ALCALOiA MAYOR DE BOGOTA D,C, OFICINA DE CONTROL INTERNO EVALUACION A LA GESTION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2014 DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

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1 ALCALOiA MAYOR DE D,C, OFICINA DE CONTROL INTERNO EVALUACION A LA GESTION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2014 DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE OBJETIVO: Evaluar la gesti6n de la Filarm6nica, en cuanto al cumplimiento de metas, proyectos, planes de acci6n de las dependencias y ejecuci6n presupuestal durante la vigencia CRITERIOS La presente Evaluaci6n hace parte del desarrollo legal y reglamentario, como criterio para la calificaci6n del desempeno laboral de los empleados inscritos en carrera administrativa, de acuerdo con la normatividad vigente, as!: 1. Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo publico, la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones" en su articulo 39 "Obligaci6n de evaluar. Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeflo laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habra un funcionario de libre nombramiento y remoci6n, deberan hacerlo siguiendo la metodologia contenida en el instrumento y en los terminos que seflale el reglamento que para el efecto se expida. EI incumplimiento de este deber constituye falta grave y sera sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligaci6n de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento seflalado. EI Jefe de Control Interno 0 quien haga sus veces en las entidades u organism os a los cuales se les apliea la presente ley, tendra la obligaei6n de remitir las evaluaciones de gesti6n de eada una de las dependeneias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluaei6n de los empleados, aspeeto sobre el eual hara seguimiento para verifiear su estrieto eumplimiento". 2. Resoluci6n 064 del 21 de marzo de 2013 emanada de la Direcci6n General OFB, "Por la cual se establecen los factores y criterios para acceder al nivel sobresaliente en la Evaluaci6n del DesempeFlo Laboral para los servidores de carrera administrativa de la OFB del periodo a evaluar del 1 de Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014" en su articulo 1 0 literal a) "Evaluaci6n de Gesti6n por Dependencias se realiza para la verificaci6n del cumplimiento de metas institucionales por cada dependencia. Beneficiara a los evaluados si la dependencia alcanza al menos el noventa por ciento (90%) de cumplimiento en las metas fijadas en el Plan de Acci6n co e Filarm6ni,ca

2 ALCALDlA MAYOR DE D.C. Anual 0 su equivalente, de acuerdo con los parametros establecidos en el instrumento expedido por el DAFP" METODOLOGiA Para la elaboracion del presente informe se tiene en cuenta: La observacion directa, la cual fue realizada mediante auditorias, y seguimientos, la informacion suministrada por la Oficina Asesora de Planeacion sobre el cumplimiento de metas, la ejecucion de los proyectos, la ejecucion de los planes de accion de las areas de apoyo; la Informacion suministrada por el area de Presupuesto sobre la ejecucion presupuestal para la vigencia 2014; el Plan Estrategico de la Filarm6nica para el periodo , el informe de ejecucion del PETIC para la vigencia 2014, el PIC , Y el PIGA, as[ como los planes de mejoramiento institucional y por procesos vigentes. Como evidencia del presente informe, la Oficina de Control Interno cuenta con el soporte digital de los Planes de Accion por dependencias, ejecucion presupuestal y gestion de los Proyectos 2014, los informes de ejecucion de los planes PIC, PIGA Y PETIC, los seguimientos de los Planes de Mejoramiento par Procesos y el Informe Final de la Auditor[a Integral Modalidad Regular PAD 2014 de la Contralorfa Distrital. 1. CUMPLIMIENTO DE METAS 1.1 PLAN DE DESARROLLO HUMANA En terminos del cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogota Humana, la Filarmonica inscribe sus proyectos de inversion en los Ejes Estrategicos 01: "Una ciudad que reduce la segregaci6n y la discriminaci6n: EI ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo" y el eje 03 "Una Bogota en defensa y fortalecimiento de 10 publico", en los programas y proyectos que se describen a continuaci6n: EJE ESTRATEGICO: UNA CIUDAD QUE REDUCE LA SEGREGACION Y LA DISCRIMINACION: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO PROGRAMA: Construccion de saberes. Educacion incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender. PROYECTOS PRIORITARIOS: Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia academica y la formacion integral Calle 39 Bis No ica bogota. gov. co. '. Filarm6nica ~

3 ALCACOiA MAYOR OEeooolA D.C, Proyectos Institucionales: Proyecto MUSICA DE LA OFB PARA LA JORNADA UNICA MODELO ORQUESTA/ESCUELA Meta 1 para el ano 2014: Beneficiar a ninos, ninas, adolescentes y jovenes de los colegios del distrito a partir de la implementacion de un modelo de formacion artfstico musical basado en dos Ifneas de intervencion: - Escuela y La Musica en la Escuela, en el contexto de la jornada escolar 40 horas, para la excelencia academica y la formacion integral. Avances en el ano 2014 con respecto a las metas formuladas: Para la vigencia de 2014, la OFB liego a ninos, ninas y adolescentes de los colegios publicos con programas de formacion musical, es decir que supero la meta propuesta, alcanzando un cumplimento del %. Meta 2 para el ano 2014: Vincular 15 organizaciones y colectivos artfsticos y culturales a la Implementacion del modelo de formacion artfstico-musical, en la jornada educativa unica de 40 horas semanales. Avances en el ano 2014: En el ano 2014, la OFB liego a 8 organizaciones y colectivos artfsticos, recreativos y deportivos que alrededor de la jornada unica se vincularon para garantizar la atencion de la poblacion infantil, 10 que corresponde a un 53.3% de ejecucion, Esta baja ejecucion en la meta obedecio a un cambio en la estrategia pues la meta se fijo de acuerdo a una sola modalidad de intervencion. No obstante de las evaluaciones realizadas por la entidad, se evidencio mayor efectividad en la intervencion directa. Adicionalmente se encontro que no existe la oferta de organizaciones que cumplan con la experiencia, idoneidad, capacidad administrativa, operativa y financiera para atender un proyecto de esta dimension. PROGRAMA: Lucha contra distintos tipos de discriminacion y violencias por condicion, situacion, identidad, diferencia, diversidad 0 etapa del cicio vital. PROYECTOS PRIORITARIOS: Bogota reconoce y apropia la diversidad y la intercultural idad. Proyectos Institucionales: Proyecto 920.Musicas de la OFB para tod@s Meta 1 para el ano 2014: Realizar 8 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas con grupos poblacionales, sectores sociales yetarios. co e Filarmonica

