SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SNAP PROYECTO CUP: MAYO 2015

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1 SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SNAP PROYECTO CUP: MAYO 2015 PROYECTO GOBIERNO PARA RESULTADOS 1

2 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1 Tipo de solicitud de dictamen Actualización de la prioridad y actualización de la aprobación. Se incluirán dos componentes y cuatro nuevas actividades, la cuales están inmersas en los dos componentes nuevos. Se extenderá el plazo de ejecución y actualización del presupuesto anual. 1.2 Nombre del Proyecto El nombre del Proyecto es Gobierno por Resultados; Implementación de un Cuadro de Mando Integral para el control, ejecución y cumplimiento de objetivos o, en su forma corta Gobierno para Resultados. CUP Se trata de aplicar e instaurar una metodología de planificación y gestión gubernamental para resultados que permita la gestión de mapas estratégicos, objetivos, indicadores, metas, proyectos y procesos mediante el uso de una herramienta informática con las funcionalidades requeridas para el efecto. Además ejecutar la capacitación y certificación de un equipo interno con miras a la autosuficiencia del Estado en el manejo de la metodología y la herramienta informática mencionadas. 1.3 Entidad La Secretaría Nacional de la Administración Pública mediante la Subsecretaría de Calidad en la Gestión Pública, Dirección de Control de Gestión. 1.4 Entidad Operativa desconcentrada La administración del Proyecto se localiza en la ciudad de Quito y su aplicación es a nivel de todo el territorio nacional. El Proyecto está concebido para implementarlo en todas las entidades de la función ejecutiva según el Decreto Ejecutivo Ministerio Coordinador No aplica 1.6 Sector, Subsector y Tipo de Inversión 2

3 De acuerdo a la matriz de clasificación de sectores y subsectores, el proyecto se enmarca de la siguiente manera: Cuadro No. 1 Sector y Sub Sector de intervención Sector 17 ADMINISTRATIVO Fuente: SENPLADES Subsector 17.1 Administración 17.2 Regulación y Control Sin embargo, este es un proyecto transversal que abarca indirectamente a todos los sectores y subsectores tratando de mejorar la gestión de cada institución ejecutora. 1.7 Plazo de Ejecución El proyecto inició su ejecución en la Presidencia de la República en el año 2010 y a partir del 2012, el proyecto se asumió por la Secretaría Nacional de Administración Pública. El proyecto inicialmente tuvo un plazo de 24 meses. Este plazo finalizó el 31 de diciembre de 2012; se realizó la extensión por un tiempo de 48 meses hasta el 31 de Diciembre del La extensión se origina porque el contrato con la Consultora Externa concibe el despliegue de GPR en: 6 Secretarías Nacionales, 75 Ministerios e Instituciones adscritas, 1 Hospital Completo y 43 Hospitales a nivel N1 (Planificación Estratégica). Esto suma en total 141 despliegues que se realizaron por la consultora. De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 555, del 19 de noviembre de 2010, se establece que La Secretaria Nacional de Administración Pública - SNAP, será la responsable del proceso de implementación del Gobierno por Resultados, de acuerdo a estas competencias inicia el despliegue de 94 instituciones con el personal de la SNAP, con la finalidad de llegar a un total de 235 instituciones, al 31 de diciembre de 2015, se requerirían 20 meses adicionales al tiempo que se encuentra planificado, para poder incorporar el componente 7 Elaborar la metodología de gestión en el ámbito de competencia de la SNAP y el componente 8 Evaluación de Impacto GPR desarrollada los cuales no estuvieron contemplados en un inicio. 1.8 Monto Total Monto Total del proyecto del 2010 al 2016 es de USD $ ,82 (siete millones doscientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro con 82/100 USD), una vez que se ha actualizado con los valores reales devengados de todos los años. 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 3

4 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto El Área de Intervención de este proyecto, conforme el Decreto Ejecutivo 555, es la Función Ejecutiva del Estado Ecuatoriano. Esta función tiene instituciones en el sector público financiero como no financiero. Por ende conforman la función ejecutiva: Secretarias de Estado, Ministerios Coordinadores, Ministerios Sectoriales, Unidades Ejecutoras, Programas Nacionales, Empresas Públicas, Instituciones Financieras Públicas que son propiedad de esta función y otras instituciones adscritas y/o dependientes de la función ejecutiva; cuya gestión materializa los grandes objetivos nacionales a través de programas, proyectos y procesos. Estas entidades del gobierno central son prestadoras de un servicio y generadoras de bienes públicos por ende son promotoras del desarrollo social y económico del país, el nivel de su eficiencia atañe a la población en general, indistintamente de su educación, acceso a servicios básicos, salud, etc. De la totalidad de instituciones, en el contrato con la Consultora Externa que se financió con el proyecto de inversión que venció el 31 de diciembre de 2012, se desplegará GPR en: 6 Secretarías Nacionales, 75 Ministerios e Instituciones adscritas, 1 Hospital Completo y 43 Hospitales a nivel N1 (Planificación Estratégica). Esto suma en total 141 despliegues. Esto implica un 47,8 % del total de despliegues que contempla el Decreto Ejecutivo 555, en el cual la consultora se hizo cargo hasta esa fecha. Posteriormente se hace cargo los despliegues la Secretaria Nacional de la Administración Pública - SNAP, para llegar a 226 instituciones a nivel nacional, hasta el Identificación, descripción y diagnóstico del problema Las buenas prácticas en administración pública, implementadas en la metodología de Gobierno por Resultados todavía no se han implementado en la totalidad de Instituciones de la Función Ejecutiva, como se establece en el Decreto Ejecutivo 555. Por ende es indispensable terminar este gran esfuerzo y democratizar los beneficios de este proyecto a toda la función ejecutiva. Al 25 de mayo del 2015 se registran en Gobierno por Resultados planes de unidades operativas, objetivos, indicadores de objetivos y proyectos así como un portafolio de procesos los cuales han sido evaluados en términos de importancia y nivel de desempeño,, teniendo como hallazgo que el 30% de estos son de importancia alta o muy alta y con un desempeño bajo o muy bajo; a la vez se ha identificado las características que deben ser mejoradas en estos, con la finalidad de construir una función ejecutiva más eficiente en su gestión. Son justamente estos beneficios que permiten identificar en el enfoque de la gestión y los puntos de mejora los que deben ser extendidos a la totalidad de la función ejecutiva. Ya que 4

5 todavía se puede evidenciar que los servicios públicos no son de la calidad anhelada y que la gestión pública no tiene los niveles de eficiencia adecuados. Sin embargo hay que reconocer que se ha mejorado a nivel de cobertura de servicios, pero no a nivel de calidad y excelencia de los mismos. Se tiene como evidencia actualmente en GPR que el 35% de proyectos de inversión está en riesgo, es decir no terminarán en el tiempo previsto, con el costo planteado y con la calidad deseada. Es necesario tomar acciones y decisiones sobre estos proyectos para que terminen exitosamente y sean un aporte al cumplimiento de los grandes objetivos nacionales. GPR ha permitido identificar cuáles son los proyectos en riesgo y por qué causas están calificadas como tal, este es el primer paso para tomar decisiones y acciones correctivas. El Señor Presidente ha manifestado como prioritario la gestión por resultados en todas las instituciones restantes, en especial las instituciones cuya gestión está enfocada a prestar un servicio directo a la ciudadanía, en ese sentido este proyecto contempla despliegues pilotos para Hospitales, mismo que se ha cumplido en 44 hospitales controlados por el MSP; Centros, Subcentros de salud, Unidades de Educación inicial, básica y bachillerato así como Centros Infantiles del Buen Vivir buscando generar un Modelo de despliegue que a futuro deberá ser replicado por los Ministerios Rectores Correspondientes y que no han sido ejecutados como despliegue dentro del actual proyecto. 5

6 Gráfico No. 1 Árbol de problema de proyecto ARBOL DE PROBLEMAS Prestación de servicios a la ciudadanía inoportuna e inadecuada 1.1 Desorganización institucional 5. Deficiente desempeño del personal 6. Deficiente servicio a la ciudadanía 7. Información institucional desarticulada de la realidad operativa 8. No se puede generar estrategias de mejora 1. Información institucional incompleta y desactualizada 2. Planificación institución desarticulada con la planificación del gobierno 3. Desarticulación de la Planificación y el presupuesto con la Gestión Institucional 4. Precaria rendición de cuentas de las autoridades, directivos y funcionarios Deficiente calidad en la Gestión Pública 1. Desconocimiento de la situación estratégica y operativa en instituciones del estado 2. Diversidad de instrumentos metodológicos para elaboración de planes estratégicos y operativos en institución del estado 3. Falta de interoperabilidad y metodologías entre los sistemas de planificación y financieros (E- Sigef, SIPeIP y BPM) 4. Ineficiente gestión pública y precaria rendición de cuentas 5. Personal de instituciones públicas con requerimientos de capacitación 6. Falta de definición de características de atención en centros de servicios ciudadanos 7. Inadecuada articulación de metodologías en niveles de gestión institucional 8. Desconocimiento del impacto de la implementación en la función ejecutiva Fuente: Dirección de Control Elaborado por: Dirección de Control 6

