Municipalidad Provincial de Arequipa

Transcripción

1 0 Municipalidad Prvincial de Arequipa Gerencia de Planificación y Presupuest

2 NDCE 1 Municipalidad Prvincial de Arequipa PLAN DE OPERATVO NSTTUCONAL DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 2018 Equip Técnic de Planeamient nstitucinal (Reslución de Alcaldía Nº MPA) Ec. Manuel Huamanvilca Huarca Gerente de Planificación y Presupuest CPCC Gladys Aruhuanca Mamani Sub Gerente de Planificación Ecn. Saúl Nina Feria Sub Gerente de Presupuest Abg. Oscar Muñz Palacis Sub Gerente de Lgística Mg. Rmy Gálvez Arce Sub Gerente de Recurss Humans ng. Henry Deyvis Rdríguez Farfán Sub Gerente de nfrmática Diciembre Arequipa - Perú Municipalidad Prvincial de Arequipa Calle el Filtr 501 Arequipa Teléfn:

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5 NDCE 2 NDCE NDCE... 2 NTRODUCCÓN... 4 PARTE: MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA NATURALEZA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA VSÓN MSÓN VALORES: ORGANGRAMA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA OBJETVOS ESTRATEGCOS MARCO PARA EL AÑO FSCAL PARTE: PLAN OPERATVO NSTTUCONAL ALCALDÍA SECRETARÍA GENERAL SUB GERENCA DE RELACONES PÚBLCAS Y PRENSA ORGANO DE CONTROL NSTTUCONAL PROCURADURÍA PÚBLCA MUNCPAL GERENCA MUNCPAL SUB GERENCA DE RECURSOS HUMANOS SUB GERENCA DE NFORMÁTCA Y ESTADÍSTCA SUB GERENCA DE GESTÓN DE RESGOS DE DESASTRES SUB GERENCA DE ESTUDOS Y PROYECTOS SUB GERENCA DE FSCALZACÓN ADMNSTRATVA CENTRO EDUCATVO TECNCO PRODUCTVO GERENCA DE ASESORÍA JURÍDCA GERENCA DE PLANFCACÓN Y PRESUPUESTO SUB GERENCA DE PLANFCACÓN SUB GERENCA DE PRESUPUESTO SUB GERENCA DE RACONALZACÓN GERENCA DE ADMNSTRACÓN FNANCERA SUB GERENCA DE LOGÍSTCA SUB GERENCA DE TESORERÍA SUB GERENCA DE CONTABLDAD GERENCA DE DESARROLLO URBANO... 38

6 NDCE SUB GERENCA DE OBRAS PÚBLCAS Y EDFCACONES PRVADAS SUB GERENCA DE ASENTAMENTOS HUMANOS Y CATASTRO GERENCA DE SERVCOS AL CUDADANO SUB GERENCA DE GESTON AMBENTAL SUB GERENCA DE PROMOCÓN DEL DESARROLLO ECONÓMCO LOCAL SUB GERENCA DE SANEAMENTO, SALUBRDAD Y SALUD GERENCA DE DESARROLLO SOCAL SUB GERENCA DE EDUCACÓN Y CULTURA SUB GERENCA DE PROMOCÓN SOCAL Y PARTCPACÓN VECNAL SUB GERENCA DE PROGRAMAS ALMENTAROS Y VASO DE LECHE SUB GERENCA DE TURSMO Y RELACONES EXTERORES SUB GERENCA DE JUVENTUD, RECREACÓN Y DEPORTES GERENCA DE TRANSPORTE URBANO Y CRCULACÓN VAL SUB GERENCA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECAL SUB GERENCA DE CRCULACÓN Y EDUCACÓN VAL GERENCA DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA SUB GERENCA DE REGSTRO TRBUTARO SUB GERENCA DE CONTROL Y RECAUDACÓN SUB GERENCA DE FSCALZACÓN TRBUTARA GERENCA DE SEGURDAD CUDADANA GERENCA DE CENTRO HSTÓRCO Y ZONA MONUMENTAL PARTE: ANEXOS RESUMEN POR ES ORGÁNCAS Y MARCO RESUMEN DE ACTVDADES OPERATVAS RESUMEN DE ACTVDADES ES ELABORACON DEL PLAN OPERATVO NSTTUCONAL

7 NTRODUCCÓN 4 NTRODUCCÓN L a Municipalidad Prvincial de Arequipa, cm Órgan de Gbiern Lcal y enmarcad dentr de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es respnsable de la elabración de ls instruments de gestión institucinal; de md que se cnvierta en una verdadera y efectiva herramienta que cntribuya a frtalecer el desempeñ municipal para alcanzar el desarrll lcal. El Plan Operativ nstitucinal de la Municipalidad Prvincial de Arequipa Añ Fiscal 2018, es el nstrument de Gestión de crt plaz que define la Acción del Gbiern Municipal a través de un Cnjunt de Objetivs y Prducts al cual se le asigna ls recurss presupuestales necesaris para su ejecución, pr l tant se encuentra debidamente articulad cn el Presupuest nstitucinal de Apertura. El PO ha sid elabrad teniend cm fin primrdial: prestar cn excelencia ls servicis municipales, impulsand el desarrll integral y fmentand el bienestar y seguridad de ls vecins, dentr del marc Legal. La Sub Gerencia de Planificación ha elabrad el PO 2018, de manera cncertada cn las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, baj ls lineamients cntemplads en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, y tras nrmas cmplementarias. Que permitió articular las actividades cn ls Objetivs Estratégics que desarrllará en el presente añ cada unidad rgánica de la nstitución Municipal. Este dcument se encuentra dividid en tres partes, la primera parte cmprende ls aspects cncernientes a la estructura, análisis situacinal y bjetivs de la Municipalidad Prvincial de Arequipa, la segunda parte muestran las fichas de actividades de cada Unidad Orgánica; y la tercera parte, ls anexs, tales cm el glsari de términs, reunines de trabaj y ls frmats PO utilizads para la frmulación.

8 MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 5 PARTE: MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 1. NATURALEZA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA L a imprtancia del municipi radica en su frmación histórica que está ligada al desarrll de ls puebls y cnstituye pr l tant, la institución básica de la demcracia, entendida ésta cm participación de las mayrías. La Municipalidad Prvincial de Arequipa tiene su sustent en el Artícul 194 de la Cnstitución Plítica del Perú, la que establece que las municipalidades prvinciales y distritales sn órgans de gbiern lcal, tienen autnmía plítica, ecnómica y administrativa en asunts de su cmpetencia, cncrdante cn la Ley N de refrma cnstitucinal del capítul XV del Títul V, sbre descentralización. Dentr de este cntext cnstitucinal, se ha expedid la Ley N Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que ls gbierns lcales sn las entidades básicas de la rganización territrial del estad y canales inmediats de participación vecinal en ls asunts públics, que institucinalizan y gestinan cn autnmía ls intereses prpis de las crrespndientes clectividades; siend elements esenciales del gbiern lcal, el territri, la pblación y la rganización. Las municipalidades prvinciales y distritales sn ls órgans de gbiern prmtres del desarrll lcal, cn persnería jurídica de derech públic. 2. VSÓN L a visión estratégica territrial puede ser definida cm el enunciad de ls anhels clectivs cnsensuads para un larg plaz. Es la ftgrafía del futur que dará direccinalidad e impuls al prces de desarrll de un determinad territri. VSÓN NSTTUCONAL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE AREQUPA Arequipa, Patrimni Cultural de la Humanidad, cnslidada cm nd estratégic de desarrll de la zna centr ccidental de Sudamérica.

