S a lin a s. Basurco

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1 HOSPITAL SAN JOSE AUTO EVALUACION S E R V IC IO S GRUPO: Dra. Rosalina S a lin a s Lic. Frida Basurco

2 CENTRO QUIRURGICO Código criteri o evalu ación Punt aj e Fuente auditable u tiliz a d a Sustento l puntaje / ATQ 1-1 Plan anual actividas Rev is ió n Docum enta No cuenta con POA ATQ 1-2 M a n u a l d e P ro c e d im ie n to s Docum enta No cuenta con M a n u a l d e P ro c e d im ie n to s

3 Código criteri o evalua ción Punt aj e ATQ 2-3 ATQ 3-9 Fuente auditable Registros enferm ería en lista chequeo ATQ 3 - E s t a dís ticas d e 1 Reintervenciones ATQ 3-11 ATQ 4-1 ATQ 4-2 ATQ 4-3 Verificació n Sustento l puntaje / Comentarios No hay lista chequeo Registro Hay que registrar r y discrepancias pre Docume y post operatorio nta c o n a n á lis is Encuestas al usuario Registro evaluaciones preventivas Reportes Auditos Proyectos M ejora relacionados con problem as Docume nta Verificació n Verificació n Verificació n Docume nta t rab a j ar d a t os m e j oras H i t

4 ATENCION DE APOYO DX Y TRTO Código c rite rio Pun Sustento l puntaje / F u e n te a u d ita b le ta je evaluaci ón ADT 1-1 M anual guias atención y p ro c e d im ie n to s a s í c o m o planes control la calidad Se cuenta con Docum entos entes com o Pronahebas, pero no la institución y e n D ia g x Im a g n o e x is te ADT 2-1 Norm as sobre entrega resultados Los resultados no se entregan oportunam ente ADT 2-2 Indicadores - Registro s o lic itu d, re c e p c ió n m uestra y resultado Lab o rato rio si tien e, pero e, Diag x im ag NO ADT 3-1 I n dicad d ores d e calid a d L a b orat ori o en proceso ADT 3-4 Registros control insum os y m edicam entos E n lab o rato rio si se realiza, pero sin docum entar ADT 3-5 Registro usuarios rechazados E n lab o rato rio ADT 3 6 Registro Capacitaciones realizadas a personal consulta externa No se ha program ado ADT 3-7 Registro y m onitoreo com plicaciones/reaccion es adversas acciones apoyo diagnostico E n lab o rato rio so lo transfusiones

5 Código c rite rio evaluac ió n Punt aj e REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA F u e n te a u d ita b le Sustento l puntaje / RCR P ro c e d im ie n to d e R y C norm ado r i a RD No se Realiza con la C ont raref erenci a RCR 2-4 A n á lis is d e p u n to s c rític o s p a ra R y C, acciones m ejora Entrevista No se ha trabajado el te m a RCR Im plem entación acciones ante a s p e c to s c rític o s Entrevista, revisión docum enta Norm a sin Resoluución RCR 3-2 Estadísticas casos re fe rid o s No se analizan RCR 3-3 Estadísticas G estantes, partos, puérperas re fe rid a s No se sabe cuantas las que se controlan en el HSJ se refieren Estadística sobre RCR 3-4 referencias con hojas contrarreferencia N o s e c u a n tific a Código c rite rio evaluac ió n Punt aj e F u e n te a u d ita b le Sustento l puntaje / RCR 4-1 M anual Vigilancia en Salud No se trabaja con com unidad

6 Código c rite rio d e evaluación Puntaje G E S T IO N D E MEDICAMENTOS Fuente auditable Sustento l puntaje / GMD 1-2 P e tito rio d e m edicam entos en cada consultorio N o e x is te p e tito rio institucional GMD 1-3 Cuadro Necesidas, program ación E n tre v is ta com pras G M D 1-6 Fórm ulas m agistrales O bservación No se cuenta con intificación necesidas No se cuenta con am bientes Am biente GMD alm acén, norm a lim p ie z a, O b s e rv a c ió n Se realiza lim pieza pero no esta norm ado GMD Plan Capacitación a Usuarios Falta Realizar Program ación GMD Hoja registro, in fo rm e s a superiores G M D Afiches, GMD Documento, O b s e rv a c ió n, O b s e rv a c ió n Norma 2% pero No se gestiona por Calidad No se brinda al 1% usuarios Se han establecido (8 % ), N o s e c u m p le p o r ser sólo CE. Se encuentra en CAR GMD 3-1 Program a Capacitaciones al personal asi s t enci a l, Observació n No se realiza al personal a s is te n c ia l GM Plan Capacitación, Registro a s is te n c ia participantes L a a s is te n c ia n o s e encuentra actualizada

7 CONCLUSIONES FALTA TRABAJAR EL TEMA DOCUMENTARIO HAY QUE ORDENAR PROCESOS EN DEPARTAMENTO APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INVOLUCRAR A JEFES DE S E R V IC IO S MEJORAR TRABAJO EN EQUIPO UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD DEBE MONITOREAR TRABAJO DE COMITES

8 VUELO DE LA IMAGINACIÓN, PERDEMOS LA EMOCIÓN DE LAS POSIBILIDADES. SOÑAR, DESPUÉS DE TO DO, ES UNA MANERA DE HACER PLANES

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