MANUAL VISUAL LOTO BANCA ver

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1 MANUAL VISUAL LOTO BANCA ver En el presente trabajo nos enfocaremos a explicar en detalle el funcionamiento del sistema una importante herramienta administrativa para el control de la gestión del cliente Comercializador. La intensión es que se pueda lograr uno de los propósitos más importantes a través de la publicación de un manual informativo que hoy está en sus manos y que esperamos cumpla con sus expectativas como herramienta de consulta y de información para su actualización en el uso del sistema de Banca

2 Presentación gráfica del menú principal del módulo de Banca en Visual Loto Módulos Loterías Vendedores Cuentas Bancarias Movimientos Bloqueos Premios Listas Estados de Cuentas Procesos Monitoreo On Line Banca Monitoreo On Line Vendedor Procesar resultados Cierre de Fin de Día Reportes Ventas Taquilla Ventas Listas Lista Detalle Listas Totales Resultados Vendedores Estados de Cuenta Misceláneos Usuarios Perfiles Seguridad Anular Tickets Anular Sorteo Registro Taquilla y Vendedor Conexiones On Line Página 2 de 63

3 Presentación gráfica del menú principal del módulo de Banca en Visual Loto : Están ubicadas las opciones de Loterías, Vendedores y Cuentas Bancarias. : Están ubicadas las opciones de Bloqueos, Premios, Listas (Generar), Estados de Cuentas y Movimientos Cuentas. : Se encuentran las opciones de Monitoreo ON Line Banca (Triples y Terminales), Monitoreo ON Line Vendedor, Procesar Resultados y Cierre Fin de Día. : Están ubicadas las opciones de Ventas Taquilla, Ventas Listas, Listas Detalle, Listas Totales, Resultados Vendedores, Estados de Cuentas y Movimientos Cuentas. : Están ubicadas las opciones de Usuarios, Perfiles Seguridad, Anular Ticket, Anular Sorteo, Registro Taquilla, Registro Vendedor y Conexiones ON Line. Página 3 de 63

4 1.0 Módulos Al seleccionar módulos usted encontrará las opciones de Loterías, Vendedores y Cuentas Bancarias. Al ingresar dentro de cada una podrá supervisar, configurar, administrar o realizar cualquier modificación dentro de las opciones. 1.1 Loterías En esta opción usted podrá insertar o crear un sorteo que corresponda a una lotería en particular y donde se configuran las diferentes características que las definen. A continuación el cuadro correspondiente a la opción Lotería: Para agregar un sorteo correspondiente a una lotería, presione. Para modificar algún parámetro dentro de las opciones presione. Para eliminar un sorteo debe primero colocarlo inactivo luego presione. Página 4 de 63

5 Pasos correspondientes para la creación o modificación dentro de loterías: Para crear un sorteo debe presionar insertar y completar cada opción que enumeramos a continuación. Para modificar alguna de las opciones abajo enumeradas de un sorteo presione la opción modificar. Código: es la referencia que se le asigna a cada sorteo de 3 dígitos alfanuméricos, como ejemplo en el cuadro. Nombre: identifica el sorteo, en el ejemplo: TRIPLETAZO Acelerador: permite colocar un número de solo dos dígitos al sorteo que está creando para ser ubicado rápidamente en la pantalla del punto de venta o taquilla. Hora inicio: es la hora de apertura del sorteo en horas de la mañana. Hora cierre: es la hora correspondiente al cierre del sorteo. Hora Sorteo: corresponde a la hora de juego oficial del sorteo. Hora cierre manual: opción que permite el cierre manualmente por alguna precaución. Condición Cerrado: cuando el sorteo está jugando se mostrará en Abierto si ya el sorteo terminó aparecerá Cerrado. Nota: En caso de querer cerrar un sorteo inmediatamente presione esta opción una vez cerrado no podrá ser activado. Características especiales: señalar esta opción para definir la característica especial del sorteo como puede ser zodiacales, ciudades, animalitos etc.. Días validos: señale o marque los días que jugara el sorteo. Estatus: señalar la condición en la cual se encuentra el o los sorteos. Como activo, inactivo o suspendido. Nota: Si desea colocar un sorteo en suspendido presione modificar y luego en status colocarlo en esta opción. Si desea eliminar un sorteo primero deberá colocarlo inactivo y posteriormente presione eliminar. Página 5 de 63

6 1.2 Vendedores Opción donde son ingresados los Vendedores o sub grupos, los puntos de ventas o Taquillas clientes que trabajarán con la banca principal la cual configura los parámetros, como porcentaje, cupo, forma de pago, etc., para trabajar dentro del sistema. Para crear un usuario presione deberá completar las opciones como Datos Básicos, Parámetros y Misceláneos, al terminar presione aceptar. Para realizar cambios dentro de las opciones Datos Básicos, Parámetros y Misceláneo presione una vez terminado presione aceptar. Para eliminar un usuario debe primero colocarlo inactivo luego presione. Nota: si el usuario posee venta no podrá ser eliminado. A continuación cuadro correspondiente a la opción Vendedores: Datos Básicos Página 6 de 63

