Instructivo de uso. Contabilidad General (GL) SISTEMA ERP V12.
|
|
- Luis Miguel Acosta Bustos
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Instructivo de uso Contabilidad General ERP V12.
2 Contenido Control del documento Introducción al Módulo de Contabilidad General Asientos (Pólizas) en R Web ADI (Wizard de Asiento) Contabilización de Asientos Consulta de Cuenta Cierre Mensual Cierre anual Apertura del Ejercicio siguiente Temas Abiertos y Cerrados de 47
3 Control del documento Objetivo del Instructivo Proporcionar un documento que permita conocer el uso de la contabilidad general, dentro del módulo GL en el sistema ERP versión 12. Áreas a las que está destinado el instructivo: Gerencia de Contabilidad Gerencia de Presupuestos Administraciones Aeroportuarias de la RED ASA Estaciones de Combustibles Gasolineras Sumario de Cambios Versión Motivo del Cambio Número de Revisión Fecha Aprobación 1.0 Generación del documento para normateca 0 Sept Aprobador Nombre y cargo: Alfonso Coronado Paniagua Gerente Unidad administrativa/ área a la que pertenece Gerente de Soluciones Informáticas 3 de 47
4 1. Introducción al Módulo de Contabilidad General El módulo de Contabilidad General es el repositorio de información contable. Cada transacción que tiene impacto financiero creará asientos contables en forma de pólizas. Estas pólizas, además de ser generadas en el módulo respectivo, serán transferidas y almacenadas en el módulo de Contabilidad General. Todas las pólizas serán contabilizadas (afectación de saldos) en el módulo de GL, ya que éste contiene los balances a nivel de cuenta que se derivan de todas las transacciones. El módulo de GL permite: Registrar y revisar información financiera en forma de pólizas Revisar saldos contables a través de reportes y consultas en línea Integrar GL con ADI (Applications Desktop Integrator) 4 de 47
5 Conexión y Acceso a Oracle EBSR R12 Para entrar a las aplicaciones Oracle, se debe contar con una conexión a Internet. Para conectarse es necesario abrir una sesión de Internet donde deberá ingresar el URL de la aplicación. En la pantalla de conexión que se presenta se deberá registrar el Nombre de Usuario y Contraseña asignados. Ingrese los datos de autentificación damos clic en el botón Conexión para ingresar al sistema. 5 de 47
6 Responsabilidades Ya conectados en la aplicación se deberá seleccionar ahora la responsabilidad de GL asignada al usuario. Las responsabilidades dentro del sistema Oracle equivalen al perfil con el cual un usuario accede al sistema, donde la misma limitará las acciones que el usuario puede realizar dentro del sistema y presentará el menú de acciones posibles. Además de la responsabilidad también se debe seleccionar el tipo de acción que se desea realizar para poder entrar al menú principal. Una vez seleccionada la opción se abrirán dos páginas mientras se carga el programa. Estas ventanas SIEMPRE deberán permanecer abiertas y no deben cerrarse pues afectarán la funcionalidad de las aplicaciones Oracle Menú principal del módulo de Contabilidad General (Navegador) 6 de 47
7 La siguiente figura es un ejemplo de una ventana Navegación que aparece después de conectarse a las aplicaciones Oracle y de seleccionar una responsabilidad. Esta ventana se utiliza para navegar a una pantalla que permite realizar un flujo de negocios específico. La ventana Navegación está siempre presente durante la sesión de Oracle y despliega el nombre de la responsabilidad actual en el título de la ventana. 7 de 47
8 Barra de Menú del Sistema Todo el sistema se despliega dentro de una ventana única la cual tiene incorporada una barra de herramientas y menús desplegables. La barra de herramientas sirve para realizar las acciones del sistema más comunes como: realizar búsquedas, grabar los datos, borrar registros de la pantalla, etc. Los botones se encontrarán habilitados o deshabilitados según si su función es aplicable o no en la pantalla actual. Los botones y su función más utilizados son los siguientes: Ctrl + Down Insertar Registro Ctrl + V Pegar Buscar Encontrar Datos F6 Limpiar Registro Navegador Mostrar Navegador Ctrl + Up Eliminar Registro Ctrl + S Grabar Ctrl + E Editar Campo Cambiar de Responsabilidad Traducir Campo Ctrl + P Imprimir la Pantalla Zoom F4 Cerrar la Pantalla Adjuntar Notas Ctrl + X Cortar Herramienta de Carpetas Ctrl + C Copiar Ctrl + H Ayuda On-Line Las mismas funciones que se encuentran en los botones, también están accesibles a través de teclas de función. Acción Bloque Siguiente Bloque Anterior Campo Siguiente Campo Anterior Duplicar Articulo Duplicar Registro Ingresar Consulta Ejecutar Consulta Insertar Registro Limpiar Pantalla Limpiar Registro Lista de Valores Salir / Cancelar Consulta Suprimir Registro Grabar / Validar Teclas Shift + Page Down (Av Pág.) Shift + Page Up (Re Pág.) Tab Shift + Tab Shift + F5 Shift + F6 F11 Control + F11 Control + Down F8 F6 Control + L F4 Control + Up Control + S 8 de 47
9 2. Asientos (Pólizas) en R12 En la pantalla de ingreso de asientos se pueden ingresar varios tipos de asiento, incluyendo asientos en moneda extranjera. Antes de contabilizar los asientos manuales, puede revisarlos y actualizarlos. Ruta Asientos Ingresar Se desplegará la pantalla de búsqueda de asiento, haga clic en el botón Nuevo Lote o Nuevo Asiento. 9 de 47
10 Todo registro de Asiento debe pertenecer a un lote para la contabilidad. Se puede crear manualmente un lote y posteriormente agregar uno o más Asientos a éste, o sólo crear Asientos y permitir que el sistema cree automáticamente un lote para cada Asiento. Si se desea crear un lote de asiento de clic en el botón Nuevo Lote. Todos los registros de asientos en un lote comparten el mismo periodo. Llene los siguientes campos: Lote: Ingrese el nombre del Lote para identificarlo en los reportes. 10 de 47
