AUDITORÍAS ISO 9001 A SISTEMAS EDUCATIVOS
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- Esteban Zúñiga Martínez
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1 QAS-MEXICO Quality Assurance Services de México CURSO-TALLER ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 QUALITY ASSURANCE SERVICES de MÉXICO A.López Mateos No. 8 Bello Horizonte Puebla Pue. Tel: (222) Fax: (222) avazquez06@prodigy.net.mx avazquez.qas@gmail.com QAS-MEXICO avazquez.qas@gmail.com
2 AUDITORÍAS ISO 9001 A SISTEMAS EDUCATIVOS
3 Auditoría Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría [conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia]. ISO 9000; 3.9.1, 3.9.3
4 Objetivos de las Auditorías Internas Determinar si el sistema de gestión de la calidad: 1. Es conforme con las disposiciones i i planeadas. 2. Es conforme con los requisitos de la norma ISO Es conforme con los requisitos del SGC. 4. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. ISO 9001; 8.2.2
5 Principios de la Auditoría 1. Conducta Ética: El fundamento del profesionalismo. Confianza, integridad, confidencialidad y discreción son esenciales para auditar. ISO 19011; 4
6 Principios de la Auditoría 2. Presentación Justa: La obligación para reportar con entera verdad y exactitud. Los hallazgos, conclusiones y reportes de la auditoría reflejan con entera verdad y exactitud las actividades de la auditoría.
7 Principios de la Auditoría 3. Cuidado Profesional: La aplicación de perseverancia y juicio en la auditoría. Los auditores ponen cuidado en su actividad de acuerdo con la importancia de la tarea que realizan y la confianza depositada en ellos. El tener la competencia necesaria es un factor importante.
8 Principios de la Auditoría 4. Independencia: La base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores son independientes de la actividad id d que está siendo auditada d yestán libres de sesgo y conflicto de interés. Los auditores mantienen un estado de mente objetiva a través del proceso de auditoría para a asegurar a que los hallazgos a de la auditoría y las conclusiones se basarán sólo en evidencias.
9 Principios de la Auditoría 5. Enfoque Basado en Evidencia : El método racional para alcanzar conclusiones de auditoría confiables y reproducibles en un proceso sistemático de auditoría. La evidencia i de la auditoría esverificable y está basada en muestras de la información disponible. El uso apropiado del muestreo está fuertemente relacionado con la confiabilidad que puede ponerse en las conclusiones de la auditoría.
10 Programa de Auditorías Tomar en consideración el estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías previas. ISO 9001; 8.2.2
11 Qué Auditar Durante la auditoría, mediante un muestreo apropiado, deberá recopilarse y verificarse la información pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de la misma, incluyendo la información relacionada con las interrelaciones entre funciones, actividades y procesos. ISO 19011; 6.5.4
12 Tipos de Procesos POC PS PA
13 Tipos de Procesos Admón. de la Organización Medición, Análisis Y Mejora Admón. de Recursos Realización
14 Ejemplos de Procesos Desarrollo/Actualización de Planes y Programas de Estudio Promoción y Captación de Alumnos Evaluación de Aspirantes Inscripción/Re-Inscripción de Alumnos Programación Escolar (Grupos-Maestros- Aulas) Aprobación de Becas
15 Ejemplos de Procesos Selección y Evaluación de Maestros Impartición de Cátedra/Laboratorio Control de Alumnos Reprobados Seguimiento del Programa de Estudio Administración del Servicio Social Administración de las Prácticas Profesionales Titulación Provisión de Servicios Bibliotecarios
16 Ejemplos de Procesos Administración de Intercambios Estudiantiles Promoción y Administración de Actividades Extra-Curriculares (Deporte, Cultura, etc.) Mantenimiento de Edificios y Mobiliario Mantenimiento de Equipos de Laboratorio Provisión del Servicio de Limpieza Provisión del Servicio de Vigilancia Elaboración ac de Kardex, Boletas y Certificados
17 Ejemplos de Procesos Seguimiento de Alumnos Recibidos Provisión del Servicio de Bolsa de Empleo Compras Selección y Evaluación de Proveedores Selección y Contratación del Personal Capacitación y Desarrollo del Personal Atención de Quejas y Sugerencias Revisión por la Rectoría
18 Ejemplos de Procesos Medición de la Satisfacción de los Alumnos Realización de Auditorías Internas Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas Control de Documentos Control de Registros
19 CONTROL DE GESTION RECURSO HUMANO PROCEDIMIENTO (METODO) PROCESO AMBIENTE DE TRABAJO INSTRUMENTOS DE MEDICION