7 Gráfico No. 2 Árbol de Objetivos de proyecto ARBOL DE OBJETIVOS Satisfacer al ciudadano como usuario o beneficiario de los servicios 1.1 Organización institucional 5. Desempeño eficiente del personal 6. Centro de atención ciudadana presta servicios de calidad 7. Elaborar la Metodología de Gestión en el Ámbito de Competencias de la SNAP 8. Desarrollo de Estrategias de mejora en la herramienta GPR 1. Información institucional oportuna 2. Planificación institución articulada con la planificación del gobierno 3. Información de Planificación, Presupuesto y Gestión articulada 4. Rendición de cuentas de las autoridades, directivos y funcionarios oportuna Calidad en la Gestión Pública 1. Diagnosticar de la situación estratégica y operativa en instituciones del estado 2. Contar con instrumentos metodológicos para elaboración de planes estratégicos y operativos 3. Interoperabilidad y metodologías entre los sistemas E-Sigef, SIPeIP y BPM 4. Configurar y establecer observatorios ejecutivos y tableros de control 5. Ejecutar el Plan de Autosuficiencia 6. Modelos de Gestión definidos para centros de atención ciudadana 7. Integración metodológica de distintos niveles de gestión 8. Evaluación de impacto del GRP desarrollada Fuente: Dirección de Control Elaboración: Dirección de Control 7

8 2.3. Línea Base del Proyecto A mayo del 2015 se registran en Gobierno por Resultados: Niveles estratégicos del Gobierno Planes Cuadro No.2 Línea base del Proyecto Objetivos Estrategias Riesgos Indicadores Agendas Ministerios, Secretarías, Entidades N Subsecretarías, Gerencias N2, N3 Unidades Operativas N4 Total Fuente: Gobierno por Resultados - GPR Elaborado por: Dirección de Control Nota: En los planes se incluyen los programas provinciales razón por la cual se tiene un total de 220 planes en nivel 1. El total de instituciones desplegadas es 177 Instituciones. Cuadro No.3 Resultados de los indicadores propuestos para la implementación: Niveles estratégicos del Planes Objetivos Estrategias Riesgos Indicadores Gobierno Total Resultados Planificado al Porcentaje de cumplimiento 1,71% 2,87% 1,46% 0,42% 1,88% Fuente: Gobierno por Resultados - GPR Elaborado por: Dirección de Control Un total de entidades con GPR operando un total de 211 instituciones. 8

9 Cuadro No. 4 Proyectos de Gasto Corriente e Inversión: Elemento Proyecto Indicadores Hitos Riesgos Gasto Corriente Inversión Total Fuente: Gobierno por Resultados - GPR Elaborado por: Dirección de Control Cuadro No. 5 Procesos Elemento Proceso Indicadores Sustantivo Adjetivo Total Fuente: Gobierno por Resultados - GPR Elaborado por: Dirección de Control 2.4. Análisis de Oferta y Demanda Demanda - Población de referencia: La población de referencia son todas aquellas instituciones que comprenden el sector público y que se describen en el Art. 225 del capítulo VII de la Constitución del Ecuador. Por otra parte la demanda indirecta es la totalidad de la población ecuatoriana ( ecuatorianos según el CENSO 2010), que requiere una gestión pública de calidad que garantice una adecuada prestación de bienes y servicios públicos. - Población demandante potencial: La totalidad de instituciones que conforman el sector público, ya que deben prestar servicios públicos eficientes y con calidad; generando resultados palpables de su gestión. - Población demandante efectiva: Conforme el Decreto Ejecutivo 555 es la totalidad de instituciones de la administración pública central institucional y dependiente de la función ejecutiva hasta el 2014, se debe concluir con un total de 164 instituciones que deberán culminar su proceso de implementación hasta el

10 2.4.2 Oferta A la fecha se cuenta con proyectos sistematizados en GPR, bajo mejores prácticas de gestión de proyectos. Además estos tienen hitos, los cuales permiten dar seguimiento al avance físico de los mismos, complementando de esta forma al habitual seguimiento de ejecución financiera. Esto permite tener alertas tempranas de gestión. De igual forma hoy se encuentran sistematizados procesos. De los cuales el 30% son comatosos, es decir tienen un mal desempeño y una gran importancia. Fruto de la implementación se han identificado las características a mejorar para tener procesos eficientes y brindar una adecuada gestión pública enfocada a resultados para la ciudadanía. Hoy por hoy igual ya se cuenta con indicadores con su programación de metas, la gran mayoría con frecuencia menor a seis meses. Estos indicadores permiten al Señor Presidente, así como a las máximas autoridades tomar decisiones ejecutivas encaminadas a que los esfuerzos operativos sean eficientes y se plasmen los resultados y objetivos esperados. Por otra parte la SNAP ha iniciado un proceso de certificación a funcionarios públicos de las distintas instituciones en fundamentos GPR para generar una autosuficiencia institucional para mantener en el tiempo Gobierno por Resultados Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) Tomando en consideración lo expuesto en los párrafos anteriores respecto de la demanda, la población objetivo puede considerarse de la siguiente manera: La población ecuatoriana en general, puesto que una gestión pública eficiente y efectiva la beneficia en su integridad. Los beneficiarios entendidos como la totalidad de las entidades públicas de la función ejecutiva que se van a beneficiar de contar con las herramientas y las mejores prácticas en lo que a las gestión de gobierno se refiere. 10

11 2.6. Ubicación Geográfica del proyecto e impacto territorial: El proyecto tiene su ubicación geográfica a nivel nacional, principalmente en el lugar dónde se encuentren registrados las Secretarias Nacionales, Ministerio y Empresas Públicas, muchas de las instituciones se las tiene registrada en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Esmeraldas, Lago Agrio, etc. además se debe considerar que muchas de las instituciones tienen unidades operativas en todo el territorio nacional de tal forma podemos decir que el proyecto el impacto lo tiene en todo el territorio nacional. 3. Articulación con la Planificación 3.1 Alineación a los objetivos Estratégicos Institucionales El proyecto Gobierno por Resultados, se encuentra alineado al objetivo No. 15 del Plan Estratégico Institucional y al Indicador 15.1, los mismos que fueron avalado por la SENPLADES, como se puede observar en la gráfica siguiente. Cuadro No.6 Objetivo Institucional alineado al proyecto 3.2 Contribución del proyecto a la Meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional Objetivo 01: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular Política PNBV Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. Meta PNBV Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos Indicador PND Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general 11

12 Cuadro No. 7 Anualización de Contribución Línea Meta Anualizada Meta PNBV Base Proyecto Fuente: Dirección de Control Elaborado por: Dirección de Control Para el año 2013 se detecta una pequeña baja en la contribución debido al levantamiento del Nuevo Plan Nacional de Buen Vivir con nuevas estrategias y metas por alcanzar. Así mismo dentro del despliegue del proyecto se detectan cambios dentro de la organización de las estructuras de la institucionalidad de los sectores de la Función Ejecutiva, lo que provoca un cambio en la ponderación para el cumplimiento. Se toma el avance de implementación de la herramienta en las instituciones planificadas para realizarlo dentro cada año fiscal y sus pesos dentro del avance del proyecto. EL primer año es el más bajo, dado que es el punto de inicio de la ejecución. Con el cumplimiento en la implementación, el aumento de funcionarios públicos que pueden ingresar datos sobre la gestión tanto para la parte operativa como estratégica sigue en aumento incluso con las variaciones en el número de instituciones que cambia de año a año. La contribución del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra directamente relacionada al objetivo principal de la agenda que es: 235 Incrementar la calidad y la efectividad de la Administración Pública, alineada directamente a las estrategias y 235, 4, como se puede observar en la siguiente gráfica. Cuadro No. 8 Objetivo Institucional y Estrategias 12

13 4. Matriz de Marco Lógico 4.1. Objetivo General y Objetivos específicos Objetivo General Implementar la metodología de planificación y gestión gubernamental para resultados que permita la gestión de mapas estratégicos, objetivos, indicadores, proyectos y procesos mediante la aplicación de mejores prácticas y el uso de una herramienta informática con las funcionalidades requeridas para el efecto. Además ejecutar la capacitación y certificación de un equipo interno con miras a la autosuficiencia del Estado en el manejo de la metodología y la herramienta informática mencionadas. Es decir, continuar con la implementación de la metodología de planificación y gestión gubernamental para resultados en las instituciones restantes de la función ejecutiva que por su creación reciente o no aprobación de estatutos aún no ha sido posible realizar despliegues. Esto permitirá que la totalidad de instituciones de la función ejecutiva gestionen sus mapas estratégicos, objetivos, indicadores, proyectos y procesos mediante la aplicación de mejores prácticas y el uso de la herramienta informática que dispone la Presidencia de la República. Por otra parte se continuará con la capacitación y certificación de equipos internos institucionales con miras a la autosuficiencia del Estado en el manejo de la metodología y la herramienta informática mencionadas. Para esto se utilizará a equipo interno de la Presidencia que ya cuentan con un certificado de suficiencia para capacitar en la metodología e implementar la herramienta informática de Gobierno por Resultados. Esto permitirá finalmente incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión y el logro de objetivos del Gobierno Nacional Objetivos específicos 1) Diagnosticar la situación operacional actual; desde el punto de vista operacional, Dimensionamiento de la estructura de las entidades participantes. 2) Contar con una metodología gubernamental para la elaboración de planes estratégicos y operativos alineados y sistematizados; (todos los niveles de la organización incluyendo niveles operativos y jerárquicos); 3) Establecer la interoperabilidad con sistemas complementarios (E-Sigef, SIPeIP y BPM) 4) Configurar y establecer Observatorios Ejecutivos y Tableros de Control; que permita la gestión y visualización gráfica de todos los elementos de la planificación nacional hasta los niveles operativos en las instituciones (proyectos y procesos). 5) Ejecutar un exitoso Plan de Autosuficiencia 6) Apoyar en la definición de las características que debe tener un servicio público de calidad prestado por Centros Infantiles del Buen Vivir, Centros de Educación inicial, general básica y bachillerato; hospitales, centros y subcentros de salud. Esto para cada uno de sus tipos de modelo de gestión. 13

