Representante de Dirección Gerente Técnico Consultivo Director de Operación de PTAR s

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1 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Representante de Dirección Gerente Técnico Consultivo Director de Operación de PTAR s Página 1 de 52

2 SECCION 1. INTRODUCCIÓN Propósito y alcance Términos y definiciones comunes a nuestra actividad principal. 5 SECCION 2. LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PTAR S Y SU POLÍTICA DE CALIDAD La Comisión Estatal del Agua de Jalisco Política de la Calidad Objetivos de la Calidad. 8 SECCION 3. ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PTAR S DE LA CEA Organigrama de la Dirección de Operación de PTAR s de primer Nivel. 8 SECCION 4. NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos generales Requisitos de la documentación. 13 SECCION 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Compromiso de la Dirección Enfoque al cliente Política de la calidad Planificación Responsabilidad, autoridad y comunicación Revisión por la Dirección. 22 SECCION 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS Provisión de recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de trabajo. 26 SECCION 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Planificación de la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Procesos relacionados con el cliente Diseño y desarrollo Compras Producción y prestación del servicio Control de los equipos de seguimiento y de medición. 31 Página 2 de 52

3 SECCION 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Generalidades Seguimiento y medición Control del producto no conforme Análisis de datos Mejora. 34 SECCION 9. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EL SGC Proceso de Dirección Proceso de Planeación y Control Proceso de Administración Proceso de Saneamiento (Recepción y Pre tratamiento Tratamiento- 42 Descarga) 9.5 Proceso de Control de Calidad del Agua y Biosólidos Proceso para el Desarrollo del Personal Proceso para el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipos 45 SECCIÓN 10. ANEXOS 45 Términos y Definiciones más comunes de un Sistema de Calidad, relativas 45 Anexo A a ISO 9000:2005. Anexo B Control de cambios 54 Página 3 de 52

4 1. Introducción. 1.1 Propósito y alcance. El presente manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, el cual está basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos, y en su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC Lo anterior con el fin de demostrar nuestra capacidad para proporcionar consistentemente los servicios de operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que cumplan con los requisitos de nuestros clientes y con los objetivos establecidos en la sección 5.4 del presente manual. El alcance de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad en la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales perteneciente a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco incluye a los procesos necesarios para la Administración, Operación, Control y Monitoreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Lagunas y Lodos Activados operadas directamente por esta Comisión, así como las actividades de vigilancia de Plantas de Tratamiento en el Estado de Jalisco; estos procesos se describen a continuación: 1.- Proceso de Dirección 2.- Proceso de Planeación y Control 3.- Proceso de Administración 4.- Proceso de Saneamiento (Recepción y Pre tratamiento-tratamiento-descarga) 5.- Proceso de Control de Calidad del Agua y Biosólidos 6.- Proceso para el Desarrollo del Personal 7.- Proceso para el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipos La descripción a detalle de los procesos anteriormente enlistados se encuentra en la Sección 9 del presente manual. La Interacción y secuencia de estos procesos se encuentra descrita en la Sección 4.1 Requisitos General. El Agua Residual Tratada, los Biosólidos e Información relativa al saneamiento del Estado de Jalisco son los productos resultantes y representan el elemento dominante en el resultado de los procesos de la D.O.P. Sin embargo esto se logra a partir de los Servicios de Operación de PTAR s e Información de Vigilancia a partir de los cuales transformamos el Agua Residual proporcionada por nuestro Cliente en un producto tangible, y en información que nuestro Cliente requiere para la toma de acciones de mejora en materia de saneamiento. Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que se encuentran dentro del alcance del presente SGC son: 1. Chápala 7.- Tuxcueca 13.- Ixtlahuacán de los Membrillos 19.- El Salto 2. San Antonio Tlayacapan 8.- Tizapán el Alto 14.- Ocotlán 3.- San Juan Cosalá 9.- Villa Emiliano Zapata 15.- Jamay 4.- El Chante 10.- Santa Cruz de la Soledad 16.- La Barca 5.- Jocotepec 11.- San Nicolás de Ibarra 17.- Juanacatlán 6.- San Luis Soyatlán 12.- Atequiza- Atotonilquillo 18.- Parque Industrial Tabla 1. Plantas de Tratamiento Operadas por la Dirección de Operación de PTAR s de la CEA Jalisco Página 4 de 52

5 Exclusiones de la Norma ISO 9001: 2008 De acuerdo a la naturaleza de los procesos de servicio que se ejecutan en la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento, declaramos como exclusiones a los requisitos de esta norma, los siguientes: 7.3 Diseño y Desarrollo. La Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento no diseña y desarrolla el servicio de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, debido a que los métodos de operación se encuentran pre establecidos y el diseño para la construcción de PTAR se encuentra adscrito a otra Dirección de la CEA Jalisco, no incluida en el alcance de este sistema de gestión Verificación de los productos comprados La Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento no requiere llevar a cabo verificaciones en las instalaciones del proveedor y/o para liberar el producto desde ese punto, debido a que los productos que compra y servicios que contrata son susceptibles de poder evaluar su calidad al momento de recibirse o hace uso de ellos Validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio La Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento no requiere validar los procesos de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales debido a que el producto resultante (agua residual tratada y biosólido) si pueden ser verificados mediante actividades de seguimiento y medición en las diferentes etapas del proceso de saneamiento. Las deficiencias que pudieran presentarse pueden ser evidenciadas durante la realización del mismo proceso. 1.2 Términos y definiciones comunes a nuestra actividad principal. Para un mejor entendimiento del presente manual, es aplicable el vocabulario de la norma internacional ISO 9000:2005 Administración de la calidad Vocabulario, ver Anexo A del presente Manual y su equivalente nacional NMX-CC-9000-IMNC-2005 el cual consideramos como un documento de origen externo para nuestro Sistema de Gestión de la Calidad (GC-PR-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros). Adicional a los términos y definiciones empleados en la normatividad aplicables a los procesos de nuestro SGC, hemos decidido resaltar los principales términos y definiciones de nuestra actividad para efectos de formación para nuestro personal y de las partes interesadas: PTAR CEA Jalisco DBO DQO SGC D.O.P de la CEA IVL CONAGUA Concepto Significado Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Comisión Estatal del Agua de Jalisco Demanda Bioquímica de Oxígeno Demanda Química de Oxigeno Sistema de Gestión de la Calidad Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco Índice Volumétrico de Lodos Comisión Nacional del Agua Tabla 2. Términos y Definiciones Página 5 de 52