11 Período: Se refiere al periodo contable para el que se contabilizarán los registros de asientos. Este dato se predetermina con base al período del sistema (en el que se está trabajando). Descripción: Ingrese la descripción del Lote que se crea para identificarlo en los reportes. Total Control: De manera opcional, ingrese la cantidad de control del Lote. Al ingresar un monto control, el total de débitos y créditos debe ser igual al Total Control ingresado en este campo, de lo contrario se recibirá una advertencia que indique que no se está cubriendo el monto de Control. Nota: Si elige omitir la creación del Lote y crea directamente el (os) Asiento(s), el sistema creará automáticamente un lote con la convención de nombramiento de Journal_Name Date Time. Para ingresar los asientos y las líneas correspondientes, si elige no crear lotes de Asiento, dé clic en el botón Nuevo Asiento en la pantalla Encontrar Asientos Si decidió crear lotes de asiento, para ingresar los asientos y sus líneas dé clic en el botón Asientos dentro de la pantalla Lote. 11 de 47
12 Se despliega la pantalla Asientos Todas las líneas en un Asiento comparten la misma divisa y categoría. Llene los siguientes campos: Asiento: Ingrese un nombre único de Asiento para fines de identificación si omite la creación del Asiento. Descripción: Ingrese una descripción para el Asiento. Esta descripción se predeterminará para cada descripción de línea de Asiento. 12 de 47
13 Período: Seleccione el periodo para las entradas de Asiento. Si el asiento se está ingresando a un Lote ya existente, el sistema predetermina al periodo ingresado al nivel del lote. Categoría: Seleccione el tipo de asiento que está creando. Fecha Efectiva: Por default, se desplegará la fecha del día en que se está ingresando el asiento. Tipo Saldo: Aceptar lo predeterminado Real como el tipo de saldo. Total de Control: De manera opcional, ingrese el total de control a nivel de Asiento para verificar que los cargos totales por las líneas de Asiento sean iguales a dicho control. Divisa: Seleccione la divisa. Lo predeterminado será la divisa funcional que se configuró para el Ledger. Información de Línea del Asiento Línea: Ingrese el número de línea. Si ingresa 1 como el primer número, el sistema incrementará cada nueva línea por 1. Si ingresa 10, cada nueva línea incrementará por 10. Los incrementos de línea de 10 se recomiendan, ya que esto permite que usted inserte nuevas líneas más adelante en la orden requerida. Cuenta: Ingrese la Combinación Contable (Cuenta) para la línea de Asiento. Puede hacer clic en el campo, o Ctrl+L para abrir la Lista de Valores (L.O.V.) o escriba manualmente toda la cuenta. 13 de 47
14 Débito/ Crédito: Ingrese la cantidad de Débito o Crédito para la cuenta designada. (Nota: Los Créditos totales deben igualar a los Débitos totales). Descripción: De manera opcional, cambie la descripción que se predetermina del encabezado del Asiento. Ingrese las líneas necesarias hasta completar el asiento contable. Si se guarda el asiento y los Débitos totales no son iguales a los Créditos totales, se despliega una advertencia: De igual forma, sí los Débitos y Créditos totales no son iguales al Control de Lote, el sistema enviará una advertencia: 14 de 47
15 Si desea contabilizar el asiento una vez terminado, de clic en el botón enviará un número de solicitud esto De clic en el botón Para revisar si el proceso terminó correctamente, desde la barra de menú seleccione Ver > Solicitudes Se despliega la pantalla Encontrar Solicitudes de clic en el botón Encontrar 15 de 47
16 Se desplegará la pantalla de solicitudes indicando que la solicitud finalizó su ejecución de manera correcta. 16 de 47
17 3. Web ADI (Wizard de Asiento) El Wizard de Asiento o Web ADI es una extensión de Oracle E-Business Suite basada en una hoja de cálculo. El Wizard de Asiento permite definir y crear asientos contables a través de plantillas de Excel con un formato específico. Con el WEB ADI puede: Utilizar las funciones de la hoja de cálculo de Excel para ingresar asientos contables, por ejemplo, puede utilizar fórmulas para calcular montos, puede modificar las plantillas para desplegar distintos valores por defecto. Editar la plantilla y compartirla con otros usuarios. Definir plantillas de asientos recurrentes para ser cargados cada mes. Una vez que se ha terminado de editar la plantilla el Web ADI valida la información antes de subirla a Oracle E-Business Suite, la información es validada contra cuentas definidas, reglas de seguridad, reglas de validación e información definida en GL. Ruta: Asientos Iniciar Wizard de Asiento Se despliega el Wizard de Asiento 17 de 47
18 Configuración: Seleccione Reales Funcionales Únicos Contenido: Ninguno A continuación dé clic en el botón Crear Documento 18 de 47
19 Se despliega un cuadro de diálogo para guardar el archivo o abrirlo únicamente y guardarlo posteriormente. Seleccione alguna de las 2 opciones. Se abre una hoja de Excel con un mensaje que indica que la plantilla se está cargando, la pantalla con el mensaje no debe cerrarse hasta que aparezca el siguiente mensaje: El documento de creó como se muestra en la siguiente pantalla. 19 de 47
20 Dé clic en el botón Cerrar La plantilla está lista para ser utilizada. A continuación ingrese los datos del asiento contable. Mayor: Seleccione el Libro para el cual desea crear el asiento contable, al dar doble clic sobre el campo, se despliega una pantalla de búsqueda, por defecto se despliega el Libro o Mayor al cual tiene acceso desde la responsabilidad que utilizó al momento de crear el documento. 20 de 47
21 Seleccione el Mayor y dé clic en el botón Selecionar Categoría: Seleccione el tipo de asiento que va a generar, al dar doble clic sobre el campo se despliega una pantalla de búsqueda donde se muestran las categorías de asiento disponibles. 21 de 47
22 Seleccione la categoría correspondiente Seleccionar. y a continuación dé clic en el botón Origen: Elegir Planilla Cálculo Divisa: Seleccione MXN para moneda nacional o USD para moneda extranjera Fecha contable: Ingrese la fecha del asiento, al dar doble clic sobre el campo se despliega un calendario para elegir la fecha contable. Ingrese la cuenta contable que va a afectar el asiento, se debe ingresar la cuenta contable por segmento. Al dar doble clic en el campo de cada uno de los segmentos se despliega la lista de valores de cada segmento. 22 de 47
23 Ingrese el débito o crédito para esta línea. Adicionalmente ingrese una descripción para la línea de asiento. Una vez que se han ingresado todas las líneas de asiento, se deberá cargar a Oracle. Desde la barra de Herramientas de Excel, seleccione Add-Ins > Oracle > Cargar Se despliega una pantalla de opciones para carga de asientos 23 de 47
