P02/Rev.01 FECHA DE EMISIÓN: 19/04/2013 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Reclutar, evaluar y seleccionar a los candidatos con el perfil adecuado y requerido por el puesto a ocupar. II.- ALCANCE Reclutamiento y selección de personal III.- DEFINICIONES ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. HHO: Clave que identifica al Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. CMICH: Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. IV.- REFERENCIAS Ley 38 del ISSSTESON. Reglamento interior del Instituto. Manual de organización del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. V.- POLITICAS Todo aspirante deberá:? Tener un resultado satisfactorio en las evaluaciones que presente.? Entregar documentos originales: curriculum vitae, dos cartas de recomendación, certificado médico, carta de no antecedentes penales y solicitud de empleo institucional.? Entregar copia de documentos: clave CURP, acta de nacimiento, cartilla militar, constancia de estudios, credencial de elector y comprobante de domicilio. En caso de área médica se entregara copia de célula profesional y original del permiso de la SSA. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-HHO-P02-F01/Rev.01 Nombre del Formato/Instructivo Solicitud de Empleo. 63-HHO-P02-F02/Rev.01 Reporte de Evaluación Psicométrica. 63-HHO-P02-F03/Rev.01 Formato de Evaluación de Inducción. VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-HHO-P02-A01/Rev.01 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal 15

19 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Reclutamiento y selección de personal 1.1 Encargado de Reclutamiento y Selección de Personal Proporciona al aspirante la solicitud de empleo y los requisitos. 1.2 Recibe la solicitud, revisa que estén completos los datos y documentos solicitados, verifica la experiencia y calidad laboral citada en la solicitud por medio de llamadas telefónicas en los centros de trabajo anteriores. 1.3 Cita para entrevista laboral, se observa y evalúa su desempeño. 1.4 Cita para aplicación de evaluación psicométrica. 1.5 Aplica evaluación psicométrica. 1.6 Califica y evalúa los resultados, remite reporte de evaluación psicométrica a Jefe de Recursos Humanos 1.7 Jefe de Recursos Humanos Recibe reporte de evaluación psicométrica y de acuerdo a los resultados encontrados envía al aspirante al departamento que solicito el recurso, envía formato de inducción al puesto 1.8 Jefe del departamento correspondiente 1.8. Recibe formato de evaluación de inducción con el cual podrá evaluar el desempeño del aspirante. 1.9 Asienta en formato de evaluación de inducción calidad y desempeño del aspirante y envía al Departamento de Recursos Humanos Recibe formato de evaluación de inducción del aspirante completamente llenado y firmado por el jefe de departamento, en caso de ser aprobatorio lo ingresa a bolsa de trabajo de lo contrario se registra como no apto y archiva documentación. FIN DEL PROCEDIMIENTO Solicitud de empleo Reporte de evaluación psicométrica Formato de Evaluación de inducción Elaboró: Revisó: Aprobó: C.P. Miriam Valencia Rubio / Jefe del Departamento de Recursos Humanos del CMICH Ing. Mario Alberto Rendón Moreno / Subdirector Administrativo del CMICH Dra. Irene Flores Hermosillo / Director del CMICH SIP-F02/REV.01 16

20 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Reclutamiento y selección de personal Hoja 1 de 1 63-HHO-P02/Rev.01 Fecha de elaboración: 19/04/ :10:10a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo 1 Solicitud de empleo Encargado de Reclutamiento y Selección de Personal 2 Reporte de evaluación Encargado de psicométrica Reclutamiento y Selección de Personal 3 Formato de evaluación Encargado de de inducción Reclutamiento y Selección de Personal Tiempo Resguardo Ubicación Papel 1 año Archivo de Reclutamiento y Selección de Personal Papel 1 año Archivo de Reclutamiento y Selección de Personal Papel 1 año Archivo de Recursos Humanos Disposición final * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.01 17