9 MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 6 3. MSÓN D efine la razón de ser de la Entidad en el marc de las cmpetencias y funcines establecidas en su ley de creación; de acuerd a ls criteris de la mdernización del Estad y en el marc de la Visión nstitucinal. Es el rl crític que define a la institución. Es aquell que la institución hace y que le crrespnde para lgrar ls bjetivs MSÓN NSTTUCONAL PLAN ESTRATEGCA NSTTUCONAL Prmver la adecuada prestación de servicis públics y el desarrll sstenible y armónic para la ciudadanía arequipeña cn calidad, transparencia y ética. 4. VALORES: L s valres sn las pautas que marcan el cmprtamient human individual y scial, rientad hacia cnductas que presumen la mejra en el desarrll de la persna de una clectividad. La práctica de valres slidifican las relacines sciales, desde una perspectiva de chesión e integración, que sn imprescindibles para el desarrll persnal de ls trabajadres y de la misma institución, permitiéndns mejrar la calidad de ls servicis que brindams hacia la cmunidad. Sin duda existe una gran cantidad de valres que desde ls misms trabajadres desean que sean frtalecids, ls misms que han sid ajustads a sl cuatr de ells que permitirán centrar accines pr parte de tds ls invlucrads, especialmente del área de recurss humans en que puedan ser interirizads y aplicads, cm habit ctidian. Entre ests valres se han detallad ls siguientes:

10 MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 7 Valres institucinales de la Municipalidad Prvincial de Arequipa Transparencia Cmprmis nstitucinal VALORES Respnsabilidad Practividad Fuente: PE MPA ORGANGRAMA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA La Municipalidad Prvincial de Arequipa, para el adecuad cumplimient de las funcines nrmativas y ejecutivas asignadas pr Ley, se estructura de la siguiente manera: Órgans de Gbiern Cncej Municipal Alcaldía Órgans de Dirección Gerencia Municipal Órgans Cnsultivs,de Crdinación y Participación Cnsej de Crdinación Lcal Prvincial Junta de Delegads Vecinales Platafrma de Defensa Civil de la Prvincia de Arequipa Cmité Prvincial de Seguridad Ciudadana Patrnat de Arequipa Cmité de Administración del Vas de Leche Junta de la Superintendencia del Centr Históric Cmité Prvincial de Defensa del Cnsumidr Cmité Prvincial de Deprtes y Recreación Cmité de Histria y Tradicines de Arequipa Cnsej Participativ Lcal de Educación de Arequipa Órgan de Cntrl Órgan de Cntrl nstitucinal

11 MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 8 Órgan de Defensa Judicial Prcuraduría Pública Municipal Órgans de Asesramient Gerencia de Asesría Jurídica Gerencia de Planificación y Presupuest - Sub Gerencia de Planificación - Sub Gerencia de Presupuest - Sub Gerencia de Racinalización Órgans de Apy Secretaria General Sub Gerencia de Relacines Públicas y Prensa Gerencia de Administración Financiera - Sub Gerencia de Lgística - Sub Gerencia de Tesrería - Sub Gerencia de Cntabilidad Sub Gerencia de Recurss Humans Sub Gerencia de nfrmática y Estadística Sub Gerencia de Gestión de Riesgs de Desastre Sub Gerencia de Estudis y Pryects Órgans de Línea Gerencia de Desarrll Urban - Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificacines Privadas - Sub Gerencia de Asentamients Humans y Catastr Gerencia de Servicis al Ciudadan - Sub Gerencia de Gestión Ambiental - Sub Gerencia de Prmción Desarrll Ecnómic Lcal - Sub Gerencia de Saneamient, Salubridad y Salud Gerencia de Desarrll Scial - Sub Gerencia de Educación ycultura - Sub Gerencia de Prmción Scial y Participación Vecinal - Sub Gerencia de Prgramas Alimentaris y Vas de Leche - Sub Gerencia de Turism y Relacines Exterires - Sub Gerencia de la Juventud, Recreación y Deprte. Gerencia de Transprte Urban y Circulación Vial - Sub Gerencia de Transprte Urban - Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial Gerencia de Administración Tributaria - Sub Gerencia de Registr Tributari - Sub Gerencia de Cntrl y Recaudación - Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia de Centr Históric y Zna Mnumental Órgan Descncentrad Centr Educativ Técnic Prductiv

12 MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 9 Órgans Descentralizads Caja Municipal de Ahrr y Crédit nstitut de Vialidad Prvincial de Arequipa - VP nstitut del Sistema ntegrad de Transprte - STRANSPORTE Sciedad de Beneficencia Pública de Arequipa nstitut Municipal de Planeamient Servici Municipal de Administración del Matader Metrplitan de Rí Sec Empresa Municipal de Events Culturales S.A. EMECSA Establecimient de Salud Municipal - ESAMU La Municipalidad Prvincial de Arequipa tiene el siguiente rganigrama:

