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Transcripción

1 $&78$/,=$&,Ï1(852:,19,$-(664/ 5(9,6,Ï1 /XLV0 &DEDOOHUR 5HVSRQVDEOH3URJUDPDFLyQ

2 0RGLILFDFLRQHVGH(XURZLQ9LDMHVY *(1(5$/(;3(',(17(6 - Tanto en la pantalla de búsqueda de Expedientes como en el Listado de Expedientes se puede buscar por Fecha de Salida del Servicio. - En la pantalla de búsqueda de Expedientes se ha hecho que los filtros sean simultáneos todos a la vez. Se puede buscar por un viajero y una fecha de salida a la vez - Los cobros de expediente, ahora se hacen por Expediente, no por servicio. De esta manera al ver la pantalla de cobros se ven todos. Desde dentro de un servicio solo se verán las entregas a cuenta que se hayan hecho desde dentro del servicio ( caso UATP). - Cuando se traspasa un servicio hacia albaran, se traspasan las entregas a cuenta por el importe del albaran. - Modificada la pantalla de previsiones de pago para que al introducir un código de proveedor 400 aparezcan las previsiones de pago del proveedor y del comitente. - Modificar la pantalla de reservas para que el programa no permita generar un albaran si supera el crédito. - Modificado el funcionamiento del crédito del cliente para que si un cliente tiene límite de crédito dado, se pueda albaranar un expediente siempre y cuando al hacerlo no se supere el límite de crédito (no aumente el crédito por encima del límite). Aunque el crédito de un cliente esté por encima del límite, SIEMPRE se podrá albaranar si está todo cobrado. (M: si se le pone límite de crédito 1 a un cliente contado, solo podrán albaranarse aquellos expedientes que estén cobrados. - Añadido un apartado donde se pueda introducir el tipo de mercado en los expedientes, es configurable y se puede poner como obligatorio su relleno. - Se ha añadido una opción para hacer el destino obligatorio, no puedes salir del expediente sin rellenarlo. - Añadido un Filtro de Empresa/Centro de Coste en la pantalla de Facturación, de manera que se puede facturar por centro de coste. - Mejorada la pantalla de Centros de Coste. Se ha centralizado todo en la pantalla Empresas del Grupo. Se pueden crear empresas pertenecientes a un grupo y/o división, con sus Centros de Coste.

3 - Cuando un servicio está Facturado o Albaranado y la caja no está arqueada, no se podrán cambiar las entregas a cuenta de dicho servicio pero si se podrá modificar si es de caja o de banco. SE PONDRÁ LA CUENTA CONTABLE POR DEFECTO Y NO SE PODRÁ MODIFICAR. - Añadido el botón Buscar en la mayoría de pantallas de listado, lo que permitirá buscar por un valor de cualquiera de las columnas. - Se ha modificado el formato de Factura para que salga en una misma factura separados los importes Netos de los Suplidos, con sus IVAs desglosados. - Añadido aviso al cambiar el cálculo de la comisión de Base a sobre el Importe. - En los Datos Adicionales del Proveedor, si no se pone el IVA de la comisión del producto, no deja salir de la pantalla. - Añadida la posibilidad de Ordenar por la columna en algunas de las pantallas de listado. Pinchando 2 veces en la cabecera de la columna se ordena por esta columna. Solo está en los listados que no tienen subtotales. - En la pantalla de servicios se ha puesto la casilla de comisionable en la primera columna. - Los cobros UATP solo se pueden crear y modificar desde dentro del servicio. - No se puede cancelar un servicio con una entrega a cuenta - Añadido botón para exportar a PDF todos los listados - Añadido nuevo proceso de TRASPASO DE EXPEDIENTES entre años. Al cambiar de año y abrir uno nuevo, se podrán traspasar Expedientes, Albaranes de Compra, albaranes de Venta y de Comisión uno a uno, por delegación o todos. - Añadido Logo por Delegación. Se puede hacer que cada Delegación utilice un logo diferente para los documentos. - Se ha añadido la captura de los proveedores TAEDS, TRANSHOTEL, y GEOLAND. - Ampliadas las pantallas de creación de hoteles, grupos hoteleros - Se han modificado un poco los formatos de impresión del Expediente Externo y el Interno - Cuando se traspase un expediente de año, se le cambiará el número y se le pondrá uno nuevo de esta forma: 1~PHURBDQWHULRU$xR. De esta forma no se dará el caso que coincida con un número del nuevo ejercicio. &217$%,/,'$' 3UHYLVLRQHVGH3DJR