14 7) Elaborar la metodología de gestión en el ámbito de competencia del SNAP El objetivo específico 7, que se adiciona en la presente actualización, comprende la elaboración de una metodología de Gestión que constituya un insumo para la gestión pública; y, además de generar metodologías para la adecuada gestión de proyectos para los Ministerios Coordinadores. 8) Realizar la evaluación del impacto generado en las entidades del ejecutivo que se encuentran desplegadas la herramienta GPR. En el objetivo específico 8, que se adiciona al proyecto, se realizará la evaluación de impacto de la implementación de la herramienta con funcionalidades mejoradas hasta el 2015, en todas las instituciones de la APCID. Con esta evaluación se pretende medir ingreso de información, procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtención de información Indicadores de Resultado Los indicadores de resultado del Proyecto están constituidos por la implantación de los siguientes elementos. Indicadores de Propósito: Indicador de propósito Unidad de Medida Meta Total 2011 al 2015 Meta Total May a Dic Total de Planes Sistematizados Número Total de Objetivos Sistematizados Número Total de Estrategias Sistematizadas Número Total de Riesgos Sistematizados Número Total de Indicadores Sistematizados Número Total de Entidades Con PAC Número Indicadores de Componentes: Componente: 1 Indicador Comp. Unidad de Medida Meta Total Meta Total May a 2011 al 2015 Dic Total de Entidades Número desplegadas Total de Planes Número Sistematizados Total de instituciones que aplican los principios Número

15 y conceptos de Cuadro de Mando Integral Componente: 2 Indicador Comp. Unidad de Medida Meta Total Meta Total May a 2011 al 2015 Dic Metodología Número 1 1 implementada Personas capacitadas Número Componente: 3 Indicador Comp. Programación interface de sistemas Componente: 4 Indicador Comp. Herramienta GPR implementada Una metodología de gestión de proyectos para Ministerios Coordinadores Unidad de Medida Meta Total 2011 al 2015 Meta Total May a Dic Número 1 1 Unidad de Medida Meta Total Meta Total Sept 14 a Dic al Número Número 1 Componente: 5 Unidad de Medida Meta Total Indicador Comp al 2015 Personas certificaciones en GPR Número 470 Componente: 6 Indicador Comp. Características de centros del buen vivir definidas Unidad de Medida Meta Total 2011 al 2012 Número 1 Componente: 7 Indicador Comp. una metodología de gestión que contribuya a la metodología de planificación y presupuesto Oficina de Proyectos Ministerios coordinadores implementada Unidad de Medida Meta Total 31 de dic 2015 Número 1 Número 6 Componente: 8 15

16 Indicador Comp. Resultados de la evaluación de impacto del GPR Unidad de Medida Meta Total 2016 Número Matriz de Marco Lógico Descripción Narrativa Objetivos de Indicadores Verificables Objetivamente Medios Verificación de Supuestos Fin: Contribuir a incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión y el logro de objetivos del Gobierno - Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en el 2015 en un 25% A la fecha se cuenta con un 35% de proyectos de inversión registrados en GPR en riesgo. - Reportes de proyectos en riesgo del sistema GPR - Decisión política de adoptar las prácticas de gestión estratégica. -Participación efectiva de los titulares en el uso del sistema. -Coordinación con SENPLADES en materia de lineamientos de planificación a largo plazo. Provisión de la infraestructura tecnológica por parte del gobierno nacional. Provisión de los fondos necesarios para la implementación del proyecto. Propósito: Implementar la metodología de planificación y gestión gubernamental para resultados que permita la gestión de mapas estratégicos, objetivos, indicadores, proyectos y procesos mediante la aplicación de mejores prácticas y el uso de una herramienta informática con las funcionalidades requeridas para el Al 31 de Dic un Total de Planes sistematizados en GPR de (May/15 Dic/15 80 planes) Total de objetivos sistematizados al 31 Dic 2015, aproximadamente 8520, (De May/15 Dic/ planes) Total de estrategias sistematizadas en GPR en el 2015 aproximadamente (De May/15 - dic/ estrategias sistematizadas) Total de riesgos sistematizados en GPR. Al 2015 unos (De May/15 Dic/15 aproximadamente 50) Total de indicadores en GPR en el Aproximadamente (De May/15 Dic/15 aproximadamente 508) Reportes del Sistema GPR Estadísticas del Proyecto GPR Planes Anuales Comprometidos - Obligación formal de los niveles operativos de utilización del sistema. 16

17 efecto. Además ejecutar la capacitación y certificación de un equipo interno con miras a la autosuficiencia del Estado en el manejo de la metodología y la herramienta informática mencionadas. Componentes: Entidades con GPR desplegado al 2015 unas 226 instituciones total con planes anuales comprometidos firmados. (De May/15 Dic/15, aproximadamente unas 15 instituciones con PAC firmados). Desarrollo de una metodología de gestión en el ámbito de competencia de la SNAP, 128 instituciones implementadas y capacitadas para el 31 dic. del ) Diagnostico de la situación operacional actual; desde el punto de vista operacional, Dimensionamiento de la estructura de las entidades participantes. Al 31 Dic unas 226 instituciones desplegadas. De May/15 a Dic/15 unas 15 instituciones desplegadas. Al 31 Dic se cuenta con 4664 Planes Operativos Sistematizados. Al 31 dic 2015, las 226 instituciones aplican los principios y conceptos de Cuadro de Mando Integral, de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir y la planificación del. SENPLADES Estructuras de las instituciones sistematizadas en GPR Herramienta GPR -Plan de adopción. 2) Contar con una metodología gubernamental para la elaboración de planes estratégicos y operativos alineados y sistematizados; (todos los niveles de la organización incluyendo niveles operativos y jerárquicos); 3) Interoperabilidad con sistemas complementarios (E- Sigef, SIPeIP y BPM) 4) Configurar y establecer Observatorios Ejecutivos y Tableros de Control; que permita la gestión y visualización gráfica de todos los elementos de la planificación Metodología elaborada e implementada hasta el 2015 en unas 226 instituciones de la función ejecutiva. De May/15 Dic/15 metodología implementada en 15 instituciones adicionales. Capacitación sesiones de programa, sistematización de planes, configuración equipos de trabajo, para aproximadamente 9523 funcionarios. Programación de interfaces de los sistemas: E-Sigef, SIPeIP y BPM en el GPR, implementada al 31 Dic Instituciones de la función ejecutiva en el 2015 con herramienta GPR, hasta el 31 dic Planes anuales comprometidos firmados. Planificación estratégica y operativa sistematizada lista para el seguimiento. Web services funcionando Tableros de indicadores configurados -Consultores internos con perfiles adecuados y dedicados 100% al proyecto (Equipo GPR) Acuerdos interinstitucionales con SENPLADES y Ministerio de Finanzas operando los sistemas E- Sigef, SIPeIP y BPM Instituciones cuentan con información de calidad 17

18 nacional hasta los niveles operativos en las instituciones (proyectos y procesos). (Planes estratégicos, planes operativos, indicadores, metas, procesos). Proyectos y procesos sistematizados en GPR 5) Ejecutar un exitoso Plan de Autosuficiencia Al 31 dic. 2015, Desarrollo de una nueva funcionalidad para el portal ciudadano. Contratación de Desarrollo de nuevas funcionalidades y capacitación de las mismas a los equipos metodológicos institucionales Personal de instituciones replican conocimientos al interior de sus instituciones. 6) Apoyar en la definición de las características que debe tener un servicio público de calidad prestado por Centros Infantiles del Buen Vivir, Centros de Educación inicial, general básica y bachillerato; hospitales, centros y subcentros de salud. Esto para cada uno de sus tipos de modelo de gestión. Características de centros del buen vivir definidas Objetivos, indicadores y estándares de calidad homologados por tipo de servicio y por tipo de modelo de gestión para cada una de las Instituciones descritas como pilostos en el anexo 2 y mencionadas también en el componente 6 Centros de atención brindan calidad en el servicio Al 31 Dic. 2015, se cuenta con una metodología de la gestión que contribuya a la metodología de planificación y presupuesto Metodología Ciudadanía utiliza información del portal ciudadano 7)Elaborar la metodología de gestión en el ámbito de competencia de la SNAP Al 31 de diciembre 2015 se cuenta una metodología homologada de gestión de proyectos e implementada. Ministerios coordinadores. Al 31 de diciembre 2015, se cuenta con 6 oficinas de proyectos en los Ministerios Coodinadores. Metodología de proyectos Oficinas de proyectos en Ministerios Coordinadores Instituciones del ejecutivo utilizan metodología para la gestión de proyectos. Ministerio Coordinadores, mejoran la gestión de proyectos de sus instituciones coordinadas. 8) Evaluación de Impacto GPR desarrollada Al 31 de diciembre del 2016, informe de resultados de la evaluación de impacto de la implementación del GPR en las instituciones del ejecutivo. Informe de resultados Instituciones del ejecutivo aportan activamente en la evaluación de impacto de la herramienta GPR. Actividades: 18