13 CONCEJO MUNCPAL MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA COMSONES DE REGDORES 10 ORGANO DE CONTROL NSTTUCONAL PROCURADURA PÚBLCA MUNCPAL ALCALDA CONCEJO DE COORDNACÓN LOCAL PROVNCAL JUNTA DE DELEGADOS VECNALES PLATAFORMA DE DEFENSA CVL DE LA PROVNCA DE AREQUPA COMTÉ PROVNCAL DE SEGURDAD CUDADANA OFCNA DE SECRETARA GENERAL SUB GERENCA DE RELACONES PÚBLCAS Y PRENSA PATRONATO DE AREQUPA COMTÉ DE ADMNSTRACON DEL PROGRAMA DEL. VASO DE LECHE JUNTA DE LA SUPERNTENDENCA DEL CENTRO HSTÓRCO GERENCA MUNCPAL COMTÉ PROVNCAL DE DEFENSA DEL CONSUMDOR COMTÉ PROVNCAL DE DEPORTES Y RECREACÓN COMTÉ DE HSTORA Y TRADCCONES DE AREQUPA CONSEJO PARTCPATVO. LOCAL DE EDUCACÓN DE AREQUPA GERENCA DE ADMNSTRACÓN FNANCERA GERENCA DE ASESORA JURDCA GERENCA DE PLANFCACON Y PRESUPUESTO SUB GERENCA DE LOGÍSTCA SUB GERENCA DE NFORMATCA Y ESTADSTCA SUB GERENCA DE RECURSOS HUMANOS SUB GERENCA DE GESTON DE RESGOS DE DESASTRES SUB GERENCA DE PLANFCACÓN SUB GERENCA DE TESORERÍA SUB GERENCA DECONTABLDAD SUB GERENCA DE ESTUDOS Y PROYECTOS SUB GERENCA DE PRESUPUESTO SUB GERENCA DE RACONALZACÓN GERENCA DE DESARROLLO URBANO GERENCA DE SERVCOS AL CUDADANO GERENCA DE DESARROLLO SOCAL GERENCA DE TRANSPORTE URBANO Y CRC. VAL. GERENCA DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA GERENCA DE SEGURDAD CUDADANA GERENCA DE CENTRO HSTORCO Y ZONA MONUMENTAL SUB GER. DE OBRAS PÚBLCAS Y EDFC. PRVADAS SUB GERENCA DE GESTÓN AMBENTAL SUB GER. DE EDUCACÓN Y CULTURA SUB GERENCA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECAL SUB GERENCA DE REGSTRO TRBUTARO SUB GERENCA DE FSCALZACÓN ADMNSTRATVA SUB GERENCA DE ASENTAMENTOS HUMANOS Y CATASTRO SUB GERENCA DE PROM DEL DESARROLLO ECONOMCO LOCAL SUB GER. DE PROMOCÓN SOCAL Y PARTCPACÓN VECNAL SUB GERENCA DE CRCULACÓN Y EDUCACÓN VAL SUB GERENCA DE CONTROL Y RECAUDACÓN SUB GERENCA DE SANEAMENTO SALUBRDAD Y SALUD SUB GER. DE PROGRAMAS ALMENTAROS Y VASO DE LECHE SUB GERENCA DE TURSMO Y RELACONES EXTERORES SUB GERENCA DE FSCALZACÓN TRBUTARA CENTO EDUCATVO TECNCO PRODUCTVO - CETPRO AREQUPA SUB GERENCA JUVENTUD, RECREACÓN Y DEPORTES CAJA MUNCPAL DE AHORRO Y CREDTO DE AREQUPA NSTTUTO DE VALDAD PROVNCAL DE AREQUPA - VP NSTTUTO DEL SSTEMA NTEGRADO DE TRANSPORTE-STRANSPORTE SOCEDAD DE BENEFCENCA PÚBLCA DE AREQUPA NSTTUTO MUNCPAL DE PLANEAMENTO - MPLA EMPRESA MUNCPAL DE EVENTOS CULTURALES S.A - EMECSA SERVCO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN DEL MATADERO METROPOLTANO DE RO SECO ESTABLECMENTO DE SALUD MUNCPAL - ESAMU

14 MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA OBJETVOS ESTRATEGCOS L s Objetivs Estratégics, sn la descripción del prpósit a ser alcanzad medid a través de indicadres y sus crrespndientes metas, las cuales se establecen de acuerd al perid del plan estratégic. El Objetiv Estratégic nstitucinal representa el cambi que se busca lgrar en ls ciudadans, en el entrn en que ests se desenvuelven en ls usuaris beneficiaris de ls servicis que la entidad prvee. OBJETVOS ESTRATEGCOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE AREQUPA El Objetiv Estratégic es la descripción del prpósit a alcanzar la prvincia de Arequipa, el cual se encuentra cmpuest pr indicadres y metas. Cuadr N 1 OBJETVOS ESTRATEGCOS EJE OBJETVOS ESTRATEGCOS NDCADOR OBJETVO A - DERECHOS HUMANOS E NCLUSÓN SOCAL A.1. MEJORAR LAS CONDCONES DE VDA DE LA POBLACÓN PORCENTAJE DE LA POBLACÓN EN STUACÓN DE POBREZA B.1. MEJORAR LA CALDAD EDUCATVA DE LOS ESTUDANTES % DE SATSFACCÓN EN COMPRENSÓN LECTORA % DE SATSFACCÓN COMPRENSÓN MATEMÁTCA B - OPORT Y ACCESO A LOS SERVCOS B.2. MEJORAR LAS CONDCONES DE HABTABLDAD DE LOS CUDADANOS. % DE NÑOS MENORES A 5 AÑOS CON DESNUTRCÓN CRÓNCA % DE POBLACÓN ATENDDA CON EL SERVCO DE AGUA Y DESAGÜE B.3. MEJORAR LAS CONDCONES DE ACCESBLDAD DEL SERVCO DE TRANSPORTE PARA LOS CUDADANOS TEMPO EN MNUTOS DE NGRESO Y SALDA UCHUMAYO - TERMNAL TERRESTRE C - ESTADO Y GOBERNABLDAD C.1. C.2. MEJORAR LAS CONDCONES DE VDA DE LA POBLACÓN FORTALECER LA SEGURDAD CUDADANA PORCENTAJE DE LA POBLACÓN EN STUACÓN DE POBREZA TASA DE DELTOS REPORTADOS ANTE LA PNP D - ECONOMA DVERSFCADA, COMPETTVDAD Y EMPLEO E - DESARROLLO TERRTORAL E NFRAESTRUCTURA PRODUCTVA F - AMBENTE, DVERSDAD BOLOGCA Y GESTON DE RESGO DE DESASTRES Fuente: PDC D.1. E.1. F.1. F.2. PROMOVER LA COMPETTVDAD ECONÓMCA EN LA PROVNCA. RECUPERAR Y PRESERVAR EL PAONO CULTURAL DE LA PROVNCA ASEGURAR LA CALDAD AMBENTAL EN LA CUDAD PRESERVAR LA NTEGRDAD DE LOS CUDADANOS ANTE LOS DESASTRES NATURALES TASA DE DESEMPLEO (%) % DE BENES PAONALES EN ÓPTMAS CONDCONES PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPRATORAS SUPERORES % DE RESDUOS SÓLDOS DSPUESTOS RESPECTO A LOS RESDUOS SÓLDOS RECOLECTADOS % DE POBLACÓN VULNERABLE ANTE UN DESASTRE NATURAL