6 2. La Dirección de Operación de PTAR s y su Política de Calidad. 2.1 La Comisión Estatal del Agua de Jalisco. CEA Jalisco es un Órgano Descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios. La Comisión Estatal del Agua de Jalisco es el organismo que coordina y planifica los usos del agua en la entidad con funciones de autoridad administrativa, la cual tiene su domicilio social en la capital del Estado y cuya creación, establecimiento y funcionamiento se regula por la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. El Órgano de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas en su carácter de Organismo Público Desconcentrado tiene principalmente las siguientes atribuciones: I.- Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas y actividades de este organismo, así como el desempeño de las atribuciones que les competen e informar de sus resultados al Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco; II.- Proponer y difundir las políticas, criterios, metodologías, herramientas y sistemas a los que se sujetará la organización y funcionamiento de la Comisión; III.- Autorizar y someter a la consideración del Director General de la Comisión, los proyectos, políticas, procedimientos, metodologías, sistemas, normativa, reglas de operación, lineamientos, manuales, guías técnicas y operativas, indicadores, criterios administrativos, formatos e instructivos y demás instrumentos administrativos que de conformidad con las disposiciones legales aplicables, les corresponda formular así como efectuar el control administrativo de los mismos. IV.- Formular las estructura orgánica y funcionamiento de este organismo, así como los manuales de organización, procedimientos y servicios en sus respectivos ámbitos de competencia. V.- Analizar, diseñar y dirigir las estrategias para asegurar la operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas en el Estado, con la finalidad de garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y reutilización de agua y biosólidos. Misión de la CEA Jalisco Administrar las aguas asignadas al Estado, con la participación social; desde su uso, distribución y aprovechamiento; a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad Jalisciense, preservando el equilibrio ecológico. Visión de la CEA Jalisco Ser el Organismo normativo de los recursos hídricos asignados al Estado, en coordinación con la sociedad organizada que: fomente la cultura del agua, garantice la sustentabilidad del recurso y mejore los servicios en forma integral, mediante la aplicación de tecnologías de vanguardia. Misión de la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CEA Jalisco Supervisar, promover y mantener la operación de la infraestructura de saneamiento en el Estado, proporcionando capacitación, apoyo técnico y asesoría, que garanticen el cumplimiento normativo vigente de la calidad del agua tratada, su reutilización y el aprovechamiento de biosólidos, preservando el equilibrio ecológico y la salud pública. Página 6 de 52

7 Visión de la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CEA Jalisco Ser el organismo operativo, formativo, de vigilancia normativa y de soporte, a través de proyectos innovadores y sustentables, aplicando estándares técnicos para el saneamiento; incrementando la cantidad, calidad y reutilización de agua además del uso de biosólidos, restaurando los cuerpos receptores del Estado con el apoyo de personal calificado.. Valores Integridad Honestidad Respeto Confianza Transparencia Calidad Unidad Servicio Esfuerzo Sustentabilidad Ambiental En la actualidad y derivado de las condiciones de infraestructura, capacidad económica y de operación de gran parte de los Municipios del Estado de Jalisco, la Comisión Nacional del Agua faculta a su contraparte, esta Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, a celebrar convenios de colaboración con los Gobiernos Municipales para poder operar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR S) de cada Municipio que así lo requiera. La Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales emplea un enfoque basado en procesos para gestión de la propia Dirección del área, utilizando la información relativa a las necesidades de los usuarios y otras partes interesadas, tales como autoridades Federales, Estatales y Municipales como entradas para sus procesos, los cuales se encuentran interrelacionados de la manera que se ilustra en la Secuencia e Interacción de Procesos (ver Sección 4.1 del presente manual). 2.2 Política de calidad de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco NUESTRA POLÍTICA DE LA CALIDAD Es compromiso de la Dirección de Operación de PTAR s promover la mejora continua, calidad y vigilancia en la operación de la infraestructura estatal de saneamiento, satisfaciendo las necesidades de operación, capacitación, apoyo técnico y asesoría de los gobiernos municipales, a través de personal técnico calificado, la aplicación de estándares de calidad y tecnología de punta en los procesos de tratamiento de agua, uso de biosólidos y reutilización del agua residual tratada para la recuperación de los cuerpos receptores y la salud pública. Biol. Luis Aceves Martínez Director de Operación de PTARS Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco Página 7 de 52