7 Pasos complementarios dentro de Código: asignar un código de tres (3) dígitos que puede ser alfanuméricos. Por ejemplo: 201. Es importante crear los códigos de manera correlativa para conservar un orden para una rápida identificación dentro del sistema. Nombre del vendedor: coloque el nombre del punto de venta o agencia de lotería, como lo indica el ejemplo. Datos Básicos: opción donde corresponde anotar los datos del usuario. Responsable: se refiere al usuario o persona encargada. Teléfono: en caso necesario, para información de la banca o vendedor. Dirección: en caso de ser necesarios, opción informativa. Grupo: esta opción define a qué grupo pertenece o está asignado. Nota: cuando desea crear un sub grupo o Listero seleccionar la opción grupo nuevo. Si es un punto de venta o taquilla la cual trabaja directamente con la banca coloque entonces grupo principal. Tipo Grupo: opción predeterminada la cual Grupo Principal On Line. va asociado automáticamente al Estatus: colocar cual será su condición activo, suspendido o inactivo. Este cuadro es donde se encuentran los distintos usuarios dentro del Grupo Principal o (Banca), como agencias de loterías y recogedores o listeros. GRUPO PRINCIPAL: es la banca y se puede identificar por estar de color negro acentuado, al señalar esta opción podremos ver todos sus parámetros y realizar los cambios necesarios en Datos Básicos, Parámetros y Misceláneos. Se muestra la manera en como estarán identificados los puntos de venta o agencias de loterías (Taquilla), dentro del programa banca. Como se encuentran identificados los recogedores, listeros o (Vendedores) dentro del programa banca y a su vez debajo de ellos se ubicarán las agencias que ellos estarán administrando. Página 7 de 63

8 Cuadro correspondiente a la opción Vendedores: Parámetros Pasos complementarios dentro de Forma de pago: Como se definen las formas de pago dentro del sistema: Solamente está disponible la opción Seco. (No se pagan aproximaciones) Comisión Triple: es el porcentaje de comisión que se le asigna a cada vendedor por la venta de triples. Comisión Terminal: es el porcentaje de comisión que se le asigna a cada vendedor por la venta de terminales. Cupos Triples: corresponde al límite de cupo para jugar un triple por (X) cantidad. Nota: el cupo se maneja de forma global tomando como referencia el monto total que tenga la banca. Cupo Terminal: corresponde al límite de cupo para jugar un Terminal por (X) cantidad. Nota: el cupo se maneja de forma global tomando como referencia el monto total que tenga la banca. Premio Triple: en esta opción se define cuanto pagara por triple y va calculado por múltiplo de 10. Ejemplo: 600 es igual a 6000 x 10. Aproximación Triple: estará definido por normas legales. Página 8 de 63

9 Premio Terminal: estará definido por normas legales. Aproximación Terminal: estará definido por normas legales. Comodín: estará definido por normas legales. Monto mínimo Triple: corresponde al monto mínimo por el que se puede jugar un triple. Monto mínimo Terminal: corresponde al monto mínimo por el que se puede jugar un Terminal. A continuación cuadro correspondiente a la opción Vendedores: Misceláneos Pasos complementarios dentro de Banco: en caso necesario, para información de la banca o vendedor. Cuentas: en caso necesario, para información de la banca o vendedor. Mensaje Ticket: en esta opción puede colocar el mensaje que saldrá al final del ticket. Formato Ticket: opción para imprimir dentro del ticket en formato de 3 columnas. Página 9 de 63

10 Para definir los cupos o topes por sorteo en la banca debe marcar el Grupo Principal y luego seleccionar la opción parámetros donde podrá entrar en el cuadro que mostramos a continuación y definir los limites. A continuación cuadro correspondiente a la opción Parámetros: En parámetros se definen los cupos o topes, forma de pago, comisión, etc., a los sorteos que están establecidos por la banca y los cuales se aplican tanto al grupo principal como a vendedores (recogedores) y puntos de ventas (Taquillas). Al realizar modificaciones solo cambie las opciones que necesita y mantenga el resto con la opción No Aplica. Cuadro de parámetros donde se encuentran todos los sorteos y en el cual se definen su participación. Solo señale el sorteo y presione modificar para poder realizar cambios y al terminar haga un clic en aceptar. Lotería: Indicador correspondiente a el sorteo que será modificado. Comisión Triple: es el porcentaje que la banca decide asignarle por la venta de triple. Comisión Terminal: es el porcentaje que la banca decide asignarle por la venta de terminales. Página 10 de 63

11 Cupo Triple: es el límite de venta que decide la banca asignar por triples en este sorteo. Cupo Terminal: es el límite de venta que decide la banca asignar por terminales en este sorteo. Premio Triple: se puede colocar cuánto pagará por triple este sorteo. Premio Terminal: se puede colocar cuánto pagará por terminales este sorteo. Forma Pago: color la forma de pago para este sorteo. (Solo aplica SECO) Aproximación Triple: cuánto pagará por aproximación del triple. Aproximación Terminal: cuanto pagara por aproximación por Terminal. Otra opción dentro de vendedores en la parte inferior del cuadro es Grupo A continuación cuadro correspondiente a la opción Grupo: Página 11 de 63

12 1.3 Cuentas Bancarias Para poder administrar sus puntos de ventas y efectuar los diferentes movimientos a los clientes el primer paso que deberá realizar es la creación de una cuenta bancaria. A continuación se presentan los pasos que debe seguir: Haga clic en la opción Módulos. Elija la alternativa Cuentas Bancarias. Al darle clic a Cuentas Bancarias se abrirá la siguiente ventana: Como puede apreciar, la ventana no presenta ningún tipo de dato. Por ello es necesario crear la o las cuentas que vamos a requerir para la administración de los puntos de venta. Haga clic en Insertar. Comience a colocar los datos de su cuenta. El siguiente ejemplo le guiará para que pueda realizarlo. Página 12 de 63