15 E.1.2. E.1.1. D.1.1. C.2.1. C.1.1. B.3.1. B.2.1. B.1.1. A.1.1. MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 12 OBJETVOS ESTRATÉGCOS DEL PLAN DE ESTRATEGCO NSTTUCONAL Ls bjetivs generales expresan el principal lgr que se requiere alcanzar a fin de llegar a la misión institucinal, se ha plantead un bjetiv principal pr cada línea estratégica cm se detalla en el cuadr siguiente: Cuadr N 2 OBJETVOS ESTRATEGCO NSTTUCONALES COD. OBJETVOS ESTRATEGCO NSTTUCONALES NDCADOR OBJETVO Respnsable de la medición del indicadr FORTALECER EL DESARROLLO DE DERECHOS Y OPORTES A POBLACÓN VULNERABLE PORCENTAJE DE LA POBLACON VULNERABLE EN NECESDAD FORTALECDA EN SUS DERECHOS Y CON APOYO SOCAL SUB GERENECA DE PROGRAMAS ALMENTAROS Y VASO DE LECHE / SUB GERENCA DE PROMOCON SOCAL Y PARTCPACON FORTALECER LAS CAPACDADES DE LA COM EDUCATVA Y TÉCNCA DE AREQUPA PORCENTAJE DE LA COM EDUCATVA Y TECNCA QUE PARTCPA EN EL FORTALECMENTO DE SUS CAPACDADES SUB GERENTE DE EDUCACON Y CULTURA / CETPRO MUNCPAL AREQUPA PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCÓN, EN LA SALUD PUBLCA PORCENTAJE DE LA POBLACON QUE PONE EN PRACTCA CRTEROS DE PREVENCON EN SALUD SUB GERENCA DE SANEAMENTO, SALUBRDAD Y SALUD MEJORAR EL ORDENAMENTO DEL SSTEMA DE TRANSPORTE PÚBLCO DE LA PROVNCA DE AREQUPA PORCENTAJE DEL SERVCO DE TRANSPORTE PUBLCO DE LA PROVNCA DE AREQUPA ORDENADO SUB GERENCA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECAL FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO PORCENTAJE DE LOGRO DE OBJETVOS EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO SUBGERENCA DE PRESUPUESTO/ SUBGERENCA DE PLANFCACON/ SUBGERENCA DE RACONALZACON/ SUB GERENCA DE OBRAS PUBLCAS Y EDCFACONES PRVADAS/ SUB GERENCA DE ASENTAMENTOS HUMANOS Y CATASTRO/ SECRETARA GENERAL/ REGSTRO DEL ESTADO CVL/ SUB GERENCA DE NFORMATCA Y ESTADSTCA/ SUB GERENTE DE RELACONES PÚBLCAS Y PRENSA / SUB GERENCA DE LOGSTCA/ SUB GERENCA DE TESORERA/ SUB GERENCA DE CONTABLDAD/ SUB GERENTE DE REGSTRO TRBUTARO/ SUB GERENTE DECONTROL Y RECAUDACON/ SUB GERENTE DE FSCALZACÓN TRBUTARA/ PROCURADURA PUBLCA MUNCPAL/ GERENCA DE ASESORA JURDCA/ SUB GERENCA DE RECURSOS HUMANOS/ SUB GERENCA DE FSCALZACON ADMNSTRATVA REDUCR LOS NVELES DE PERCEPCÓN DE NSEGURDAD CUDADANA Y VCTMZACÓN, EN EL DSTRTO DE AREQUPA PORCENTAJE DE PERCEPCON DE NSEGURDAD CUDADANA Y VCTMZACON EN PERSONAS Y HOGARES EN EL DSTRTO DE AREQUPA GERENCA DE SEGURDAD CUDADANA PROMOVER EL DESARROLLO COMPETTVO Y ORDENADO DE ACTVDADES ECONÓMCAS DEL DSTRTO DE AREQUPA PORCENTAJE DE ACTVDADES ECONOMCAS DEL DSTRTO DE AREQUPA DESARROLLADAS EN FORMA ORDENADA SUB GERENCA DE PROMOCON DEL DESARROLLO ECONOMCO LOCAL FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA CUDAD DE AREQUPA PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCONES MPLEMENTADAS PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA CUDAD DE AREQUPA SUB GERENTE DE ESTUDOS Y PROYECTOS / SUB GERENCA DE OBRAS PUBLCAS Y EDCFACONES PRVADAS / SUB GERENTE DE TURSMO Y RREE / GERENCA DE CENTRO HSTORCO Y ZONA MONUMENTAL PROMOVER LA PARTCPACÓN EN EVENTOS CULTURALES Y RECREATVOS DE LA POBLACÓN PORCENTAJE DE LA POBLACON QUE PARTCPA EN EVENTOS CULTURALES Y RECREATVOS SUB GERENTE DE EDUCACON Y CULTURA / GERENCA DE CENTRO HSTORCO Y ZONA MONUMENTAL / SUB GERENCA DE JUVENTUD, RECREACON Y DEPORTES

16 F.2.1. F.1.1. MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 13 COD. OBJETVOS ESTRATEGCO NSTTUCONALES NDCADOR OBJETVO Respnsable de la medición del indicadr PROMOVER EL DESARROLLO ADECUADO DE LA GESTÓN NTEGRAL DEL AMBENTE PORCENTAJE ACCONES DE LA GESTON NTEGRAL DEL AMBENTE MPLEMENTADA SUB GERENCA DE GESTON AMBENTAL / SUB GERENCA DE SANEAMENTO, SALUBRDAD Y SALUD REDUCR LA VULNERABLDAD DE LA POBLACÓN AREQUPEÑA ANTE EL RESGO DE DESASTRES PORCENTAJE DE VVENDAS URBANAS EXPUESTAS A PELGROS DE ORGEN NATURAL SUB GERENCA DE GESTON DE RESGO DE DESASTRE Fuente: PE MPA MARCO PARA EL AÑO FSCAL 2018 La prgramación y frmulación del Presupuest nstitucinal de Apertura para el ejercici 2018 fue realizad pr la Sub Gerencia de Presupuest cnfrme l establece la Directiva N EF/50.01 Directiva para la Prgramación y Frmulación Anual del Presupuest del Sectr Públic, siend el siguiente: Cuadr N 3 PRESUPUESTO NSTTUCONAL 2018 RUBROS S/. % DESTNO DEL GASTO GASTO CORRENTE GASTO DE CAPTAL 00 RECURSOS ORDNAROS 3,957, % 3,957,277 PROGRAMA DE VASO DE LECHE 579, ,554 COMEDORES ALMENTOS POR TRAB. 1,677,181 1,677,181 PANTBC 897, ,028 MATENMENTO RUTNARO DE CAMNOS VECNALES 803, , FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 16,913, % 11,342,907 5,570,769 FONCOMUN PROVNCAL 13,926,922 8,356,153 5,570,769 FONCOMUN DSTRTAL 2,986,754 2,986, MPUESTOS MUNCPALES 46,047, % 41,880,474 4,167,160 OTROS MPUESTOS MUNCPALES 46,047,634 41,880,474 4,167, RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 41,119, % 40,478, ,300 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 41,119,620 40,478, , CANON, SOBRECANON, REGALAS MNERAS Y RENTA 3,917, % 783,542 3,134,169 CANON MNERO 2,245, ,099 1,796, CANON HDROENERGETCO 40,277 8,055 32, CANON PESQUERO 13,423 2,685 10, REGALAS MNERAS 1,618, ,703 1,294, RENTA DE ADUANAS ,955, % 98,442,520 13,513,398 Fuente: Sistema ntegrad de Administración Financiera