4 ALCAlDiA MAYOR DE D.C. Orquest<l FHmm{inic:a Avances en el ano 2014: Mediante estfmulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales vulnerables se apoyaron 8 acciones de reconocimiento de diversas expresiones culturales, 10 que constituye un 100% de ejecuci6n de la meta planteada. Meta 2 para el ano 2014: Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural. Avances en el ano 2014: En el mismo sentido, con enfoque intercultural, se realizaron 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad, es decir se cumpli6 en el 100% la meta. Meta 3 para el ano 2014: Apoyar 1 acci6n de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad realizadas por el Sector Cultura. Avances en el ano La meta establecida se cumpli6 en el 100%, al apoyar 1 acci6n de encuentro intercultural entre poblaciones diversas de la ciudad. PROGRAMA: Ejercicio de las Iibertades culturales y deportivas PROYECTOSPRIORITARIOS:Arte, cultura y patrimonio para la transformaci6n Proyectos Institucionales: Proyecto 450-Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural publica. Meta 1 para el ano 2014: Incluir el 20% de un escenario cultural de la OFB a la red de equipamientos culturales del Distrito. Avance en el ano 2014: Esta meta tuvo un cumplimiento del 100%. Meta 2 para el ano 2014: Realizar 270 actividades artfsticas, culturales y academicas en la Sala Otto de Greiff de la Filarm6nica 0 en otras. Avance en el ano 2014: Se realizaron 668 actividades, 10 que implica un cumplimiento del % superando ampliamente la meta prevista. Meta 3 para el ano 2014: Lograr la participaci6n de personas en las actividades artfsticas, culturales y academicas que realiza la u otra entidad en la Sala Otto de Greiff, anualmente. Filarm6nica ~

5 ALCALOiA MAYOR DE D,C, Avance en el ano 2014: Para esta vigencia se logr6 la participaci6n de personas en las actividades realizadas por la orquesta, con 10 que se obtiene un cumplimiento de la meta del %. PROGRAMA: Ejercicio de las libertades culturales y deportivas PROYECTOS PRIORITARIOS: Arte, cultura y patrimonio para la transformaci6n Proyectos Institucionales: Proyecto 513-Fomento de la musica sinf6nica Meta 1 para el ano 2014: Realizar presentaciones artfsticas, actividades academicas y publicaciones. Avance en el ano 2014: Se realizaron en esta vigencia presentaciones artfsticas, 10 que significa un cumplimiento del %. Meta 2 para el ano 2014: Lograr asistencias anuales de personas a la oferta cultural de la OFB en condiciones de no segregaci6n. Avance en el ano 2014: Se logr6 una asistencia de personas a la oferta cultural de la OFB, superando la meta prevista al alcanzar un cumplimiento del %. Meta 3 del ano 2014: Apoyar con 100 estfmulos, apoyos concertados y alianzas estrategicas al sector de musica sinf6nica, academica y canto /frico. Avance en el ano 2014: Durante este ano se realizaron 147 estfmulos, es decir que se tuvo un cumplimiento del 147%, Meta 4 del ano 2014: Beneficiar artistas con estfmulos, estrategicas. apoyos y alianzas Avance en el ano 2014: Durante el ano se beneficiaron artistas con estfmulos, obteniendo asf un cumplimiento de la meta del 128.2%, PROGRAMA: Ejercicio de las libertades culturales y deportivas PROYECTOS PRIORITARIOS: Arte, Cultura y Patrimonio. Calle 39 Bis No Filarrnonica ~ HU<1ANA

6 ALCALOiA MAYOR OE BOOOTAo.c. Orquest.l Filmrnonica ad Bogota Proyectos Institucionales: Proyecto 513-Fomento de la musica sinf6nica Meta 1 del ano 2014: Apoyar 11 iniciativas mediante estimulos y alianzas estrategicas para la circulaci6n en los corredores culturales. Avance en el ano 2014: Durante el ario se apoyaron 8 iniciativas, logrando as! un cumplimiento de la meta del 72.73%, esto en raz6n a que se establece como estrategia cubrir la circulaci6n en corredores a traves de las agrupaciones recientemente creadas por la orquesta, 10 cual constituye igualmente un estimulo para el sector. Meta 2 del ario 2014: Garantizar la circulaci6n en musica sinf6nica, academica y canto Ifrico en 1 corredor cultural de la Ciudad. Avance en el ario 2014: Durante el ario la meta se cumpli6 en ei100%. PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS UBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. PROYECTOS PRIORITARIOS: Corredores culturales Proyectos Institucionales: Proyecto 513-Fomento de la musica sinf6nica Meta 1 del ario 2014: Beneficiar 2 iniciativas y espacios juveniles, priorizando j6venes en condici6n de vulnerabilidad, de conformidad con los presupuestos participativos. Avance en el ario 2014: Durante el ario la meta se cumpli6 en el 100%, toda vez que se beneficiaron 2 iniciativas y espacios juveniles. PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS UBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. PROYECTOS PRIORITARIOS: Ciudadanias Juveniles Proyectos Institucionales: Proyecto 513-Fomento de la musica sinf6nica Meta 1 del ano 2014: Consolidar 1 nodo cultural en el territorio como apoyo a la creaci6n de redes musicales. co Filarm6ni.ca ~ HU<1ANA

7 ALCALOIAMAYOR DE D.C. Avance en el ano 2014: Para esta vigencia la meta se cumpli6 en el 100%. Meta 2 del ano 2014: Adquirir y digitalizar 60 obras musicales sinf6nicas del repertorio nacional e internacional. Avance en el ano 2014: Para esta vigencia, la meta se cumpli6 en el 46.67%, toda vez que se adquieren y digitalizan 28 obras musicales, esta baja ejecuci6n en la meta fisica obedece a que el valor de la digitalizaci6n fue mucho mas alto debido a la longitud y complejidad de las obras a digitalizar, por tratarse de obras de musica colombiana del siglo XX. Meta 3 del ano 2014: Consolidar y/o dinamizar 2 redes musicales. Avance en el ano 2014: Se logr6 un cumplimiento de la meta del 100%. Meta 4 del ano 2014: Crear el 50% de un centro virtual para nuevas circulaciones. Avance en el ano 2014: Durante este ano, la meta se cumpli6 en el 100% EJE ESTRATEGICO: UNA CIUDAD QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PUBLICO PROGRAMA: Transparencia probidad y lucha contra la corrupci6n y control social efectivo e incluyente PROYECTOS PRIORITARIOS: Bogota promueve una cultura ciudadana y de la legalidad Proyectos Institucionales: Proyecto 952- Transparencia en la OFB Meta 1 del ano 2014: Implementar el 25% del un plan para el fortalecimiento de la gesti6n contractual, el sistema de control interno y de atenci6n de quejas y reclamos. Avance en el ano 2014: Se logr6 el cumplimiento de la meta en el 100%. Meta 2 del ano 2014: Implementar un plan institucional anticorrupci6n en el marco del estatuto 1474 de Avance en el ano 2014: Durante este ano la meta se cumpli6 en el 100%. bogota. gov. co C Filarm6ni.ca