13 Datos para la creación de una Cuenta Código: Número asignado automáticamente por el sistema para ordenar las cuentas. NO debe llenarlo es automático. Cuenta: Coloque el número de la cuenta asociado o el nombre de un banco. En el ejemplo está identificado como CAJA. Nombre: Identificación de la cuenta. Para qué la va a utilizar? En el ejemplo PAGOS. Tipo: En casos formales se emplea Corriente, ahorro, etc. En el Ejemplo EFECTIVO por la forma en la cual se va a cancelar. Estatus: Muestra el estado de la cuenta. Para utilizarla debe elegir la opción: ACTIVA en caso contrario INACTIVA. Y por último presione en Aceptar. Posibles problemas al crear su cuenta bancaria: Por favor verifique que haya colocado todos los datos que se requieren. Si al darle clic a Aceptar le emite este mensaje. Por favor, revise que haya colocado el número o la identificación en el campo Cuenta como lo indica el paso Página 13 de 63

14 En el caso que emita el siguiente mensaje: Revise que haya colocado en el espacio Nombre algún dato como se indica en el paso Cómo modificar la cuenta creada? Si creó su cuenta pero necesita cambiar o modificar un dato que ya introdujo, solo siga las siguientes instrucciones: Haga clic en Modificar. Modifique el o los parámetros que ud. Requiera. Una vez modificados haga clic en Aceptar. Página 14 de 63

15 Si tiene problemas con esta opción tome en cuenta las sugerencias de la sección Posibles problemas al crear su cuenta bancaria Eliminar una cuenta bancaria Haga clic en Modificar Página 15 de 63

16 Cambie el Estatus a INACTIVA. Una vez Inactivada haga clic en Aceptar en caso contrario elija Cancelar. Luego haga clic en Eliminar. Página 16 de 63

17 Y por último haga clic en Aceptar. A continuación se mostrará el siguiente mensaje: Haga clic en Sí. Como puede apreciar en la imagen anterior la cuenta fue eliminada Haga clic en Salir para cerrar la ventana. Página 17 de 63

18 Posibles problemas al Eliminar una cuenta bancaria Si al tratar de Eliminar una cuenta bancaria aparece el siguiente mensaje. 2.0 Movimientos 2.1 Bloqueos Dentro del sistema se contemplada la posibilidad de bloquear la venta total o parcialmente de triples y terminales. En las pantallas que se muestra a continuación como ejemplo encontrara algunos bloqueos realizados. Recuerde utilizar las siguientes opciones Insertar, Modificar, Eliminar y Salir. Página 18 de 63

19 Insertar: si desea bloquear un Triple o Terminal. Modificar: si desea realizar algún cambio en el bloqueo. Eliminar: para eliminar algún bloqueo ya existente. A continuación se gráfica y explica la forma de realizar uno o varios bloqueos: Loterías: presione insertar y señale en esta pestaña el sorteo en el cual se realizará el bloqueo. Tiene la opción de colocar todas las loterías. Nota: no se pueden señalar varios sorteos al mismo tiempo para realizar el bloqueo solo uno por uno. Número: coloque el número triple o Terminal que desea bloquear. Nota: para bloquear la serie puede colocar (S) ejemplo S75. Para la permuta tendrá que colocar todas sus combinaciones. Monto: colocar en bolívares el monto que desea bloquear, el mismo de ser el máximo monto que se desea vender, ejm Bs solo se vende hasta este cupo. Nota: el monto que coloque se toma del cupo que maneja en totalidad la banca. Si coloca un cero en monto se toma todo el cupo de banca. % Bloqueo: puede bloquear en un porcentaje tomando en cuenta el cupo que maneja la banca. Nota: Los bloqueos de Triples o Terminales estarán activados hasta que elimine el mismo. Luego de terminar todos los pasos presione aceptar. Página 19 de 63

20 2.2 Premios En esta opción, se procede a colocar los resultados de cada uno de los sorteos. Cuadro ejemplo de la opción Premios Recuerde utilizar las siguientes opciones Modificar, Eliminar y Salir. Importante primero señalar el sorteo que desea premiar y luego presione modificar. Recuerde verificar que la fecha sea la correcta. Modificar: presione esta opción para ingresar el número o realizar algún cambio. Eliminar: si colocó el número erradamente puede eliminarlo y luego presionar modificar para volver a agregarlo. Salir: Cierre de la ventana del modulo premios. Página 20 de 63

21 Nota: si un número fue mal colocado y ya fue procesado deberá primero anular el sorteo en misceláneos opción (Anular Sorteo) para luego poder modificarlo y posteriormente volverlo a procesar. Cuadro correspondiente a la colocación del numero ganador. Numero Triple: colocar el número ganador. Lotería: verificar que el sorteo que está premiando sea el correcto. Nota: importante observar la hora. Signo Zodiacal: puede colocar en esta opción el signo correspondiente al número ganador. Luego presione aceptar. 2.3 Listas En esta opción se configura y permite transferir la jugada en forma On Line de modo automático o manual a determinadas operadoras de lotería contempladas dentro de Visual Loto. Página 21 de 63

22 Es importante resaltar que las trasferencias de dichas listas serán establecidas según el acuerdo establecido por la banca y la operadora. Cuadro de Configuración Listas Automáticas: Operadoras Afiliadas: dentro de visual loto se encuentran varias operadoras de loterías las cuales están afiliadas al uso de nuestro sistema para la descarga de las jugadas de manera On Line. En este cuadro adicionalmente se encuentra el código asignado por la operadora a la comercializadora o banca el cual se agregara para descargar la lista. Código de Banca Asignada: es el código de la comercializadora o banca asignado por la operadora el cual será agregado en esta opción para configurar la descarga de las listas. Status Operadora: al ser colocado el código se mostrará el status el cual le indicará al cliente su condición de activo, inactivo o suspendido. Nombre: identifica a comercializadora o banca el cual es asignado por la operadora en sugerencia de la banca. Este cuadro indicará cuales son los sorteos asociados por la banca para transmitir la lista en determinada operadora. Es posible agregar sólo los sorteos que la banca desea transmitir a la operadora según el convenio acordado. Como ejemplo en este cuadro la banca asoció para transmitir todos los sorteos que posee esta operadora dentro del sistema. Lotería Asociar: utilice esta opción para buscar el sorteo que usted desea que transmita la jugada a la operadora. Nota: debe asociar los sorteos uno a uno. Página 22 de 63