17 PLAN OPERATVO NSTTUCONAL PARTE: PLAN OPERATVO NSTTUCONAL 2018 El Plan Operativ nstitucinal PO 2018 es una herramienta de planificación de crt plaz que define la acción del Gbiern Municipal de frma anual mediante un cnjunt de bjetivs y actividades de cada una de las unidades rgánicas dependencias según ls lineamients de la plítica lcal establecids para el presente perid. A este cnjunt de bjetivs, pryects y actividades se les asigna ls recurss presupuestaris necesaris para su ejecución, pr l que se encuentra debidamente articulad en el Presupuest nstitucinal de Apertura (PA) para el perid fiscal El Plan Operativ nstitucinal PO ha sid elabrad teniend cm fin primrdial mejrar la calidad de vida de la pblación arequipeña, plasmads el mejramient del medi ambiente, rdenamient y acndicinamient territrial, frtalecimient de la seguridad ciudadana, la prmción del desarrll human, la prmción de sistemas de mvilidad sustentables, y la cnservación y recuperación del centr históric y la zna mnumental. Para la frmulación y cnslidación del Plan Operativ nstitucinal (PO) 2018, la Sub Gerencia de Planificación ha realizad reunines de trabaj cn tds ls Gerentes y Sub Gerentes de la Municipalidad, para la presentación del infrme en detalle de la prgramación de Actividades a ejecutar en el Añ Fiscal 2018; infrmación que ha tenid que ser evaluada pr el Equip Técnic de Planeamient nstitucinal para su respectiva validación. En el desarrll del Plan Operativ nstitucinal 2018, se detalla una breve descripción de cada Gerencia y Sub Gerencia de la Municipalidad 1, la articulación de ls Objetivs nstitucinales 2, la prgramación de las actividades 3 y el presupuest asignad 4. BASE LEGAL Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus mdificatrias, Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacinal de Presupuest, Ley N 30693, Ley de Presupuest del Sectr Públic para el Añ Fiscal 2018, Ley Marc de Mdernización del Estad - Ley Nº Ley N Ley del Sistema Nacinal de Planeamient Estratégic y Centr Nacinal de Planeamient Estratégic CEPLAN. Decret Legislativ N 1088 se aprueba la Ley del Sistema Nacinal de Planeamient Estratégic y del Centr Nacinal de Planeamient Estratégic. Decret Suprem PCM, Decret Suprem que aprueba el Plan Bicentenari: el Perú hacia el Reslución de Presidencia del Cncej Directiv N CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para la Fase nstitucinal del Prces de 1 Reglament de Organización y Funcines 2 Plan Estratégic nstitucinal Sistema ntegrad de Gestión Municipal - Mdul de Prgramación 4 Presupuest nstitucinal de Apertura

18 PLAN OPERATVO NSTTUCONAL Planeamient Estratégic, Mdificada pr Reslución de Presidencia de Cnsej Directiv N CEPLAN/PCD Ordenanza Municipal N 955 (30.dic.2015) - Reglament de Organización y Funcines Ordenanza Municipal N MPA Cuadr de Asignación de Persnal Acuerd Municipal Nº MPA - Frmalización de ls Acuerds del Presupuest Participativ para el añ fiscal 2018

19 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL ALCALDÍA Descripción: La Alcaldía, es el máxim órgan ejecutiv de la Municipalidad. El Alcalde es el representante legal y su máxima autridad administrativa, ejerce sus funcines ejecutivas mediante decrets y reslucines, cn sujeción a las leyes y rdenanzas vigentes. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ C DRECCON DE GOBERNO LOCAL C COMSON DE NVERSONES C COMSON DE FESTEJOS ACTVDAD CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR ACTVDAD OPERATVA C DRECCON DE GOBERNO LOCAL FSCA 5400 EXPEDENTE TRAMTADO V C COMSON DE NVERSONES 10 EXPEDENTE C COMSON DE FESTEJOS 2 EVENTOS Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 469, BENES Y SERVCOS 229, Ttal 699,801.42

20 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL SECRETARÍA GENERAL La Oficina de Secretaría General, es un órgan de apy, respnsable de la elabración de las actas de sesines del cncej municipal, así cm del funcinamient de las áreas de registr civil, trámite dcumentari y archiv central de la Municipalidad. Apya administrativamente a ls órgans de gbiern y demás órgans de la administración municipal. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA C PUBLCACON DE NORMAS MUNCPALES FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ C REGSTRO DE HECHOS VTALES Y MODFCATOROS DEL REGSTRO CVL C MAONO COMUNTARO 2018 C RECEPCON, DSTRBUCON, NOTFCACON EXPEDENTES ACTVDAD CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR CONDUCCON Y MANEJO DE LOS REGSTROS CVLES ACTVDAD OPERATVA C PUBLCACON DE NORMAS MUNCPALES C RECEPCON, DSTRBUCON, NOTFCACON EXPEDENTES C REGSTRO DE HECHOS VTALES Y MODFCATOROS DEL REGSTRO CVL C MAONO COMUNTARO 2018 FSCA 8300 EXPEDENTE TRAMTADO V EXPEDENTE EXPEDENTE TRAMTADO ACTO REGSTRAL Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 2,023, BENES Y SERVCOS 359, Ttal 2,382,656.31

21 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL SUB GERENCA DE RELACONES PÚBLCAS Y PRENSA La Sub Gerencia de Relacines Públicas y Prensa, es un órgan de apy, encargada de crdinar las accines destinadas a prmver la cmunicación y las relacines cn la cmunidad y las institucines públicas privadas; así cm de ls acts prtclares y de las accines lgradas a nivel de pryects y actividades del gbiern municipal Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MEJORAR LA MAGEN NSTTUCONAL DE LA MPA EN LA CUDADANA DE AREQUPA C ADMNSTRAR LA MAGEN NSTTUCONAL DE LA MPA C ENTREGA DE DSTNCONES, CEREMONAS Y ACTOS PROTOCOLARES C ACTOS OFCALES POR ANVERSARO DE AREQUPA ACTVDAD MAGEN NSTTUCONAL ACTVDAD OPERATVA C ADMNSTRAR LA MAGEN NSTTUCONAL DE LA MPA C ENTREGA DE DSTNCONES, CEREMONAS Y ACTOS PROTOCOLARES C ACTOS OFCALES POR ANVERSARO DE AREQUPA FSCA 7200 EXPEDENTE TRAMTADO V EVENTOS ACTVDAD Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 198, BENES Y SERVCOS 731, Ttal 930,222.03

22 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL ORGANO DE CONTROL NSTTUCONAL Descripción: El Órgan de Cntrl nstitucinal OC, cnstituye la unidad especializada respnsable de llevar a cab el cntrl gubernamental en la Municipalidad Prvincial de Arequipa, de cnfrmidad cn l dispuest en las nrmas del Sistema Nacinal de Cntrl, cn la finalidad de prmver la crrecta y transparente gestión de ls recurss y bienes de la Municipalidad, cauteland la legalidad y eficiencia de sus acts y peracines; así cm el lgr de sus resultads. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ C SERVCOS DE CONTROL SMULTANEO Y POSTEROR ACTVDAD ACCONES DE CONTROL Y AUDTORA ACTVDAD OPERATVA C SERVCOS DE CONTROL SMULTANEO Y POSTEROR FSCA V 7 NFORME Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 58, BENES Y SERVCOS 215, Ttal 274,294.48