24 Selecciones si desea cargar todas las filas ingresadas en la plantilla o sólo las filas seleccionadas Seleccione la opción Validar Antes de Cargar Si selecciona la opción Se ejecutará automáticamente el proceso Importación de Asientos, de lo contrario se deberá ejecutar este proceso, consulte el punto 6 de este manual para ver este proceso de manera detallada. La opción indica que se agruparán los asientos por cuenta contable. No seleccione la opción ya que si se selecciona esta opción, se cargarán las diferencias de cuadre a una cuenta de compensación que no se utilizará en esta configuración. Dé clic en el botón Cargar 24 de 47
25 Se despliega un mensaje que indica que los asientos están siendo cargados. Si el asiento no está cuadrado o hay algún error en la validación de los datos, se despliega un mensaje que indica el número de filas inválidas. 25 de 47
26 Para revisar cuáles fueron las filas erróneas y cuál fue el error, cierre la pantalla con el mensaje dando clic en el botón Cerrar En la plantilla de Excel, en la línea errónea se aparecerá una indicación del error Una vez corregido el error, se deberá cargar nuevamente la información a Oracle. Cuando la información cargada es correcta, se despliega un mensaje que indica el número de filas que se cargaron de manera exitosa y el número solicitud para rastrear la importación de asientos. 26 de 47
27 27 de 47
28 4. Contabilización de Asientos Contabilice lotes de asientos para actualizar los saldos de sus cuentas detalle y cuentas resumen. Puede contabilizar lotes de asientos reales, de presupuesto o de compromiso. Desde la Venta del Asiento Ruta: Asientos Ingresar Se desplegará la pantalla Encontrar Asientos 28 de 47
29 Ingrese los criterios de búsqueda, se recomienda ingresar por lo menos un criterio de búsqueda ya que de lo contrario puede tardar mucho tiempo la búsqueda, se puede buscar por módulo (Origen), período, divisa, estatus Una vez que ingresó los criterios de búsqueda, dé clic en el botón Encontrar. Se despliega la pantalla Ingresar Asientos Diarios Seleccione la línea de asiento que dese contabilizar. 29 de 47
30 Dé clic en el botón Contabilizar, se despliega el número de solicitud para rastrear su ejecución. Se despliega el ID de Solicitud para rastrear la ejecución del concurrente. Los asientos que no fueron creados manualmente se congelan para que no puedan ser modificados desde el módulo de GL para evitar incongruencias entre los módulos auxiliares y el mayor. Desde la Pantalla de Contabilización Ruta: Asientos Contabilizar 30 de 47
31 Se desplegará la pantalla Encontrar Asientos. Ingrese los criterios de búsqueda. Una vez que ingresó los criterios de búsqueda, dé clic en el botón Encontrar 31 de 47
32 Seleccione el lote asiento que dese contabilizar, y dar clic en el botón Contabilizar. 32 de 47
33 5. Consulta de Cuenta Use esta ventana para realizar consultas en línea para cualquier cuenta resumen o detalle en el mayor. También puede desglosar hacia abajo hasta detalles de asientos que afecten los saldos de cuentas y revisar detalle de los módulos auxiliares Oracle. Ruta Consulta Cuenta Se despliega la pantalla Consulta de Cuenta 33 de 47
34 Ingrese el nombre del Mayor para el cual desea consultar el saldo de cuenta Ingrese el período Desde y Período Hasta para los cuales desea realizar la consulta En la sección Divisa, seleccione el tipo de divisa, puede ser: Ingresado (Divisa en la cual fue ingresado el Asiento) con lo cual se activa el campo Ingresado y deberá seleccionar la divisa que dese a consultar. Estadística, para mostrar asientos estadísticos que no afectan saldos contables. Total, el saldo total de una cuenta con las divisas ingresadas convertidas a divisa funcional 34 de 47
35 En la pestaña Tipo Saldo Primario, seleccione la opción Real Navegue a la sección Cuentas, ingrese el rango de cuentas que desea consultar. No es necesario ingresar un valor en todos los segmentos, al ingresar más valores en los segmentos, se limita la búsqueda de cuenta. En el campo Cuentas, se despliegan todas las combinaciones contables que cumplen con el criterio de búsqueda ingresado. Mostrar Saldos: Se ve información para cada Mayor, Período contable y Divisa en los criterios de selección, incluidos los saldos AP (Acumulado del Período) y AA (Acumulado Anual) para la cuenta resumen o detalle. GL despliega todos los saldos deudores como importes positivos y saldos acreedores como importes negativos. 35 de 47
36 Dé clic en el botón Detalles Asiento (B) Se muestran los asientos que conforman el saldo. Mostrar Asiento Completo: Hace una liga hacia el asiento contable. 36 de 47
37 Desglosar: Hace una liga hacia el módulo que originó el asiento contable. Se despliega una pantalla Web con la línea de asiento contable correspondiente a la cuenta para la que se hizo la consulta de saldo. Dé clic en el botón Visualizar Transacción, se muestra la pantalla del módulo auxiliar que originó la transacción. 37 de 47
38 Detalle de Saldos: Regresa a la pantalla Detalle de Saldos Detalles de Asientos: Muestra la pantalla Asientos 38 de 47
39 6. Cierre Mensual Los módulos auxiliares Oracle deberán ejecutar, por lo menos en forma mensual, el proceso de envío de la información a Oracle GL a través del proceso que en R12 se denominado Crear Contabilidad. Este proceso de Crear Contabilidad se puede ejecutar en 2 formas en los módulos auxiliares: - Final: Hace el envío a GL - Provisorio: En este modo se ejecuta el proceso de contabilización sin enviar la información a GL. Cabe mencionar que es de gran utilidad ejecutarlo en forma periódica para poder detectar errores y corregirlos antes de llevar a cabo el envío final de información al cierre de mes. El proceso de Crear Contabilidad, como se mencionó anteriormente, se ejecuta directamente desde el módulo origen y en el mismo se genera el siguiente reporte: Ruta: Ver Solicitudes Encontrar 39 de 47
40 Para revisar el reporte se debe dar clic en el botón Visualizar Output y se mostrará el reporte denominado Informe Programa de Contabilidad de Submayor. Este reporte se genera en modo provisiorio cuantas veces sea necesarias y por las transacciones que aún no han sido transferidas a contabilidad, por lo cual se sugiere que cuando se ejecute el proceso en modo final el reporte sea respaldado (se genera en Word) para que el área de contabilidad lo reciba como soporte de la información que envía el módulo auxiliar al mayor. 40 de 47