23 Envió Automático? : establecer una condición SI o NO. Asociar códigos a Listas Manuales? : establecer una condición SI o NO. Cuadro de Generar lista no esta en uso. Nota: esta opción no se encuentra activa en el sistema. Cuadro de Generar Listas Automáticas: Generar Listas Automáticas: nos permite generar la lista de un determinado sorteo y exportarla en alguna ubicación en el disco duro. 1.- Verificar la fecha. 2.- Operadoras: en esta opción ubicar la operadora de la cual se exportara su respetivo sorteo. 3.- Loterías: escoger el sorteo que desee generar la lista. Nota: el sistema genera la lista de cada sorteo independientemente. 4.- Ruta de exportación: en esta opción ubicaremos la ruta donde será guardada la lista en el disco duro como lo indica el cuadro inferior al lado. Página 23 de 63

24 Directorio: puede escoger la ubicación donde se alojara la lista a exportar. Puede exportarla en el disco duro o seleccionar otra ubicación distinta, luego presione seleccionar. Por último presione la tecla para comenzar el proceso. 2.4 Estados de Cuentas En esta sección, podrá observar y gestionar pagos a los diferentes puntos de ventas, realizar notas de créditos, solventar deudas de los vendedores, en fin, todo lo concerniente a la administración contable de la Banca. Página 24 de 63

25 Fecha: Muestra la fecha en la cual se realizaron los movimientos. Puede escoger una fecha pasada. Grupo Individual: Muestra los grupos principales creados. Vendedor: Al colocar el código del vendedor en el campo aparecerá en pantalla el vendedor con el código correspondiente. Lista de Vendedores: Muestra los vendedores y agencias que se encuentran en el grupo. Saldo anterior: Presenta el monto acumulado por la agencia de ventas de varios días. Resultados del día anterior: Monto acumulado el día anterior por el vendedor o la agencia. Movimientos Banca: Monto aportado por la banca para aumentar o disminuir la cuenta. Movimientos vendedor: Monto aportado por el vendedor para aumentar o disminuir la cuenta. Total Saldo: Refleja el monto total de la cuenta. Histórico: Muestra los movimientos diarios detallados por vendedor. Detalle Día Ant: Detalle día anterior. Muestra los movimientos detallados por loterías efectuados el día previo. Mov. Banca: Para realizar un abono a la cuenta por parte de la banca. Mov. Vendedor: Para realizar un abono a la cuenta por parte del Vendedor. Insertar Mov.: Para realizar un abono a la cuenta por parte de la banca del Vendedor. Salir: Cerrar la ventana. Página 25 de 63

26 Cómo ver Estados de cuentas de fechas anteriores? Haga clic en la opción Fecha justamente en la barra desplegable Elija la fecha que requiere observar. Cómo observar los saldos anteriores de un vendedor? Elija el vendedor. Haga clic en Histórico. Página 26 de 63

27 Aparecerá la siguiente ventana: Nombre del Vendedor. Haga clic en Detalle Mov. Para observar los movimientos detallados del día por loterías. Mov. Banca: Observe los movimientos efectuados por la banca. Mov. Vendedor: Observe los movimientos efectuados por listeros. Salir: Cierre la ventana. Página 27 de 63

28 Para observar el detalladamente los movimientos por loterías del día anterior: Elija el vendedor. Haga clic en Detalle Día Anter. Observará específicamente señalados los movimientos efectuados por el vendedor. Haga clic en Salir para cerrar la ventana. Página 28 de 63

29 Cómo insertar un pago o realizar un movimiento en la cuenta? Elija el vendedor. Haga clic en Insertar Mov. Aparecerá la siguiente ventana: Página 29 de 63

30 Fecha: Muestra el día, mes y año en el cual se puede realizar los movimientos. Puede escoger una fecha pasada. Grupo Individual: Muestra los grupos principales creados. Debe escoger uno en caso de existir varios. Tipo de Movimiento: Elija una de las dos opciones según sea el caso. Haga clic en Insertar para agregar los datos correspondientes. Vendedor: Elija el vendedor al cual quiere abonar o realizar algún movimiento. Movimiento: Elija el tipo de movimiento que desea realizar. Tipo: Señale la forma de pago. Cuenta: Elija la cuenta a la que desea abonar. Página 30 de 63

31 Si la Cuenta no está creada consulte la sección Cuentas de este manual. Haga clic aquí. Número: Coloque un dato numérico adicional: Cuenta, Teléfono, etc.. Concepto: Describa la razón del movimiento. Monto: Cantidad de dinero por la que se efectuó el movimiento. Haga clic en Salir para cerrar la ventana. Cómo observar los movimientos realizados por la banca o los vendedores? Página 31 de 63

32 Elija el vendedor. Haga clic en Mov. Banca. o Mov. Vendedor para observar específicamente los movimientos efectuados. Aparecerán las siguientes ventanas. En el caso de Movimientos Banca: Y la siguiente en el caso de Movimientos vendedor: En ambos casos aparecerá detalladamente el movimiento efectuado. Tipo de movimiento, Cuenta, tipo de de Depósito, concepto y monto. Página 32 de 63