23 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL PROCURADURÍA PÚBLCA MUNCPAL Descripción: La Prcuraduría Pública Municipal, es el órgan encargad de representar y ejercer la defensa judicial ante ls órgans jurisdiccinales para defender ls intereses y derechs de la Municipalidad. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO ATENDER EL TRAMTE DE PROCESOS JUDCALES Y PROCESOS ADMNSTRATVOS PRE JUDCALES C REPRESENTACON DE DEFENSA DE LOS DERECHOS E NTERESES DE LA MUNCPALDAD. ACTVDAD ACTVDAD OPERATVA FSCA V CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR C REPRESENTACON DE DEFENSA DE LOS DERECHOS E NTERESES DE LA MUNCPALDAD EXPEDENTE TRAMTADO Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 450, BENES Y SERVCOS 186, Ttal 636,788.64

24 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL GERENCA MUNCPAL Descripción: La Gerencia Municipal, es un órgan de más alt nivel jerárquic, respnsable de la dirección y administración general de la Municipalidad, su función básica es el de planear, rganizar, dirigir, crdinar, cntrlar y supervisar la ejecución de actividades y pryects de ls órgans de línea, apy y asesramient; así cm crdinar cn ls órgans de cntrl, de defensa judicial y órgans descncentrads de la Municipalidad. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ C ADMNSTRACON Y GESTON NSTTUCONAL C OPERATVDAD DEL PROGRAMA MUNCPAL DE VVENDA ACTVDAD ACTVDAD OPERATVA FSCA V CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR C ADMNSTRACON Y GESTON NSTTUCONAL C OPERATVDAD DEL PROGRAMA MUNCPAL DE VVENDA EXPEDENTE TRAMTADO EXPEDENTE TRAMTADO Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 333, BENES Y SERVCOS 391, Ttal 725,545.61

25 C C.1.1. C C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL SUB GERENCA DE RECURSOS HUMANOS La Sub Gerencia de Recurss Humans, es un órgan de apy, respnsable de la prgramación, ejecución, cntrl y supervisión del desempeñ y cumplimient de las funcines del persnal de la municipalidad sea cualquiera su régimen labral, en cncrdancia cn ls sistemas administrativs y demás nrmatividad vigente. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA C GESTON DE LOS RECURSOS HUMANOS FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ FOMENTAR LA PARTCPACON DEL PERSONAL EN ACTVDADES RECREACONALES Y ATENCON BOSOCALES FORTALECER LAS CAPACDADES TECNCAS Y ESPECALZADAS EN EL TRABAJADOR C FORMACON PROFESONAL PARA ESTUDANTES DE UNVESDADES E NSTTUTOS - PRACTCANTES C GESTON BO-SOCAL DE LOS TRABAJADORES C GESTÓN DE SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C CAPACTACONES ESPECALZADAS PARA LOS TRABAJADORES C CAPACTACONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES ACTVDAD ACTVDAD OPERATVA FSCA V GESTON DE RECURSOS HUMANOS CAPACTACON Y PERFECCONAMENTO C GESTON DE LOS RECURSOS HUMANOS C FORMACON PROFESONAL PARA ESTUDANTES DE UNVESDADES E NSTTUTOS - PRACTCANTES C GESTON BO-SOCAL DE LOS TRABAJADORES C GESTÓN DE SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C CAPACTACONES ESPECALZADAS PARA LOS TRABAJADORES C CAPACTACONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES EXPEDENTE TRAMTADO PERSONA ATENCON ATENCON PERSONA CAPACTADA PERSONA CAPACTADA Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 1,624, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES 7,207, BENES Y SERVCOS 2,514, Ttal 11,346,102.24

26 C C.1.1. C C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL SUB GERENCA DE NFORMÁTCA Y ESTADÍSTCA La Sub Gerencia de nfrmática y Estadística, es un órgan de apy que brinda sprte infrmátic y tecnlgías de la infrmación y cmunicación en la Municipalidad de acuerd a ls lineamients de plítica del gbiern municipal. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA NTEGRAR LOS SSTEMAS NFORMATCOS DE LA MUNCPALDAD C ANALSS Y DESARROLLO DE SSTEMAS NFORMATCOS C MANTENMENTO DE SSTEMAS NFORMATCOS FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MEJORAR EL SOPORTE TECNCO DE LOS EQUPOS NFORMATCOS (HARDWARE Y SOFTWARE) EN LA MPA C SOPORTE TECNCO C MEJORAMENTO DE LA NFRAESTRUCTURA DE RED C ADQUSCON DE EQUPOS NFORMATCOS E NSUMOS FORTALECER EL ACCESO AL GOBERNO ELECTRONCO C MPLEMENTACON DEL CENTRO DE ACCESO PUBLCO - CAP EN LA PLAZA DE ARMAS ACTVDAD ACTVDAD OPERATVA C ANALSS Y DESARROLLO DE SSTEMAS NFORMATCOS C MANTENMENTO DE SSTEMAS NFORMATCOS FSCA V 3 SSTEMA NFORME PLANFCACON E NFORMATCA C SOPORTE TECNCO 960 ATENCON C MEJORAMENTO DE LA NFRAESTRUCTURA DE RED 150 RED NSTALADA C ADQUSCON DE EQUPOS NFORMATCOS E NSUMOS C MPLEMENTACON DEL CENTRO DE ACCESO PUBLCO - CAP EN LA PLAZA DE ARMAS 504 ATENCON ACCON Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 357, BENES Y SERVCOS 912, ADQUSCON DE ACTVOS NO FNANCEROS 355, Ttal 1,624,876.67

27 F F F F F.2.1. F F PLAN OPERATVO NSTTUCONAL SUB GERENCA DE GESTÓN DE RESGOS DE DESASTRES La Sub Gerencia de Gestión de Riesgs de Desastre, es un órgan de apy encargad de dirigir, ejecutar, crdinar, cntrlar y supervisar ls prcess de estimación, prevención y reducción del riesg; así cm la preparación, respuesta y rehabilitación en el ámbit jurisdiccinal, de cnfrmidad cn la Ley del Sistema Nacinal de Gestión del Riesg de Desastres -SNAGERD. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA REDUCR LA VULNERABLDAD DE LA POBLACÓN AREQUPEÑA ANTE EL RESGO DE DESASTRES ORGANZAR A LA POBLACON PARA LA PREPARACON Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCA Y DESASTRES FOMENTAR EN LA POBLACON PRACTCAS SEGURAS PARA LA RESLENCA PROMOVER EN LA POBLACÓN LA PREVENCÓN Y MTGACÓN DE DESASTRES. CAPACTAR A LA POBLACON PARA AFRONTAR UNA STUACON DE RESGO DE DESASTRES Y ADAPTACON AL CAMBO CLMÀTCO. DESARROLLAR MEDDAS DE NTERVENCON PARA LA PROTECCON FSCA FRENTE A PELGROS PROMOVER LA SEGURDAD ANTE EL RESGO DE DESASTRE DE LAS EDFCACONES F ADMNSTRACON Y ALMACENAMENTO DE KTS PARA LA ASSTENCA FRENTE A EMERGENCAS Y DESASTRES F DESARROLLO DE SMULACROS EN GESTÓN REACTVA F MPLEMENTACON DE BRGADAS PARA LA ATENCON FRENTE A EMERGENCAS Y DESASTRES F MONTOREO, SEGUMENTO Y ATENCON DE EMERGENCAS F DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNCACONALES PARA LA GESTON DEL RESGO DE DESASTRES F MPLEMENTACÓN DEL SSTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNCACON F ORGANZACON Y ENTRENAMENTO DE COMES EN HABLDADES FRENTE AL RESGO DE DESASTRES F DESARROLLO DE NSTRUMENTOS ESTRATÉGCOS PARA LA GESTÓN DEL RESGO DE DESASTRES F FORMACON Y CAPACTACON EN MATERA DE GESTON DE RESGO DE DESASTRES Y ADAPTACON AL CAMBO CLMATCO F CONTROL DE ZONAS CRTCAS Y FAJAS MARGNALES EN CAUCES DE ROS F TRATAMENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTON DE RESGO DE DESASTRES F NSPECCONES DE SEGURDAD EN EDFCACONES Y VSTAS DE SEGURDAD EN EDFCACONES

