Propuesta presupuestaria y de aumento de tarifas de la PRTC para el año fiscal (FY) 2011

Transcripción

1 COMISIÓN DE TRANSPORTE DE POTOMAC Y RAPPAHANNOCK Propuesta presupuestaria y de aumento de tarifas de la PRTC para el año fiscal (FY) 2011 Presentación para fines de Revisión por el público y audiencias públicas Invierno de 2009/10 1

2 Reseña general de la presentación Observaciones a modo de trasfondo Servicio y uso Condiciones financieras Propuesta presupuestaria y de aumento de tarifas para el año fiscal (FY) 2011 Propuesta de proyectos con participación federal Prospectos de ayuda federal / estatal futura 2

3 Observaciones a modo de trasfondo Servicio y uso El volumen de pasajeros permanece alto a pesar de la recesión La "ley de estímulo federal" aumentó las concesiones de beneficios para viajeros de $120 al mes a $230 al mes (hasta 1/11), lo que impulsó el crecimiento Casi todos los recursos del FY 2010 ya se han utilizado en respuesta al crecimiento Horas de servicio Flota de autobuses Las condiciones de sobrecarga persisten en algunos de los servicios de OmniRide El servicio puntual es un problema para OmniLink, lo que afecta la satisfacción de los clientes 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 Cantidad anual de pasajeros de autobuses de la PRTC y el VRE 0 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 Total OmniRide Total OmniLink Total autobuses PRTC Bus de Total VRE VRE PRTC 3

4 Observaciones a modo de trasfondo Las tarifas cubren únicamente el 34% de los costos de operación de autobuses de la PRTC - el resto proviene principalmente de subsidios federales/estatales/locales Futuros fondos federales están en duda (depende de la acción del Congreso) y los subsidios estatales siguen estando por debajo de sus metas El impuesto del 2% sobre el combustible sigue siendo la única fuente de subsidios locales - el rendimiento actual para el Condado de Prince William es menos que el subsidio local combinado de PRTC / VRE ($12M vs. $15M en el FY 2011) A corto plazo, el déficit de subsidios locales puede sufragarse con los saldos de fondos del año anterior - lo que ya no será opción a partir del FY 2013 si continúan las condiciones actuales Condiciones financieras Presupuesto de la PRTC para AF FY 2011 por fuente de de financiamiento 17% 29% Pasajes Fares 17% 3% Local 34% State Estado Federal Otro Other Índices de participación del estado en las operaciones y el capital durante el tiempo en comparación con la meta señalada del 95%* *Fuente: DRPT Indique Acción de Gastos Elegibles Totales Indique Acción de Gastos de Explotación Totales 4

5 Observaciones a modo de trasfondo Directrices presupuestarias y enmiendas necesarias Como en años anteriores, la preparación del presupuesto comenzó con las directrices presupuestarias que reflejan las condiciones de financiamiento adoptadas en julio de 2009 Sin expansión del servicio Programa de capital austero Sin aumentos de tarifas Desde julio de 2009, las condiciones se han deteriorado El estado ha retirado parte de los fondos de operación y capital del FY $318,000 El estado ha reducido las expectativas de financiamiento del FY $86,000 La proyección de costos de combustible ha aumentado - $130,000 La reautorización de transporte federal se ha retrasado En diciembre de 2009, la Junta de la PRTC informó y notificó que sería necesario hacer cambios para contrarrestar las condiciones deterioradas La Junta de la PRTC ha accedido a cambios, entre otros, una propuesta de aumento a las tarifas La Junta de la PRTC ha autorizado que los administradores soliciten una revisión pública del presupuesto (y el aumento tarifario) según la propuesta actual 5