8 2.3 Objetivos de la Calidad de la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento La presente Política de la Calidad sirve de marco de referencia para desprender los siguientes Objetivos de Calidad: Eficiencia Perspectiva Estratégica Clientes/ Usuarios Procesos Internos Personal Descripción del Objetivo de Calidad -Mejora Continua y Calidad en la Operación de la Infraestructura estatal de saneamiento. -Satisfacer las necesidades de vigilancia y operación, en los gobiernos municipales. -Mejora de la calidad de los cuerpos receptores. -Mejora de la salud pública. -Aplicación de estándares de calidad. -Personal técnico calificado. Tabla 3. Objetivos de Calidad Los Objetivos de la Calidad son descritos y medidos a través la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad que hace la Dirección de Operación de PTAR s (Sección 5.6). Estos resultados son presentados a la Dirección General de la CEA Jalisco en el Reporte Trimestral a Dirección General de la CEA Jalisco. 3. Organigrama de la dirección de operación de PTAR s de la CEA. 3.1 Organigrama. La autoridad y tramo de control interno de la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales se establece a partir de las funciones y actividades de los departamentos que la integran (Ver Fig. 1): Dirección de Operación de PTAR s Gerente Técnico Consultivo Gerente de Plantas de Tratamiento Fig. 1 Organigrama Dirección de Operación de PTAR s 1er Nivel El resto de los niveles organizacionales se describen a través del Organigrama (DO-DZ-01) contenido en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. La descripción de actividades, responsabilidades, alcances de autoridad y perfil por cada puesto se encuentran definidos en los Perfiles y Descripción de Puestos. Se mantienen relaciones con otras áreas de la propia Comisión Estatal del Agua de Jalisco al pertenecer a esta Comisión, esta Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para lo cual se siguen los lineamientos establecidos por el resto de las Direcciones de la CEA Jalisco. Página 8 de 52

9 4. Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 4.1 Requisitos generales. En la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, perteneciente a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco hemos establecido un sistema de gestión de calidad necesario para el funcionamiento de nuestros procesos de servicio, desde la recepción de las aguas residuales hasta la descarga de las mismas y generación de biosólidos así como todos aquellos procesos necesarios que participan a nivel de control y soporte. Este sistema ha sido implementado por el personal de este Organismo mediante el uso de los documentos y registros establecidos. El mantenimiento del SGC lo hacemos a través del mejoramiento continuo de métodos, estándares y prácticas establecidas así como de la revisión continua de resultados y su continua eficacia. Para poder establecer nuestro sistema, implementarlo y mantenerlo: a) Identificamos y determinamos los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación en la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Estos procesos se describen a continuación en la (Fig. 2) Secuencia e Interacción de Procesos. A esta representación de procesos le llamamos representación de Primer Nivel de Procesos la cual establece una clasificación de procesos en: Procesos de Control y Dirección, Procesos Clave y Procesos Soporte de acuerdo a la naturaleza de las actividades de cada proceso. Ver definiciones en el Anexo A del presente Manual. b) Determinamos la secuencia e interacción necesaria para el funcionamiento de nuestros procesos. La secuencia se representa gráficamente a través de flechas entre cada proceso y la interacción se complementa a través de los colores de cada nivel de proceso. Cada nivel de color toca en alguna parte del modelo de gestión (Fig. 2) al siguiente nivel de procesos con el que interactúa. La interacción y secuencia específica o a detalle en cada proceso se pueden consultar en la Sección 9 Descripción de los Procesos necesarios para el SGC. Esta representación gráfica de procesos le denominamos Segundo Nivel de Procesos. c) En cada proceso determinamos los criterios y métodos que se requieren para asegurar su efectiva operación y control del sistema de gestión. d) El diseño de cada proceso del sistema de calidad considera en sí mismo un apartado en el que se contemplan los recursos necesarios para su funcionamiento, adicionalmente establecimos el Proceso de Administración lo cual garantiza la disponibilidad de materiales, equipos, información y recursos en general para soportar la operación y seguimiento de los procesos del SGC. e) Determinamos la aplicabilidad de seguimiento y medición de cada proceso. Se determinaron los Objetivos de Calidad (ver Sección 2.3) e indicadores por cada proceso. f) Implantamos las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de nuestros procesos para buscar la satisfacción de nuestros clientes y colaboradores. La implementación de estas acciones de mejora toman como base el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (GC-PR-02) Página 9 de 52

10 Fig. 2 SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS En la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, nuestro Sistema de Gestión de la Calidad busca cumplir con los requerimientos de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 9001:2008. Existen procesos que contratamos externamente para su realización. La determinación y clasificación de este tipo de procesos se describen a continuación. Los procesos contratados externamente son controlados desde el Proceso de Administración en aquellas compras de bienes y/o servicios menores a $12, (Doce mil quinientos pesos).en montos superiores a esta cantidad la legislación confiere el control y gestión de la compra a la Dirección de Administración de la CEA, como entidad externa al SGC de la DOP. En el proceso interno de la DOP se establecieron como métodos de control: AD-PR-01 Procedimiento de Adquisiciones y AD-DZ-01 Políticas de Compras Generales dentro del marco regulatorio de la Ley de Adquisiciones del Estado de Jalisco. (Ver Sección 7.4). La Dirección de Operación de PTAR s de la CEA, ha optado por la contratación externa del Proceso de Calidad de Agua y Biosólidos para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas así como para determinar el Producto No Conforme. Se cuenta con el aseguramiento y el control del proceso al contratar servicios de Laboratorios acreditados ante la EMA, y definido dentro del SGC mediante el CA-PR-01 Procedimiento de realización de análisis de pruebas de laboratorio, y CA-DZ-01 Directriz de pruebas de calidad. (Ver sección 9.5) Página 10 de 52