20 Qué Auditar en c/proceso Control de Gestión Qué tipo de proceso es? Es un proceso orientado al cliente, proceso de soporte o proceso administrativo? ISO 9001; 4.1 (a) Cuáles son las entradas o insumos del proceso y de dónded provienen? ISO 9001; 4.1 (a) Cuáles son las salidas o resultados del proceso y a dónded van? ISO 9001; 4.1 (a) Existen regulaciones externas tales como SEP, gubernamentales, etc., aplicables al proceso? ISO 9001; 1.2, (c), 7.3.2
21 Qué Auditar en c/proceso Control de Gestión Este proceso, con sus principales entradas y salidas, está descrito claramente en el manual de calidad? ISO 9001; (c) Con qué objetivo de calidad está ligado este proceso? ISO 9001; Se monitorea o mide el proceso para demostrar su capacidad d al logro de los resultados planeados? ISO 9001; 8.2.3
22 Qué Auditar en c/proceso Control de Gestión Si los resultados planeados no se han alcanzado, se han realizado correcciones al proceso o se han implementado acciones correctivas? ISO 9001; Las acciones correctivas se han implementado de manera efectiva? ISO 9001; Hay evidencia de la mejora continua del proceso? ISO 9001; 5.6.3, 8.5.1
23 Qué Auditar en c/proceso Recurso Humano Está definida la responsabilidad y autoridad del personal que realiza el proceso? El personal conoce su responsabilidad y autoridad? ISO 9001; El personal involucrado conoce el estado actual del proceso? ISO 9001; 5.5.3, (d) El personal está conciente de la relevancia e importancia de sus actividades? ISO 9001; (d)
24 Qué Auditar en c/proceso Recurso Humano Está definida la competencia del personal que interviene en el proceso? Es competente? Está en entrenamiento? El entrenamiento ha sido efectivo? ISO 9001; 6.2.1, (a)(b)(c) El personal entiende la política de calidad y las repercusiones en su trabajo? ISO 9001; 5.3 (d)
25 Qué Auditar en c/proceso Procedimiento (Método) Cómo se realiza el proceso? [procedimiento] El procedimiento está documentado? Está apropiadamente controlado? ISO 9001; 4.2.1, La documentación asegura la efectiva planeación, operación y control del proceso? ISO 9001; (d) La realización del proceso es acorde con los requisitos establecidos en la norma y en la documentación del SGC? ISO 9001; 4.1, 8.2.2
26 Qué Auditar en c/proceso Procedimiento (Método) Se han determinado y se cuenta con los registros necesarios para proveer las evidencias de que la realización del proceso y el producto resultante cumplen los requisitos establecidos? ISO 9001; 5.6.1, (e), q ( ) 7.1 (d), 7.2.2, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, (d), 7.5.3, 7.5.4, 7.6, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, Los registros tienen definidos los controles necesarios? (identificación, almacenaje, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición) Estos controles se respetan? ISO 9001; 4.2.4
27 Qué Auditar en c/proceso Procedimiento (Método) El proceso es clasificado como especial por lo que requiere validarse? Se ha definido la base de su validación? Se ha validado? ISO 9001; Ha habido algún cambio en el proceso? Si es así, se ha asegurado la integridad del SGC? ISO 9001; (b) Cómo se controla el producto noconforme? ISO 9001; 8.3
28 Qué Auditar en c/proceso Instrumentos de Medición Hay dispositivos de medición que requieran calibrarse y/o verificarse? ISO 9001; 7.6 Cuál es su frecuencia establecida para la calibración/verificación? Las calibraciones y/o verificaciones i hechash son acordes con la frecuencia establecida? ISO 9001; 7.6 Las calibraciones/verificaciones i ifi i se hacen con patrones nacionales o internacionales vigentes? ISO 9001; 7.6
29 Qué Auditar en c/proceso Instrumentos de Medición Los dispositivos de medición están identificados para determinar su estado de calibración? ISO 9001; 7.6 Cuando el dispositivo de la medición se encuentra fuera del requisito it establecido, se evalúa y registra la validez de las mediciones previas? Se toman las acciones apropiadas sobre el producto y equipo afectados? ados ISO 9001; 7.6
30 Qué Auditar en c/proceso Ambiente de Trabajo Es adecuado el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto? ISO 9001; 6.4 Factores Físicos Factores Sociales Factores Psicológicos Factores del Medio Ambiente
31 Qué Auditar en c/proceso Infraestructura Se mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto? ISO 9001; 6.3 Edificio / Oficina / Área de Trabajo Equipo del Proceso (Hardware / Software) Servicios de Soporte Comunicaciones Transporte
32 LAS IDEAS CONECTAN OTRAS IDEAS Quality Q Assurance Services 45 Sur #3309 Col. Nueva Antequera Puebla, Pue. Tel. (222) Cel. (222) Ing. Alfredo Vázquez V. avazquez.qas@gmail.com avazquez@qas.com.mx Quality Assurance Services
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