19 COMPONENTE 1: -Participación activa de las unidades operativas y sus funcionarios 1.1 Sesiones ejecutivas con los titulares y su equipo directo para determinar misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores de desempeño $ 2.756, $ 6.173, $ , $ , Contabilidad de la Presidencia de la República - Reporte de finanzas- Esigef - Coordinación adecuada con SENPLADES en materia de lineamientos de planificación a largo plazo. 1.2 Sesiones ejecutivas con cada Subsecretario o similar para determinar objetivos específicos, estrategias e indicadores de desempeño $ , $ , $ , $ , Contabilidad de la Presidencia de la República - Reporte de finanzas- Esigef -Coordinación adecuada para la asignación de funcionarios de cada unidad operativa participante COMPONENTE Sesiones de trabajo con las unidades operativas para obtener: objetivos operativos, proyectos, procesos e indicadores de desempeño $ , $ , $ ,95 Contabilidad de la Presidencia de la República - Reporte de finanzas- Esigef Ministerio de Finanzas asigna recursos tiempo 2015 $ 8.906, Sesiones de trabajo para líderes de proyectos y dueños de procesos 2011 $ 4.060, $ 791, $ ,80 Contabilidad de la Presidencia de la República - Reporte de finanzas- Esigef Ministerio de Finanzas asigna recursos tiempo Sesiones de trabajo para líderes de proyectos y dueños de procesos 2011 $ , $ , $ 6.926, Contabilidad de la Presidencia de la República - Reporte de finanzas- Esigef Ministerio de Finanzas asigna recursos tiempo 2015 COMPONENTE 3 19

20 Desarrollo de interfaces con E- Sigef, SIPeIP y BPM 2011 $ 4.158, $ 102, Contabilidad de la Presidencia de la República - Reporte de finanzas- Esigef Ministerio de Finanzas asigna recursos tiempo 2015 COMPONENTE Configuración e instalación del Sistema informático y capacitación del personal responsable de administrar el sistema en cada institución $ , $ , $ , $ 7.657, Contabilidad de la Presidencia de la República - Reporte de finanzas- Esigef Ministerio de Finanzas asigna recursos tiempo 4.2 Desarrollo de funcionalidad en herramienta GPR relacionadas a la gestión y capacitación equipos metodológicos 2015 $ ,00 COMPONENTE Certificación de equipos GPR en las Instituciones desplegadas. Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en la Herramienta GPR $ , $ 8.262, $ , Desarrollo de materiales académicos 2011 $ , $ , $ 3.366, $ 3.444,56 Contabilidad de la Presidencia de la República - Reporte de finanzas- Esigef Ministerio de Finanzas asigna recursos tiempo Adquirir material promocional GPR COMPONENTE Consultoría para definir objetivos, 2010 $ ,51 Contabilidad de 2011 $ ,69 la Presidencia Ministerio de Finanzas asigna 20

21 indicadores y estándares de calidad homologados para Centros Infantiles del Buen Vivir COMPONENTE Consultoría: asesoría, diseño de metodología de gestión que contribuya a la metodología de planificación y presupuesto 7.2 Consultoría y Asesoría especializada: desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos (Ministerios Coordinadores) 2012 $ ,00 de la República Reporte de finanzas- Esigef $ , COMPONENTE $ ,00 Contabilidad SNAP Reporte de finanzas- Esigef Oficina de proyectos en Ministerios Coordinadores Contabilidad SNAP- Reporte de Finanzas Esigef recursos tiempo Ministerio de Finanzas asigna recursos tiempo Ministerios Adscritos a Ministerios Coordinadores, mejoran gestión de proyectos 8.1 Asesoría e investigación especializada - Evaluación de Impacto Consultoría GPR $ ,00 Informe de resultados de la Evaluación de Impacto GPR Contabilidad SNAP - Reporte de Finanzas E- sigef Ministerios, Empresas Públicas, mejoran calidad de la información $ , Anualización de las metas de los indicadores de Propósito Cuadro No. 9 Anualización de metas de indicadores de Propósito Indicador de propósito Unidad de medida Meta propósito Línea base Proyección al 2015 A Mayo 2015 May. - Dic Total Unidad % Unidad % Número de planes sistematizados Número ,28% 80 1,72% 4664 Número de objetivos sistematizados Número ,14% 244 2,86%

22 Número de estrategias sistematizadas Número ,54% 114 1,46% 7817 Número de riesgos sistematizados Número de indicadores Número de entidades con PAC Número ,58% 50 0,42% Número ,12% 508 1,88% Número ,36% 15 6,64% ANÁLISIS INTEGRAL 5.1. Viabilidad Técnica Descripción de la Ingeniería del proyecto En términos generales se puede afirmar que Gobierno por Resultados es un proyecto viable. Hasta la fecha se ha desplegado GPR en las Instituciones de mayor tamaño. Las instituciones faltantes en su gran mayoría son pequeñas. La alta viabilidad técnica además se sustenta en los resultados que ya se tienen, lo cual ha dejado en evidencia que el esquema de talleres y de soporte a las instituciones ha dado frutos. Otro pilar fundamental de la alta viabilidad técnica es que ya se cuenta con Consultores Certificados en la metodología en la SNAP y en las instituciones ya desplegadas del sector público. Además se plantea un plan de capacitación a por lo menos dos funcionarios en cada institución, para que conozcan a profundidad fundamentos en GPR, se esta forma ellos serán los garantes de la metodología en el tiempo, garantizando su sostenibilidad. Con estas consideraciones se ha dividido el Proyecto en los siguientes componentes 1 : Componente 1: Diagnóstico de la situación operacional actual; desde el punto de vista operacional, Dimensionamiento de la estructura de las entidades participantes. Este componente lo que busca es llevar a cabo un dimensionamiento de la estructura para cuantificar la estrategia de intervención particular para cada institución. Además se brinda un apoyo a las autoridades para la organización de los talleres y se genera una introducción al equipo metodológico sobre la metodología. 22

23 Este componente implica también la realización de la alineación y evaluación del estatus actual de cada portafolio de proyectos. Así como elaborar, clasificar y sistematizar los portafolios de proyectos de las unidades operativas. Verifica la existencia de Planes operativos sistematizados de cada unidad alineada a los planes estratégicos de la correspondiente entidad. Componente 2: Implementar metodología gubernamental para la elaboración de planes estratégicos y operativos alineados y sistematizados (todos los niveles de la organización incluyendo niveles operativos y jerárquicos). Este componente garantiza que los esfuerzos operativos y la gestión de proyectos y procesos respondan a la planificación operativa institucional y a la planificación nacional, garantizando que todo esfuerzo no esté desenfocado de los grandes objetivos nacionales. Se aplican los principios y conceptos de Cuadro de Mando Integral buscando operativizar el Plan Nacional del Buen Vivir y la planificación de SENPLADES. La guía metodológica que se está usando es incluye en el Anexo 2. Componente 3: Interoperabilidad con sistemas complementarios (E-Sigef, SIPeIP y BPM) La herramienta informática de Gobierno por Resultados debe ser complementaria a otras herramientas del Estado, con la finalidad de no duplicar esfuerzos y tener una visión holística, complementaria y sinérgica de la gestión. Componente 4: Configurar y establecer Observatorios Ejecutivos y Tableros de Control; que permita la gestión y visualización gráfica de todos los elementos de la planificación nacional hasta los niveles operativos en las instituciones (proyectos y procesos). La información debe estar sistematizada de tal forma que se generen alertas tempranas, que deben servir de insumo para la toma oportuna de decisiones. De acuerdo a las metodologías definidas se verifica la existencia y análisis de un portafolio de proyectos sistematizado para cada entidad. Entre los cuales constan indicadores estratégicos, análisis del desempeño estratégico y operativo con desglose de resultados, nivel de alineación de los distintos objetivos, estrategias, proyectos y procesos de la Institución o Programa, análisis de riesgos, presupuestos y avance actual de los distintos portafolios de proyectos, análisis del estado actual del catálogo de procesos sustantivos y adjetivos al nivel nacional, institucional, o de una sola Unidad Operativa, para la gestión estratégica de desempeño operacional y eficiencia gubernamental, etc. Además comprende el desarrollo de las nuevas funcionalidades, ajustes a las funcionalidades actuales y otras adicionales que puedan requerirse posteriormente a la evaluación de impacto de la herramienta en la función ejecutiva. Tratamos de generar una sinergia que provoque impacto en los usuarios principales de GPR mediante la interacción de sistemas paralelos al GPR como es el E-sigef y el SIPeIP u otros que puedan aparecer. Con esto estableceremos un mismo sistema de monitoreo presupuestal y de gestión estratégica, idiomas comunes para las instituciones públicas. 23