8 ALCAlOiA MAYOR OEo.c. FHann6n!c<l Cft BogOt..l Meta 3 del ano 2014: Implementar 1 espacio para la rendici6n de cuentas, que fortalezcan la participaci6n ciudadana. Avance en el ana 2014: Durante esta vigencia, la meta se cumpli6 en ei100%. PROGRAMA: Fortalecimiento de la funcion administrativa y desarrollo institucional PROYECTOS PRIORITARIOS: Sistemas de mejoramiento de la gestion y de capacidad operativa de las entidades Proyectos Institucionales: Proyecto 518- Fortalecimiento institucional Meta 1 del ano 2014: Mantener y sostener en el 60% la operaci6n del Sistema integrado de gesti6n. Avance en el ano 2014: Para esta vigen cia, la meta se cumpli6 en el 100%. 2. EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014 OFB 2.1 INGRESOS Los ingresos proyectados para la vigencia 2014 en la OFB ascendieron a la suma de $ millones de los cuales se ejecutaron a 31 de diciembre $ millones, 10 que corresponde a una ejecuci6n presupuestal de 89.54%. Los ingresos de la OFB estan dados por Ingresos Corrientes, Transferencias y Recursos de Capital: Ingresos corrientes: Para la vigencia 2014 estuvieron proyectados en $ millones, producto de la venta de copias de audio y video, participaci6n de boleterfa, venta de conciertos y arrendamiento del escenario. A 31 de diciembre se recaudaron $409.7 millones con un porcentaje de ejecuci6n de 89%. Transferencias: EI presupuesto asignado para el 2014 fue de $ millones, que corresponde a los recursos provenientes de la Tesorerfa Distrital para cumplir con el Calle 39 Bis No Filarm6nica

9 ALCAWlA MAYOR DE O,C, pago de las obligaciones contractuales. A 31 de diciembre de 2014 tuvo una ejecuci6n de $ millones equivalentes al 89.5 %. Recursos de Capital: Estan representados por los recursos de la sobre ejecuci6n resultado del cierre de la vigencia fiscal 2013 por valor de $ millones. A 31 de diciembre de 2014 su ejecuci6n fue de $ millones, es decir del 106 %. 2.2 GASTOS EI presupuesto de gastos asignado para la vigencia 2014 fue de $ millones de los cuales se comprometieron $ millones y giraron $ millones, que representan una ejecuci6n del 97.9% y 93.7.%, respectivamente. EI presupuesto de gastos de la Filarm6nica comprende grandes agregados as!: dos GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Comprende los agregados de "Servicios Personales Asociadas a la N6mina", "Servicios Personales Indire etas ", "Aportes Patronales al Sector Privado y Publico" y "Gastos Generales". La apropiaci6n de gastos de funcionamiento fue de $ millones yal 31 de diciembre 2014 present6 una ejecuci6n de $ millones y giro de $ millones que equivalen a un porcentaje de ejecuci6n del 98.8 % y 98.1%, respectivamente. GASTOS DE INVERSION: La inversi6n directa tuvo una aproplaclon disponible de $ millones de los cuales se comprometieron $ millones y giraron $ millones, 10 que representa un porcentaje de ejecuci6n del 96.8 % y 89.2%, respectivamente. La inversi6n directa se distribuye en los dos (2) ejes estrategicos del Plan de Desarrollo Bogota Humana, de la siguiente manera: Tel: Filarm6nica ~

10 ALCALOIA MAYOR OE O.C. OrqUl'lsta F,larm6nit;.1 de 8ogota Eje Estrategico : Una ciudad gue supera la segregaci6n y la discriminaci6n: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo. Proyecto Prioritario: Construcci6n de saberes, educaci6n incluyente, diversa y de calidad. Proyecto Musica de la OFB para la Jornada Unica: Los recursos totales asignados al proyecto fueron de $ millones, de los cuales se comprometieron $ millones y se giraron $ millones. EI saldo sin comprometer del proyecto corresponde a la suma de $119.9 millones. Ejecuci6n presupuestal del 98.1% y 90.4% de giro. Proyecto Musica Sinf6nica para Todos y Todas: Los recursos totales asignados al proyecto fueron de $662 millones, de los cuales se comprometieron $661.9 millones y se giraron $573.4 millones. EI saldo sin comprometer del proyecto corresponde a la suma de $ millones. Ejecuci6n presupuestal del 99.9% y del 86.6% en giros. Proyecto Mantenimiento y Sostenimiento de la Infraestructura Cultural Publica: Los recursos totales asignados al proyecto fueron de $549.9 millones, de los cuales se comprometieron $244.4 millones y se giraron $188.8 millones. EI saldo sin comprometer del proyecto corresponde a la suma de $ millones. Ejecuci6n presupuestal del 44.4% y del 34.3% en giros. Proyecto Fomento de la Musica Sinf6nica~ Se destinaron recursos por valor de $7.080 millones, de los cuales, al cierre de la vigencia se comprometieron $7.051 millones y giraron $6.550 millones, con un porcentaje de ejecuci6n del 99.5% y del 92.5%. Eje Estrategico : Una Bogota que defiende y fortalece 10 publico. Proyecto Prioritario Trasnparencia, Probidad, lucha contra la corrupci6n y control social efectivo e incluyente. Proyecto Transparencia en la OFB: Los recursos destinados en la vigencia 2014 fueron de $10 millones de los cuales se comprometieron $10 millones y giraron $10 millones, con un porcentaje de ejecuci6n de 100% tanto en compromisos como en giros. Calle 39 8is No wwvv. filarmonica bogota.gov. co e Filarmonica

