PLAN DE CALIDAD MÉTRICA A UTILIZAR FRECUENCIA REPORTE

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1 POLÍTICA DE DEL PROYECTO: DOCUMENTO En Sumsa nos esforzamos en satisfacer los requerimientos de nuestros socios comerciales brindando servicios especializados recursos humanos, dentro del marco legal. En base a nuestros valores y al mejoramiento de nuestro sistema de gestión de la calidad. INDICADORES DE LA DE SUMSA: FACTOR DE RELEVANTE Satisfacción del cliente OBJETIVO DE 80% MÉTRICA A UTILIZAR FRECUENCIA REPORTE Satisfacción del cliente: Se establece una ponderación resulta un porcentaje de efectividad con los servicios del portafolio de servicios SUMSA: Semestral Encuesta de satisfacción Reclutamiento y selección Reclutamiento y selección Outsorcing de Outsorcing de Outsorcing de Administración de Nomina Administración de Nomina 80% 2% 95% 95% 1 80% 80% Efectividad de RYS: Se establece una ponderación resulta un porcentaje de efectividad con los siguientes elementos: Demanda del puesto. Tiempo de contratación. Sueldo vs mercado Rotación del personal contratado: Se sacara el % de rotación de personal tomando en cuenta la baja de personal que haya laborado menos de 30 días en el mes Seguimiento al Ausentismo: Se establece el numero faltas así como el número de personas y se realiza entrevistas estas deben aplicarse en el porcentaje señalado Atención al : Se establece bitácora con solicitud de servicios del personal y su fecha de conclusión y debe estar en base al servicio solicitado en el porcentaje señalado. Número de Demandas: Se establece registro de número de demandas presentadas contra Sumsa y no debe ser mayor a 1 Pre nomina: Números de errores. Fecha y hora de entrega. Nomina: Números de errores. Fecha y hora de entrega. INDICADORES DE LA DE SUMSA: Información Confidencial Sumsa 1

2 FACTOR DE RELEVANTE Administración de Nomina OBJETIVO DE Capacitación Desarrollo Organizacional Ventas 80% Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Marco Legal MÉTRICA A UTILIZAR FRECUENCIA REPORTE Movimientos afiliatorios: Números de movimientos presentados. Números de movimientos presentados extemporáneos. Numero de errores en movimientos. Importe pagado por en movimiento afiliatorio. Capacitación: Se establece ponderación donde resulte un porcentaje Número de cursos impartidos. Evaluación al expositor. Cumplimiento del programa (en horas y días). Desarrollo Organizacional: Por evento Cumplimiento con el plan de trabajo. Satisfacción del cliente Ventas del portafolio de Servicios: Numero de prospectos visitados. Numero de propuestas presentadas. Número de clientes contratados. Facturación y Cobranza: con los siguientes elementos: Numero de facturas emitidas. Numero de errores en facturación. Días de retraso en cobranza. Días de retraso en gestión de cobranza. Cuentas por pagar: con los siguientes elementos: Días de retraso en cuentas por pagar. Numero de pagaos realizados fuera de norma. Observaciones de auditorías mensuales: con los siguientes elementos: Numero de observaciones en el primer reporte de auditoria. Numero de observaciones procedentes. INDICADORES DE LA DE SUMSA: Información Confidencial Sumsa 2