41 Este informe muestra el detalle de las transacciones que están siendo transferidas al módulo de GL, así como los errores que surgen en el proceso para que así puedan ser corregidos en el módulo de origen. Una vez que la información se envía en forma de Asientos al módulo de GL, se deberá ejecutar el proceso de contabilización para poder llevar a cabo la afectación de saldos. Cierre de Período en GL El cierre de período únicamente es generado por un administrador de sistema, y cuando éste se ejecuta se debe realizar la siguiente información: Ruta: Configuración Abrir / Cerrar 41 de 47
42 Aparece una Pantalla que nos pregunta qué compañía queremos seleccionar 1. Mayor. Seleccionar la compañía (aparece un default). 2. Presionar el boton de Encontrar 3. Posteriormente se ubica el período a cerrar, se selecciona, se cambia el Estado a Cerrado y se guarda. 42 de 47
43 El sistema ejecutará un proceso que generara un Informe Excepciones de Cierre de Período de Submayor. Ruta: Ver Solicitudes Encontrar El reporte se podrá visualizar dando clic en el botón Visualizar Output. 43 de 47
44 Este reporte muestra información sobre el estatus de la transferencia de la información de los módulos auxiliares a GL. Si se cierre el período y aún hay información pendiente en los auxiliares, dicho reporte lo indicará, por tal motivo también se sugiere que este reporte sea respaldado periódicamente (se genera en Word y es posible guardarlo en la máquina) y enviado al área de contabilidad como soporte del cierre. 44 de 47
45 7. Cierre anual Apertura del Ejercicio siguiente Cierre Anual En forma estándar, al finalizar el año y abrir el periodo de enero, la funcionalidad de GL netea los saldos de las cuentas de Resultados y manda el graba el valor calculado en una cuenta de resultado del ejercicio llamada Cuenta de Ganancias Retenidas. Esta operación la realiza el módulo directamente en la Tabla de saldos de cuentas (GL_Balances) y no genera póliza de cierre. La cuenta configurada para este propósito es: Dado lo anterior y a que se requiere por el CONAC que se registre la póliza a detalle, el modelo propuesto plantea que este proceso se ejecute a través de una póliza de Web ADI en el período de ajuste del año correspondiente para así cumplir con los requerimientos de Ley. Apertura del Ejercicio Siguiente Cuando se tiene activada la opción de control presupuestal (Budgetary Control) es necesario abrir el ejercicio de compromisos cada vez que se inician operaciones Para abrir el periodo: Ruta: Configuración Abrir/Cerrar Aparece una Pantalla que nos pregunta qué compañía queremos seleccionar 4. Mayor. Seleccionar la compañía (aparece un default). 5. Presionar el boton de Encontrar 6. Posteriormente se debe presionar el botón de Abrir Ejercicio Sgte 45 de 47
46 El sistema pedirá confirmación y una vez aceptada ejecutará un concurrente y quedará abierto el Año Compromiso. Nota: Los procesos de apertura y cierre de período únicamente podrán ser ejecutados por un administrador de sistema. 46 de 47
47 8. Temas Abiertos y Cerrados Temas Abiertos ID Tema Resolución Responsabilidad Fecha de Entrega Fecha Crítica Temas Cerrados ID Tema Resolución Responsabilidad Fecha de Entrega Fecha Crítica de 47
Instructivo de uso. Presupuestos SISTEMA ERP V12.
Instructivo de uso Presupuestos ERP V12. Contenido Control del documento...3 1. Introducción...4 2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle...5 2.1. Responsabilidades...6 2.2. Menú principal del Módulo de
Más detallesInstructivo de uso. Inventarios (INV) SISTEMA ERP V12.
Instructivo de uso Inventarios ERP V12. Contenido Control del documento...3 1. Introducción...4 2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle...5 2.1. Responsabilidades...6 2.2. Menú principal del Módulo de
Más detallesSistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación
Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 28 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Tipos de Cuentas.-...4 Cuentas Contables.-...4 Circunscripción.-...7 Menú Pólizas...
Más detallesManual de uso de la Consola de Administración para usuarios Administradores.
Manual de uso de la Consola de Administración para usuarios Administradores. I. ACCESO A LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN 1. Para acceder a la consola de administración abra desde Internet Explorer la dirección
Más detallesManual de usuario Contabilidad Electrónica
Manual de usuario Contabilidad Electrónica Control de versiones Versión Responsable Fecha de elaboración Descripción de la versión 1.0 Jorge Robles Elaboración del documento Autorización Versión Responsable
Más detalles2_trabajar con calc I
Al igual que en las Tablas vistas en el procesador de texto, la interseccción de una columna y una fila se denomina Celda. Dentro de una celda, podemos encontrar diferentes tipos de datos: textos, números,
Más detallesManual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario
Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas
Más detallesInstructivo de uso. Administración de Pedidos Gasolineras SISTEMA ERP V12.
Instructivo de uso Administración de Pedidos Gasolineras ERP V12. Contenido Control del documento... 3 1. Introducción...4 2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle...4 2.1. Responsabilidades...5 2.2. Menú
Más detallesManual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS
Manual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ Dirección General de Vinculación con la Sociedad FLUJOGRAMA DE PROCESOS USADOS EN LA WEB
Más detallesMANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE
MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de
Más detallesContabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable
Contabilidad BIZone cuenta con un módulo completamente funcional para llevar la contabilidad de un negocio, tiene todos los reportes financieros y contables que se requieren, además la contabilidad está
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION
Más detallesManual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica 2015. Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001.
Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 gncys 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 6 Importación
Más detallesMANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS
MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 INGRESO AL SISTEMA... 4 2.1. PANTALLA Y RUTA DE ACCESO...4 2.2. REGISTRO DE USUARIOS...5 2.3. CAMBIAR CONTRASEÑA...9 2.4. RECORDAR
Más detallesCONFIANZAPDI MANUAL DE USO PARA EL PORTAL DE INTERMEDIARIOS: MÓDULO SOLICITUDES PORTAL DE INTERMEDIARIOS
PARA EL : MÓDULO ES CONTENIDO 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 1 2 3 Ingreso a la aplicación Creación de solicitud Inclusión de adjuntos Estados de solicitudes Visualizar el histórico de cambios de estado
Más detallesManual de Usuario Comprador Presupuesto
Manual de Usuario Comprador Presupuesto Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Descripción General El módulo Presupuesto tiene la finalidad de ayudar a las empresas a tener un control de gestión
Más detallesSISTEMA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES BURSATILES BAGSA MANUAL DE USUARIO
SISTEMA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES BURSATILES BAGSA MANUAL DE USUARIO Consideraciones Iniciales I. El sistema está desarrollado bajo un entorno web por lo que puede ser accedido desde cualquier cliente
Más detallesInstructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft. Capítulo 1. Movimiento Contable
MEKANO CONTABLE Instructivo Capítulo 1. Movimiento Contable La opción de movimiento contabilidad permite la digitación y procesamiento de la información contable de la empresa; generando resultados que
Más detallesINDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET
MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto
Más detallesManual de usuario administrador. Correo Exchange Administrado
Manual de usuario administrador Correo Exchange Administrado Triara.com SA de CV Todos los derechos reservados Esta guía no puede ser reproducido ni distribuida en su totalidad ni en parte, en cualquier
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION
Más detallesKepler 8.0 USO DEL ERP
Kepler 8.0 USO DEL ERP CONTENIDO 1. Introducción... 3 2. Inicio del sistema... 3 3. Pantalla inicial... 4 4. Barra de menús... 5 a) Menú archivo... 5 b) Menú edición... 6 c) Menú Ver... 6 5. Ayuda... 8
Más detallesLEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS. CIRCULAR CNBS No. XXXX. CAPTURADOR Lavado de Activos v5.0
LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS CIRCULAR CNBS No. XXXX CAPTURADOR Lavado de Activos v5.0 COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS HONDURAS C. A. ( WWW.CNBS.GOV.HN ) #$#%&& &&'#& '# El Sistema
Más detallesGuía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia
Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Índice General Sitio del Depositante 1. Como Ingresar al Menú Temático. 4 2. Mandantes: 2.1. Como Ingresar al menú Mandantes.
Más detallesImplementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa
Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA
Más detallesDCISERVICIOS, SA DE CV
DCISERVICIOS, SA DE CV MANUAL DE OPERACIÓN WEB. PERFIL ADMINISTRADOR. SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GENERACIÓN DE CFDI Enlace para accesar al sistema de facturación electrónica y generación de
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (CONTABILIDAD) GUATEMALA, JUNIO DE 2015 ÍNDICE 1. CONTABILIDAD... 1 1.1 REGISTRO DE TRANSACCIONES MANUALES... 1 Crear...
Más detallesComisión Nacional de Bancos y Seguros
Comisión Nacional de Bancos y Seguros Manual de Usuario Capturador de Pólizas División de Servicios a Instituciones Financieras Mayo de 2011 2 Contenido 1. Presentación... 3 1.1 Objetivo... 3 2. Descarga
Más detallesInstructivo de uso. Activos Fijos (FA) SISTEMA ERP V12.
Instructivo de uso Activos Fijos ERP V12. Contenido Control del documento...4 1. Introducción...5 2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle...6 2.1. Responsabilidades...7 2.2. Menú principal del Módulo de
Más detallesFacturación Impresa con Código Bidimensional
Manual de Operación Facturación Impresa con Código Bidimensional GNCYS 1 INDICE Manual de Usuario de GNcys Facturas CBB. Inicio de sesión...3 Pantalla...4 Ingreso de datos generales de la empresa...5 Ingreso
Más detallesMANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN
MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN ÍNDICE 1. Acceso a la aplicación 2. Definición de funciones 3. Plantillas 4. Cómo crear una nueva encuesta 5. Cómo enviar una encuesta 6. Cómo copiar una encuesta 7. Cómo
Más detallesGUIA COMPLEMENTARIA PARA EL USUARIO DE AUTOAUDIT. Versión N 02 Fecha: 2011-Febrero Apartado: Archivos Anexos ARCHIVOS ANEXOS
ARCHIVOS ANEXOS Son los documentos, hojas de cálculo o cualquier archivo que se anexa a las carpetas, subcarpetas, hallazgos u otros formularios de papeles de trabajo. Estos archivos constituyen la evidencia
Más detallesInstructivo de uso. Cuentas por Pagar (AP) SISTEMA ERP V12.
Instructivo de uso Cuentas por Pagar ERP V12. Contenido Control del documento...4 1. Introducción...5 2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle...5 2.1. Responsabilidades...6 2.2. Menú principal del módulo
Más detallesWALMAR CONTROL EN RUTA MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACION EMANAGER 6
WALMAR CONTROL EN RUTA MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACION EMANAGER 6 P á g i n a 2 ÍNDICE Administración... 6 Configuración... 6 Usuarios... 6 Mantenedores... 8 Niveles de usuarios... 8 Geografía... 10 Indicadores...
Más detallesContenido. Email: capacitacion@u cursos.cl / Teléfono: 9782450
GMI Contenido PUBLICAR AVISO... 3 CREAR PROCESO DE SELECCIÓN... 6 VER/ELIMINAR AVISOS PUBLICADOS... 8 ETAPAS DE UN PROCESO DE SELECCIÓN... 10 SECCIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (GPS)... 21 PERSONALIZAR
Más detallesINDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO 2013 CONTENIDO Información General... 3 EGRESOS... 4 Gasto Directo... 4 Nuevo Gasto Directo... 5 Consultar un Gasto Directo... 17 Modificar un
Más detallesInstalación del Admin CFDI
Instalación del Admin CFDI Importante!!!Antes de comenzar verifique los requerimientos de equipo esto podrá verlo en la guía 517 en nuestro portal www.control2000.com.mx en el apartado de soporte, ahí
Más detallesManual para el uso del Correo Electrónico Institucional Via Webmail
Manual para el uso del Correo Electrónico Institucional Via Webmail Accesando la pagina de webmail DIFSON El primer paso va a ser entrar a la página de internet donde se encuentra el correo de DIFSON.