33 3.0 Procesos 3.1 Monitoreo On Line Banca En la pantalla principal de la banca dirija el Mouse a la opción Procesos, al hacer clic, se desplegará un menú donde encontrará Monitoreo On-Line banca, allí podrá elegir monitoreo triples o terminales y Verificar los números más jugados del día y su nivel de riesgo a la hora del sorteo, lo cual permite decidir un bloqueo oportuno para algún número con mucha venta. Cuadro gráfico de la opción Monitoreo On Line: Triples o Terminales. Página 33 de 63

34 Loterías/Sorteo: Seleccione la lotería o sorteo. Agencia/Vendedor: Seleccione la agencia o vendedor que desea monitorear. Nota: solo monitoreo para el Grupo Principal. Fecha: Coloque la fecha correspondiente. Monto Sorteo: Aquí usted podrá observar: A) Pote inicial riesgo: indica el riesgo de pérdida de la banca tomando en cuenta el cupo definido en el grupo principal para triples y terminales, multiplicado por el monto de la premiación. B) Total monto acumulado: Define la venta total de un sorteo en específico incluyendo los 10 (diez) más jugados. Top Ten: Opción que índica los diez (10) números mas jugados con su respectivo monto. Detalles Top Ten: Al presionar este botón aparecerá la siguiente ventana. Número: Indica lo 10 (diez) números más vendidos. Monto jugado: Indica el monto por el que fue vendido cada número. % Consumo: Refleja el porcentaje de venta tomando en cuenta el cupo asignado para el sorteo. Estimado perdida: Genera el monto estimado de la perdida en caso que el numero resulte premiado. Página 34 de 63

35 Leyendas: Cada color representa los números en los diferentes estatus. Hora: Este proceso se ejecuta en tiempo real por lo que puede variar. 3.2 Monitoreo On Line Vendedor En esta opción usted podrá monitorear todos y cada uno de los vendedores incluido es su banca y encontrara información de los usuarios, como la venta, cuantos ticket a generado, cuantos puntos de ventas o taquillas están conectados, etc. Esta información se actualiza por minuto. Puede utilizar el modo resumido la cual muestra información general minuto a minuto. Opción modo detallado donde puede especificar el la información que necesita. Página 35 de 63

36 Cuadro gráfico correspondiente a Monitoreo On Line Vendedor: Grupo individual: seleccione el grupo. Modo: Elija el modo en que desea que se muestren los resultados, puede ser resumido o detallado. Fecha: seleccione la fecha a consultar. Agencias/vendedores: Elija la agencia que usted desee monitorear. Loterías/sorteos: seleccione el sorteo. Tipo: seleccione el tipo de sorteo terminales ò triples. Número: coloque el número a consultar si así lo desea, esto aplica para consultar la serie de un numero en específico. Terminales: Esta opción le permite consultar los números terminales vendidos, iguales o superiores al monto que usted coloque en el recuadro. Página 36 de 63

37 Triples: Esta opción le permite consultar los números Triples vendidos, iguales o superiores al monto que usted coloque en el recuadro. Recuerde presionar para consultar y Para cerrar esta ventana. Cuadro gráfico de Monitoreo On Line- Vendedor. En el modo resumido. Dentro de Monitoreo On Line- Vendedor podemos seleccionar en la opción Modo Resumido para visualizar el Total de Vendedores o puntos de ventas conectados y vendiendo, este cuadro se actualiza cada minuto. Total Vendedores: la cantidad de puntos de ventas conectados y que registraron venta. Ticks XMin: la cantidad de ticket que son emitidos por minutos en su totalidad. Total Tickets: la suma acumulada por la cantidad de ticket venditos. Total Monto: la suma del total de venta por las taquillas. Página 37 de 63

38 3.4 Procesar resultados En esta opción podrá procesar el resultado de cada sorteo para que puedan ser visualizados por las taquillas y así calcular los premios a pagar y actualizar el estado de cuentas. Cuadro grafico de Procesar Resultados Elija la fecha a procesar. Haga clic sobre el sorteo que desea procesar. Al presionar el botón procesar debe aparecer el siguiente mensaje. Después de finalizar todo el proceso presione salir. Página 38 de 63

39 Si al procesar los resultados aparece el siguiente mensaje: Esto sucederá si el sistema no consigue ninguna venta realizada para este sorteo, solo debe presionar aceptar para continuar con el siguiente sorteo. 3.5 Cierre de Fin de Día En esta opción podrá actualizar los estados de cuentas y los reportes de la venta generada. Visual loto realiza el cierre todos los días automáticamente a las 11:59pm, solo utilice esta opción cuando no se a premiado un día anterior. Nota: si los números premiados no fueron colocados en el día correspondiente o hubo un error en el mismo, lo primero a realizar es la colocación o corrección del número para luego procesar el día anterior atrasado y por último deberá realizar el cierre de ese día. Página 39 de 63

40 Seleccione la fecha a la que desea realizar el cierre. Al presionar el botón procesar, aparecerá el siguiente mensaje. Una vez procesado haga clic en Aceptar y presione el botón salir. 4.0 Reportes 4.1 Ventas Taquilla En la pantalla principal vaya a Reportes luego elija ventas taquilla para monitorear las ventas de cada vendedor incluido en la base de datos, para ejecutarlo realice las siguientes instrucciones. Página 40 de 63

41 Cuadro gráfico de Reportes Ventas Taquilla Grupo individual: Elija el grupo. Vendedor: Seleccione la agencia. Usuario: Coloque el usuario si lo desea. Fecha: Seleccione la fecha desde hasta. Estatus: Coloque la información que desea consultar. Numero de ticket: Si desea consultar algún ticket en particular coloque el número del ticket. Usted puede seleccionar la forma que desea visualizar el reporte ya sea por pantalla o por impresora. Página 41 de 63