28 F PLAN OPERATVO NSTTUCONAL OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FORMULAR ESTUDOS PARA LA ESTMACON DEL RESGO DE DESASTRES F DESARROLLO DE ESTUDOS DE VULNERABLDAD Y RESGO EN SERVCOS PUBLCOS ACTVDAD DESARROLLO DE SMULACROS EN GESTON REACTVA MPLEMENTACON DE BRGADAS PARA LA ATENCON FRENTE A EMERGENCAS Y DESASTRES ADMNSTRACON Y ALMACENAMENTO DE KTS PARA LA ASSTENCA FRENTE A EMERGENCAS Y DESASTRES DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACOS DE MONTOREO DE EMERGENCAS Y DESASTRES DESARROLLO DEL SSTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNCACON DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNCACONALES PARA LA GESTON DEL RESGO DE DESASTRES ORGANZACON Y ENTRENAMENTO DE COMES EN HABLDADES FRENTE AL RESGO DE DESASTRES DESARROLLO DE NSTRUMENTOS ESTRATEGCOS PARA LA GESTON DE RESGO DE DESASTRES FORMACON Y CAPACTACON EN MATERA DE GESTON DE RESGO DE DESASTRES Y ADAPTACON AL ACTVDAD OPERATVA F DESARROLLO DE SMULACROS EN GESTÓN REACTVA F MPLEMENTACON DE BRGADAS PARA LA ATENCON FRENTE A EMERGENCAS Y DESASTRES F ADMNSTRACON Y ALMACENAMENTO DE KTS PARA LA ASSTENCA FRENTE A EMERGENCAS Y DESASTRES F MONTOREO, SEGUMENTO Y ATENCON DE EMERGENCAS F MPLEMENTACÓN DEL SSTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNCACON F DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNCACONALES PARA LA GESTON DEL RESGO DE DESASTRES F ORGANZACON Y ENTRENAMENTO DE COMES EN HABLDADES FRENTE AL RESGO DE DESASTRES F DESARROLLO DE NSTRUMENTOS ESTRATÉGCOS PARA LA GESTÓN DEL RESGO DE DESASTRES F FORMACON Y CAPACTACON EN MATERA DE GESTON DE RESGO DE DESASTRES Y ADAPTACON AL CAMBO CLMATCO FSCA V 4 REPORTE BRGADA KT ENTREGADO NFORME TECNCO SSTEMA CAMPAÑA PERSONA CAPACTADA NFORME TECNCO PERSONA

29 PLAN OPERATVO NSTTUCONAL ACTVDAD CAMBO CLMATCO ACTVDAD OPERATVA FSCA V CONTROL DE ZONAS CRTCAS Y FAJAS MARGNALES EN CAUSES DE ROS TRATAMENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTON DE RESGO DE DESASTRES NSPECCON DE EDFCACONES PARA LA SEGURDAD Y EL CONTROL URBANO DESARROLLO DE ESTUDOS PARA ESTABLECER EL RESGO A NVEL TERRTORAL F CONTROL DE ZONAS CRTCAS Y FAJAS MARGNALES EN CAUCES DE ROS F TRATAMENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTON DE RESGO DE DESASTRES F NSPECCONES DE SEGURDAD EN EDFCACONES Y VSTAS DE SEGURDAD EN EDFCACONES F DESARROLLO DE ESTUDOS DE VULNERABLDAD Y RESGO EN SERVCOS PUBLCOS 2 NTERVENCON NTERVENCON NSPECCON DOCUMENTO Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 196, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES 59, BENES Y SERVCOS 1,398, Ttal 1,654,971.76

30 E.1.1. E PLAN OPERATVO NSTTUCONAL SUB GERENCA DE ESTUDOS Y PROYECTOS La Sub Gerencia de Estudis y Pryects es la encargada de prgramar, dirigir y ejecutar el prces de frmulación de ls estudis de pre inversión e inversión de acuerd a las nrmas, prcedimients, reglaments y directivas dispuestas en la Ley del Sistema Nacinal de nversión Pública. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA CUDAD DE AREQUPA ELABORAR ESTUDOS DE NVERSON E FORMULACÓN, EVALUACÓN, APROBACÓN Y GESTÓN DE PROYECTOS DE NVERSÓN ACTVDAD CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR ACTVDAD OPERATVA E FORMULACÓN, EVALUACÓN, APROBACÓN Y GESTÓN DE PROYECTOS DE NVERSÓN FSCA V 8 ESTUDO Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 140, BENES Y SERVCOS 115, ADQUSCON DE ACTVOS NO FNANCEROS 195, Ttal 452,414.26

31 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL SUB GERENCA DE FSCALZACÓN ADMNSTRATVA La Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, es un órgan de línea, encargada de dirigir, ejecutar y cntrlar ls prgramas de fiscalización y cntrl del cumplimient de las dispsicines municipales que regulan el desarrll de las actividades ecnómicas, el rnat, desarrll urban, saneamient, salubridad, sanidad, tránsit y transprte urban, y tda cntravención a las dispsicines municipales sancinadas cn la escala de infraccines y sancines administrativas vigente. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO CONCENTZAR A LA POBLACON A CUMPLR LAS NORMAS MUNCPALES C ATENCON Y PROCESO DE MULTAS ADMNSTRATVAS ACTVDAD CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR ACTVDAD OPERATVA C ATENCON Y PROCESO DE MULTAS ADMNSTRATVAS FSCA V 4800 NTERVENCON Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 898, BENES Y SERVCOS 250, Ttal 1,149,160.33

