Municipalidad Provincial de Arequipa

Transcripción

1 2014 Municipalidad Prvincial de Arequipa Plan Operativ nstitucinal 2015 Sub Gerencia de Planificación Gerencia de Planificación y Presupuest

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3 2 NDCE NDCE... 2 NTRODUCCÓN... 4 PARTE: MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA NATURALEZA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA VSÓN MSÓN VALORES: ORGANGRAMA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA ANALSS FODA DE LA NSTTUCON MUNCPAL OBJETOS MARCO PARA EL AÑO FSCAL PARTE: PLAN OPERATO NSTTUCONAL A: ORGANO DE GOBERNO A.1. ALCALDA B: ORGANOS DE ALTA DRECCON B.1. GERENCA MUNCPAL C: ORGANO DE CONTROL C.1. ORGANO DE CONTROL NSTTUCONAL D: ORGANO DE DEFENSA JUDCAL D.1. PROCURADURA PÚBLCA MUNCPAL E: ORGANO DE ASESORAMENTO E.1. GERENCA DE ASESORA JURDCA E.2. GERENCA DE PLANFCACON Y PRESUPUESTO E.2.1. PLANFCACON E.2.2. PRESUPUESTO E.2.3. RACONALZACON F: ORGANO DE APOYO F.1. SECRETARA GENERAL F.2. RELACONES PÚBLCAS Y PRENSA F.3. GERENCA DE ADMNSTRACON FNANCERA F.3.1. LOGSTCA F.3.2. TESORERA F.3.3. CONTABLDAD F.4. RECURSOS HUMANOS F.5. NFORMATCA Y ESTADSTCA F.6. GESTON DE RESGOS Y DESASTRE F.7. ESTUDOS Y PROYECTOS G: ORGANO DE LNEA... 32

4 3 G.1. GERENCA DE DESARROLLO URBANO G.1.1. OBRAS PÚBLCAS Y EDFCACONES PRADAS G.1.2. ASENTAMENTO HUMANO Y CATASTRO G.2. GERENCA DE SERVCOS AL CUDADANO G.2.1. GESTON AMBENTAL G.2.2. PROMOCON DEL DESARROLLO ECONOMCO LOCAL G.2.3. SANEAMENTO, SALUBRDAD Y SALUD G.3. GERENCA DE DESARROLLO SOCAL G.3.1. EDUCACON Y CULTURA G.3.2. PROMOCON SOCAL Y PARTCPACON VECNAL G.3.3. PROGRAMAS ALMENTAROS Y VASO DE LECHE G.3.4. TURSMO Y RELACONES EXTERORES G.3.5. SUBGERENCA DE JUVENTUD, RECREACON Y DEPORTES G.4. GERENCA DE TRANSPORTE URBANO Y CRCULAR VAL G.4.1. TRANSPORTE URBANO Y ESPECAL G.4.2. CRCULACON Y EDUCACON VAL G.5. GERENCA DE ADMNSTRACON TRBUTARA G.5.1. SUB GERENCA REGSTRO TRBUTARO G.5.2. CONTROL Y RECAUDACON G.5.3. FSCALZACON TRBUTARA G.6. FSCALZACON ADMNSTRATA G.7. GERENCA DE SEGURDAD CUDADANA G.8. GERENCA CENTRO HSTORCO Y ZONA MONUMENTAL H: ORGANO DE DESCONCENTRADOS H.1. CENTRO EDUCATO TECNCO PRODUCTO-CETPRO AREQUPA H.2. PARQUE ACUATCO DE TNGO H.3. PALACO METROPOLTANO MARO VARGAS LLOSA H.4. MATARERO MUNCPAL FRGORFCO METROPOLTANO DE RO SECO : PRESUPUESTO GENERAL RESUMEN POR UNDADES ORGÁNCAS: RESUMEN DE ES OPERATAS RESUMEN POR ES PRESUPUESTARAS PARTE: ANEXOS... ERROR! MARCADOR NO DEFNDO. GLOSARO DE TERMNOS... Errr! Marcadr n definid. TALLERES DE TRABAJO... Errr! Marcadr n definid.