11 ALCAlDfAMAYOR DE BOOOTA D,C, Proyecto Fortalecimiento Institucional: Los recursos destinados en la vigencia 2014 fueron de $576 millones de los cuales se comprometieron $551 millones y giraron $529.3 millones, con un porcentaje de ejecucion de 95.6 % y 91.8% en giros. La diferencia entre la apropiacion disponible de los gastos y 10 comprometido es de $718 millones, distribuidos asi: 1) Gastos de Funcionamiento $238 millones 2) Gastos de Inversion por un valor de $479.4 millones. Durante la vigencia 2014 la ejecucion del gasto del presupuesto de la OFB fue de un 98, % que se considera Muy Buena respecto al presupuesto disponible para la vigencia y de giros del 93.7%. 3. EVALUACION POR DEPENDENCIAS Los rangos de medicion del indicador de eficacia (cumplimiento de metas del POA), en la evaluacion de todas las dependencias y areas, de conformidad con los estandares establecidos en el Plan de Accion, son las siguientes: Entre Entre Entre Bajo Medio Alto Cuando las metas sobrepasaron el 100% el cumplimiento fue tomado unicamente por ese valor, si se tiene en cuenta que el cumplimiento en exceso de una meta no debe arrastrar las no cumplidas. Por 10 tanto, para el calculo de la media ponderada se tomara como referencia la ejecucion maxima del 100% de cada meta y no los valores que excedan de esta. De manera complementaria, a titulo informativo se incluye el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos, as! como los la ejecucion de otros planes institucionales como PIC, PIGA, PETIC, entre otros. Evaluados los planes de accion de las diferentes areas, los resultados fueron los siguientes: Calle 39 Bis No Tel: bogota. gov. co e Filarmoni.ca

12 Al.CALDiA MAYOR DE D.C. 3.1 SUBDIRECCION SINFONICA De acuerdo con 10 establecido en el Plan de Acci6n, la Subdirecci6n Sinf6nica tiene como objetivos: Implementar estrategias para que el ciudadano conozca, valore, apropie y disfrute las prckticas artfsticas en musica sinf6nica, academica y canto ifrico. Planear y desarrollar estrategias encaminadas al fortalecimiento de la practica de la musica academica, sinf6nica y el canto lirico en todas sus dimensiones y procesos, mediante el programa distrital de estfmulos, el programa distrital de apoyos concertados, las alianzas estrategicas, el programa de circulaci6n y el festival de 6pera al parque. La Subdirecci6n Sinf6nica es la encargada del "Desarrollo y Gerencia de los Proyectos de Inversi6n Social y cumplimiento de los cometidos misionales, relacionados con la ejecuci6n y difusi6n del Repertorio Sinf6nico y el fortalecimiento de los procesos y dimensiones de la musica sinf6nica, academica y el canto Ifrico". Para el desarrollo de sus actividades esta subdirecci6n cuenta con el apoyo de las areas de: Direcci6n Musical, Producci6n General, Programas Didacticos, Medios Audiovisuales, Musica Academica y Centro de Documentaci6n. De estas areas solo elaboran Plan de Acci6n el area de Programas Didacticos y el Centro de Documentaci6n. Las actividades de las demas areas se ineluyen en el Plan de Acci6n de la Subdirecci6n. Con el fin de hacer un seguimiento mas adecuado a la gesti6n de las dependencias, se recomienda que todas las areas presenten su propio Plan de Acci6n. Las actividades propias de esta subdirecci6n se concretan principalmente a traves de los siguientes proyectos: 513 "Fomento de la Musica Sinf6nica" el cual se ha side disenado para el fomento, fortalecimiento y apropiaci6n de la musica sinf6nica, academica y el canto ifrico, mediante la puesta en escena de conciertos, recitales, cielos, festivales de ciudad y presentaciones artfsticas, en general, en diferentes localidades de la Ciudad. Proyecto Musica de la OFB para la Jornada Unica; a traves del cual la OFB desarrollara un programa de formaci6n musical dirigido a ninos, ninas y j6venes de los colegios de Distrito, intensificando la jornada escolar en el eje tematico de arte, co I Filarm6ni.ca ~ 80''''OTA~ 1'1'l y ~ HU<1ANA

13 ALCALOiA MAYOR DE O.C. desarrollando los centros de interes musical: coro, ensamble de percusi6n, orquesta y banda sinf6nica. Proyecto Musica Sinf6nica para Todos y Todas, mediante la prestaci6n de servicios culturales en el area de la musica sinf6nica, academica y el canto Iirico, la difusi6n y ejecuci6n del repertorio sinf6nico universal y nacional y la administraci6n de sus escenarios culturales. Para la vigencia 2014, defini6 un Plan de Acci6n, en el cual propuso un total de 37 acciones, de las cuales 20 registran un cumplimiento superior al 100% de las metas programadas, en tanto que tres tienen un cumplimiento inferior al 100% Y una no se ejecut6, asf: Realizaci6n de actividades academicas inherentes a los concursos que tenia una meta de 16 actividades y se realizaron 15, es decir el 94% de cumplimiento. Realizar actividades artisticas derivadas de los concursos, con una ejecuci6n del 33%, pues de las 100 actividades programadas se realizaron 33. Una actividad que no se ejecut6, relacionada con una capacitaci6n en formulaci6n de proyectos al sector musical, por dificultades en la agenda de los posibles beneficiarios. Conviene destacar igualmente las actividades que superaron ampliamente programada, con indicadores de cumplimiento superiores al 200%, asi: la meta Realizar actividades artisticas en las que participan los ninos y ninas beneficiarios del proyecto 919 (919%), toda vez que se programaron 10 actividades y se realizaron en el ana 99 muestras de procesos. Producci6n de Contenidos Didacticos (720%), pues se program6 la realizaci6n de 5 contenidos didacticos y se realizaron en el ana 36 que corresponden a: producci6n de tres cartillas dos en la linea ritmica y una en la linea vocal, 3 arreglos y el primer capitulo de lineamientos de practica musical sinf6nica, la elaboraci6n de los lineamientos para el desarrollo y fortalecimiento de los centros de interes sinf6nico; se recibieron diferentes obras para los premios a la composici6n coral y sinf6nica; se elaboraron 4 cartillas del area Ritmica, se elaboraron 10 arreglos de obras para Vocal Play - Grupo vocal Filarm6nico y una Cartilla implementaci6n linea Vocal Play. Tel: wwyv. filarmo nica bogota. gov. co Filarm6nica