42 Ejemplo de la opción Reporte Ventas Taquilla 4.2 Ventas Listas Mediante la opción Ventas Listas generamos un reporte en el cual se observan las ventas de todas las agencias para un sorteo específico. Igualmente refleja los vendedores que tienen tickets premiados y la cantidad por la que fue jugado el número ganador en dicho vendedor. Para ingresar a la opción Ventas Listas lo realícelo de la siguiente manera: Haga clic en la opción Reportes. Elija Ventas Listas. Página 42 de 63

43 Al entrar a esta opción observará el siguiente cuadro, en el cual puede seleccionar los parámetros necesarios para generar el reporte. Grupo Individual: Selecciona el grupo. Lotería: Selecciona el sorteo a consultar. Fecha: Selecciona la fecha a consultar. Para finalizar seleccionaremos el modo en que veremos el reporte, ya sea por Pantalla o impreso (Impresora). Ejemplo en Reportes Ventas Listas Página 43 de 63

44 4.3 Lista Detalle Mediante la opción Listas Detalle se genera un reporte que muestra los triples y terminales jugados en una agencia específica para un determinado sorteo. Igualmente, indica la cantidad por la que fueron jugados dichos números y el total de venta de esa agencia para ese sorteo específico. Para entrar a la opción Listas Detalles lo hacemos de la siguiente manera: Haga clic en la opción Reportes. Elija Listas Detalle. Al entrar a esta opción observaremos el siguiente cuadro, en el cual seleccionaremos los parámetros necesarios para generar el reporte. Grupo Individual: Selecciona el grupo. Lotería: Selecciona el sorteo a consultar. Página 44 de 63

45 Vendedores: Seleccione el vendedor que desea consultar. Fecha: Selecciona la fecha a consultar. Para finalizar seleccionaremos el modo en que veremos el reporte, ya sea por Pantalla o impreso (Impresora). Ejemplo de Reportes Listas Detalles. 4.4 Listas Totales Mediante esta opción se genera un reporte que contiene los números jugados (triples y terminales), para un determinado sorteo. Dicho reporte nos indica el monto por el cual fueron jugados dichos números y a su vez el monto total en bolívares jugados para dicho sorteo. Para entrar a la opción Listas Totales lo hacemos de la siguiente manera: Página 45 de 63

46 Haga clic en la opción Reportes. Elija Listas Totales. Al entrar a esta opción observaremos el siguiente cuadro, en el cual debe seleccionar los parámetros necesarios para generar el reporte. Grupo Individual: Selecciona el grupo. Lotería: Selecciona el sorteo a consultar. Fecha: Selecciona la fecha a consultar. Para finalizar seleccionaremos el modo en que veremos el reporte, ya sea por Pantalla o impreso (Impresora). Página 46 de 63

47 Ejemplo en Reportes Listas Totales 4.5 Resultados Vendedores Este reporte muestra el monto de la jugada total de los vendedores, el monto perteneciente a la comisión asignada y el monto correspondiente a los tickets premiados (premios). La diferencia de esto refleja la ganancia o la pérdida del vendedor. El reporte de resultados vendedores tiene diferentes modos y/o parámetros a escoger para generarlo, para ver esta opción y conocer esta pantalla entraremos de la siguiente manera: Página 47 de 63

48 Haga clic en la opción Reportes. Elija Resultados Vendedores. La siguiente pantalla es donde se definirán los parámetros para generar el reporte: Grupo Principal: Selecciona el grupo Principal. SubGrupos / Vendedores: En este campo seleccionaremos el SubGrupo o el vendedor que deseamos consultar. También tenemos la opción de seleccionar a todos los vendedores que estén asociados al grupo principal Seleccionado en el campo Grupo Principal. Fecha Desde: Seleccionaremos el primer día del rango que queremos consultar. Fecha Hasta: Seleccionaremos el último día del rango que queremos consultar. Modo: En este campo definiremos el modo en que generaremos el reporte, teniendo las siguientes opciones a escoger: Página 48 de 63

49 1.- Resumido: Resume la información del rango de fecha seleccionado. 2.- Detallado: Detalla la información del rango de fecha seleccionado, es decir, refleja el monto total de cada día solicitado. 3.- Loterías: Refleja la ganancia o la pérdida de un vendedor en un determinado sorteo. 4.- Triples: Refleja la ganancia o la pérdida de un vendedor únicamente en los triples de un determinado sorteo. 5.- Terminales: Refleja la ganancia o la pérdida de un vendedor únicamente en los terminales de un determinado sorteo. 6.- Grupos: Detalla la información de un determinado grupo, desglosando los montos por cada uno de los vendedores que pertenecen a dicho grupo y reflejando la ganancia o la pérdida de el grupo. Al seleccionar este modo se desactiva el campo SubGrupos / Vendedores. Lotería: Selecciona el sorteo especifico que se desea consultar, también tenemos la opción de seleccionar todos los sorteos. Este campo solo se activa cuando se selecciona en modo: Loterías, Triples o Terminales. Grupo: selecciona el grupo especifico que se desea consultar, este campo solo se activa cuando se selecciona en modo: Grupos. Ejemplo en Reportes Resultados Vendedores. Página 49 de 63

50 4.6 Estados de Cuenta Haga clic en Reportes. Elija la opción Estados de Cuentas. Se mostrará la siguiente ventana: Grupo Individual: Escoja el grupo que desea ver en caso de que exista más de uno. SubGrupos/Vendedores: Elija el vendedor que desea observar o escoja TODOS si quiere ver el reporte de forma general. Página 50 de 63