11 Hemos clasificado la contratación de procesos externos de acuerdo a su impacto en la operación de las PTAR s y la calidad del agua residual tratada y biosólidos generados en el proceso de la siguiente forma: Impacto del Proceso Alto Impacto: Riesgo para el funcionamiento de la PTAR y la calidad final del agua-biosólido. Procesos Contratados Externamente Relación con Resultado de los Proceso del Procesos Contratados SGC Externamente Proceso de Control de Calidad del Agua y Biosolidos Proceso para el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipos Proceso de Saneamiento Proceso de Administración -Estudios Diversos (Servicios de Laboratorios Acreditados ante la EMA). -Suministro de Servicios de Mantenimiento. -Suministro de Equipos de Medición y Prueba -Mantenimiento y Conservación de Equipos de Trabajo Específico. -Operación de PTAR s -Tratamiento de Agua Residual -Suministro de Equipo de Bombeo -Suministro de Combustibles y Aceites -Suministro de Sustancias Químicas -Suministro de Equipos y accesorios para laboratorio -Suministro de Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio -Suministro de Maquinaria y Equipo Industrial. Criterio de Control -Resultados de Laboratorio -Procedimiento de pruebas de laboratorio (CA-PR-01) -Directriz de pruebas de calidad (CA-DZ-01) -Procedimiento de Adquisiciones (AD-PR-01) -Políticas de Compras Generales (AD- DZ-01) - AD-DZ-02 Criterios de Evaluación, Selección y Reevaluación de Proveedores -Ley de Adquisiciones del Estado de Jalisco. -Manual de Monitoreo y Control de Proceso SA-MN- 01 Aplicabilidad de Requisitos Legales / Reglamentarios Aplicación de Normas Nacionales, Normas Oficiales, Leyes Estatales y Federales en función del monto a comprar. Ver: Tabla 5. Principales requisitos Legales y Reglamentarios Impacto Moderado: Riesgo en la operación de la PTAR no afecta la calidad final del aguabiosólido. Proceso para el desarrollo del Personal -Servicios de Capacitación Externo de equipos de operación -Capacitación Especializada -Evaluación de Ambiente de Trabajo -Procedimiento de adquisiciones (AD- PR-01) -Políticas de Compras Generales (AD- DZ-01) - AD-DZ-02 Criterios de Aplicación de Normas Nacionales, Normas Oficiales, Leyes Estatales y Federales en función del monto a comprar. Página 11 de 52

12 Proceso de Administración MANUAL DE CALIDAD -Suministro de Insumos, materiales, reactivos -Suministro de Refacciones de equipos. -Suministro de Vehículos y Equipos de Transporte -Suministro de Maquinaria y Equipo de construcción -Suministro de Prendas de Protección, Evaluación, Selección y Reevaluación de Proveedores -Ley de Adquisiciones del Estado de Jalisco. Bajo Impacto: No representa un riesgo en la operación de la PTAR ni en la calidad final del agua tratada o biosólido resultante. Proceso de Planeación y Control Proceso para el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipos Proceso de Administración -Servicios de Asesoría -Mantenimiento y Conservación de Equipo de Oficina - Suministro de Vestuario y uniformes, Papelería, -Suministro de Equipos de Oficina -Suministro de Pintura -Suministro de Consumibles y Equipo de Computo - Suministro de refacciones menores, insumos, materiales de consumo diario menores a $12, No se obliga a llevar un método de control específico. Se deberá apegar a lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Estado de Jalisco llenando la Solicitud de Requisición de Bienes y Servicios. No requiere observarse el cumplimiento de alguna normatividad aplicable al producto. Pueden aplicar Leyes estatales en función del monto a comprar. Tabla.4 Determinación de Procesos contratados externamente En la Dirección de Operación de PTAR s contratamos externamente procesos que afectan a la conformidad del producto y del servicio. Estos procesos son requeridos para las actividades de Dirección, provisión de los recursos, la medición el análisis y la mejora de nuestro Sistema de Calidad. Los procesos de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (Fig.2 Secuencia e Interacción de Procesos) requieren de la contratación de externos para su adecuado funcionamiento. Esta contratación puede o no ser absoluta respecto a alguno de nuestros procesos en el SGC, sino de solo una parte del proceso para que sea desarrollada por un proveedor o entidad externa. De este modo, el control sobre el proceso contratado externamente es compartido en la mayor cantidad de los casos. Consideramos como proceso externo a aquel conjunto de actividades que internamente la Dirección de Operación no puede realizar y que tienen como resultante algún bien o servicio necesario para nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Estas actividades externas terminan formando parte de nuestros procesos declarados en el SGC a través de los mecanismos establecidos en la Sección 7.4 del presente Manual. Los rubros expresados en los procesos contratados externamente son basados en el clasificador por objeto del gasto. Esto, en cumplimiento con la Ley de Adquisiciones del Estado de Jalisco. Página 12 de 52

13 4.2 Requisitos de la documentación. En la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Jalisco ha documentado su Sistema de Gestión de la Calidad con base en la siguiente estructura documental: Fig. 3 Pirámide Documental La Pirámide Documental representa jerárquicamente la documentación existente en el Sistema de Gestión de la Calidad y el nivel de información que podemos encontrar en cada tipo de documento. La generalidad del sistema de gestión se establece desde el Manual de Calidad y Manuales diversos siguiendo con Directrices / Políticas, descendiendo en especificaciones de operación a nivel de Procedimientos, Instrucciones de Trabajo. Las Bases de Datos y Registros guardan la evidencia de la implementación y eficacia del sistema. Las Bases de Datos son un tipo de registros, sin embargo se diferencian por el nivel de información que manejan y que las Bases de Datos no tienen un tiempo de retención específico. La documentación de nuestro sistema de gestión de la calidad incluye: a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad (ver Secciones 2.2 y 2.3). b) El presente Manual de la Calidad. c) Referencia a los procedimientos mandatorios: Control de Documentos y Registros, Acciones Correctivas y Preventivas, Auditorías Internas y Control de Producto No Conforme. d) Documentos como Manuales, Directrices, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el funcionamiento de los procesos del SGC. e) Los registros requeridos por la norma ISO 9001, y aquellos necesarios por la D.O.P de la CEA Jalisco. Página 13 de 52