5 4 NTRODUCCÓN La Municipalidad Prvincial de Arequipa, cm Órgan de Gbiern Lcal y enmarcad dentr de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es respnsable de la elabración de ls instruments de gestión institucinal; de md que se cnvierta en una verdadera y efectiva herramienta que cntribuya a frtalecer el desempeñ municipal para alcanzar el desarrll lcal. El Plan Operativ nstitucinal de la Municipalidad Prvincial de Arequipa Añ Fiscal 2015, es el nstrument de Gestión de Crt Plaz que define la Acción del Gbiern Municipal a través de un Cnjunt de Objetivs y Prducts al cual se le asigna ls recurss presupuestales necesaris para su ejecución, pr l tant se encuentra debidamente articulad cn el Presupuest nstitucinal de Apertura. El PO ha sid elabrad teniend cm fin primrdial: prestar cn excelencia dentr del marc Legal, ls servicis municipales, impulsándse desarrll integral y fmentar el bienestar y seguridad de ls vecins. La Sub Gerencia de Planificación ha elabrad el PO 2015, baj ls lineamients cntemplads en la Ley Orgánica de Municipalidades ley 27972, y tras nrmas cmplementarias, ha sid elabrad en crdinación y cn participación de las unidades rgánicas que cnfrman ls órgans estructurads y funcinales de la Municipalidad. Así mism permite articular las actividades que desarrllará en el presente añ cada unidad rgánica de la nstitución Municipal, hech que se verá reflejad en la ejecución del presupuest institucinal del añ fiscal 2015 y pr l tant en el lgr de ls bjetivs crrespndientes. Este dcument se encuentra dividid en tres partes, la primera parte cmprende ls aspects cncernientes a la estructura, análisis situacinal y bjetivs de la Municipalidad Prvincial de Arequipa, la segunda parte muestran las fichas de actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera parte muestra ls anexs, tales cm el glsari de términs, reunines de trabaj y ls frmats PO utilizads para la frmulación.

6 5 PARTE: MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 1. NATURALEZA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA La imprtancia del municipi radica en su frmación histórica que está ligada al desarrll de ls puebls y cnstituye pr l tant, la institución básica de la demcracia, entendida ésta cm participación de las mayrías. La Municipalidad Prvincial de Arequipa tiene su sustent en el Artícul 194 de la Cnstitución Plítica del Perú, la que establece que las municipalidades prvinciales y distritales sn órgans de gbiern lcal, tienen autnmía plítica, ecnómica y administrativa en asunts de su cmpetencia, cncrdante cn la Ley N de refrma cnstitucinal del capítul X del Títul, sbre descentralización. Dentr de este cntext cnstitucinal, se ha expedid la Ley N Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que ls gbierns lcales sn las entidades básicas de la rganización territrial del estad y canales inmediats de participación vecinal en ls asunts públics, que institucinalizan y gestinan cn autnmía ls intereses prpis de las crrespndientes clectividades; siend elements esenciales del gbiern lcal, el territri, la pblación y la rganización. Las municipalidades prvinciales y distritales sn ls órgans de gbiern prmtres del desarrll lcal, cn persnería jurídica de derech públic. 2. VSÓN Sms una institución mderna de servici públic de calidad, cn persnal capacitad, étic, eficiente y eficaz, que trabaja en equip, cmprmetid cn su institución, prmviend el desarrll de la ciudad de Arequipa 3. MSÓN La Municipalidad Prvincial de Arequipa, es una institución pública, que brinda servicis de calidad, prmueve el desarrll sstenible y la mejra de la calidad de vida de la ciudadanía. 4. VALORES: N sl se necesita de capacidades para pder llegar a bjetiv final prpuest, sin que debe cmpartirse valres que ns permitan cnvivir de la mejr manera psible en la institución, frtaleciend la relación entre quienes

7 6 labran en la institución y la relación cn la pblación administrada. Estas accines permitirán mejrar la calidad de ls servicis que frece la Municipalidad generand una mejr percepción pr parte de la ciudadanía. Se ha identificad una serie de valres que ls participantes cnsideran vitales en el acmpañamient al desarrll de sus actividades ctidianas y queda en mans de cada unidad rgánica el cmprmis pr hacer que tds ls trabajadres ls practiquen. Se ha prgramad la práctica de ests valres durante la tempralidad del plan de tal manera que se pueda interirizar cada un de ells, l que n ls exime de su práctica ctidiana. Entre ests valres se han detallad ls siguientes: Valres institucinales de la Municipalidad Prvincial de Arequipa Transparencia dentificación institucinal Vcación de servici Hnradez Puntualidad Justicia Respet Lealtad Tlerancia Disciplina Practividad dneidad Participación Slidaridad Eficacia Eficiencia Respnsabilidad Fuente: PD MPA ORGANGRAMA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA La Municipalidad Prvincial de Arequipa, para el adecuad cumplimient de las funcines nrmativas y ejecutivas asignadas pr Ley, se estructura de la siguiente manera: Órgans de Gbiern Cncej Municipal Alcaldía Órgans de Dirección Gerencia Municipal Órgans Cnsultivs,de Crdinación y Participación Cnsej de Crdinación Lcal Prvincial Junta de Delegads Vecinales Platafrma de Defensa Civil de la Prvincia de Arequipa