4 - Se ha añadido una casilla, por defecto marcada, para no mostrar las previsiones que no tienen factura de compra, solo ver las compras validadas. - En las previsiones que vengan de 1 solo expediente, aparecerá puesto el número de Expediente. - Añadido filtro de Fecha de Vencimiento. Solo se verán las previsiones con ese vencimiento. - Añadida casilla para marcar todas las seleccionadas. - Añadido un campo para buscar por Factura. - Se puede ordenar la lista de previsiones. - En el listado de Vencimientos se ha añadido la Forma de Pago y la Fecha de Pago. - En la facturación de compras, en la pantalla de añadir albaranes se han puesto casillas de selección para poder seleccionar múltiples albaranes. - En la selección de albaranes de compra a facturar, se puede filtrar por delegación y vencimiento. 3/$11,1* - Se ha añadido totales de importe y pendiente en la barra de estado del Planning. - En el apartado de Crédito No Autorizado (CNA), saldrán los expedientes en CUALQUIER ESTADO excepto Cancelados que sean de clientes contado y estén pendientes de cobrar. Salen ordenados por fecha de salida (descendente, la más próxima arriba). - Cartera: Se ha agrupado la Cartera por Vencer u la Cartera Vencida por Cliente y Vencimiento. Se ha añadido los botones de Previsión ( te abre la pantalla de previsiones de cobro del cliente ) y Factura junto con un desplegable, el desplegable enseña las facturas que hay agrupadas, se selecciona y con el botón Factura se va a esa factura &$3785$'(6$9,$*$/,/(2 - Modificada la captura de AIRS para que permita capturar los billetes en servicios separados en lugar de un único servicio. - Cuando se capturan billetes conexionados, el FEE no lo reparte, lo carga todo en el billete que tiene el precio. - En la pantalla de captura de Savia y Galileo, se puede buscar o filtrar por viajero o por localizador. - En la captura de AIRS siempre se captura el billete a comisión, aunque sea comisión 0. - Cuando capturamos un billete UATP se valida automáticamente sin necesidad de entrar en el servicio para validarlo. SL FXDQGRFDSWXUDPRVHOELOOHWHQRHVWDODFRPSDxtDVHTXHGDHO VHUYLFLRHQ54

5 3(50,626(63(&,$/(6$f$','26SRUXVXDULR - Permiso para determinar si el usuario puede borrar servicios o no (y por lo tanto expedientes). - Permiso para ver la línea de beneficio en expedientes u y en albaranes. - Permiso para visualizar el planning y la cartera. - Permiso para desliquidar una liquidación BSP. - Permiso para modificar una caja desarqueada. Dada una caja desarqueada, se podrá modificar la caja aunque haya arqueos posteriores. IMPORTANTE hay que tener en cuenta que si se modifica el saldo, afectará a todas las cajas posteriores aunque estén arqueadas, ya que el saldo se arrastra. - Permiso para borrar AIRS. Aparecerá un botón en la pantalla de captura para borrar los AIRS. LUEGO NO SE PUEDEN RECUPERAR. %63 - Se ha creado una pantalla en el listado de liquidación BSP para poder configurar todos los tipos de cargos/billetes BSP que se van a tener, así como la cuenta contra la que se quiere asentarla. - Se ha cambiado la liquidación BSP para que sea por billete y no por servicio. Dentro de los servicios en cada billete hay el numero de liquidación en el que está liquidado (si es 0 no está en ninguno). Los billetes liquidados se colorean en lila 18(92602'8/26 DQH[RVDOSURJUDPD - Se ha creado un módulo de conciliación con las tarjetas Diners, American Express y Air Plus. Se está desarrollando Visa. - Se ha creado un nuevo módulo de captura automática de reservas vía Web. Actualmente está funcionando con el motor de reservas NAVIA ONLINE. - Se ha creado un nuevo módulo vía Web de Informes de Cliente