14 ALCALOlA MAYOll DE D.C. Realizar dos actividades academicas en el marco del festival de coros (450%). Se realizaron 9 actividades academicas en tres diferentes escenarios de la ciudad, reuniendo a 143 personas. Realizar conciertos en escenarios no habituales (243%), se programaron 7 y se realizaron 17, en escenarios como parques e iglesias. Con respecto a la ejecuci6n de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento institucional y por procesos, se observa 10 siguiente: Plan de Mejoramiento Auditorfa Regular Contralorfa Distrital vigencia Continua abierta una actividad relacionada con la revisi6n del objeto de los contratos de suministro de tiquetes aereos, de tal manera que se indique que dicho suministro se suscribira unicamente a las actividades misionales. Plan de Mejoramiento Auditorfa de Gesti6n realizada por la Oficina de Control Interno al proceso de PROCESO DIFUSI6N, CIRCULACI6N, FORMACI6N Y APROPIACI6N DE LA MUSICA SINF6NICA UNIVERSAL Y COLOMBIANA, Proyecto Jornada 40 horas, suscrito en septiembre de 2014, el cual se encuentra en ejecuci6n. Plan de Mejaramiento por Procesos Producci6n General vigencia Indicador de Eficacia promedio: 93% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificaci6n es Alta. AREA DE MEDIOS AUDIOVISUALES EI area de Medios Audiovisuales tiene como objetivo "Divulgar y masificar la cultura musical de compositores universales y colombianos a traves de la grabaci6n yemisi6n, en televisi6n, radio y nuevas tecnologfas, de los conciertos y demas actividades realizas par la Filarm6nica ". Para el cumplimiento de este objetivo formul6 un Plan de Acci6n en la vigencia 2014, con un total de 13 actividades. Para su ejecuci6n cuenta con 3 funcionarios. EI cumplimiento de las metas previstas fue superior al 100% en 8 de las actividades propuestas. Solo una actividad tiene un cumplimiento inferior al 100%, relacionada con la emisi6n de programas radiales que alcanza el 85%. Indicador de Eficacia promedio: 99% Calle 39 Bis No Tel: Filarm6nica ~

15 ALCALOIA MAYOR OE o.c. De acuerdo con los rangos establecidos, la calificaci6n es Alta. CENTRO DE DOCUMENTACION MUSICAL EI area tiene como objetivo "Adquirir, preservar, administrar y sistematizar de forma especializada las obras musicales que posea y adquiera el Centro de Documentaci6n Musical y brindar atenci6n y servicio de prestamo oportuno a todos los usuarios que 10 requieran". Para el cumplimiento de este objetivo formul6 un Plan de Acci6n vigencia 2014 con un total de 10 acciones, las cuales se cumplen en el 100% y cuenta con dos funcionarios para su ejecuci6n. Indicador de Eficacia promedio: 100% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificaci6n es Alta. 3.2 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EI accionar de esta Subdirecci6n cuenta con el apoyo de las areas de Tesorerfa, Contabilidad, Presupuesto, Almacen, Gesti6n del Talento Humano, Gesti6n de Sistemas y Tecnologfa y Gesti6n Documental. Todas las areas presentan su propio plan de acci6n. Esta subdirecci6n gerencia los siguientes proyectos de inversi6n: Proyecto 450 Mantenimiento y sostenimiento de la Infraestructura Cultural Publica, el cual garantiza la administraci6n, operaci6n, dotaci6n, mantenimiento, sostenimiento y mejoramiento de los escenarios, espacios e infraestructuras culturales a cargo de la Entidad, se promueve la participaci6n de los artistas en las actividades artfsticas, academicas y de formaci6n organizadas por la OFB y/o por otras entidades del sector, asf como articular la Sala Otto de Greiff, los escenarios, espacios e infraestructuras culturales a cargo de la Entidad, a la red de escenarios culturales de la ciudad y de la localidad respectiva y promover la apropiaci6n de estos espacios culturales por parte de sus asistentes. Tel: bogota. gov. co e Filarm6nica

16 _ ALCALOiA MAYOR DE D,C, O';q~;es.~~.Fjj.r..~.;.;;T~~.d;.B;g.~~1." - Sf.CREfAHtA l}e CUlTl!f{A. t..ecreacio!-t Y m:r-ohte Proyecto 518 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional que tiene como objetivo Fortalecer la estructura fisica, administrativa, tecnica y operativa de la Entidad para prestar un mejor servicio a la comunidad. Proyecto 952 Transparencia en la OFB, que busca fortalecer el nivel de gestion institucional generando herramientas de transparencia, probidad y lucha contra la corrupcion. La 8ubdireccion tiene como objetivo en el Plan de Accion Vigencia 2014 "Administrar los recursos, dar apoyo a las areas misionales y ejercer el control interno disciplinario de la OFB". Para el cumplimiento de este objetivo, propone un Plan de Accion con 9 actividades, en las que se incluyen las actividades relacionadas con la gestion disciplinaria. Todas las actividades propuestas se ejecutan en el 100%. Indicador de Eficacia promedio: 100% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificacion es Alta, AREA DE TESORERiA EI area de Tesoreria tiene como objetivo "Administrar los recursos economlcos de manera eficiente, realizando la planeacion, proyeccion y ejecucion de los gastos de funcionamiento e inversion para dar cumplimiento a las metas y objetivos de la OFB". Para el cumplimiento de sus funciones el area cuenta con un equipo de dos funcionarios. Para el logro de este objetivo, formulo el Plan de Accion vigencia 2014 con un total de 17 acciones, de las cuales 12 tienen un cumplimiento del 100%, en tanto que una actividad tiene una ejecucion del 120% que corresponde a la consolidacion del PAC mensual, una actividad tiene una ejecucion del 80% relacionada con la actualizacion de la informacion de 81 CAPITAL. Tiene una ejecucion del 33% la actividad que se definio para "Elaborar y presentar oportunamente el informe de seguimiento al PAC, en el cual se evidencie su efectividad.", actividad que inicio a partir del segundo semestre de Con respecto a los Planes de Mejoramiento suscritos por el area de Tesoreria se observa que tiene suscritos los siguientes: Tel: Filarm6ni,ca ~ BO "OTAIIi'" b

