FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CSC, FEMSA

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1 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CSC, FEMSA

2 Para realizar las pruebas de Facturación Electrónica en FEMSA se deben seguir los siguientes pasos: 1. Se deberá construir un archivo XML, mismo que tendrá que apegarse al esquema del archivo adjunto (cfdv2_femsav4.xsd).

3 Addenda FEMSA: Son los datos requeridos por las empresas del Grupo CERVEZAS para la validación comercial de los CFD s. 2. Construir la Addenda FEMSA de acuerdo a los requisitos comerciales establecidos. A continuación se especifican los campos que son requeridos para la validación comercial de los CFD s.

4 Número de versión de Addenda: Dato fijo version: 1. Una vez que se actualize se les estará informando. Clase ó Tipo de Documento: Indicador del Tipo de CFD que está emitiendo, puede ser: 1=Factura,2=Consignación,3=Retenciones, 8=Nota de Cargo,9=Nota de Crédito). Sociedad: Número de Proveedor: Es el identificador unívoco para cada una de las divisiones del grupo FEMSA. Se anexa una lista completa de los números de Sociedad. Dato asignado por el area de Abastecimientos. Para CCM deberá anteponer dos ceros al inicio. Ejemplo: Para Planta Tecate deberá anteponer tres ceros. Ejemplo: Número del Documento de Compras: Numero de Orden de Compra del Grupo de Cervezas. Este dato se le hará llegar mediante un correo electrónico.

5 Moneda: Los valores son: MXN (Pesos), USD (Dólares Americanos) EUR (Euros), Número de entrada a SAP: Es el Numero de Recepción en Almacén del Grupo de Cervezas. Este dato se verificara en el portal FEMSA (SRM) ó Solistica según sea el caso. Número de remisión: Folio del comprobante con el que entrego la Mercancía/Servicio, este control lo lleva cada proveedor. No. Socio: (dejar vacío), sin embargo, debe estar presente en la estructura de la ADDENDA.

6 Si su Comprobante es una Consignación Tipo de Comprobante (2) debe llenar las siguientes Etiquetas: Debe cambiar de centro Costos a Centro Centro: Se refiere al centro SAP. Cada unidad operativa le tiene que proporcionar este dato al proveedor. Este dato es obligatorio cuando se trata de factura de Consignación. Inicio de periodo: Es la fecha de Inicio del periodo de liquidación. Este campo es obligatorio cuando se trata de factura de Consignación. La nomenclatura es la siguiente: DD.MM.AAAA Fin de periodo: Es la fecha de Fin del periodo de liquidación. Este campo es obligatorio cuando se trata de factura de Consignación. La nomenclatura es la siguiente: DD.MM.AAAA Favor de llenar Centro, Inicio y Fin de Periodo SOLO SI EMITEN CONSIGNACIÓN Correo electrónico de la persona responsable del área de cobranza de la empresa emisora

7 En caso de que dentro de los comprobantes que emita se encuentre el Tipo de Comprobante (2) Consignación. Debe hacer el siguiente cambio: Modificar la etiqueta de centrocostos a Centro, Aplica para todos sus Comprobantes

8 Sociedades CCM 0051 Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V Sistema Ambiental Industrial SA de CV Bienes Raíces CERMOC SA de CV Carta Blanca de Occidente, SA de CV Servicios Industriales y Comerciales S.A. de C.V Distribuidora de Cervezas de Sonora, SA de CV Comerdis del Norte S.A. de C.V Distribuidora de Cervezas de Sinaloa, SA de CV 0072 Cía. Cervecera Chihuahua Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V Codicome Caribe, SA de CV Codicome Sureste SA de CV Codicome Centro, SA de CV Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma del Norte SA de CV Distribuidora Tecate del Mar de Cortez Control Negocios Comerciales DCM de Tamps., SA de CV Servicios de Administración de Mercados SA de CV Inmobiliaria BRC en Occidente, SA de CV Distribuidora Cuauhtémoc Moctezuma en San Luis SA CV Grupo Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.

9 Este es un ejemplo de cómo debe quedar la Addenda FEMSA, Para CCM, cabe mencionar que estos datos son ficticios.

10 3. El envió de los CFD s de pruebas es por medio de un correo electrónico, mismo que consta de las siguientes características: Deberá enviarnos una Prueba de cada uno de los Tipos de Comprobantes que emita, Los tipos de Comprobantes que existen son: 1.- Factura 2.- Consignación 3.- Retenciones (Honorarios, Arrendamientos y Fletes) 8.- Nota de Cargo 9.- Nota de Crédito Por ejemplo, en caso de que emitan Tipos de Comprobantes de Factura (1), Nota de Cargo(8) y Nota de Crédito (9), Lo que debe hacer es enviarnos una Prueba para cada uno de estos Comprobantes. *Cabe mencionar que puede variar el número de Pruebas, esto se dejará a criterio de la Mesa de Apoyo.

11 Enviar a la dirección: Subject: ProvSol:processMailCfd Adjuntar en este mismo correo una copia a las siguiente dirección: Adjuntar el archivo XML como attachment dentro del correo electrónico.

12 4. Por este mismo medio les estaremos informando de su estatus. Es importante recordar que este proceso de emisión de CFD s es de prueba y su aprobación para el envío de CFD s oficiales, estará sujeto al visto bueno de la Mesa de Apoyo de Facturación Electrónica del CSC FEMSA. Se Anexa: Documento Excel donde podrán encontrar el formato de cada uno de los datos que conforman la ADDENDA FEMSA. Documento WordPad en donde se especifica el esquema para construir el XML. Ejemplo de un XML (datos ficticios).

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