21 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Reclutamiento y selección de personal 63-HHO-P02/Rev.01 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se proporcionó al aspirante la solicitud de empleo y los requisitos? 2 Se verificó la experiencia y calidad laboral citada en la solicitud de empleo por medio de llamadas telefónicas en los centros de trabajo anteriores? 3 Se citó para entrevista laboral, se observó y evaluó su desempeño? 4 Se citó para aplicación de evaluación psicométrica? 5 Se aplicó evaluación psicométrica? 6 Remitió reporte de evaluación psicométrica al Jefe de Recursos Humanos? 7 Se recibió reporte de evaluación psicométrica? 8 Se recibió formato de evaluación de inducción, completamente llenado y firmado por el jefe de departamento? 18 SIP-F04/REV.01

22 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Atención de Accidente de Trabajo 63-HHO-P03/Rev.01 FECHA DE EMISIÓN: 19/04/2013 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Orientar e informar a todo trabajador para ser atendido en forma correcta y en el tiempo establecido con respecto a su necesidad. II.- ALCANCE Todos los organismos y derechohabientes de ISSSTESON III.- DEFINICIONES ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. CMICH: Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. HHO: Clave que identifica al Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Accidente de trabajo: Todo accidente que sufra el trabajador en el trayecto de su domicilio a su lugar de trabajo y viceversa así como en su horario de labores. IV.- REFERENCIAS Ley 38 del ISSSTESON. Reglamento interior de ISSSTESON. Manual de organización del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON. Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo. Sistema Inteligente ISSSTESON (SII). V.- POLITICAS Se atenderá con prioridad, responsabilidad y calidad en los casos de agresión, maltrato, accidentes o suceso violento que afecte la integridad física del derechohabiente que ingrese al Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Se promoverá la atención rápida y eficiente para pacientes con problemas de casos legales. Se orientará e informará adecuadamente a todo derechohabiente y familiares sobre lo concerniente al seguimiento del caso. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-HHO-P03-F01/Rev.01 Nombre del Formato/Instructivo Aviso de Accidente. VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-HHO-P03-A01/Rev.01 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento de Atención de Accidente de Trabajo. 19

23 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Recepción de Derechohabiente accidentado. 1.1 Trabajador Social Recibe al trabajador, solicita la credencial y Verifica que este vigente. 1.2 Canaliza al trabajador accidentado con el médico de urgencias. 1.3 Entrega aviso de accidente de trabajo al médico tratante para su respectivo llenado. 1.4 Recibe el aviso de accidente de trabajo previamente llenado por el médico. 1.5 Registra el aviso en la bitácora de control de accidentes de trabajo. 1.6 Entrega el aviso de accidente de trabajo al paciente o a un familiar de este para que realice el trámite correspondiente ante su jefe inmediato. FIN DEL PROCEDIMIENTO SII Aviso de Accidente Bitácora Elaboró: Revisó: Aprobó: T.S. María del Carmen Romero Toledo / Jefe del Servicio de Trabajo Social del CM Ing. Mario Alberto Rendón Moreno / Subdirector Administrativo del CMICH Dra. Irene Flores Hermosillo / Director del CMICH SIP-F02/REV.01 20

24 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Atención de Accidente de Trabajo Hoja 1 de 1 63-HHO-P03/Rev.01 Fecha de elaboración: 19/04/ :10:17a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo 1 SII Jefatura del departamento de Trabajo Social 2 Bitácora Jefatura del departamento de Trabajo Social Tiempo Resguardo Electrónico 5 años SII Ubicación Papel 5 años Archivo del departamento de Trabajo Social Disposición final * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.01 21

25 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Atención de Accidente de Trabajo 63-HHO-P03/Rev.01 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se verificó la vigencia del servicio médico del trabajador con la credencial? 2 Se verificó que realmente sea un accidente originado en su trabajo? 3 Se canalizó al trabajador accidentado con el médico de urgencias? 4 Se recibió el aviso de accidente de trabajo previamente llenado por el médico? 5 Se registró el aviso de accidente de trabajo en la bitácora? 6 Se le entregó el aviso de accidente de trabajo al paciente o familiar? 22 SIP-F04/REV.01