6 Propuesta presupuestaria de la PRTC para el FY 2011 y plan de cinco años Resumen El servicio de autobuses existente permanece igual - sin servicio nuevo Concesión mínima para "horas de contingencia" (10 horas diarias en lugar de 14 como prevén las directrices presupuestarias) Propuesta de aumento de tarifas (se detalla más adelante) Las compras de autobuses se limitan únicamente al reemplazo de autobuses obsoletos existentes, sin compras para dar cabida al crecimiento de las rutas existentes¹ 13 autobuses Orion del 2000 (OmniRide / Metro-Direct) y 8 de 16 autobuses Gillig del 2004 (OmniLink) con fondos del FY 2014¹ ² Otros 8 autobuses Gillig del 2004 (OmniLink) con fondos del FY 2015 ¹ Se busca destinar los fondos como parte de la autorización pendiente ² El reemplazo de los autobuses Orion es parte de la solicitud de subvención discrecional TIGER de la región 6

7 Propuesta presupuestaria de la PRTC para el FY 2011 y plan de cinco años Resumen (continuación) Aplazamiento del programa de revisión general de autobuses OmniRide a mediados de vida útil (algunos autobuses tendrán 13 años antes de que se realice la revisión general) La instalación de mantenimiento Westerly progresará únicamente si hay financiamiento discrecional venidero¹ Aplazamiento de la implementación de información en tiempo real para pasajeros² Inversiones de capital según sea necesario en el Centro de Tránsito para mantener el buen funcionamiento (p. ej. almohadillas de concreto) y la seguridad (nuevo sistema sin llave) ¹ Se busca destinar los fondos como parte de la autorización pendiente ² La adquisición de CAD / AVL también será parte de la solicitud de subvención discrecional TIGER de la región 7

8 Comparación de los presupuestos del Ganancias Gastos FY 2010 FY 2010 y FY FY 2011 Diferencia Tarifas $7,996,200 $10,205,400 $2,209,200 Local $10,907,800 $8,746,900 ($2,160,900) Federal / Estatal / Otro $11,409,800 $11,422,600 $12,800 Total $30,313,800 $30,374,900 $61,100 Contrato de First Transit $15,277,500 $15,708,500 $431,000 Personal de PRTC $4,090,900 $4,178,900 $88,000 Combustible $3,122,700 $3,476,200 $353,500 Mejoras a las instalaciones $364,900 $745,400 $380,500 Demás $3,078,000 $3,098,400 $20,400 Presupuesto de operación Total $25,934,000 $27,207,400 $1,273,400 Compras / rehabilitación de autobuses / otras mejoras de capital $4,379,800 $3,167,500 ($1,212,300) Total $30,313,800 $30,374,900 $61,100 8

9 9 Reducción por subsidio local Diseñado para reducir la dependencia en saldos presupuestarios de años anteriores y ganar tiempo hasta que llegue la ayuda federal y estatal Cómo? Limitación adicional de las inversiones de capital Propuestas de aumentos de tarifas Limitación de la "reserva de horas de ganancias" para remediar los tiempos de operación y los problemas de sobrecarga

10 Propuesta de aumento de tarifas de la PRTC (Supone que los beneficios de aumento de ARRA para viajeros terminan en enero de 2011)* Servicio de autobuses Tarifa actual Tarifa propuesta (Tope) Aumento (Máximo) SmarTrip Efectivo SmarTrip Efectivo SmarTrip Efectivo OmniRide $4.75 $6.50 $5.25 $7.00 $0.50 (10.5%) $0.50 (7.7%) Metro Direct $2.40 $3.00 $2.65 $3.30 $0.25 (10.4%) $0.30 (10.0%) OmniLink $1.10 $1.10 $1.20 $1.20 $0.10 (9.1%) $0.10 (9.1%) * Si el Congreso hace que el aumento de beneficios a viajeros sea permanente, la gerencia propone subir 25 adicionales a las tarifas en efectivo y SmarTrip de OmniRide 10

11 Propuesta de gastos de operación y capital para FY 2011 Tipo de gasto Monto Porcentaje Contrato de First Transit $15,708, % Personal de PRTC $4,178, % Combustible $3,476, % Mejoras a las instalaciones $745, % Demás $3,098, % Presupuesto de operación total $27,207, % Compras / rehabilitación de autobuses / otras mejoras de capital $3,167,500 Operación y capital $30,374,900 11