24 Componente 5: Ejecutar un exitoso plan de autosuficiencia, que permita alcanzar la autonomía de operación de las Entidades Participantes para minimizar la dependencia a recursos externos para la aplicación de la metodología y la configuración, operación y administración del proyecto. Gobierno por Resultados es un proyecto que demanda transformar la cultura actual de gestionar lo público. En ese sentido es de vital importancia generar capacidades dentro de los funcionarios públicos de la función ejecutiva para sostener este cambio en el tiempo. El desarrollo y actualización de funcionalidades de la herramienta es un puntal primordial para la autosuficiencia. Dentro de este objetivo se encuentra el Involucrar y capacitar a los altos ejecutivos para formar patrocinadores ejecutivos de alto impacto quienes podrán encaminar la autosuficiencia de la institución estatal en el uso y administración de la herramienta. Para esto es indispensable contar con materiales funcionales y eficientes para la capacitación. Componente 6: Apoyar en la definición de las características que debe tener un servicio público de calidad prestado por Centros Infantiles del Buen Vivir, Centros de Educación inicial, general básica y bachillerato; hospitales, centros y subcentros de salud. La importancia de este componente es que permite homologar objetivos, indicadores y estándares de calidad que deben cumplir las instituciones piloto descritas en el componente. Con este insumo se desarrollará un modelo de implementación GPR para cada modelo de gestión de estos distintos tipos de servicio. Modelo que servirá a las instituciones rectoras para desplegar GPR en la totalidad de estas instituciones que son prestadoras directas de servicio público. Componente no ejecutado hasta el año Componente 7: Integración metodológica de distintos niveles de gestión Presupuesto por Resultados es un conjunto de procesos e instrumentos que permiten vincular el análisis sobre los resultados de la gestión pública al proceso de asignación de los recursos a fin de lograr mayor eficiencia y efectividad en la asignación y uso de los recursos públicos. Este componente comprende la elaboración de una metodología de gestión que contribuya a la metodología planificación y presupuesto entre las distintas instancias del gobierno, y las actividades referentes a la transferencia de conocimiento a los equipos metodológicos institucionales, se generará una vez finalizada la metodología. Otro aspecto a ser considerado es la investigación de las mejores prácticas para una buena administración de proyectos por parte de los ministerios, secretarias e instituciones adscritas, se contratará los servicios de consultoría, para la generación de una metodología de gestión de proyectos a ser implementada en los Ministerios Coordinadores, para una adecuada gestión. 24

25 Componente 8: Evaluación de Impacto elaborada En este componente se incorpora con la finalidad de evaluar la herramienta GPR, implementada en 226 instituciones del estado, desde su implementación en el año 2011 hasta el 2015, la evaluación comprende: Obstáculos en el flujo de información, toma de datos y captura de información (tiempos), pérdida de información, Disponibilidad de la información, facilidad de uso del sistema, disponibilidad del sistema, velocidad de uso del sistema, consulta de información, calificación de la interface de uso, en resumen la evaluación comprende: ingreso de información procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtención de información. Así mismo se trata de generar impacto en la ciudadanía mediante la generación de un portal para la Ciudadanía, en el cual los mismos ciudadanos podrán evidenciar la gestión en los objetivos de las instituciones, así como en los proyectos de inversión Especificaciones técnicas Las especificaciones técnicas se consideraron para ésta actualización, lo restante por contratar, que conforme al cronograma, corresponde a los componentes 2, 4, 5, 7 y 8. El componente 2, de Implementar metodología gubernamental para la elaboración de planes estratégicos y operativos alineados y sistematizados (todos los niveles de la organización incluyendo niveles operativos y jerárquicos) ; la actividad 2.1 de Sesiones de trabajo con las unidades operativas para obtener: objetivos operativos, proyectos, procesos e indicadores de desempeño, se la realizará mediante la contratación de honorarios profesionales, como se ha hizo en los otros años. El componente 5, de Ejecutar un exitoso plan de autosuficiencia que permita alcanzar la autonomía de operación de las Entidades Participantes para minimizar la dependencia a recursos externos para la aplicación de la metodología y la configuración, operación y administración del proyecto, la actividad 5.1 de Certificación de equipos GPR en las Instituciones desplegadas. Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en la Herramienta GPR, es un proceso de contratación con la empresa que dueña de las licencias, como se ha venido realizando. Para los componentes 4 y 7 de se desarrollarán en dos consultorías, en apego a lo establecido en los artículos No. 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, en concordancia a los artículos 32, 33, 34 y 35 de su Reglamento; así como el inciso segundo reformado por el artículo 7 de la LORLOSNCP, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 100 de 14 de Octubre del Para el componente 7: Elaborar la metodología de Gestión en el ámbito de competencia de la SNAP se realizarán dos consultorías 1) diseño de metodología de gestión que contribuya a la metodología de planificación y presupuesto y 2) desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos (Ministerios Coordinadores) 25

26 En lo que respecta al componente 4: se realizará una consultoría denominada desarrollo de la funcionabilidad en herramienta GPR relacionadas a la gestión y capacitación equipos metodológicos Para ello el equipo consultor realizará el diseño, desarrollo e instalación de las mejoras a la SUITE-GPR con su propia infraestructura, desde sus instalaciones, y cumplirá con los procedimientos y controles establecidos por la Contratante para su implementación en los ambientes de pruebas y de producción en los servidores con los que cuenta la Secretaría Nacional de la Administración Púbica. El Contratante asignará el personal de procesos, tecnología y seguimiento las actividades que se encargarán de realizar todas las coordinaciones pertinentes con el proveedor durante la ejecución de los servicios y proporcionará los modelos de todas las nuevas funcionalidades que se requiere desarrollar en la presente contratación. Para el componente 8: La consultoría de evaluación de impacto de la herramienta GPR, deberán evaluar y presentar los siguientes productos: Puntos que serán considerados para la evaluación: Evaluación del Sistema de Información Se deberá evaluar: Flujos de la información Obstáculos en el flujo de información Toma de datos y captura de información (tiempos) Pérdida de información Disponibilidad de la información Facilidad de uso del sistema Disponibilidad del sistema Velocidad de uso del sistema Consulta de información Calificación de la interface de uso Evaluar la calidad de la información, mediante indicadores de calidad respecto de la pertinencia, oportunidad y relevancia de la información cargada en el programa GPR. Evaluar el uso de GPR: Medir indicadores de usabilidad y eficiencia en la implementación de GPR en las instituciones que dependen del ejecutivo, en la cual se requiere conocer. Conocer el nivel de satisfacción general de los usuarios respecto al sistema informático, así como respecto a sus características y su funcionamiento. Motivación para usar la herramienta Conocer la evaluación que realizan los usuarios respecto al apoyo recibido a través de la Mesa de Ayuda, así como la accesibilidad de la misma. Evaluar la adecuación de la capacitación a las necesidades de los usuarios, así como la utilidad de los materiales de apoyo disponibles en el sitio web. 26

27 Proporción de entidades que utilizan GPR. Proporción de empleados que utilizan GPR. Proporción de autoridades que usan GPR. Disponibilidad de GPR Evaluación de la mesa de ayuda Evaluación de la capacitación Evaluación de los materiales de soporte (guías, normas y de capacitación) Los productos que deberán ser entregados: Fase I: Plan de Proyecto: Documentación de definición de la metodología a aplicar para el diseño de la investigación en cumplimiento de leyes, normativas y marcos teóricos referenciales tanto nacionales como internacionales. Fase II: Levantamiento de Información Se presentará un informe que contenga: Resumen ejecutivo del proceso de levantamiento de información con problemas y acciones correctivas desarrolladas. Respaldos electrónicos de las encuestas realizadas Evidencias de las entrevistas realizadas (actas de entrevistas) Fase III: Análisis de datos Informe de análisis y cruces de información Documentación en formato digital de las bases de datos utilizadas Fase IV: Presentación de resultados Informe Final y detallado de la investigación que permitan evidenciar el cumplimiento del objeto y entrega de productos establecidos en esta consultoría. Presentación ejecutiva. Resumen ejecutivo. Archivos digitales que contengan: Informe Final digitalizado, Bases de Datos con resultados de las encuestas en varios formatos previa aprobación del administrador del contrato. 5.3 Viabilidad Económica A corto plazo, la viabilidad económica del Proyecto está dada por la asignación de fondos al mismo, en base a la alta prioridad asignada a este por la Presidencia de la República. En relación a este punto, se prevé la posibilidad de que determinadas entidades y dependencias del gobierno central implementen las metodologías y sistemas informáticos descritos en este Proyecto con fondos propios y en coordinación con la Secretaría Nacional de la Administración Pública. A mediano y largo plazo, deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 27

28 Uno de los objetivos del Proyecto es el de formar las capacidades necesarias al interior del gobierno de manera que las fases posteriores puedan ser implementadas, en un principio, con una mínima parte de consultoría externa y finalmente de una forma autosuficiente. Esta autosuficiencia permitirá al gobierno mantener y replicar las metodologías y herramientas descritas con costos altamente reducidos frente a los que se deben pagar en el mercado para contratar servicios de consultoría. Inicialmente no se calculó un retorno generado por el Proyecto pero hoy por hoy se puede realizar un cálculo de valor actual neto y tasa interna de retorno, en términos sociales; que permiten cuantificar los beneficios del proyecto Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. La metodología utilizada para el cálculo solo se aplica a los dos nuevos componentes correspondientes a la actualización; los rubros que se requieren para implementar el proyecto pueden ser considerados rubros de gastos de operación, esto se debe a particularidad que tiene el proyecto, que es la implementación de una metodología y herramientas en las instituciones de la función ejecutiva. Cuadro No 10 Consultorías A. Consultorías y Asesorías Diseño de Proyectos Detalle Cantidad A Valor Unitario B Valor Total c=a x b Consultorías y Asesorías 1 Diseño de Proyectos En el caso de las consultorías y asesorías, se ha establecido la cantidad de consultorías que se realizaran durante el periodo luego y se determina el valor total de la inversión por consultorías y asesorías. Cuadro No. 11 Material 28