26 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Referencia y Contrareferencia de Pacientes 63-HHO-P04/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 19/04/2013 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Agilizar las acciones de referencia y contra referencia de pacientes apoyando así la atención médica integral, de calidad, continua y accesible para los pacientes. II.- ALCANCE Todo derechohabiente vigente de ISSSTESON. III.- DEFINICIONES ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. CMICH: Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. HHO: Clave que identifica al Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Contra referencia: Es el procedimiento mediante el cual una vez resuelto el problema de diagnóstico y tratamiento, se retorna al paciente a la unidad operativa que lo refiere, con el fin de que se realice el control y seguimiento necesario. Referencia: Acciones destinadas a canalizar al paciente de una unidad operativa a otra de mayor complejidad, con el fin de que reciba atención médica o se realicen exámenes de laboratorio o gabinete mas especializado y tecnificados. IV.- REFERENCIAS Ley 38 de ISSSTESON. Reglamento interior de ISSSTESON. Reglamentos de los Servicios Médicos de ISSSTESON. Manual de organización del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Normas de ISSSTESON para la referencia y contra referencia de pacientes. Norma operativas de las unidades de salud a los que sean referidos los pacientes. Lineamientos generales para el pago de viáticos a los derechohabientes. V.- POLITICAS Se atenderá con prioridad, responsabilidad y calidad los casos que son referidos o contra referidos por las diferentes unidades medicas. Se realizará la referencia y contra referencia de paciente únicamente bajo prescripción médica. Se proporcionará de acuerdo a los recursos disponibles en el Centro Médico, la orientación y las facilidades necesarias a los pacientes y familiares para asegurar su eficiente referencia y contra referencia. Se orientará e informará adecuadamente a todo paciente foráneo referido de cualquier unidad médica, sobre el trámite para el pago de los viáticos correspondientes. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-HHO-P04-F01/Rev.02 Nombre del Formato/Instructivo Solicitud de servicios de referencia y contrarreferencia. VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-HHO-P04-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento de Referencia y Contrareferencia de Pacientes 23

27 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Referencia de paciente del Centro Médico a otras Unidades. 1.1 Trabajador(a) Social 1.1. Recibe la solicitud de servicios o formato de referencia y contrareferencia 1.2 Revisa que la forma esté llenada correctamente, verifica vigencia de derecho al servicio médico, se solicita autorización del Coordinador Médico o con las autoridades correspondientes según sea el caso. 1.3 Programa el estudio, interconsulta o procedimiento con la unidad de atención médica a la que será referido el paciente, solicita indicaciones especiales y verifica el día y hora en que será recibido. 1.4 Informa al personal de enfermería responsable del paciente y paramédico sobre las indicaciones, lugar, fecha y hora en que se atenderá al paciente referido. 1.5 Tramita orden de servicio de ambulancia para traslado del paciente 1.6 Orienta al paciente y familiar sobre la unidad en la que será atendido y les solicita que mantengan una estrecha comunicación para cualquier información que se brinde sobre el estado del paciente. Orden servicio de ambulancia 1.7 Registra el tramite a realizar Libreta de referencia y contrareferencia y en bitácora 1.8 Anexa al expediente una copia de la solicitud y orden servicio de ambulancia 1.9 Verifica la realización de la referencia y comunica al médico responsable, Coordinador Médico y a la jefatura del servicio de Trabajo Social, los incidentes presentados Recopilar resultados de estudios o procedimientos realizados al paciente. Salto a Fin. En caso de referencia de pacientes de otras unidades al Centro Médico 1.11 Recibe la referencia de la unidad de atención que refirió al paciente Revisa indicaciones 1.13 Orienta al paciente sobre las acciones a seguir para el cumplimiento de las indicaciones y el pago de viáticos Registra al paciente en la libreta de referencia y contrareferencia Anexa en el expediente clínico del paciente una copia de la solicitud de referencia 2 Contrarreferencia de paciente de otra unidad al centro medico 2.1 Recibe la solicitud de contrarreferencia de la unidad de atención a la que se refirió el paciente. 2.2 Tramita orden de servicio de ambulancia para traslado del paciente. 24