17 ALCACO{A MAYOR DE aoootao.c. Plan de Mejoramiento Auditoria Regular Contralorfa Distrital Continua abierta una accion relacionada con la implementacion del SI CAPITAL. Plan de Mejoramiento Auditoria de Gestion realizada por la Oficina. de Control Interno al proceso de Gestion Financiera en la vigencia 2014, de fecha junio 9 de 2014, el cual tiene 9 acciones de mejora. Continuan abiertas 4 acciones bajo la responsabilidad de las areas de Presupuesto, Tesorerfa y Contabilidad, a las cuales se hara seguimiento durante la vigencia Indicador de Eficacia promedio: 96% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificacion de la ejecucion de actividades es Alta. AREA DE CONTABILIDAD EI procedimiento de Gestion Contable tiene como proposito "Entregar a la entidad informacion financiera confiable y fidedigna acorde con los principios de contabilidad establecidos y la normatividad vigente, para la correcta toma de decisiones y el cumplimiento de entrega de informacion a las instancias correspondientes". Se observa que debe revisarse el objetivo del Plan de Accion, con el fin de ajustarlo a las competencias del area, pues es el mismo de Presupuesto y Contabilidad. Para el cumplimiento de este objetivo el area de contabilidad formulo el Plan de Accion vigen cia 2014, con un total de 28 acciones y cuenta con dos funcionarios para la ejecucion de dicho plan. De las 28 actividades programadas 23 se ejecutaron en el 100%, en tanto que 5 tuvieron un cumplimiento inferior, asf: Realizar transferencia documental al archivo central de la Entidad de acuerdo con el cronograma establecido. Cumplimiento del 10%. Actualizar la informacion del dia a dia, de los procesos a cargo del area en el aplicativo SI CAPITAL, para garantizar su funcionamiento y operatividad. Cumplimiento del 75%. No obstante, al 31 de diciembre de 2014, el sistema se encontraba validado hasta el mes de julio de Adelantar las actividades necesarias y que correspondan a la dependencia, en la implementacion del SI CAPITAL modulo L1MAY, parametrizacion verificacion co.' Filarm6nic. a ~

18 ALCALOfA MAYOR DE D.C. paralelo con el aplicativo DATASIXX. Cumplimiento 80%. Se observa que esta actividad es similar a la anterior. Conciliar mensualmente saldos con las areas de Tesorerfa y Almacen. Cumplimiento 95%. Con respecto al cumplimiento de la actividad "Implementar las acciones de mejora del proceso vigentes", se observa que su cumplimiento no es del 100% como 10 refiere el informe de la dependencia, en razon a que el area de Contabilidad tiene actualmente actividades abiertas en los planes de mejoramiento asf: Plan de Mejoramiento Auditorfa Regular Contralorfa Distrital Continua abierta una accion relacionada con la implementacion del SI CAPITAL. Plan de Mejoramiento Auditorfa Regular Contralorfa Distrital Continuan abiertas dos acciones: una accion relacionada con las notas a los estados financieros y la otra de Conciliacion al cierre del periodo de los rubros del gasto de prestaciones sociales con los rubros del gasto presupuestales, las cuales tienen fecha de vencimiento a febrero de Plan de Mejoramiento Auditorfa de Gestion realizada por la Oficina de Control Interno al proceso de Gestion Financiera en la vigencia 2014, de fecha junio 9 de 2014, el cual tiene 9 acciones de mejora. Continuan abiertas 4 acciones bajo la responsabilidad de las areas de Presupuesto, Tesorerfa y Contabilidad, a las cuales se hara seguimiento durante la vigencia Indicador de Eficacia promedio del POA: 95% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificacion es Alta. AREA DE PRESUPUESTO EI area de Presupuesto tiene como objetivo "Administrar los recursos economicos de manera eficiente, realizando la planeacion, proyeccion y ejecucion de los ingresos y de los gastos de funcionamiento e inversion para dar cumplimiento a las metas y objetivos de la OFB". No obstante se observa que el objetivo debe revisarse conjuntamente con el area de Tesorerfa y Contabilidad con el fin de precisar competencias y responsabilidades, dado que las dos tienen el mismo objetivo Calle 39 Bis No Tel: Filarmonica HU<1ANA

19 ALCALDIA MAYOR DE D.C. Para el cumplimiento de este objetivo formulo el Plan de Accion vigencia 2014, con un total de 17 acciones, las cuales en su totalidad se ejecutaron en el 100%. Para su ejecucion conto con dos funcionarios. Con respecto a los Planes de Mejoramiento suscritos por el area de Presupuesto se observa 10 siguiente: Plan de Mejoramiento Auditorfa de Gestion realizada por la Oficina de Control Interno al proceso de Gestion Financiera en la vigencia 2014, de fecha junio 9 de 2014, el cual tiene 9 acciones de mejora. Continuan abiertas 4 acciones a las cuales se hara seguimiento durante la vigencia Indicador de Eficacia promedio: 100% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificacion de la ejecucion de actividades es Alta. AREA DE ALMACEN. EI area de Almacen tiene como objetivo "Velar por el uso adecuado de los bienes de la Filarmonica y mantener la informacion actualizada para lievar los registros de los bienes muebles cargo de cada funcionario y/o contratista". Para el cumplimiento de este objetivo formulo un Plan de Accion vigencia 2014, con un total de 16 acciones y conto con dos funcionarios para su ejecucion. De acuerdo con 10 reportado, dos actividades no alcanzaron el cumplimiento de la meta propuesta, con indicadores del 57%, relacionada con la asistencia a las capacitaciones y la otra que no se ejecuto, relacionada con la baja de elementos inservibles; asf mismo se observa una actividad con un indicador de cumplimiento del 167% referida a la realizacion de los Comites de Inventarios. Las demas actividades del plan tuvieron un cumplimiento del 100%. Con respecto al cumplimiento de la actividad "Implementar las acciones de mejora del proceso vigentes", se observa que su cumplimiento no es del 100% como 10 refiere el informe de la dependencia, en razon a que el area de Almacen tiene actualmente actividades abiertas en los planes de mejoramiento as!: Tel: co e Filarm6ni.ca

20 ALCAlOfA MAYOR DE D.C.... O;q~eskl..Fj!.(;.;;~;.~;.d~.6~i~... _.._. SEGHEl"AHIA DE C~Jl.TUf.'.,$" R!:,CRE,ACiO!'i Y neport( Plan de Mejoramiento Auditorfa Regular Contralorfa Distrital Se cerro hallazgo relacionado con la no liquidacion de un contrato, pese a que no se cumplio la actividad prevista en el plan consistente en la liquidacion del contrato, por cuanto se vencieron los terminos para ello, razon por la cual la entidad tuvo que interponer demanda ejecutiva, que se encuentra actualmente en curso. Plan de Mejoramiento Auditorfa de Gestion realizada por la Oficina de Control Interno al proceso de Gestion Financiera en la vigencia 2014, de fecha junio 9 de 2014, el cual tiene acciones de mejora abiertas bajo la responsabilidad del area de Almacen. Adicionalmente el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestion de Bienes, Servicios e Infraestructura con 6 acciones de mejora abiertas. Indicador de Eficacia promedio: 95% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificacion es Alta. GESTION DOCUMENTAL EI area de Gestion Documental tiene como objetivo "Administrar, organizar y conservar el patrimonio documental y memoria institucional, ademas de los registros de la OFB y el manejo de la informacion secunda ria que se genera, junto con los sistemas de informacion establecidos." Para el cumplimiento de este objetivo cuenta con un equipo de trabajo conformado por 4 funcionarios y 2 contratistas, formulando el Plan de Accion vigencia 2014 con un total de 12 acciones, las cuales en su totalidad se ejecutan en el 100%. Con respecto al cumplimiento de la actividad "Implementar las acciones de mejora del proceso vigentes", se observa que su cumplimiento no es del 100% como 10 refiere el informe de la dependencia, en razon a que el area de Gestion Documental tiene actualmente actividades abiertas en los planes de mejoramiento as!: Plan de Mejoramiento Auditorfa de Gestion realizada por la Oficina de Control Interno al proceso de Gestion Documental continuan abiertas acciones de mejora relacionadas con los mapas de riesgos e indicadores de gestion. Indicador de Eficacia promedio del Plan de Accion: 100% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificacion es Alta. Tel: Filarmonica ~