29 A. Materiales Detalle Cantidad A Valor Unitario B Valor Total c=a x b Materiales de impresión 1 Materiales de oficina Los materiales e impresión fotográfica reproducción y publicaciones, serán considerados un valor global. Cuadro No. 12 Equipos A. Equipos, sistemas, paquetes informáticos, Detalle Equipos informáticos 1 Cantidad A Valor Unitario B Valor Total c=a x b Los equipos sistemas y paquetes informáticos serán considerados los valores globales. Cuadro No. 13 Maquinaria A. Maquinaria y equipos Detalle Cantidad A Valor Unitario B Valor Total c=a x b Maquinaria 1 Las maquinarias y equipos serán considerados valores globales. Cuadro No. 14 Sueldos 29

30 A. Sueldos y Salarios Detalle Decimotercer sueldo 1 Decimocuarto sueldo Compensación residencia Honorarios Servicios personales Aporte Patronal Cantidad A Valor Unitario B Valor Total c=a x b Uno de los rubros más importantes es la sección de sueldos y salarios, ya que requiere de un equipo completo para la implementación de la herramienta en las instituciones de la función ejecutiva, en el caso del cálculo de los sueldos y salarios determinamos valores globales para estos rubros. El personal que se encuentra a cargo de los diferentes despliegues, serán además los encargados de capacitar a funcionarios de las instituciones en el uso y manejo de la metodología GPR. B. Otros gastos Detalle Gastos para atención 1 Edificios locales y residencias Cuadro No. 15 Otros Gastos Cantidad A Valor Unitario b Valor Total c=a x b Detalle Cuadro No. 16 Total de la Inversión A Consultorías y Asesorías Diseño de Proyectos B Materiales e impresión C Equipos sistemas y paquetes informáticos D Maquinaria y Equipo E Sueldos y Salarios F Otros Gastos G = TOTAL DE LA INVERSIÓN: F = A + B+ C+ D + E + F Total Sumatoria A B C D E F G= A+B+C+D+E+F Para conocer el valor de la inversión se toman en cuenta todos los insumos, equipos, recursos humanos necesarios para implementar el proyecto Metodología de Cálculo para los componentes que requieren fondos para el año

31 Aplicada la metodología a la actividad 2.1 del componente 2: 2.1 Sesiones de trabajo con las unidades operativas para obtener: objetivos operativos, proyectos, procesos e indicadores de desempeño. Detalle Honorarios por contratos civiles de servicios Cantidad a Valor Unitario Honorarios b Tiempo meses c Valor Total d=a x b x c , La actividad 5.1 del componente 5, corresponde a una cotización que hizo la empresa propietaria de las licencias, por un valor de USD Aplica la metodología aplicada a la actividad 4.2 del componente Desarrollo de la funcionalidad en herramienta GPR relacionadas a la gestión y capacitación equipos metodológicos A. Consultorías y Asesorías Detalle Consultorías y Asesorías: Desarrollo de la funcionalidad en herramienta GPR relacionadas a la gestión y capacitación equipos metodológicos y pruebas Cantidad A 1 Valor Unitario b ,00 Valor Total c=a x b 1 x ,00 Aplicada la metodología de cálculos a las actividades del componente 7: 7.1 Consultoría: asesoría, diseño de metodología de Gestión que contribuya a la metodología de planificación y presupuesto 31

32 A. Consultorías y Asesorías: Detalle Consultoría: asesoría, diseño de metodología de Gestión que contribuya a la metodología de planificación y presupuesto Cantidad A 1 b Valor Unitario ,00 Valor Total c=a x b 1 x , Consultoría y Asesoría especializada: desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos (Ministerios Coordinadores) A. Consultorías y Asesorías Detalle Consultorías y Asesorías: Desarrollo de Metodologías Cantidad A 1 Valor Unitario Valor Total b c=a x b ,00 1 x ,00 De igual manera se las aplicó al componente 8: 8.1 Asesoría e investigación especializada - Evaluación de Impacto Consultoría GPR A. Consultorías y Asesorías Detalle Cantidad A Valor Unitario b Valor Total c=a x b Consultorías y Asesorías: Evaluación de Impacto ,00 1 x ,00 CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS VALORADOS Para la estimación de los beneficios generados al gobierno nacional se ha considerado el valor aproximado que las instituciones del estado requieren como presupuesto de inversión para ejecutar proyectos en diversas áreas tales como: educación, salud, infraestructura física vial, producción entre otros, al ser inadecuadamente ejecutados por falta de planificación y gestión se estima que se encuentran en riesgo aproximadamente el 35%, lo que no permite que estos concluyan en tiempo, presupuesto y calidad. Cuadro No. 17 Cálculo de los beneficios valorados Año Valor Codificado para proyectos de inversión % de Riesgo estimado 32

33 A B C= B x 10% X 10% Para el cálculo se estima el valor aproximado que las instituciones reciben por concepto de proyectos de inversión en función de lo entregado o codificado. El valor codificado por proyectos de inversión posteriormente se multiplica por el porcentaje de riesgos estimado y se determina el valor de los beneficios valorados. DETALLE Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos Cuadro No. 18 Inversión VALOR TOTAL ANUAL RUBROS TOTAL A. Consultorías, Asesorías Total , , , , , , ,93 B. Materiales Total , , , , ,17 C. Equipos, sistemas, paquetes , , , ,85 Total E. Sueldos, Salarios, Compensaciones, Décimos, Aportes, , , , , , , ,56 Honorarios, Viáticos Total F. Otros gastos Total , , , , ,31 TOTAL , , , , , , , ,82 Costos de Operación y Mantenimiento Todos los costos de operación y mantenimiento fueron cubiertos con los rubros de inversión como se puede ver en el cuadro de rubros e ítems, se tiene materiales impresión, materiales de oficina, equipos y sistemas, maquinaria y equipos, sueldos con todos los beneficios de ley, honorarios por contratos y servicios especializados y otros gastos, a partir del 2013 el proyecto a través de la presupuestación de gastos corrientes, se consideraron rubros para sueldos y salarios, beneficios de ley para personal de con nombramiento que se encargará de la implementación y seguimiento del GPR, en las instituciones, además se encuentra presupuestados gastos para los servicios básico. Para el caso de la licencia de uso del GPR, se debe indicar que la Licencia es de Uso Perpetuo Suite-Gpr, y no representa un gasto adicional para la institución, en el contrato de establecer los siguiente: autoriza el uso del software DVO-MX, DAS-MX y el Módulo de Administración para un número ilimitado de organizaciones y usuarios, siempre y cuando estos usuarios y organizaciones pertenezcan a la estructura de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador. e-scg / e-sca otorgan y confieren al CONTRATANTE 1 (una) Licencia de Uso Perpetuo SUITE- 33

34 GPR. La presente licencia está limitada y queda circunscrita exclusivamente para uso por parte de servidores públicos de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador (sean altos ejecutivos, directores, gerentes o empleados), en un solo servidor de producción, dentro o en la infraestructura física (instalaciones físicas como corporativos, dependencias, fábricas, facilidades y oficinas) y tecnológica (red local o de área ancha, servidores, computadoras de escritorio y portátiles). En base a la contratación principal, Contrato suscrito el 19 de octubre de 2010, Adjudicado mediante resolución No dentro del proceso No. CONC-PR , con Licencia No. LE ECU01, Otorgada por: e-strategia Consulting Group, S.A. de C.V. y Jabezstrategia S.A. Cuadro No. 19 Calculo de los Beneficios Valorados Año Valor Codificado proyectos 10% de Riesgo inversión , , , , , , , , , , , , , , ,00 Para el cálculo de los beneficios, se ha considerado rubros codificados como un valor de referencia, para la ejecución de los proyectos de inversión, se estima que en la ejecución de los proyectos de inversión tienen problemas en cuanto a tiempo, ejecución presupuestaria y calidad en aproximadamente un 35%, más para el cálculo de los beneficios solo se está considerando un 1% de ahorro por un buen manejo de fondos de inversión institucional, considerando que con la herramienta GPR, se hace un adecuado manejo y administración de proyectos Flujo Económico Cuadro No. 20 Flujo Flujo de Caja Rubros

35 Beneficios valorados Total Beneficios Inversiones: 1.1Sesiones ejecutivas con los titulares y su equipo directo para determinar misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores de desempeño , , , , , Sesiones ejecutivas con cada Subsecretario o similar para determinar objetivos específicos, estrategias e indicadores de desempeño , , , , , Sesiones de trabajo con las unidades operativas para obtener: objetivos operativos, proyectos, procesos e indicadores de desempeño. 2.2Sesiones de trabajo para líderes de proyectos y dueños de procesos 2.3Sesiones de trabajo para líderes de proyectos y dueños de procesos , , , , , , ,61-791, , , , , , Desarrollo de interfaces con E-Sigef, SIPeIP y BPM 4.260, ,00 102, Configuración e instalación del Sistema informático y capacitación del personal responsable de administrar el sistema en cada institución. 4.2 Desarrollo de funcionalidad en herramienta GPR relacionadas a la gestión y capacitación equipos metodológicos 5.1 Certificación de equipos GPR en las Instituciones desplegadas. Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en la Herramienta GPR , , , , , , , , , , , Desarrollo de materiales académicos , , , , , Adquirir material promocional GPR Estudio y Diseño de Proyectos , , , ,