32 B B.1.1. B PLAN OPERATVO NSTTUCONAL CENTRO EDUCATVO TECNCO PRODUCTVO El Centr Educativ Técnic Prductiv - CETPRO, es un órgan descncentrad que depende de la gerencia municipal y se rige pr nrmas específicas del Ministeri de Educación, cuya finalidad es prmver la frmación, capacitación y preparación a ls jóvenes en especialidades de mand medi cm peradres de maquina pesada, cmputación, industria del vestid, panadería, albañilería, entre tras carreras técnicas. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA B ADMNSTRACON DE LAS CARRERAS TECNCAS FORTALECER LAS CAPACDADES DE LA COM EDUCATVA Y TÉCNCA DE AREQUPA LOGRAR UNA FORMACON TECNCA DE CALDAD ACORDE CON LOS REQUERMENTOS DEL SECTOR B FERA ANUAL DEL CENTRO EDUCACTVOTECNCA PRODUCTVA B CAPACTACONES ESPECALZADAS B VACACONES UTLES LOGRAR UNA FORMACON BASCA ALTERNATVA EN POBLACON DE BAJOS RECURSOS B ADMNSTRACON DE CEBA ACTVDAD ACTVDAD OPERATVA B ADMNSTRACON DE LAS CARRERAS TECNCAS FSCA V 540 ALUMNO CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR B FERA ANUAL DEL CENTRO EDUCACTVOTECNCA PRODUCTVA B CAPACTACONES ESPECALZADAS 2 EVENTOS ALUMNO B VACACONES UTLES 300 ALUMNO B ADMNSTRACON DE CEBA 180 ALUMNO Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 93, BENES Y SERVCOS 152, Ttal 245,711.81

33 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL GERENCA DE ASESORÍA JURÍDCA Descripción: La Gerencia de Asesría Jurídica, es un órgan de asesramient, encargada de asesrar jurídic y legalmente a ls órgans de gbiern y de administración municipal; así cm a las municipalidades distritales de la prvincia, en ls asunts de carácter administrativ, legal y tributari que le sean slicitads. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ C ASESORAMENTO JURDCO ACTVDAD ASESORAMENTO TECNCO Y JURDCO ACTVDAD OPERATVA C ASESORAMENTO JURDCO FSCA 1440 EXPEDENTE TRAMTADO V Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 301, BENES Y SERVCOS 127, Ttal 429,008.11

34 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL GERENCA DE PLANFCACÓN Y PRESUPUESTO Descripción: La Gerencia de Planificación y Presupuest, es un órgan de asesramient respnsable de ls prcess de planificación, presupuest y racinalización, en cncrdancia cn ls lineamients de plítica y nrmatividad legal vigente; asimism es respnsable de evaluar y declarar la viabilidad de pryects de inversión pública de la municipalidad; La Gerencia de Planificación y Presupuest tiene a su carg las siguientes Sub Gerencias: - Sub Gerencia de Planificación; - Sub Gerencia de Presupuest; y - Sub Gerencia de Racinalización. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ C COORDNACON PARA LA ARTCULACON DE POLTCAS PUBLCAS Y EL PRESUPUESTO ACTVDAD ACTVDAD OPERATVA FSCA V PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO C COORDNACON PARA LA ARTCULACON DE POLTCAS PUBLCAS Y EL PRESUPUESTO 12 REUNON Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 214, BENES Y SERVCOS 89, Ttal 304,481.93

35 C.1.1. C C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL SUB GERENCA DE PLANFCACÓN Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ C REALZACON DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTCPATVO 2019 C ELABORACÓN DEL PLAN ESTRATÉGCO NSTTUCONAL C FORMULACÓN Y SEGUMENTO DEL PLAN OPERATVO NSTTUCONAL C ACTUALZACON DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE AREQUPA ACTVDAD PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO ACTVDAD OPERATVA C REALZACON DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTCPATVO 2019 C ELABORACÓN DEL PLAN ESTRATÉGCO NSTTUCONAL C FORMULACÓN Y SEGUMENTO DEL PLAN OPERATVO NSTTUCONAL C ACTUALZACON DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE AREQUPA FSCA V 5 EVENTOS DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 142, BENES Y SERVCOS 95, Ttal 237, SUB GERENCA DE PRESUPUESTO Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO OPTMZAR LA EJECUCON, SEGUMENTO Y EVALUACON DEL GASTO C CONCLACON DEL MARCO C PROCESO PRESUPUESTARO

36 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL ACTVDAD PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO ACTVDAD OPERATVA C CONCLACON DEL MARCO FSCA V 2 DOCUMENTO C PROCESO PRESUPUESTARO 18 DOCUMENTO Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 240, BENES Y SERVCOS 33, Ttal 274, SUB GERENCA DE RACONALZACÓN Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO SMPLFCAR PROCEDMENTOS C MODFCACON Y ACTUALZACON DE LOS MANUALES DE PROCEDMENTOS ADMNSTRATVOS C ACTUALZACON Y/O MODFCACÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTON ACTVDAD PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO ACTVDAD OPERATVA C MODFCACON Y ACTUALZACON DE LOS MANUALES DE PROCEDMENTOS ADMNSTRATVOS C ACTUALZACON Y/O MODFCACÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTON FSCA V 8 DOCUMENTO DOCUMENTO Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 227, BENES Y SERVCOS 24, Ttal 252,028.44

37 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL GERENCA DE ADMNSTRACÓN FNANCERA La Gerencia de Administración Financiera, es el órgan encargad de prprcinar el apy lgístic y administrativ a la municipalidad, mediante la administración de ls recurss y la prestación de servicis auxiliares; así cm la gestión de ls sistemas de cntabilidad, tesrería, adquisicines y cntratacines, dentr del marc de ls dispsitivs legales vigentes. La Gerencia de Administración Financiera, tiene las siguientes Sub Gerencias: - Sub Gerencia de Lgística; - Sub Gerencia de Tesrería; y - Sub Gerencia de Cntabilidad. Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ C ADMNSTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FNANCEROS ACTVDAD GESTON ADMNSTRATVA ACTVDAD OPERATVA C ADMNSTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FNANCEROS FSCA 730 EXPEDENTE TRAMTADO V Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 57, BENES Y SERVCOS 31, DONACONES Y TRANSFERENCAS 1,271, OTROS GASTOS 1,500, Ttal 2,860,503.29

38 C.1.1. C PLAN OPERATVO NSTTUCONAL SUB GERENCA DE LOGÍSTCA Articulación de Objetivs: OBJETVO ESTRATEGCO ACCON ESTRATEGCA ACTVDAD OPERATVA C ADMNSTRACON DE REQUERMENTOS DE BENES Y SERVCOS DE LA NSTTUCON FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ C MANTENER EN BUEN ESTADO LOS LOCALES ADMNSTRATVOS DE LA MUNCPALDAD C MANTENMENTO PREVENTVO Y CORRECTVO DE ES VEHCULARES Y MAQUNARA PESADA C NVENTARO DE BENES MUEBLES E NMUEBLES ACTVDAD GESTON ADMNSTRATVA ACTVDAD OPERATVA C ADMNSTRACON DE REQUERMENTOS DE BENES Y SERVCOS DE LA NSTTUCON C MANTENER EN BUEN ESTADO LOS LOCALES ADMNSTRATVOS DE LA MUNCPALDAD C MANTENMENTO PREVENTVO Y CORRECTVO DE ES VEHCULARES Y MAQUNARA PESADA C NVENTARO DE BENES MUEBLES E NMUEBLES FSCA 4740 EXPEDENTE TRAMTADO V ACCON DOCUMENTO Presupuest: GENERCA GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES 6,175, BENES Y SERVCOS 4,543, OTROS GASTOS 56, ADQUSCON DE ACTVOS NO FNANCEROS 286, Ttal 11,062,005.07