21 ALCALOlA MAYOR DE D.C. AREA DE SISTEMAS EI area de Sistemas tiene como objetivo "Determinar, implementar y mantener una plataforma tecnol6gica informatica moderna y acorde a las necesidades de la Entidad, que garantice integridad, seguridad y oportunidad en el procesamiento de informaci6n". Para el cumplimiento de este objetivo formul6 un plan de acci6n vigencia 2014 con 15 actividades y cuenta con dos funcionarios para su realizaci6n. De las actividades programadas 3 tienen un cumplimiento superior al 100% relacionadas con los informes de supervisi6n presentados, informes de control de servicios de telefonla, y la actualizaci6n de la grabaci6n de las programaciones en los conmutadores de la, las demas actividades se cumplen en su totalidad, segun 10 informado por el area. Conviene anotar que en el Plan de Acci6n no se incluye la ejecuci6n del PETIC. De manera adicional el area formul6 el PETIC , definiendo 7 metas para la vigen cia 2014, de las cuales se ejecutaron solo 2 pasaron a otra dependencia, asl: Garantizar la continuidad y soporte del sistema SI CAPITAL Gestionar el cambio y/o traslado del correo electr6nico. Desarrollo e implementaci6n del Portal Web. No se ejecutaron las siguientes acciones. Gestionar la primera fase del sistema de gesti6n documental. Disenar el plan de contingencias de sistemas de la entidad. Gestionar la continuidad del dominio.tv (canal web). (Esta actividad pas6 a otra dependencia) Actualizar y redisenar la Intranet. (Esta actividad pas6 a otra dependencia) Indicador de Eficacia promedio del Plan de acci6n: 100% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificaci6n es Alta. Indicador de Eficacia promedio del PETIC: 60% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificaci6n en PETIC es Media. Calle 39 Bis No Tel: C.' Filarm6nic. a

22 --_ ALCALOlA MAYOR DE BOOOTAo.c. o;qc~$.t~..f~~.!.~~~~6;;;~:;d~.b~~t~- -.._. :SEGm.'.rAR1A m~ CtJLTUR". (,.J:,CRb'\Cit)!i Y O!,:PORT( AREA GESTION DEL TALENTO HUMANO EI area Gesti6n del Talento Humano tiene como objetivo "Gestionar el talento humano de la Filarm6nica conforme a las normas legales que regulan la materia, procurando el desarrollo integral de los servidores publicos de la entidad y el fortalecimiento de la cultura organizacional". Para el cumplimiento de este objetivo formul6 el Plan de Acci6n vigencia 2014, con un total de 28 acciones, para su ejecuci6n cuenta con 4 funcionarios. De las actividades propuestas 22 se cumplen en el 100%, 2 superan el 100%, 3 se ubican en el 98%, 96% Y 92%, en tanto que 1 no se ejecut6, relacionada con la trasferencia documental. Indicador de Eficacia promedio del Plan de Acci6n: 96% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificaci6n de la ejecuci6n de actividades es Alta. De manera adicional el area formula los siguientes planes: PIC AGOSTO JULIO Tiene un total de 18 actividades programadas, de las cuales 10 no tienen definida fecha de ejecuci6n (por establecer), 2 actividades dependen de la programaci6n de entes externos como el DASCD, Alcaldfa Mayor, 10 cualdificulta el seguimiento a su ejecuci6n. Los informes de ejecuci6n presentados no reportan el numero de beneficiarios con los programas de capacitaci6n realizados, 10 que permitirfa evaluar su impacto. Programa de Bienestar Social e Incentivos 2014, que incluye actividades promovidas por el DASCD, actividades con recursos propios y actividades en convenio con compensar. No se tiene informe de ejecuci6n de este plan, por /0 que no fue posible hacer el seguimiento de su cumplimiento. Programa de Salud Ocupacional, contenido en el documento del Sistema de Gesti6n de la Seguridad y salud en el trabajo para la vigencia Plan de Mejoramiento por procesos, como resultado de la Auditorfa de Gesti6n y Resultados realizada por la OCI durante la vigencia 2014, el cual se encuentra con actividades abiertas. Calle 39 Bis No co Filarm6nica ~

23 ALCALOIA MAYOR DE D.C, AREA DE ATENCION AL CIUDADANO EI area de Atencion al Ciudadano tiene como objetivo: "Establecer los Iineamientos para gestionar la relacion entre la ciudadanfa y la OFB, a traves de los diferentes canales y/o medios de comunicacion, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes con el fin de lograr la satisfaccion de los usuarios." Para el cumplimiento de este objetivo formulo un Plan de Accion vigencia 2014 con un total de 7 actividades, las cuales se ejecutan en su totalidad, para su ejecucion dispone de un funcionario. Tiene suscrito un plan de mejoramiento por procesos, producto de auditorfas anteriores, que continua con acciones abiertas. Indicador de Eficacia promedio del Plan de Accion: 100%. De acuerdo con los rangos establecidos, la calificacion de la ejecucion de actividades es Alta. 3.3 OFICINA DE CONTROL INTERNO La Oficina de Control Interno tiene como objetivo "Garantizar que el Sistema Integrado de Gestion contribuya a la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de la OFB, a traves de mecanismos de seguimiento, actividades de evaluacion y la generacion de acciones de mejora". Para tal efecto definio un Plan de Accion vigencia 2014, que contempla 38 acciones, las cuales se enmarcan en 5 grandes temas: Asesorfa y acompanamiento, evaluacion y seguimiento, fomento de la cultura del control, valoracion del riesgo y relacion con entes externos. Para su ejecucion conto con 3 funcionarios. De las actividades propuestas solo dos no se cumplen en el 100%: EI seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, que se ejecuta en el 92% en razon a que no se logro realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso de produccion y la actividad de "Revisar y actualizar los indicadores, proceso, procedimientos y mapa de riesgos de la OCI.", en razon a que a pesar de haberse realizado las revisiones y actualizaciones, las mismas no se han formalizado, con una ejecucion del 80%. Calle 39 Bis No Tel: Info: Ifnea 195.co C Filarmonica