14 4.2.1 Manual de calidad. En la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales hemos establecido y mantenido el presente manual de calidad que incluye: a) El alcance del sistema de gestión de calidad, punto ya indicado en el apartado 1.1 del presente manual. b) Se incluye una referencia a los procedimientos mandatorios establecidos por la ISO 9001:2008: Control de documentos y registros, acciones correctivas y preventivas, auditorías internas, y control de producto no conforme. c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad de la D.O.P de la CEA Jalisco (Fig.2 / Sección 4.1) Control de los documentos. En el procedimiento Control de Documentos y Registros (GC-PR-01), se define el método de control de los mismos, cumpliendo con los siguientes criterios: a) Son sometidos a revisión por el Representante de Dirección antes de ser aprobados por el Director de Operación, con la finalidad de garantizar que son los más adecuados para su aplicación, b) Los documentos desde su emisión son revisados en correspondencia con los procesos de los cuales se desprenden. Las necesidades de estandarización y control de actividades detonan la necesidad de revisar la documentación para garantizar su actualización, c) Los cambios y estado de revisión se identifican a partir de dos elementos: 1.- Sistema de Codificación que menciona la versión del documento y fecha de actualización; 2.- Lista Maestra de Documentos / Lista Maestra de Registros ( GC-BD-01 / GC-BD-02 ) en donde se lleva un control de los documentos y registros respectivamente en donde se especifican los últimos cambios que se han presentado en los mismos, así como los puntos en los cuales se encuentran distribuidos; d) Se establece una codificación para que los documentos sean fácilmente identificables; e) Nos aseguramos que permanecen legibles y fácilmente identificables. Porque usamos versiones electrónicas e impresas. De las versiones electrónicas de los documentos del sistema, se hacen respaldos periódicos de la información de acuerdo al Manual de políticas y lineamientos del uso de tecnología informática. f) Se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución a través de la base de datos GC-BD-03 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. g) Se evita el uso no intencionado de documentos obsoletos. Estos son identificados a partir de un sello en versiones impresas y de categorizarlos así en la Base de Datos de Documentos / Base de Datos de Registros. Toda impresión de un documento del sistema que no lleve el sello de Copia Controlada se considera una Copia no Controlada. El control de los documentos es responsabilidad de cada usuario en las diversas etapas de nuestros procesos. Página 14 de 52

15 4.2.3 Control de los registros. Establecimos y mantenemos registros de calidad para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del cliente, así como del funcionamiento efectivo de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros de calidad permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. En el procedimiento GC-PR-01 Control de Documentos y Registros se definen los controles necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, acceso, tiempo de retención y la disposición final de los registros de la calidad en la D.O.P de la CEA Jalisco. 5. Responsabilidad de la Dirección. 5.1 Compromiso de la Dirección. La Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales está comprometida con el desarrollo, mantenimiento y la mejora continúa de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Este compromiso se manifiesta a través de las siguientes actividades: a) Comunica continuamente al personal la importancia de cumplir los requisitos de los clientes, así como los legales y reglamentarios, por medio de Interacciones con el Personal, lo cual se establece en la directriz Comunicación Interna (ver Sección 5.5.3). Los requisitos legales y reglamentarios que son aplicables a la operación de una PTAR, son: Norma / Ley / Reglamento NOM-001-SEMARNAT-1996 NOM 002-SEMARNAT-1996 NOM-003-SEMARNAT-1997 NOM-127- SSA NOM-083-SEMARNAT-2003 PROY-NMX-AA-003/1-SCFI-2008 Ley Federal de Derechos (Disposiciones Aplicables en materia de aguas nacionales 2010) Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios NOM 004- SEMARNAT-2002 Ley de Aguas Nacionales Alcance Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Condiciones y requisitos que deben reunir los sitios destinados a la Disposición Final de los residuos sólidos municipales y de Manejo Especial. Aguas Residuales Muestreo. Actividades de muestreo realizadas directamente por la DOP. Pago de derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Regular la explotación, uso, aprovechamiento, preservación y reutilización del agua, la administración de las aguas de jurisdicción estatal, la distribución, control y preservación de su cantidad y calidad, en términos del desarrollo sostenible en la entidad. Protección ambiental. Lodos y biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. Regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la Página 15 de 52