12 Propuesta de proyectos con participación federal Compra de autobuses de la PRTC Costo de capital de contratación de la PRTC Mantenimiento preventivo de autobuses de la PRTC TDM/Programa de asistencia a viajeros de la PRTC Programa de paradas bajo techo de la PRTC Proyecto de taller de mantenimiento del oeste de la PRTC Rehabilitación/reconstrucción de autobuses de la PRTC Mejoras de seguridad de la PRTC Pagos de arrendamiento/mejoras a las vías del VRE Administración y capacitación de subvenciones y proyectos Mejoras y mantenimiento del equipo de cobro de tarifas del VRE Expansión del corral/instalación de mantenimiento Broad Run del VRE Expansión de la flota de la Capital (arrendamiento y compra), carros y locomotoras del VRE Expansión del estacionamiento Brooke and Leeland del VRE Estructura de estacionamiento de Broad Run del VRE Expansiones a la plataforma de Lorton del VRE Renovación de la infraestructura de las instalaciones del VRE Modificaciones graduales a las existencias del VRE Administración y planificación de contingencias de construcción del VRE Mejoras de seguridad a las estaciones del VRE Mejoras de acceso capital al terminal Washington Union del VRE Extensión del VRE a Gainesville-Haymarket Almacenamiento de trenes VRE durante el día Mejoras a los rótulos del VRE Mantenimiento preventivo al VRE 12

13 Gastos netos de tránsito local PRTC Subsidio admin. de la PRTC OmniRide (Autobús para viajeros al trabajo) Propuesta presupuestaria de operación y capital de la PRTC para FY Subsidios Propuesta de Propuesta Propuesta de Propuesta Propuesta de Propuesta jurisdiccionales la PRTC/el VRE PWC de Manassas Manassas Park de Stafford Fred. de Spot. Propuestas totales $180,800 $22,400 $13,800 $57,000 $21,300 $0 $295,300 2,042, ,042,300 Marketing 371,600 6,400 4, ,800 OmniLink (Autobús local) Igualación de capital local 5,681, , , ,026, Subtotal $8,276,300 $225,900 $166,400 $57,000 $21,300 $0 $8,746,900 Subsidio de op. del VRE Subsidio total de la PRTC/el VRE $6,384,661 $871,612 $544,763 $2,634,002 $405,980 $0 $10,841,018 $14,660,961 $1,097,512 $711,163 $2,691,002 $427,280 $0 $19,587,918 13

14 Prospectos de ayuda federal / estatal La reautorización de fondos federales está "en espera" 6 a 12 meses de espera Todas las señales indican aumentos significativos, pero sólo el tiempo dirá con seguridad Hay incertidumbre sobre la destinación de fondos El financiamiento del transporte fue un tema principal durante la campaña a gobernador Propuestas del Gobernador McDonnel durante su campaña Aumento de emisión de bonos de financiamiento apoyados por fuentes de ganancias no especificadas si los impuestos sobre las primas de seguro son insuficientes Cambio a la ley para permitir que las inversiones en transporte califiquen para aumentar sus ganancias a más del 5% como inversiones en "infraestructura" Asignación del 75% del superávit de ganancias al transporte Uso de las ganancias resultantes de privatizar el control de bebidas alcohólicas Porcentaje de las ganancias de pozos petroleros de perforación mar adentro Utilizar una porción del aumento en recaudación de impuestos atribuible a las actividades económicas del Puerto de Virginia Mayor uso de peajes, carriles HOT Retención en el norte de Virginia del 0.3% de las ganancias de impuestos sobre las ventas en esa zona Sociedades públicas-privadas Prohibición constitucional de diversión de ganancias de fondos en fideicomiso Historial reciente de tranques legislativos entre los que favorecen y no favorecen impuestos adicionales 14

15 COMISIÓN DE TRANSPORTE DE POTOMAC Y RAPPAHANNOCK Preguntas? 15