24 ALCALOfA MAYOR DEaooorA D.C. Indicador de Eficacia promedio: 99% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificacion es Alta. Tiene suscrito un plan de mejoramiento producto de la auditorfa integral modalidad regular realizada por la Contralorfa Distrital en el alio 2014, cuyas actividades se han cumplido en el 100%. 3.4 OFICINA ASESORA DE PLANEACION La Oficina Asesora de Planeacion tiene como objetivo "Formular politicas y lineamientos de la Entidad para definir la plataforma estrategica, y gestionar los proyectos y planes con el fin de garantizar el cumplimiento de la misi6n y objetivos estrategicos. " Para el cumplimiento de este objetivo formulo el Plan de Accion vigencia 2014, con un total de 52 actividades, y cuenta con 5 funcionarios para su ejecucion. Del total de actividades 4 no se cumplen en el 100%, relacionadas con: Ejecucion del plan de accion del SIG (74%), Consolidacion y Publicacion del normograma institucional (75%), Estructurar el Manual de Procedimientos de la orquesta (65%), fortalecer Iineamientos para la estandarizacion de procesos (79%). Indicador de Eficacia promedio: 98%% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificacion es Alta. Con respecto a los planes de mejoramiento, la Oficina Asesora de Planeacion tiene las siguientes acciones de mejora vigentes: Plan de Mejoramiento producto de la Auditorfa Integral Modalidad Regular realizada por la Contralorfa Distrital 2014, el cual tiene acciones abiertas. Plan de Mejoramiento Auditorfa de Gestion realizada por la Oficina de Control Interno al proceso de Planeacion Estrategica en la vigencia 2014, el cual tiene acciones abiertas. wwvv. filarmonica bogota. gov. co.' Filarmonica ~ HU<j1ANA

25 ALCAWlA MAYOR DE D.C. 3.5 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES La Oficina Asesora de Comunicaciones tiene como objetivo "Comunicar de manera clara, precisa y oportuna a las diferentes partes interesadas, la informaci6n de la entidad con el fin de promover la participaci6n ciudadana y posicionar la imagen de la OFB en los habitantes y entidades del Distrito. Fortalecer la comunicaci6n organizacional implementando las estrategias y optimizando los medios de comunicaci6n establecidos en la OFB". Para el cumplimiento de este objetivo formul6 un Plan de Acci6n durante la vigencia 2014 con un total de 12 acciones, y cuenta con 4 funcionarios para su ejecuci6n, las cuales tienen un indicador de cumplimiento del 100%, segun 10 reportado por el area. La Entidad no tiene documentado y adoptado un plan de comunicaciones, el cual debe ser socializado en todos los niveles de la entidad y realizarse seguimiento a su implementaci6n, 10 cual fue recomendado en informe de avance en la implementaci6n del SIG de julio de Tiene suscrito un plan de mejoramiento por procesos, resultado de la Auditorfa de Calidad realizada en el ana 2012, el cual tiene acciones abiertas. Indicador de Eficacia promedio: 100% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificaci6n es Alta. 3.6 OFICINA ASESORA JURiDICA La Oficina Asesora Juridica tiene como objetivo "Garantizar la adquisici6n de bienes y/o servicios en las diferentes modalidades de contrataci6n, para el desarrollo de los proyectos de inversi6n y funcionamiento en cumplimiento de los objetivos de la OFB. Asesorar, asistir y representar jurfdicamente la Direcci6n General de la y a los responsables de los procesos, en asuntos jurfdicos relacionados con el cumplimiento de las funciones de la Entidad". Para el cumplimiento de este objetivo defini6 un Plan de Acci6n vigencia 2014 con un total de 15 acciones, para su ejecuci6n cuenta con 5 funcionarios de planta y 2 contratistas. En su totalidad las acciones propuestas se cumplen en el 100% Y se Tel: C.' Filarm6nic. a

26 ..,. ALCALOiA MAYOR OE D.C. --.O;q~es~~;.F.ila~;:;jc;.d;-6~.~.t~ _"' SEC~E rant.de CtJl.TURA. Rf:.CfU:AC,ON Y net'o:.. TE destaca que una de las actividades tuvo un indicadar de cumplimiento del 150%, relacionada con "Socializar el Manual de Supervision a los servidores de la entidad" Con respecto a los planes de mejoramiento par procesos as la fecha pendiente una actividad. solo tiene Indicador de Eficacia promedio: 100% De acuerdo con los rangos establecidos, la calificacion es Alta INFORMES CONTRALORIA DE Durante la vigencia 2014, se realize Auditoria Integral Modalidad Regular vigencia PAD 2014, por parte de la Contraloria Distrital la cual arrojo una calificacion total del 96.4% sobre la Evaluacion de Gestion y Resultados., 10 que permite Fenecer la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al alio 2013, y concepto de gestion fiscal favorable. Adicionalmente no se realizaron hallazgos, fiscales, penales, ni disciplinarios. 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS 4.1 CONCLUSIONES La ejecucion y el cumplimiento de metas, planes de accion y ejecucion presupuestal de la OFB durante la vigencia 2014 reporta estandares de cumplimiento que sobrepasan la meta aceptable, 10 que refleja trabajo en equipo, una gestion publica eficiente y transparente con sentido de pertenencia por parte de todos los servidores de la entidad bajo la coordinaci6n y seguimiento de la Alta Direccion. Es asi como durante la vigencia 2014, la evaluacion de gestion y resultados de la OFB realizada por la Contraloria Distrital a traves de la Auditoria Regular, Ie merecio una calificacion total del 96. 4%, con un concepto favorable en la gestion fiscal y fenecimiento de la cuenta de la vigencia fiscal 2013 y no se realizaron hallazgos fiscales, penales ni disciplinarios. La OFB para la vigencia 2014 contribuye al Plan de Desarrollo Bogota Humana, Eje Estrategico "Una ciudad que reduce la segregaci6n y la discriminaci6n: EI ser bogota. gov. co.orquesta.' Filarm6ni.ca ~