51 Fecha Desde: Seleccione la fecha desde donde requiere el reporte Fecha Hasta. Mov. Vendedor: Observe los movimientos efectuados por listeros. Salir: Cierre la ventana. Cuadro gráfico de Reporte Estados de Cuentas. Página 51 de 63

52 5.0 Misceláneos 5.1 Usuarios Es la opción donde son creados los usuarios que tendrán acceso al sistema ya sea para el módulo de Banca, Vendedor (Recogedor) o Taquilla (Punto de Venta) definiendo características especificas. Nota: Luego de ser registrados el cliente, el primer paso que deberá realizar es la creación del usuario. A continuación se presentan los pasos que debe seguir: Haga clic en la opción Misceláneos. Elija Usuarios. Al darle clic a Usuarios se abrirá la siguiente ventana: Recuerde utilizar las siguientes opciones Insertar, Modificar, Eliminar y Salir. Como puede apreciar, la ventana presentara los usuarios existentes en el sistema Página 52 de 63

53 Buscar por: esta opción le permite buscar los usuarios existentes en el sistema ya sea por su LOGIN, NOMBRE ó VENDEDOR al introducir el dato requerido el sistema automáticamente le ubicará el usuario a consultar. Al presionar Insertar deberá colocar: Login: escriba el nombre del usuario al cual le dará acceso al sistema. Password: escriba la contraseña para el usuario. En este campo podrá colocar tanto números como letras. Password verif.: escriba nuevamente la misma contraseña colocada en el campo anterior. Nombre del usuario: en esta opción escriba el nombre completo del usuario. Tipo de Usuario: esta opción permite escoger el tipo de usuario que ingresará al sistema que puede ser Banca, Vendedor o Taquilla. Grupo: en esta opción deberá seleccionar la Banca, Vendedor o Taquilla en el que el usted desea ingresar el usuario, como lo indica la pantalla. Perfil Seguridad: esta opción le permite seleccionar el tipo de perfil de trabajo para ese usuario dentro del sistema. Ver Perfil: al darle clic a este botón le mostrará los permisos activos que tiene el perfil seleccionado anteriormente para el usuario. Nota: El sistema solo contempla perfiles para el modulo de banca y vendedor, para la taquilla esta en elaboración. Estatus: permite colocar Activo, Inactivo o Suspendido el Usuario a crear. Si usted ya tiene un usuario creado y desea cambiar su Estatus, deberá seleccionar el usuario y luego darle clic al botón Modificar, para cambiar su estatus ya sea de activo a suspendido o viceversa. En caso de que usted quiera eliminar el usuario, deberá seleccionarlo colocarlo en estatus inactivo y luego haga clic en Eliminar. Si usted desea borrar el password o contraseña de algún usuario en específico deberá hacer clic en el botón Borrar Password y le arrojará el siguiente mensaje: En el cual usted deberá seleccionar SI desea o NO borrar el password de ese usuario. En caso de usted quiera cambiar la contraseña de algún usuario deberá darle clic Página 53 de 63

54 al botón Cambiar Password y le mostrará la siguiente ventana: En la cual deberá colocar el nuevo password o contraseña y colocar nuevamente en el campo verificar password y luego haga clic en el botón aceptar. 5.2 Perfiles Seguridad. La opción Perfiles Seguridad se encuentra dentro de misceláneos en el cuadro principal del modulo de banca. Es la opción donde creamos distintos perfiles de trabajo a uno o varios usuarios, definiéndole una restricción o permitiendo el control de determinadas funciones dentro del sistema. Los perfiles de seguridad que pueden ser creados por el sistema son: Perfiles de Banca y Vendedor (recogedor), perfiles para taquilla no existe esta en desarrollo. Recuerde utilizar las siguientes opciones Insertar, Modificar, Eliminar y Salir. Página 54 de 63

55 Al presionar Insertar colocar: Nombre: escriba el nombre con el que identificara el perfil a utilizar. Tipo Perfil: esta opción permite escoger el tipo de perfil que puede crear como Banca, Vendedor o Taquilla. Status: permite colocar activo o inactivo el perfil a crear. Si usted ya tiene un perfil creado y desea cambiar su condición de activo a inactivo debe señalarlo y luego presione modificar para cambiar su status. En este cuadro se muestran los perfiles de seguridad existentes: Se encuentran en negrita los perfiles de Banca: BANCA SUPERVISOR En color fucsia son perfiles para el Vendedor: En letra normal es perfil para la Taquilla: Cuadro donde se definen las opciones o permisos que utilizara el tipo de perfil que necesitamos para determinado usuario. Solo debe marcar o desmarcar el recuadro ( ) para activar o desactivar la opción permitida que define al perfil de seguridad a un usuario, segun sea el caso. Página 55 de 63

56 Opción que permite observar la cantidad de usuarios que utilizan un mismo tipo de perfil. Señale en el cuadro (4) el tipo de perfil y presione usuarios asociados para que el sistema le indique cuantos usuarios utilizan el mismo perfil de seguridad. Al realizar este paso se mostrara la siguiente ventana. 5.3 Anular Tickets Esta opción permite anular el ticket en el sistema, el mismo aparecerá en estatus anulado, no siendo reflejado en la venta de la taquilla. Los tickets pueden ser anulados por el Módulo de Taquilla, Vendedor y Banca: Módulo Taquilla: se puede anular el ticket en un lapso comprendido de cinco (5) minutos, pasado este tiempo no podrá anular el ticket, solo podrá anularlo si tiene el código de seguridad (SN). Si contiene sorteos cerrados no podrá ser anulado el mismo. Módulo Vendedor: puede anular ticket solo si la banca le permite esta opción. Si contiene sorteos cerrados no podrá anular el mismo. Página 56 de 63