Más detallesDirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4
ÍNDICE Tema Pag. Acceso al sistema 2 Registro de requisiciones 4 Registro bien de catálogo 4 Entrega (lugar de envío) 10 Distribución contable 14 Registro de un bien genérico 18 Cotizaciones 20 Consultas
Más detallesManual de Usuario Cuadratura Emitidos
Manual de Usuario Cuadratura Emitidos Público Noviembre 2011 Si este documento es impreso, no es un documento controlado. La referencia válida a este documento se encuentra en: Q:\SGC\PR\Interconectar
Más detallesSOFTWARE DE RECUENTO DE DINERO
MANUAL ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software SOFTWARE DE RECUENTO DE DINERO TABLA DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES
Más detallesMANUAL DE RECONCILIACION BANCARIA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº 2010-7-01-0-08-AV-000001 MANUAL DE RECONCILIACION BANCARIA TABLA DE CONTENIDO
Más detallesSISTEMA DE APARTADO DE SALAS PARA EVENTOS
SISTEMA DE APARTADO DE SALAS PARA EVENTOS Dirección General de Comunicaciones e Informática Febrero 2008 1 INDICE 1. Objetivos del Sistema... 3 10. Solución de problemas... 23 2. Introducción... 4 3. Requisitos...
Más detallesGuía del usuario. Centro de facturación de UPS
Guía del usuario Centro de facturación de UPS 2014 United Parcel Service of America, Inc. UPS, el logotipo gráfico de UPS y el color marrón son marcas registradas de United Parcel Service of America, Inc.
Más detallesBienvenido a CitiDirect BE GUÍA PARA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Bienvenido a CitiDirect BE GUÍA PARA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Í N D I C E 1. Seguridad CitiDirect BE... 2 Servicio de Administración al Cliente en Portal Citidirect BE 2. Administración de Usuarios
Más detallesSistema de Contabilidad General. Contenido. www.promotors.com.mx ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0
ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0 Contenido Actualización del dispositivo de seguridad Sentinel... 2 Proceso de Autorización:... 2 IMPORTANTE:... 2 Entrada al Sistema... 3 Nuevas configuraciones... 4 Configurar
Más detallesManual de Pagos y Transferencias
Índice de Pagos y Transferencias 1. Pagos y transferencias... 2. Individuales... 2.1 Traspasos mismo Banco... 2.2 Traspasos Interbancarios... 2.3 Pagos mismo Banco... 2.4 Pagos Interbancarios... 2.5 Pagos
Más detallesMENÚ QUE SE MUESTRA A LOS EN EL PERFIL DE INVESTIGADORES
MENÚ QUE SE MUESTRA A LOS EN EL PERFIL DE INVESTIGADORES Al iniciar sesión un investigador arriba del menú principal aparece su nombre PROCEDIMIENTO PARA AGREGAR UN PROYECTO SOMETIDO: 1.- ir a Proyectos
Más detallesCierre de Ejercicios Fiscales en el Sistema ASPEL-COI 4.0
Cierre de Ejercicios Fiscales en el Sistema ASPEL-COI 4.0 La creación de la póliza de cierre consiste en saldar las cuentas de resultados y determinar la pérdida o ganancia contable del ejercicio. Este
Más detallesINDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET 2013 CONTENIDO Información General... 3 PÓLIZAS... 4 Captura de Pólizas... 4 Consulta de Pólizas... 7 Modificación de Pólizas... 9 Cancelación de Pólizas... 11 Importar
Más detallesMANUAL DE USUARIO. SISTEMA DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS.
MANUAL DE USUARIO. SISTEMA DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS. INDICE Cómo Ingresar al Sistema?... 1 Autenticación de Usuario... 2 Pantalla Principal del Sistema de Operaciones Estadisticas... 3
Más detallesMANUAL DE USUARIO LLENADO DE FORMATOS PLANTILLAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE
MANUAL DE USUARIO LLENADO DE FORMATOS PLANTILLAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO... 1 1. BIENVENIDA... 2 2. PANTALLA IDENTIFICARSE.... 3 3. PANTALLA
Más detallesGuía de Apoyo Project Web Access. (Jefe de Proyectos)
Guía de Apoyo Project Web Access (Jefe de Proyectos) 1 ÍNDICE Contenido INTRODUCCIÓN... 3 CAPITULO I: ELEMENTOS INICIALES DE PROJECT WEB ACCESS... 4 Configuración General... 4 Área de Trabajo del Proyecto...
Más detallesBóveda Fiscal Integradora Guía de Usuario
Bóveda Fiscal Integradora Guía de Usuario Índice Usuarios...4 Roles...4 Permisos...5 Actores...5 Historial de Actividades...5 Log del Sistema...6 Panel de Control de Documentos...6 Historial de Actividades...7
Más detallesMANUAL DE CAPACITACIÓN
MANUAL DE CAPACITACIÓN Autor: ERP Soluciones Fecha de Creación: Sep, 2006 Versión: 1 1 Contenido Presentación... 3 Acceso al Sistema Oracle Applications... 4 Consulta de fondos presupuestales... 8 SOLICITUD
Más detallesNota: Se puede tener un acceso directo definido o podemos entrar a través de la
Objetivo: explotar la información eventual en línea, utilizando libros y hojas con una estructura inicial con opción a modificarse de acuerdo a la necesidad del usuario. Después de haber instalado la herramienta
Más detalles3. Número inicial y número final de mensajes mostrados en la página actual.