36 7.1 Consultoría: asesoría, diseño de metodología de Gestión que contribuya a la metodología de planificación y presupuesto 7.2 Consultoría y Asesoría especializada: desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos (Ministerios Coordinadores) 8.1 Asesoría e investigación especializada - Evaluación de Impacto Consultoría GPR Total costos operativos Total (Beneficios-Costos ) , , , , , , , , , , , , , ,00 ( ,93) , , , , , , , Indicadores Económicos Cuadro No. 21 Cálculo de indicadores económicos Indicadores Económicos Años Saldo Neto Año 0 $ ( ,82) 2010 $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,00 VAN $ ,34 TIR 180% VAN Ingresos $ ,89 VAN Egresos $ ,13 B/C 34,37 El Flujo de caja e indicadores económicos se aplica a un solo escenario, el planteado en los beneficios y la inversión en cada año, obteniendo un VAN de USD $ ,34 en positivo, demuestra que la inversión a realizar y los ingresos traídos al valor presente y aplicado la tasa de descuento del 12% reflejan valores positivos por lo que de acuerdo al criterio de este indicador el proyecto es viable; la TIR de 180%, esta se ubica en 168 puntos por encima de la tasa de descuento lo que determina que bajo éste criterio el proyecto es viable; el B/C, determina que traídos al valor presente los ingresos y los egresos, y cuya división entre ambos 36

37 debe ser por lo menos igual a 1, al ubicarse el resultado 34,37 puntos por encima determina la viabilidad del proyecto. 5.4 Viabilidad Ambiental y sostenibilidad Social Análisis de Impactos Ambientales y Riesgos Las actividades a desarrollarse en el presente proyecto, por su naturaleza no aplica la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Sin embargo en los procesos de contratación que se realicen se estipularán en los términos de referencia correspondientes la inclusión de pólizas de accidentes para prevenir riesgos respectivos Sostenibilidad social Este proyecto busca generar eficiencia en la gestión pública, ello implica la prestación de bienes y servicios públicos con mayor eficiencia y calidad. Además viabiliza las grandes transformaciones sociales que se contemplan en el Plan Nacional de Desarrollo, por ende este proyecto se convierte en una herramienta fundamental para la gestión del gobierno, y esto garantiza la sostenibilidad social del proyecto y del gobierno mismo. 37

38 Cuadro No.22 Cuadro de sostenibilidad Además al estar involucrados en la ejecución la Función Ejecutiva, demuestra que es sostenible socialmente pues el grupo de involucrados que solo en las 128 instituciones estructuralmente se detallan en cuadros a continuación, considerando que se respetan, aplican y norma, lo establecido en la Constitución de la República y demás cuerpo legal vigente. a) Equidad e igualdad de género En la función ejecutiva, de las 128 instituciones, involucran la participación de servidores públicos de los cuales son hombres y mujeres; es decir que se promueve el desarrollo, destrezas y competencias no siempre igualitarias; pero que con los cambios a generarse habría que medir peste indicador. 38

39 b) Equidad étnica cultural Entre los funcionarios y funcionarias de la función ejecutiva constan: mestizos, afro ecuatorianos, indígenas y montubios; en todos los casos se respeta su cultura. c) Equidad intergeneracional Los grupos de funcionarios y funcionarias públicas comprenden grupos de varias generaciones (5 generaciones), lo que es valorado y medido en las metodologías de clima laboral que se implementarán. d) Discapacitados y otros grupos vulnerables Los grupos vulnerables: mujeres embarazadas lo conformen un grupo considerable y móvil pues en su mayoría están en edad fértil, discapacitados en un total de 513 y varias personas adultos mayores en proceso de jubilación. 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO Cuadro No. 23 Financiamiento y presupuesto Componente /Rubro Diagnóstico de la situación operacional actual; desde el punto de vista operacional, dimensionamiento de la estructura de las entidades participantes Contar con una metodología gubernamental para la elaboración de planes estratégicos y operativos alineados y sistematizados; (todos los niveles de la organización incluyendo SUBTOTAL COMPONENTE 1 Actividad 1.1 Sesiones ejecutivas con los titulares y su equipo directo para determinar misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores de desempeño. 2.1 Sesiones de trabajo con las unidades operativas para obtener: objetivos operativos, proyectos, procesos e indicadores de desempeño. Grupo Gasto Externas FUENTE DE FINANCIAMIENTO Internas Crédito Coop. Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 39

40 niveles operativos y jerárquicos) 2.2 Sesiones de trabajo para líderes de proyectos y dueños de procesos , , , , Sesiones de trabajo para líderes de proyectos y dueños de procesos , , , ,20 SUBTOTAL COMPONENTE , ,72 Interoperabilidad con sistemas complementarios (E-Sigef, SIPeIP y BPM) 3.1 Desarrollo de interfaces con E-Sigef, SIPeIP y BPM , ,78 SUBTOTAL COMPONENTE , ,78 Configurar y establecer Observatorios Ejecutivos y Tableros de Control; que permita la gestión y visualización gráfica de todos los elementos de la planificación nacional hasta los niveles operativos en las instituciones (proyectos y procesos) 4.1 Configuración e instalación del Sistema informático y capacitación del personal responsable de administrar el sistema en cada institución , , Desarrollo del funcionalidad en herramienta GPR SUBTOTAL COMPONENTE , , , , , , , ,01 Ejecutar un exitoso Plan de Autosuficiencia 5.1 Certificación de equipos GPR en las Instituciones desplegadas. Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en la Herramienta GPR , , , , , , Desarrollo de materiales académicos , , Material promocional GPR

41 SUBTOTAL COMPONENTE , ,31 Apoyar en la definición de las características que debe tener un servicio público de calidad prestado por centros infantiles de buen vivir, centros de educación inicial, general básica y bachillerato, hospitales, centros y subcentros de salud. Esto para cada uno de sus tipos de modelo de gestión 6.1 Estudio y Diseño de Proyectos , ,20 Integración metodológica de distintos niveles de gestión Evaluación de Impacto GPR desarrollada SUBTOTAL COMPONENTE 6 SUBTOTAL COMPONENTE 7 SUBTOTAL COMPONENTE 8 Total USD $ 7.1 Consultoría: Asesoría, diseño de metodología del Plan Presupuesto y capacitación de equipos 7.2 Consultoría y Asesoría especializada: desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos (Ministerios Coordinadores) 8.1 Asesoría e investigación especializada - Evaluación de Impacto Consultoría GPR , , , , , , , , , , , , , ,82 Los fondos necesarios para la ejecución del Proyecto provienen del Presupuesto General del Estado. 7. Estrategia de ejecución 7.1. Estructura operativa La estructura operativa del Proyecto se refleja en el siguiente cuadro: 41

42 Gráfico No. 3 Estructura funcional Fuente: Dirección de Control Elaboración: Dirección de Control La estructura del Proyecto cuenta con una institucionalidad dentro de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Se cuenta con un Coordinador General, que se encarga de velar por la operación continua en el tiempo de Gobierno por Resultados, así como de culminar con el proyecto de implementación de Gobierno por Resultados. Para la operación de Gobierno por Resultados, esto implica la gestión de cambios, capacitación y asistencia técnica en la metodología y consolidación de programas en GPR, se cuenta con un equipo institucional que se describe en el gráfico anterior bajo el Coordinador General. Sin embargo esta estructura no es suficiente para culminar con el despliegue de Gobierno por Resultados en la totalidad de la función ejecutiva, por lo cual se plantea este proyecto de inversión. El Coordinador General debe mantener estrecha articulación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Finanzas y todas las instituciones de la función ejecutiva para velar por la implementación y posterior uso y sostenibilidad de Gobierno por Resultados Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución Tomando en cuenta las entidades que constan en el cuadro anterior, la ejecución del Proyecto se basa en los siguientes arreglos institucionales: 42

43 Cuadro No. 24 Cuadro de Arreglos Institucionales Componente Ejecución Actividad Cooperación (presupuestaria o técnica) Tipo de Arreglo Instituciones Involucradas Configurar y establecer Observatorios Ejecutivos y Tableros de Control; que permita la gestión y visualización gráfica de todos los elementos de la planificación nacional hasta los niveles operativos en las instituciones (proyectos y procesos) Elaborar la metodología de gestión en el ámbito de competencia de la SNAP 4.2 Desarrollo de funcionalidad en herramienta GPR relacionadas a la gestión y capacitación equipos metodológicos 7.1 Consultoría: asesoría, diseño de Metodología de Gestión que contribuya a la metodología de planificación y presupuesto 7.2 Consultoría y Asesoría especializada: desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos (Ministerios Coordinadores) Técnica Técnica Técnica Directa: acuerdos de mediante reuniones, de trabajo con cada institución Directa: acuerdo entrega de metodología e implementarla en instituciones Directa: acuerdo entrega de metodología e implementarla en instituciones Instituciones de la función ejecutiva. Instituciones de la función ejecutiva. Instituciones de la función ejecutiva. Evaluación de Impacto GPR desarrollada Fuente: Dirección de Control Elaboración: Dirección de Control 8.1 Asesoría e investigación especializada - Evaluación de Impacto Consultoría GPR Técnica Directa: acuerdo entrega de resultados de evaluación del GPR. Instituciones de la función ejecutiva. La entidad encargada de la planificación y ejecución del Proyecto es la Secretaria Nacional de la Administración Pública, a través de la Dirección de Control de Gestión que pertenece a la Subsecretaría de calidad en la gestión pública. Los titulares de las Entidades Participantes estarán encargados de la ejecución del proyecto en las entidades a su cargo y de participar activamente en las actividades descritas en este documento. Deberán además, adoptar la utilización permanente y continua de las metodologías y herramientas incluidas en el Proyecto. Serán responsables de asegurar que las unidades jerárquicas inmediatamente inferiores adopten y utilicen el sistema de gestión gubernamental por resultados en forma continua y permanente. 43