57 Módulo Banca: puede anular ticket mientras no contenga sorteos cerrados en algunas de las jugadas. Entre los tickets anulados tenemos dos tipos: El anulado automáticamente: es el anulado por el sistema ya sea por dificultades en transmisión, intermitencia en la señal o falla en la conexión. El anulado manualmente: es el que ha sido anulado por un usuario del sistema. Al darle clic a Anular Tickets se abrirá la siguiente ventana: Como puede apreciar, la ventana no presenta ningún tipo de dato. Aquí deberá seguir los siguientes pasos: Número Ticket: en este campo deberá colocar el número del ticket a anular. Luego presiona enter o haga clic en el botón Buscar y le mostrara todos los datos del ticket consultado tanto como Código, Nombre Vendedor, Login, Nombre Usuario y Número de taquilla que hizo el ticket. Además le mostrara los datos del Ticket como Monto, Fecha, Monto premiado, Hora y estatus del mismo ticket. Página 57 de 63

58 Luego le aparecerá la siguiente pantalla: Presione el botón eliminar para la anulación del ticket, luego le mostrara el siguiente mensaje: En el que cual usted deberá seleccionar si desea o no anular dicho ticket. Posibles problemas al anular un ticket: Si al consultar un ticket le aparece el siguiente mensaje: El presente error se debe a que el ticket consultado no puede ser anulado, porque los sorteos contenidos en el mismo ya han cerrado. Si al consultar un ticket le aparece el siguiente mensaje: Página 58 de 63

59 El presente error es debido a que el número de ticket consultado no existe en el sistema. 5.4 Anular Sorteo Esta opción permite anular unos o varios sorteo en el sistema, ya sea por haber quedado en estatus en proceso, estatus error o haber colocado errado el número premiado. A continuación se presentan los pasos que debe seguir: Haga clic en la opción Misceláneos. Elija Anular Sorteo. Al darle clic a Anular Sorteo se abrirá la siguiente ventana: Página 59 de 63

60 Fecha: elija la fecha del sorteo que desea anular. Haga clic en el sorteo que desea anular. Al seleccionar este quedará sombreado en color azul. Al haber realizado los pasos anteriores deberá hacer clic en el botón Anular Sorteo, luego le aparecerá la siguiente ventana: Seleccionar SI desea o NO anular dicho Sorteo. En caso que el estatus del sorteo sea EN PROCESO deberá hacer clic en el botón Anular Estatus en Proceso, luego le aparecerá la siguiente ventana: Seleccionar SI desea o NO anular el estatus de dicho Sorteo. Para salir de la siguiente ventana deberá presionar el botón Salir. 5.5 Registro Taquilla y Vendedor A continuación se presentan los pasos que debe seguir para recibir un serial de Taquilla o Vendedor: Página 60 de 63

61 Haga clic en la opción Misceláneos. Elija Registro Taquilla o Registro Vendedor. Al darle clic a Registro Taquilla o Registro Vendedor se abrirá la siguiente ventana: Código: en este campo deberá introducir el código de la agencia o punto de venta a la cual se le va a recibir el serial, una vez colocado el código deberá presionar el botón y le aparecerán los datos de dicha agencia. Nombre Vendedor: mostrará el nombre de la agencia o punto de venta. Taquillas Registradas: aparecerá el número de taquillas registradas para esa agencia o punto de venta. Nro. Taquilla: mostrará el número de taquilla seleccionada en ese momento. Serial Enviado: en este campo le aparecerá el serial que ha sido enviado desde la agencia o punto de venta. Rec. Serial: para activar esta opción debe seleccionar el número de taquilla, como lo indica el punto número, luego haga un clic en el botón Rec. Serial donde mostrará el serial enviado previamente por el punto de venta, para finalizar el registro presione el botón aceptar. En este cuadro les aparecerá el número de taquillas registradas para dicha agencia o punto de venta, incluyendo la versión, número de serial recibido y la última fecha de entrada. Página 61 de 63

62 En caso de que no exista ninguna taquilla o desee Insertar una nueva deberá dar clic en el botón, en el cuadro número coloque el número correspondiente a la taquilla que se insertará y luego presione el botón aceptar. Para eliminar una taquilla existente debe seleccionar el número de taquilla y presione el botón, luego aparecerá la siguiente ventana: Seleccione SI está seguro o NO de eliminar dicha taquilla. Para cerrar la ventana de registro Taquilla deberá dar clic en el botón. Si al momento de introducir el código de una agencia o punto de venta le aparece el siguiente mensaje: Es porque la Agencia o Punto de venta no ha sido creada en le sistema. 5.6 Conexiones On Line Esta opción le permite monitorear las agencias registradas en el sistema donde le mostrará las que se encuentran en estado on line con ventas, on line sin ventas y fuera de línea. A continuación se presentan los pasos que debe seguir: Al darle clic a Conexiones On Line se abrirá la siguiente ventana: Página 62 de 63

63 Última Consulta: en este campo le mostrará la fecha y hora de la última consulta realizada. Grupo Individual: Usted debe seleccionar el grupo Principal a consultar. Haga clic en el botón para ver las Conexiones On Line. Para actualizar el estatus de conexión de las agencias, deberá presionar nuevamente el mismo botón. Registradas: mostrará el número total de agencias Registradas en el sistema. On Line Vendiendo: mostrará el número de agencias conectadas vendiendo, estas son las identificadas con el color. On Line sin Venta: en este campo podrá observar las agencias que están conectadas pero sin ninguna venta, estas aparecerán marcadas con el color. Fuera de Línea: muestra las agencias que entraron al sistema pero por algún motivo se desconectaron o están sin conexión por falla de comunicación, estas aparecen de color. Página 63 de 63

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