3 FACTOR DE RELEVANTE OBJETIVO DE Marco Legal Competente Competente Utilidad por cliente 100% PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: MÉTRICA A UTILIZAR FRECUENCIA REPORTE Requerimientos de Autoridad: con los siguientes elementos: Numero de requerimientos emitidos por las diferentes autoridades. Numero de requerimientos atendidos por las diferentes autoridades. Numero de requerimientos procedentes por las autoridades. Importe procedente por requerimientos por las autoridades. Evaluación de : Se establece medición por evaluación a todo el personal de Sumsa. Plan de Capacitación: Se establece indicador del plan de capacitación anual con un seguimiento mensual Utilidad por cliente: de la utilidad proyectada contra lo real del cliente. Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 1. Delimitar el proceso 2. Determinar la oportunidad de mejora 3. Tomar información sobre el proceso 4. Analizar la información levantada 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 6. Aplicar las acciones correctivas 7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS: Anual Matriz de Resultados PROCEDIMIENTO ENTRADA SALIDA ACTIVIDADES DE CONTROL Reclutamiento y Selección Requisición de personal Expediente de personal Reporte de Reclutamiento Finiquito laboral Renuncia. Control de finiquitos Terminaciones Laborales Solicitud de baja Entrevista de salida Reporte y control de Póliza bajas Cheque Demandas Reporte de status del trabajador. Convenio firmado Reporte y control de Demandas Curso de capacitación Evaluación de expositor Orden de capacitación Evaluación de curso. Reporte de capacitación Evaluación de estudiante. Proyecto de DO Entregables definidos en Plan de trabajo autorizado el plan. Juntas mensuales con el cliente Pre-nomina manual Incidencias de nómina semanal Hoja de pre nómina manual Check List Altas, bajas y modificaciones de salario. MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS: Información Confidencial Sumsa 3

4 PROCEDIMIENTO ENTRADA SALIDA ACTIVIDADES DE CONTROL Pre-nomina sistemas de clientes Incidencias de nómina semanal Archivos de sistema del cliente Check list Reporte de pre nómina Altas, bajas y modificaciones de salario. Pre-nomina Relojes Incidencias de nómina semanal Altas, bajas y modificaciones de salario. Nomina Altas, bajas y modificaciones de salario. Archivos del sistema del cliente. Archivo del sistema de relojes. Archivo del sistema Tesorería Contabilidad manual. Estados de cuenta. Necesidad de efectivo. Productos financieros Pólizas de Diario Pólizas de Ingresos. Pólizas de Egresos. Edo. De cuenta Se reciben soportes de facturación. Facturación y cuentas por cobrar. Se recibe edo. de cuenta por cliente. Cuentas por pagar Factura de proveedor. Orden de compra Impuestos Contribuciones Sociales Cierre Anual Balanza de comprobación Lotes procesados IDSE Archivos de importación de nómina. Archivos de EMA y EBA Pólizas de ajuste Ajustes de auditoria. Archivos de sistema de relojes Check list Reporte de pre nómina Archivos para dispersión de pagos. Diferente información para el área administrativa o contable. Información para los clientes. Cuentas con saldos requeridos. Administración de productos Estado de resultado de la compañía. Generación de facturas Pagos de clientes Comprobante de pago Registro de pago Acuses de recepción de información por las autoridades. Impresión de cuotas obrero patronales. Archivo.sua para el pago. Estado de resultado de la compañía. Check list. Cuadre de nómina. Prueba de percepciones y deducciones. Formato de flujo de efectivo Check List de movimientos Conciliaciones bancarias. Conciliación de nómina vs contabilidad. Conciliación de cuentas contables Cierre semanal SUMSAFAC Reporte de gestión de cobranza. Hoja de control de pago a proveedores. Cedula de impuestos Listado de omisiones y excedentes de llevicomm. Reporte de auditoria externa. Check List de movimientos Conciliaciones bancarias. Conciliación de nómina vs contabilidad. Conciliación de cuentas contables Reporte de auditoria Información Confidencial Sumsa 4