Sistema WEBmail El sistema WEBmail permite el acceso rápido y sencillo a su buzón de correo utilizando un navegador de páginas Web. Normalmente es usado como complemento al lector de correo tradicional,
Más detallesManual Operativo Sistema de Postulación Online
Manual Operativo Sistema de Postulación Online Este Manual está diseñado en forma genérica para apoyar el proceso de postulación en línea, las Bases de cada Concurso definen los requerimientos oficiales
Más detallesINSTRUCTIVO PARA BENEFICIARIOS REGISTRO Y ACCESO A SERVICIOS EN LINEA
INSTRUCTIVO PARA BENEFICIARIOS REGISTRO Y ACCESO A SERVICIOS EN LINEA CONTENIDO 1 QUE ES SERVICIOS EN LINEA?... 2 2 REQUISITOS PARA ACCEDER A SERVICIOS EN LINEA... 2 3 ESTABLECER EL SITIO DE SERVICIOS
Más detallesSociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Sistema de Pignoraciones Web. Manual de Usuario. Marzo, 2012.
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional Sistema de Pignoraciones Web Manual de Usuario Marzo, 2012. Elaborado por: Ing. Isaías Chavarría Mora. 1 Contenido 2 Introducción... 4 3 Consideraciones
Más detallesMANUAL DE USUARIO DE CUENTAS DE CORREO
MANUAL DE USUARIO DE CUENTAS DE CORREO Existen dos formas de consultar el correo, por Interfaz Web (Webmail), la cual se realiza desde un navegador de Internet, o mediante un cliente de Correo, tal como
Más detallesRegistro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP.
Registro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP. Contenido Permisos...2 Agregar cuentas a las opciones del sistema...3 Registro de clientes con operaciones
Más detallesBANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº 2010-7-01-0-08-AV-000001 MANUAL DE ATOMOS Introducción El objetivo de este
Más detallesMANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA MESA DE SOPORTE PARA SOLICITAR SERVICIOS A GERENCIA DE INFORMATICA
MANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA MESA DE SOPORTE PARA SOLICITAR SERVICIOS A Usuario Propietario: Gerencia de Informática Usuario Cliente: Todos los usuarios de ANDA Elaborada por: Gerencia de Informática,
Más detalleshttp://www.grafimart.com
1 Guía de Operación del Sistema de Transferencia de Archivos Web/HTTPS de GrafiMart (Archivo en PDF con calidad para impresión) 1.1 Ingreso desde Internet/Intranet Ingresar al sitio web de GrafiMart desde
Más detallesManual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99
Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero
Más detallesAccess Control. Manual de Usuario
Access Control Manual de Usuario Contenido Login... 3 Pantalla Principal... 3 Registro de Acceso... 4 Catálogos... 5 Empleados... 5 Departamentos... 8 Puestos... 9 Perfiles... 9 Usuarios... 11 Horarios...
Más detallesBANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº 2010-7-01-0-08-AV-000001 MANUAL DE SEGURIDAD TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN
Más detallesMANUAL DE USUARIO SIMDIA CQ TRASPATIO ADMINISTRADOR JUNTA
MANUAL DE USUARIO SIMDIA CQ TRASPATIO ADMINISTRADOR JUNTA SIAFESON 2015 Sistema de Monitoreo de Diaphorina Elaborado por: Lorenia Hoyos Editor: Alejandro J. Lagunes Colaboradores: Bernardo Pérez, Linda
Más detallesMANUAL DE USUARIO PANEL DE CONTROL Sistema para Administración del Portal Web. www.singleclick.com.co
MANUAL DE USUARIO PANEL DE CONTROL Sistema para Administración del Portal Web www.singleclick.com.co Sistema para Administración del Portal Web Este documento es una guía de referencia en la cual se realiza
Más detallesManual de Usuario SITRES Ventanilla Única
2011 Manual de Usuario SITRES Ventanilla Única Propósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.- Ingresando al sistema --------------------------------------------------------------------------------
Más detallesINSTRUCTIVO DE USO BANCA VIRTUAL EMPRESAS
INSTRUCTIVO DE USO BANCA VIRTUAL EMPRESAS 1 Seleccione con un click el tema a consultar. I. INTRODUCCIÓN... 4 II. INGRESO... 5 III. PANTALLA INICIAL Y POSICIÓN CONSOLIDADA... 8 IV. CONSULTA DE CUENTAS...
Más detallesManual Consulta de Saldos
Manual Consulta de Saldos Índice Consulta de Saldos y Movimientos 1. Introducción... 2. Información de cuentas... 2.1 Consulta de saldos... 2.2 Consulta de movimientos del día... 2.3 Movimientos históricos...
Más detallesAlmacenamiento de CFD de Proveedores
Almacenamiento de CFD de Proveedores v. 1.4 Mayo 2011 Act. Julio 2011 Act. Agosto 2011 I N D I C E Contenido PREPARAR EL SISTEMA PARA USARLO... 1 NAVEGADOR... 1 CONFIGURACIÓN... 1 QUÉ HAGO SI EL SISTEMA
Más detallesGuía Rápida Contabilidad
Guía Rápida Contabilidad Parámetros de Contabilidad Antes de empezar a procesar la contabilidad debe definir los parámetros para la misma. Inicie sesión en Sinube e ingrese a la ventana de Parámetros,
Más detallesPUCV - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
PUCV - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso INICIO IBM QUICKR IBM Quickr es un software de colaboración en equipos, el cual permite compartir archivos e información de forma instantánea y directa
Más detallesMANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO
MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO Índice 1. Catálogo de cuentas 1.1 Acceder al catálogo de cuentas 1.2 Crear cuenta de mayor Figura 1.2.2 Barra de tipos de cuentas, el tipo
Más detallesManual de Usuario Sistema de Médicos. Proyecto:
Manual de Usuario Sistema de Médicos Proyecto: Cliente: Septiembre de 2012 Contenido Generalidades... 3 Acceso al sistema... 3 Generalidades de los módulos... 5 Seguridad... 8 Registro en línea... 8 Perfil
Más detallesServicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...
Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas
Más detallesMANUAL DE NAVEGACIÓN DEL SIIA-WEB versión 1.0. http://148.216.31.29:8080/siia/ PRONAD
MANUAL DE NAVEGACIÓN DEL SIIA-WEB versión 1.0 http://148.216.31.29:8080/siia/ PRONAD II C o n t e n i d o 1 Tabla de contenido C o n t e n i d o... I 1. Bienvenido...III 2. Antes de Comenzar...III 3. Iniciando
Más detallesMANUAL DE USUARIO SIMTO TÉCNICO MUESTREO
MANUAL DE USUARIO SIMTO TÉCNICO MUESTREO SIAFESON 2014 Sistema de Monitoreo de TRIPS ORIENTAL Elaborado por: Lorenia Hoyos Editor: Alejandro J. Lagunes Colaboradores: Bernardo Pérez, Octavio Saavedra,
Más detallesGrupo Dagal, S.A. de C.V. Área de Innovación, Desarrollo y Soporte
Manual de Usuario Gasolinero.7.ServidorUCCV 2.- Detalle de operaciones del sistema 2.1.- Sesión 2.1.1.- Usuario 2.1.2.-Conectar a UCCV 2.1.3.- Salir 2.2.- Administración 2.2.1.- Facturas 2.2.2.- Cambio
Más detallesY por último, si se desea que despliegue un mensaje de confirmar al pagar, cada vez que se presione el botón Aceptar cuando se quiera pagar.
TEMA 7 Configuración del punto de venta Abrir la ubicación Archivo Configuración. General Primero se selecciona la caja (que se dio de alta en el Central (se puede cambiar la caja, pero puede afectar los
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA.NET
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA.NET MANUAL DE USUARIO MÓDULO DE CONTABILIDAD 2011 ÍNDICE 1 CAPÍTULO I:... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 1.1 OBJETIVOS DEL DOCUMENTO... ERROR! MARCADOR NO
Más detallesFOROS. Manual de Usuario
FOROS Manual de Usuario Versión: 1.1 Fecha: Septiembre de 2014 Tabla de Contenidos 1. INTRODUCCIÓN... 4 1.1 Propósito... 4 1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas... 4 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS...
Más detallesMANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA
2015 MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA ÍNDICE Manual de operación para la elaboración de CFDI 1. Introducción... 3 2. Requerimientos para utilizar Comprobante Electrónico...
Más detallesCheckOUT HELP DESK. Una vez en sesión, UD. Podrá registrar problemas, consultas y hacer un seguimiento de los problemas que UD. ha ingresado.
CheckOUT HELP DESK CHECKOUT IT implementará un cambio en el modo de atención en el servicio de Soporte Técnico. De ahora en más, UD. podrá registrar los problemas, consultas, etc. que esté teniendo con
Más detallesContabilidad. Tablas Básicas. El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable.
Contabilidad El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable. A través de este módulo se realiza la Administración del plan de cuentas y utilizando un esquema de partida doble se generan
Más detallesCertificado Cumplimiento de Obligaciones en línea.
Certificado Cumplimiento de Obligaciones en línea. Manual de Usuario DIRECCIÓN DEL TRABAJO TABLA DE CONTENIDOS Introducción... 3 Menú... 4 Mis Empresas... 6 Detalle Empresa... 8 Detalle Obra... 11 Nueva
Más detallesComisión Nacional de Bancos y Seguros
Comisión Nacional de Bancos y Seguros Manual de Usuario Transacciones UIF División de Servicios a Instituciones Financieras 10 2 Contenido 1. Presentación... 3 1.1 Objetivo... 3 2. Descarga e Instalación
Más detallesMicrosoft Access proporciona dos métodos para crear una Base de datos.
Operaciones básicas con Base de datos Crear una Base de datos Microsoft Access proporciona dos métodos para crear una Base de datos. Se puede crear una base de datos en blanco y agregarle más tarde las
Más detallesOPERACIONES BASICAS. 1. Menú. 2. Barra de Herramientas. 3. Área de trabajo. 3.1 Operaciones Básicas. Revisión 3.0
OPERACIONES BASICAS Para iniciar el software EDC IDSE V 3.00 lo primero que debemos hacer es abrir el programa en el menú Inicio de Windows, Programas, EDCIDSE y luego EDCIDSE 3.0 Cuando inicia el EDC
Más detallesMANUAL TERMINALES X300 Manual Soporte Técnico.
Se asume que usted: Tiene los conocimientos básicos para desarmar y armar una Computadora. Ya cuenta con una computadora de escritorio con al menos 1 a 2 puertos PCI disponibles. Tiene los conocimientos
Más detallesTabla de contenido. Avenida El Dorado Nº 70 16 Bogotá Colombia T +57 1 4270999 T +57 1 4254700 www.logyca.com
Tabla de contenido Tabla de contenido... 1 Introducción... 2 1. Inicio... 3 2. Ventas e Inventarios... 4 2.1 Empresas... 4 2.2 Descargas Programadas... 5 3. Reportes... 17 3.1 Reporte de Mercados... 17
Más detalles1. CONSIDERACIONES GENERALES
Pág. 1. CONSIDERACIONES GENERALES... 1 2. EJECUTANDO ADMINISTRACION... 2 3. PANTALLA PRINCIPAL... 4 4. OPCION BASE DE DATOS... 4 4.1 ACTUALIZAR BASE DE DATOS...5 4.2 COPIA DE SEGURIDAD...6 4.2.1 Realizar
Más detallesINSTRUCTIVO PARA REGISTRO ELECTRÓNICO DE DEJA SIN EFECTO PERMISOS Y FERIADOS. Enero 2013. www.contraloria.cl
INSTRUCTIVO PARA REGISTRO ELECTRÓNICO DE DEJA SIN EFECTO PERMISOS Y FERIADOS Enero 2013 www.contraloria.cl Santiago, 14 de diciembre de 2012 Estimados/as Usuarios/as: Se les informa que a contar de hoy,
Más detallesSistema María Pedido de Etiquetas Manual de Usuario
Sistema María Pedido de Etiquetas Manual de Usuario Unidad Informática Agosto 2012 Copyright 2012 Fondo Nacional de Recursos - Se permite la distribución y la copia literal de este artículo en su totalidad
Más detallesAPLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INGRESO AL SISTEMA: A continuación se podrá observar
Más detallesManual de Usuario del Sistema Integral de Información Académica y. Administrativa, portal de Alumnos
Manual de Usuario del Sistema Integral de Información Académica y Octubre de 2014 Contenido 1. Información general... 1 2. Ingreso al sistema... 2 3. Operación del sistema... 3 3.1 Menú Datos... 3 3.2
Más detallesArranque de la aplicación
Arranque de la aplicación Acceso autorizado Al ejecutar la aplicación se solicita un nombre de usuario y una clave de acceso. Esto garantiza el acceso a la información de las personas autorizadas. Usuarios
Más detalles