16 reservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Norma / Ley / Reglamento Alcance Preservación y restauración del equilibrio ecológico, Ley General de Equilibrio Ecológico y Así como a la protección al ambiente, en el territorio Protección al Medio Ambiente. nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente y el patrimonio cultural en el estado de Jalisco, en el ámbito de Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y competencia de los gobiernos estatal y municipales, con Protección al Ambiente. la finalidad de mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de los habitantes Del estado y establecer el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Ley Federal de Información Pública del Regular el acceso y consulta de información jurídica en el Estado de Jalisco y sus Municipios. Estado de Jalisco. Reglamento de la Ley de Aguas Reglamentar la Ley de Aguas Nacionales Nacionales Tabla 5. Principales requisitos Legales y Reglamentarios Las normas, leyes y reglamentos aplicables son controlados como documentos de origen externo (GC-PR- 01 Control de Documentos y Registros) b) Establece y comunica la política y los objetivos de la calidad, de tal manera que sean comprendidos, implantados y mantenidos dentro de la D.O.P de la CEA Jalisco. Esto se lleva a cabo a través de los procesos de inducción específica del puesto al personal recién contratado, de reuniones de comunicación y departamentales, directriz Comunicación Interna (ver Sección 5.5.3), y mediante la publicación de la Política y Objetivos de la Calidad en lugares visibles, dentro de nuestras instalaciones; c) Revisiones trimestrales de la política de calidad a partir de la revisión por la dirección en el cumplimiento de los objetivos de calidad, ya sea en las Revisiones Directivas, Reuniones Gerenciales para la revisión de indicadores o Revisiones de la Planeación Estratégica, referenciadas en la directriz Reuniones de Trabajo del presente manual de calidad; d) Aseguramos la disponibilidad de los recursos necesarios, mediante el establecimiento del Proceso de Administración. Es a través de este proceso que se identifican las necesidades de recursos del resto de los procesos del SGC y se suministran para su continuidad. REUNIONES DE TRABAJO Tipo de Reunión Frecuencia Temas a Tratar / Objetivo Asistentes Junta de Directores con Dirección General Quincenal -Puntos de información general a todas las direcciones de la CEA -Solicitud de toma de decisiones por parte de la Dirección General de la CEA. Autorización de gastos, inversión y compras. - Las 8 direcciones de la CEA y la Dirección General. El Registro es opcional. Junta de Directores A solicitud de alguna dirección ó -Temas comunes que competan a dos o tres direcciones de la CEA. Temas que requieren toma De 2 a 3 Directores de Área de la CEA. El Registro es opcional. Página 16 de 52

17 Quincenal. de decisiones / información. Tipo de Reunión Frecuencia Temas a Tratar / Objetivo Asistentes Juntas Inter-gerenciales A solicitud de alguna Gerencia de área. Temas que requieran la interacción entre gerencias de distintas direcciones de área. Gerencias de área de la CEA. Se recomienda registrar actividad. Juntas Quincenales Revisiones Directivas Reuniones con todo el personal Quincenal Trimestrales Revisión de resultados/ Análisis de problemas/ Solicitud de recursos..resultados de Auditorías Internas -Resultados de procesos del SGC -Estatus de acciones -Mejoras al SGC -Solicitudes de recursos -Reconocimiento del 1 vez por año personal -Celebración de algún acontecimiento -Difusión de asuntos del interés general Tabla 6. Reuniones de Trabajo Gerencias de la Dirección de Operación de PTAR s y Dirección de Operación. Gerencias de la Dirección de Operación de PTAR s y Dirección de Operación. Se requiere registrar la actividad. Todo el personal de la Dirección de Operaciones de la CEA. El Registro es opcional. En la realización de estas reuniones de trabajo se manejará en caso necesario el registro DO-RG-01 Minuta de Reunión con la finalidad de formalizar acuerdos y actividades de seguimiento necesarias. 5.2 Enfoque al cliente. El Director de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CEA Jalisco, se asegura que las necesidades de calidad en los cuerpos receptores y expectativas de los gobiernos municipales y comunidades han sido convertidas en requisitos y son cumplidas, cuidando siempre que también se cubran los requisitos legales, reglamentarios y normativos (Tabla.5). Para ello se conformó el proceso de Planeación y Control, dentro del cual se identifican los requisitos del cliente y aquellos normativos, reglamentarios, legales y de operación. Estos requerimientos quedan establecidos en los GC-RG-01 Convenios de Colaboración celebrados con los Municipios en donde se pretende otorgar el servicio de operación de PTARS. En este documento quedan establecidos los requisitos, derechos y obligaciones de las partes interesadas. Bimestralmente se le entera al Gobierno Municipal, y aquellas instancias municipales, estatales o federales que manifiesten su interés en conocer esta información para una eficaz intervención y toma de acciones a través del Reporte Técnico sobre el estado que guarda la operación de la(s) PTARS asignada(s) para su operación y la calidad del agua que se está descargando en los diferentes cuerpos receptores. Estos reportes son revisados para su aprobación por el Director de Operación de PTAR s. Es a través del cumplimiento de los requisitos y normatividad en materia de calidad del agua del efluente, evaluado por las pruebas periódicas de laboratorio practicadas por el laboratorio interno de la CEA Jalisco y laboratorios externos que se demuestra el cumplimiento y satisfacción con los requerimientos del cliente. Adicionalmente se practica una encuesta de satisfacción al cliente, en operación GC-RG-12 semestral respecto a la calidad del agua tratada y los costos de operación la cual es aplicada a los organismos operadores o al municipio al cual se le brinda el servicio. Página 17 de 52

18 Es a través del mecanismo de Revisión Directiva que se presenta a la Dirección de Operación de PTAR s, el grado de satisfacción y percepción del cliente con la finalidad de determinar el grado en el cual se están cumpliendo sus requerimientos y expectativas. 5.3 Política de la calidad. La Dirección de Operación de PTAR s y las Gerencias de área, han elaborado y promovido una política de calidad (ver Sección 2.2) que refleja el compromiso de la organización para con la calidad de sus servicios, la satisfacción de nuestros clientes como lo son los Gobiernos Municipales, partes interesadas como autoridades estatales y federales. Esta Política de Calidad refleja el entusiasmo y la voluntad por mejorar nuestro entorno a partir del uso eficiente de los recursos hídricos. Nuestra política satisface los siguientes requerimientos: a) Es adecuada al propósito de la D.O de la CEA. La política de calidad fue diseñada a partir de un proceso de Planeación Estratégica bajo la siguiente metodología que garantiza su continua adecuación (Fig. 4): Fig. 4 Metodología para la creación y revisión de la Política de Calidad b) Nuestra política incluye en su redacción un compromiso para cumplir los requisitos y para mejorar continuamente nuestros procesos y resultados (ver Sección 2.2). c) Los objetivos de Calidad de la D.O.P, de la CEA son establecidos a partir de la propia Política de Calidad. El cumplimiento de los Objetivos de Calidad garantiza la efectiva implementación de la Política de Calidad. d) La Política de Calidad es comunicada desde los procesos de inducción específica al puesto al personal que ha sido recientemente contratado, de reuniones de comunicación (ver Sección Comunicación interna) y gráficamente se exhibe en las áreas de trabajo. Es a partir del despliegue de objetivos de calidad a objetivos gerenciales que el personal conoce de que manera contribuye al logro de la Política de Calidad. Su entendimiento se evalúa cuando ingresa (RH-PR-02 para administrar la Capacitación y Competencia del Personal) para el personal que ya se encuentra laborando en la D.O.P de la CEA se evalúa su entendimiento a través de las auditorías internas al SGC así como con la comprensión y cumplimiento de sus objetivos. e) Nuestra Política de Calidad se revisa cada vez que se revisan los objetivos de calidad, revisiones directivas, revisión de la legislación aplicable, cada vez que se actualiza la planeación estratégica y filosofía de la Comisión Estatal del Agua y de esta Dirección de Operación de PTAR s. Página 18 de 52