28 2.3 Recibe al paciente y verifica la realización de los estudios o procedimientos solicitados. 2.4 Registra la contrareferencia en libreta de referencia y contrareferencia y en bitácora de pendientes. 3 Contrarreferencia de paciente del centro médico a otra unidad 3.1 Recibe la solicitud de contrareferencia del paciente y solicitud de traslado, gestiona la autorización de Subdirección Médica y Administrativa 3.2 Informa a la unidad que refirió al paciente, su contrareferencia, con la finalidad de que disponga de los recursos necesarios tanto para la recepción como para la continuación de la atención del paciente. 3.3 Tramita orden de servicio de ambulancia para traslado del paciente 3.4 Registra la contrareferencia del paciente en libreta de referencia y contrareferencia y en bitácora de pendientes. FIN DEL PROCEDIMIENTO Elaboró: Revisó: Aprobó: T.S. María del Carmen Romero Toledo / Jefe del Servicio de Trabajo Social del CM Ing. Mario Alberto Rendón Moreno / Subdirector Administrativo del CMICH Dra. Irene Flores Hermosillo / Director del CMICH SIP-F02/REV.01 25

29 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Referencia y Contrareferencia de Pacientes Hoja 1 de 1 63-HHO-P04/Rev.02 Fecha de elaboración: 19/04/ :10:03a.m. Resguardo No. Registro Puesto Responsable* Tipo Tiempo Ubicación 1 Libreta de referencia y Trabajador (a) Social Papel 5 años Archivo del Servicio contrareferencia de Trabajo Social 2 Bitácora Trabajador (a) Social Papel 5 años Archivo del Servicio de Trabajo Social Disposición final * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.01 26

30 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Referencia y Contrareferencia de Pacientes 63-HHO-P04/Rev.02 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Solicita autorización del Coordinador Médico o de la autoridad correspondiente según sea el caso? 2 Programa el estudio, interconsulta o procedimiento con la unidad de atención médica a la que será referido el paciente, solicita indicaciones especiales y verifica el día y hora en que será recibido? 3 Informa al personal de enfermería responsable del paciente y paramédico sobre las indicaciones, lugar, fecha y hora en que se atenderá al paciente referido? 4 Orienta al paciente y familiar sobre la unidad en la que será atendido y les solicita que mantengan una estrecha comunicación para cualquier información que se brinde sobre el estado del paciente? 5 Verifica la realización de la referencia y comunica al médico responsable, Coordinador Médico y a la jefatura del servicio de Trabajo Social, los incidentes presentados? 6 Orienta al paciente sobre las acciones a seguir para el cumplimiento de las indicaciones y el pago de viáticos? 27 SIP-F04/REV.01