44 7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades Cuadro No. 25: Cronograma Valorado Componente /Rubro Actividad 1.1 Sesiones ejecutivas con los titulares y su equipo directo para determinar misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores de desempeño. Diagnóstico de la situación operacional actual; desde el punto de vista operacional, dimensionamiento de la 1.2 Sesiones ejecutivas con cada estructura de las entidades Subsecretario o similar para participantes determinar objetivos específicos, estrategias e indicadores de desempeño. SUBTOTAL COMPONENTE Sesiones de trabajo con las Contar con una metodología unidades operativas para obtener: gubernamental para la objetivos operativos, proyectos, elaboración de planes procesos e indicadores de estratégicos y operativos desempeño. alineados y sistematizados; 2.2 Sesiones de trabajo para líderes (todos los niveles de la de proyectos y dueños de procesos organización incluyendo niveles operativos y 2.3 Sesiones de trabajo para líderes jerárquicos) de proyectos y dueños de procesos SUBTOTAL COMPONENTE 2 Interoperabilidad con 3.1 Desarrollo de interfaces con E- sistemas complementarios Sigef, SIPeIP y BPM (E-Sigef, SIPeIP y BPM) SUBTOTAL COMPONENTE 3 Grupo Gasto Fiscales CRONOGRAMA VALORADO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEBRERO MARZO JUNIO JULIO OCTUBRE TOTAL $ 2.756,75 $ 6.173,97 $ ,19 $ - $ ,68 $ - $ - $ - $ , $ 40,00 $ 1.197,46 $ 2.811,98 $ - $ - - $ - $ - $ - $ $ 4.049, $ ,00 $ ,73 $ , ,60 $ - $ - $ - $ - $ - $ $ , $ 3.848,61 $ 8.589,17 $ ,35 $ 1.492,01 $ - - $ - $ - $ - $ $ , $ - $ 682,12 $ 2.633,80 $ 65,79 $ - - $ - $ - $ - $ $ 3.381, $ - $ 1.129,00 $ 1.506,56 $ - $ - - $ - $ - $ - $ $ 2.635, $ 4.048,96 $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ $ 4.048, $ - $ 2.456,53 $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ $ 2.456, $ 4.246,04 $ 5.748,33 $ 2.458,14 $ - $ - - $ - $ - $ - $ $ ,51 $ ,36 $ ,31 $ ,05 $ ,40 $ ,68 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ , $ - $ - $ ,20 $ ,92 $ , ,89 $ - $ 8.906,89 $ - $ $ , $ - $ - $ - $ - $ ,80 $ - $ - $ - $ , $ - $ 4.060,61 $ - $ 791,35 $ - $ - $ - $ - $ 4.851, $ - $ 8.947,50 $ ,50 $ 6.926,80 $ - - $ - $ - $ $ , $ - $ 3.973,20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.973,20 $ - $ ,31 $ ,70 $ ,07 $ ,75 $ - $ 8.906,89 $ - $ - $ - $ 8.906,89 $ - $ , $ - $ 4.158,00 $ 102,78 $ - $ - - $ - $ - $ $ 4.260,78 $ - $ 4.158,00 $ 102,78 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.260,78 Total Configurar y establecer Observatorios Ejecutivos y Tableros de Control; que permita la gestión y visualización gráfica de todos los elementos de la planificación nacional hasta los niveles operativos en las instituciones (proyectos y procesos) Ejecutar un exitoso Plan de Autosuficiencia Apoyar en la definición de las características que debe tener un servicio público de calidad prestado por centros infantiles de buen vivir, centros de educación inicial, general básica y bachillerato, hospitales, centros y subcentros de salud. Esto para cada uno de sus tipos de modelo de gestión Elaborar la metodología de gestión en el ámbito de competencia de la SNAP Evaluación de Impacto GPR desarrollada 4.1 Configuración e instalación del Sistema informático y capacitación del personal responsable de administrar el sistema en cada institución. 4.2 Desarrollo de funcionalidad en herramienta GPR relacionadas a la gestión y capacitación equipos metodológicos SUBTOTAL COMPONENTE Certificación de equipos GPR en las Instituciones desplegadas. Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en la Herramienta GPR 5.2 Desarrollo de materiales académicos 5.3 Adquirir material promocional GPR SUBTOTAL COMPONENTE $ ,31 $ ,32 $ ,22 $ - $ - - $ - $ - $ $ , $ - $ 4.360,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.360, $ - $ - $ - $ - $ 7.657,16 $ - $ - $ - $ 7.657, $ - $ - $ - $ - 0 $ ,00 $ ,00 $ - $ ,00 $ ,31 $ ,32 $ ,22 $ - $ 7.657,16 $ - $ - $ - $ - $ ,00 $ ,00 $ - $ , $ - $ - $ - $ - $ ,73 - $ - $ - $ - $ $ , $ - $ ,23 $ 8.262,80 $ - - $ - $ - $ - $ - $ $ , $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ $ $ - $ 3.829,16 $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ $ 3.829, $ - $ ,83 $ ,00 $ 3.366,00 $ 3.444,56 - $ - $ - $ - $ - $ $ , $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ ,22 $ ,80 $ 3.366,00 $ ,29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ , Estudio y Diseño de Proyectos $ ,51 $ ,69 $ ,00 - $ - $ - $ - $ - $ $ ,20 SUBTOTAL COMPONENTE Consultoría: asesoría, diseño de Metodología de Gestión que contribuya a la metodología de planificación y presupuesto 7.2 Consultoría y Asesoría especializada: desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos (Ministerios Coordinadores) SUBTOTAL COMPONENTE Asesoría e investigación especializada - Evaluación de Impacto Consultoría GPR SUBTOTAL COMPONENTE 8 TOTAL PROYECTO $ ,51 $ ,69 $ ,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ , $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - $ $ , ,00 $ - $ $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ - $ ,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ ,00 $ ,00 $ - $ , $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ ,00 $ $ ,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ ,00 $ ,00 $ ,18 $ ,85 $ ,55 $ ,47 $ ,88 $ - $ 8.906,89 $ - $ - $ ,00 $ ,89 $ ,00 $ ,82 44

45 7.4 Demanda Pública Nacional Plurianual Determinación de la Demanda Cuadro No. 26 Demanda CODIGO CATEGORIA CPC 83 OTROS SERVICIOS PROFESIONALE S, CIENTIFICOS Y TECNICOS 83 OTROS SERVICIOS PROFESIONALE S, CIENTIFICOS Y TECNICOS 83 OTROS SERVICIOS PROFESIONALE S, CIENTIFICOS Y TECNICOS 83 OTROS SERVICIOS PROFESIONALE S, CIENTIFICOS Y TECNICOS 83 OTROS SERVICIOS PROFESIONALE S, CIENTIFICOS Y TECNICOS Total TIPO COMPRA (Bien Obra o Servicio) Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio DETALLE DEL PRODUCTO (especificación técnica) 4.2 Desarrollo del funcionalidad en herramienta GPR 5.1 Certificación de equipos GPR en las Instituciones desplegadas. Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en la Herramienta GPR 7.1 Consultoría: Asesoría, diseño de metodología del Plan Presupuesto y capacitación de equipos 7.2 Consultoría y Asesoría especializada: desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos (Ministerios Coordinadores) 8.1 Asesoría e investigación especializada - Evaluación de Impacto Consultoría GPR CANTI DAD ANUA L Fuente: Subsecretaría de Calidad en la Gestión Pública Elaboración: Dirección de Planificación -SNAP UNID AD (metr o, litro, etc) COSTO UNITARIO ORIGEN DE LOS INSUMOS Defina el monto a contratar Defina el monto a contratar (Dólares) (USD y %) Año 2015 Año 2016 Unida d ,00 Unida d - Unida d ,00 Unida d ,00 Unida d - NACIO NAL x X x x x IMPORTA DO x TOTAL , , , , , , , , , , ,00 45

46 8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 8.1. Monitoreo de la ejecución El monitoreo de la ejecución será realizado por: La Secretaria Nacional de la Administración Pública, a través de la Dirección de Control de Gestión, que pertenece a la Subsecretaría de Calidad Gestión Pública se encargará de monitorear la totalidad de las actividades del Proyecto, a través del Director de Control. Las máximas autoridades de las entidades participantes deberán monitorear la ejecución del Proyecto dentro de sus respectivas instituciones. Los titulares de las unidades de segundo y tercer nivel deberán monitorear la ejecución del Proyecto respecto de sus responsabilidades dentro del mismo. Cuadro No. 27 Matriz de Involucrados 46