19 5.4 Planificación Objetivos de la calidad. La Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales se asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos para el producto, son establecidos para todas las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de calidad (Sección 2.3) son medibles y coherentes con la Política de la Calidad: Perspectiva Estratégica Eficiencia Clientes / Usuarios Procesos Internos Personal Descripción del Objetivo de Calidad 1.- Lograr la Mejora Continua y la Calidad en la Operación de la Infraestructura estatal de saneamiento. 2.- Satisfacer las necesidades de operación de los gobiernos municipales. 3.- Mejorar la calidad de los cuerpos receptores. 4.- Cumplir estándares de calidad. 5.- Aplicar Tecnología de Punta en los procesos de tratamiento de agua, estabilización y uso de biosólidos. Elemento de la Política Es compromiso de la Dirección de Operación de PTAR s promover la mejora continua y calidad en la Operación Satisfaciendo las necesidades de operación de PTAR s de los gobiernos municipales Para la recuperación de los cuerpos receptores La aplicación de estándares de calidad La aplicación de tecnología de punta en los procesos de tratamiento de agua uso de biosólidos y reutilización del agua residual tratada Factor de Medición +Costo de Tratamiento por m 3. +Eficacia Presupuestal. +Estatus de PTAR s en el Estado. +Cantidad usada de biosólidos. +Cantidad reutilizada de agua residual tratada +Índices de laboratorio (DBO) Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes Fecales y Nutrientes. Grasas y Aceites, Materia Flotante, Sólidos Sedimentables, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Metales Pesados y Cianuros. +Resultados de la Encuesta de Satisfacción al Cliente. +Atención de Quejas. +Índices de laboratorio (DBO) +Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes y -Nutrientes. Grasas y Aceites, Materia Flotante, Sólidos Sedimentables, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Metales Pesados y Cianuros... Referencia: NOM 001-SEMARNAT Población beneficiada por la Operación de nuestras PTAR s en el tratamiento de aguas residuales +Porcentaje de Saneamiento del Agua en el Estado de Jalisco. +Calidad de Efluente +Calidad del Biosólido +Resultados de Auditorías al SGC +Eficacia en la Toma de Acciones +Eficacia Global del SGC +Calidad de Proveedores +Calidad de Efluente +Calidad de Biosólido +Efectividad del Mantenimiento +Eficacia estratégica del POA 6.- Contar con personal técnico calificado A través de personal técnico calificado. +Nivel de Competencia del Personal +Ambiente de trabajo propicio Tabla 7. Relación de los Objetivos de la Calidad y la Política de la Calidad. Los Objetivos de Calidad son descritos y medidos a través de la Revisión por la Dirección al SGC (Sección 5.6). Es en estas revisiones donde se establecen los objetivos numéricos específicos en la sección Detallado de Objetivos de Calidad. Página 19 de 52

20 5.4.2 Planificación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. La Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, se asegura de que: a) El Sistema de Gestión de la Calidad ha sido planificado tomando en cuenta los procesos necesarios para su funcionamiento así como las fortalezas y debilidades identificadas durante la Planeación Estratégica. Esta planificación ha quedado documentada en la Secuencia e Interacción de Procesos (ver Sección 4.1 Figura 2) y en los Objetivos de la Calidad (ver Sección 2.3). Cada proceso en su diseño cuenta con elementos de planeación los cuales obedecen al plan general de procesos (ver Sección 4.1 Fig. 2 Secuencia e Interacción de Procesos); b) El nivel de identificación de los procesos actuales y el diseño actual de nuestro SGC permite la aparición de cambios en la estructura organizacional o normatividad vigente manteniendo su integridad. En caso de presentarse un cambio en el entorno legal, normativo, ambiental o estructural que pusiera en riesgo el funcionamiento y desempeño del actual SGC, sería la propia Dirección de Operación de PTAR s la encargada de valorar el impacto de este cambio y a través de una reunión de trabajo (ver Sección 5.1 Reuniones de Trabajo) con la Gerencia Técnica Consultiva para determinar los cambios necesarios y aplicables al SGC. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad. La Dirección de Operación de PTAR s se asegura que se encuentran definidos y comunicados los niveles de responsabilidad, autoridad y su interrelación dentro de la organización a partir de lo siguiente: a) DO-DZ-01 Organigrama de la D.O.P de la CEA Jalisco que identifica las diferentes áreas funcionales de la organización, los tramos de control y líneas de comunicación jerárquica. b) Descriptivos y perfiles de puesto contenidos en el Perfil y Descriptivo de Puesto. en los cuales se establecen sus responsabilidades y nivel de autoridad. c) La Secuencia e Interacción de Procesos (Sección 4.1Fig. 2) muestra la interacción entre procesos. Cada proceso muestra la interacción de entradas y salidas entre ellos y los puestos que participan en dichas actividades. Las responsabilidades, niveles de autoridad e interacción con otros procesos se comunican al personal de la siguiente forma: 1.- Ingreso del Personal a la D.O.P. de la CEA: Al momento de ingresar un nuevo colaborador se le da un proceso de inducción general por parte de la Dirección de Administración de la CEA, a través del Manual de Reclutamiento y Selección de Personal donde se le informa entre otras cosas de las interacciones y funciones de su puesto y área. Cada jefe o responsable de área lleva a cabo una inducción específica con el colaborador con la finalidad de explicar las funciones del puesto, alcances, responsabilidades, objetivos y niveles de autoridad. 2.- Personal que ya labora en la D.O.P de la CEA: Para el personal que ya labora en la CEA se puede llevar a cabo una re inducción al personal sobre los aspectos anteriormente mencionados. Esta actividad estará sujeta a necesidades que surjan de evaluaciones de clima laboral, evaluaciones al desempeño o solicitud del propio personal de la D.O.P. 3.- Cambios en el SGC: Cuando surgen cambios en el SGC se determinan los impactos en la estructura organizacional y funciones del personal. En este caso se aplican los cambios en el Perfil y Descriptivo de Puesto y se notifica directamente al personal involucrado por el Jefe o responsable de área. Página 20 de 52