31 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Admisión Hospitalaria 63-HHO-P05/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 19/04/2013 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Brindar atención oportuna y eficiente a los derechohabientes de ingreso hospitalario II.- ALCANCE Derechohabientes de ISSSTESON. III.- DEFINICIONES ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. CMICH: Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. HHO: Clave que identifica al Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Verificación de documentos: Revisión de los documentos y estudios requeridos para cirugía, expediente clínico, elaboración y solicitud de firmas de autorización de procedimientos médicos y anestesia. IV.- REFERENCIAS Ley 38 de ISSSTESON. Manual de Organización del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de Atención Médica. NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico. Reglamentos de los Servicios Médicos de ISSSTESON. Reglamento interior de ISSSTESON. Sistema Inteligente ISSSTESON (SII). V.- POLITICAS El derechohabiente que requiere hospitalización deberá contar con servicio medico vigente. Todo paciente que requiera del servicio médicos ambulatorios y de hospitalización deberá presentarse en el módulo de recepción hospitalaria con su orden de internamiento para que se registre en el sistema, se elabore su hoja de admisión y su expediente clínico. Todos los pacientes para cirugía deben ser programados por un médico. Todos los pacientes para cirugía deberán presentar la documentación requerida previamente: Pacientes menores de 39 años presentarán laboratorios recientes, indicaciones médicas, comprobante de donación de sangre y hoja de programación quirúrgica. Pacientes mayores de 40 años deberán presentar laboratorios recientes, indicaciones médicas, comprobante de donación de sangre, electrocardiograma reciente y valoración de médico internista reciente. El familiar responsable o el paciente deberán firmar la hoja de autorización de hospitalización, tratamiento y procedimientos médicos, además de la forma de autorización de anestesia. El paciente deberá asistir con un acompañante quien recibirá sus artículos personales. A todo paciente que ingrese se le colocara un brazalete de identificación. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-HHO-P05-F01/Rev.02 Nombre del Formato/Instructivo Tarjeta Estadística Ingreso Hospitalario. 63-HHO-P05-F02/Rev.02 Autorización de tratamiento. VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-HHO-P05-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento Admisión Hospitalaria. 28

32 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Admisión hospitalaria. 1.1 Recepcionista de Admisión Solicita la credencial del servicio médico, Verifica su vigencia y derecho de maternidad 1.2 Solicita orden de internamiento Admisión por motivo quirúrgico? Si. Salto al paso 1.3. No. Salto al paso Consulta la hoja de programación de cirugía. El paciente esta en la programación? Si: salto al paso 1.5. No: salto al paso Canaliza al paciente a la oficina de programación de cirugía. Salto a Fin. 1.5 Verifica documentación requerida: resultados de laboratorio, comprobante de donación de sangre, valoración preanestésica y valoración preoperatoria. 1.6 Elabora e imprime tarjeta estadística, autorización de tratamiento, Autorización de terapia transfusional reglamento para el cuidado y resguardo de objetos personales y de valor. En caso de tratarse de paciente con paridad satisfecha se imprime hoja de autorización de salpingoclasia. 1.7 Entrega documentos impresos al paciente o familiar para lectura y firma de cada uno de ellos. 1.8 Recibe del paciente los documentos firmados, anexa formato de Historia Clínica, hoja de enfermería, de evolución y de órdenes médicas. 1.9 Se coloca brazalete de identificación al paciente. Cirugía que requiere hospitalización? Si. Salto al paso No. Salto al paso Se explica al paciente la importancia de que el familiar o acompañante permanezca en la sala de espera durante el proceso de la cirugía y se acompaña al quirófano Entrega expediente al personal de enfermería de quirófano. Salto a fin de procedimiento 1.12 Asigna cama en hospitalización 1.13 Se acompaña al paciente al área asignada y se explica reglamento de visita Entrega expediente a enfermera (o) jefe del servicio. Salto a fin de procedimiento. 2 En caso de Ingreso por admisión de urgencias 2.1 Recibe solicitud de elaboración de expediente para pacientes que requieren hospitalización. Salto al paso 1.5 FIN DEL PROCEDIMIENTO 29 Expediente clínico (tarjeta estadística, autorización de tratamiento, terapia transfuncional, autorización de salpingoclasia)

33 Elaboró: Revisó: Aprobó: T.S. María del Carmen Romero Toledo / Jefe del Servicio de Trabajo Social del CM Ing. Mario Alberto Rendón Moreno / Subdirector Administrativo del CMICH Dra. Irene Flores Hermosillo / Director del CMICH SIP-F02/REV.01 30