5 Compras Requisición de compra Orden de compra Reporte de compras. Evaluación de desempeño Sumsa. Formato de evaluación Reporte de evaluación Seguimiento de evaluación. Capacitación Sumsa Formato de DNC Plan de capacitación Reporte de capacitación MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS: PROCEDIMIENTO ENTRADA SALIDA ACTIVIDADES DE CONTROL Resultados de Matriz de indicadores por Balance Scorecard Registro mensual en SGC procesos objetivo de calidad Auditoria Interna Plan de auditorias Informe de auditoria Registros de revisión. Retroalimentación del Servicios no conforme Acciones correctivas Reporte de seguimiento por RD cliente Acciones correctivas y preventivas Retroalimentación del cliente. Retroalimentación de personal SUMSA Adecuaciones a procedimientos. Reporte de seguimiento por RD ROLES PARA LA : GERENTE DE Definir la planeación estratégica, en búsqueda de la rentabilidad del negocio. OPERACIONES Funciones del rol: Sistema de gestión de la calidad. Autorizar, aprobar y asignación de recursos para la adquisición de infraestructura. Autorizar, aprobar nuevas plazas en la estructura organizacional. Contratación, negociación y cierres con clientes Negociación Directa con clientes, asignación de recursos, adquisición de infraestructura cierre de operaciones, Director general y socios Coordinador de Servicios, Contador general Administración, planeación, control de la administración. Ventas y especialidad en Recursos Humanos. más de 10 años de experiencia en el ramo COORDIDOR DE Establecer las estrategias necesarias para garantizar el servicio oportuno a los clientes. SERVICIOS Funciones del rol: Recursos humanos, Atención a clientes, Desarrollo organizacional y sistema de gestión de la calidad Niveles de autoridad : Negociación directa con clientes Administración de recursos. Autorización de recursos para servicios Sistema de gestión de la calidad Gerente de operaciones Reclutadoras, Generalistas de R. Humanos y Supervisora de R. Humanos. Recursos Humanos Información Confidencial Sumsa 5

6 5 años de experiencia en el cargo DOCUMENTO ROLES PARA LA : CONTADOR GENERAL SUPERVISOR DE RH. ESPECIALISTA EN NOMIS Elaborar, supervisar, analizar e interpretar la información financiera Contabilidad general Obligaciones federales y estatales. Gestión de cobranza Sistema de gestión de la calidad Administración de recursos, Autorización de recursos para soporte operativo, Gerente de operaciones Especialista de nómina y Auxiliar administrativo Contabilidad general e impuestos. 5 años de experiencia en el cargo Garantizar el servicio oportuno a los clientes Pre nomina Recursos Humanos. Sistema de gestión de calidad Actividades varias Administración de recursos, Autorización de recursos para soporte operativo en base presupuesto. Coordinador de servicios Reclutadora y generalistas de RH. Especialidad en R. Humanos o en administración 2 años de experiencia en el cargo procesar y entregar la información necesaria para la elaboración del proceso de nomina Pre nomina Elaboración de nomina Sistema de gestión de calidad Actividades varias Información Confidencial Sumsa 6

7 Contador General Especialidad en R. Humanos o en administración o en contabilidad 1 años de experiencia en el cargo ROLES PARA LA : GENERALISTA DE RH RECLUTADOR CONTADOR Otorgar un servicio de calidad para el personal al servicio de Sumsa. Pre nomina Relaciones laborales Sistema de gestión de calidad Servicios al personal Contratación al personal Supervisor de RH Especialidad en R. Humanos o en administración o en contabilidad 1 años de experiencia en el cargo Proveer del personal idóneo a los clientes, cumpliendo con el procedimiento establecido. Reclutamiento Selección Contratación Inducción Sistema de gestión de calidad Supervisor de RH Especialidad en R. Humanos o en administración o en contabilidad 1 años de experiencia en el cargo Control de tesorería Información Confidencial Sumsa 7

8 Tesorería Facturación Cobranza Sistema de gestión de calidad Contador general Administración o en contabilidad 1 años de experiencia en el cargo DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA 1.Control de documentos 2. Control de registros PROCEDIMIENTOS 3. Planificación y realización de auditorias 4. Servicio no conforme 5. Acciones correctivas y preventivas 1. Calidad 2. Auditoria PLANES 3. Capacitación 4 Revisión por la dirección 1. FORMATOS 2. evaluación de desempeño 1.Manual de calidad 2.Politica de calidad OTROS DOCUMENTOS 3.Objetivos de calidad 4. Norma de ISO9001:2008 Información Confidencial Sumsa 8