21 5.5.2 Representante de la dirección. El Director de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CEA Jalisco, ha designado a un miembro interno de la organización como Representante de la Dirección, al Gerente Técnico Consultivo, quien con independencia de sus funciones tiene la autoridad y responsabilidad necesarias para: a) Asegurarse que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para nuestro Sistema de Gestión de la Calidad; (Sección 4.1 Fig. 2), esto, a partir de actuar como Líder del Equipo Auditor durante los procesos de revisión interna al SGC. b) Informar a la Dirección de Operación de PTAR s del funcionamiento del Sistema Gestión de la Calidad y de las necesidades de mejora a través del mecanismo de Revisión Directiva. c) Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organización al participar en los procesos de inducción general (Manual de Reclutamiento y Selección de Personal) y en las reuniones de Comunicación General (Sección Comunicación Interna). La responsabilidad del representante de la Dirección incluye las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema. El perfil del Representante de la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, debe cubrir los siguientes criterios de competencia: Educación: Carrera profesional de Ingeniería Industrial / Ingeniería Civil/ Bioquímica o afín. Formación: Formación y especialización en la operación y administración de PTARS / Microbiología, Análisis Químico. ISO 9001:2008. ISO 19011:2002. Habilidades: Liderazgo, Comunicación, capacidad de análisis y toma de decisiones. Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en áreas relacionadas con PTARS Comunicación Interna. La Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados. Para lograrlo, se han establecido los siguientes mecanismos de comunicación institucionales los cuales son evaluados en cuanto a su eficacia a través de la RH-DZ-01 Políticas para la aplicación de Clima Laboral que practica la organización: Página 21 de 52

22 MEDIO / CANAL DE COMUNICACIÓN Junta de Revisión Directiva MANUAL DE CALIDAD PROPÓSITO Evaluar el sistema de gestión de calidad y definir las acciones necesarias para mejorar el sistema, el producto o servicio. Puntos a tratar: Resultados de Auditorías / Retroalimentación del Cliente / Desempeño de los procesos y conformidad con la operación / Estado de Acciones Correctivas y Preventivas / Acciones de Seguimiento de Revisiones Previas / Cambios que podrían afectar al SGC / Recomendaciones para la mejora. REGLAS DE USO Debe participar la Dirección de Operación de PTAR's con el Gerente Técnico Consultivo y Gerente de PTAR s. Puede o no ser una revisión presencial. Se debe registrar evidencia de la reunión y sus resultados. Se requieren actividades de seguimiento. La información debe ser presentada con un análisis previo. Formatos y Documentos del mismo Sistema de Calidad / Oficios Intercomunicación gerencial o entre gerencias de manera formal. Apegarse a requerimientos citados en el Procedimiento de Control de Documentos y Registros. Oral / Telefónico Para recados, seguimiento y urgencias. No emplearlo si esta accesible algún otro medio que pueda ser objeto de evidencia en caso de requerirse. Correo Electrónico Juntas Gerenciales / Intergerenciales Información de interés común / seguimiento / informar de manera directa a uno o varios elementos de la organización en forma simultanea Transmitir información de interés común a un área de trabajo o para miembros de diferentes áreas que requieren compartir información para un objetivo común Tabla 8. Comunicación Institucional No se deberá notificar por correo electrónico temas en los que se requiere una respuesta inmediata. Si la información de difusión o acuerdos impacta al Sistema de Gestión de Calidad, deberá constar evidencia por escrito. 5.6 Revisión por la Dirección Generalidades Con una frecuencia trimestral se llevan a cabo revisiones la SGC por parte de la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con la finalidad de asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. Esta revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, la política de la calidad y los objetivos de la calidad. De estas revisiones se originan el registro DO-RG-01 Minuta de Reunión con las conclusiones y aspectos evaluados durante la revisión. Las personas que participan en esta revisión integral del SGC son: 1.- Dirección de Operación de PTAR s de la CEA. 2.- Gerente Técnico Consultivo. 3.- Gerente de Plantas de Tratamiento. 4.- Supervisor de Normatividad. 5.- Admistrador 6.- Encargado de capacitación Página 22 de 52