8 7 Cmité Prvincial de Seguridad Ciudadana Patrnat de Arequipa Cmité de Administración del Vas de Leche Junta de la Superintendencia del Centr Históric Cmité Prvincial de Defensa del Cnsumidr Cmité Prvincial de Deprtes y Recreación Cmité de Histria y Tradicines de Arequipa Cnsej Participativ Lcal de Educación de Arequipa Órgan de Cntrl Órgan de Cntrl nstitucinal Órgan de Defensa Judicial Prcuraduría Pública Municipal Órgans de Asesramient Gerencia de Asesría Jurídica Gerencia de Planificación y Presupuest - Sub Gerencia de Planificación - Sub Gerencia de Presupuest - Sub Gerencia de Racinalización Órgans de Apy Secretaria General Sub Gerencia de Relacines Públicas y Prensa Gerencia de Administración Financiera - Sub Gerencia de Lgística - Sub Gerencia de Tesrería - Sub Gerencia de Cntabilidad SubGerencia de Recurss Humans Sub Gerenciade nfrmática y Estadística Sub Gerencia de Gestión de Riesgs de Desastre Sub Gerencia de Estudis y Pryects Órgans de Línea Gerencia de Desarrll Urban - Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificacines Privadas - Sub Gerencia de Asentamients Humans y Catastr Gerencia de Servicis al Ciudadan - Sub Gerencia de Gestión Ambiental - Sub Gerencia de Prmción Desarrll Ecnómic Lcal - Sub Gerencia de Saneamient, Salubridad y Salud Gerencia de Desarrll Scial - Sub Gerencia de Educación ycultura - Sub Gerencia de Prmción Scial y Participación Vecinal - Sub Gerencia de Prgramas Alimentaris y Vas de Leche - Sub Gerencia de Turism y Relacines Exterires - Sub Gerencia de la Juventud, Recreación y Deprte.

9 8 Gerencia de Transprte Urban y Circulación Vial - Sub Gerencia de Transprte Urban - Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial Gerencia de Administración Tributaria - Sub Gerencia de Registr Tributari - Sub Gerencia de Cntrl y Recaudación - Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia de Centr Históric y Zna Mnumental Órgan Descncentrad Centr Educativ Técnic Prductiv Órgans Descentralizads Caja Municipal de Ahrr y Crédit nstitut de Vialidad Prvincial de Arequipa nstitut del Sistema ntegrad de Transprte Sciedad de Beneficencia Pública de Arequipa nstitut Municipal de Planeamient Servici Municipal de Administración del Matader Metrplitan de Rí Sec Empresa Municipal de Events Culturales S.A. La Municipalidad Prvincial de Arequipa tiene el siguiente rganigrama:

10 9 CONCEJO MUNCPAL COMSONES DE REGDORES ORGANO DE CONTROL NSTTUCONAL ALCALDA PROCURADURÍA PÚBLCA MUNCPAL CONSEJO COORDNACÓN LOCAL PROVNCAL JUNTA DE DELEGADOS VECNALES PLATAFORMA DE DEFENSA CL DE LA PROVNCA DE AREQUPA OFCNA DE SECRETARA GENERAL COMTÉ PROVNCAL DE SEGURDAD CUDADANA PATRONATO DE AREQUPA RELACONES PUBLCAS Y PRENSA COMTÉ DE ADMNSTRACÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE GERENCA MUNCPAL JUNTA DE LA SUPERNTENDENCA DEL CENTRO HSTÓRCO COMTÉ PROVNCAL DE DEFENSA DEL CONSUMDOR COMTÉ PROVNC. DE DEPORTES Y RECREACÓN COMTÉ DE HSTORA Y TRADCONES DE AREQUPA CONSEJO PARTCPATO LOCAL DE EDUCACÓN DE AREQUPA GERENCA DE ADMNSTRACÓN FNANCERA GERENCA DE ASESORÍA JURÍDCA GERENCA DE PLANFCACÓN Y PRESUPUESTO SUB GER. DE LOGÍSTCA NFORMATCA Y ESTADSTCA SUB GERENCA DE RECURSOS HUMANOS GESTÓN DE RESGOS DE DESASTRES PLANFCACÓN TESORERÍA ESTUDOS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CONTABLDAD RACONALZACÓN GERENCA DE DESARROLLO URBANO GERENCA DE SERVCOS AL CUDADANO GERENCA DE DESARROLLO SOCAL GERENCA DE TRANSPORTE URBANO Y CRC. VAL GERENCA DE ADMNSTRACÓN TRBUTARA GERENCA DE SEGURDAD CUDADANA GERENCA DE CENTRO HSTÓRCO Y ZONA MONUMENT SUB GER. DE OBRAS PÚBLCAS Y EDFC.PRADAS SUB GERENCA DE GESTÓN AMBENTAL SUB GER. DE EDUCACÓN Y CULTURA TRANSPORTE URBANO Y ESPECAL REGSTRO TRBUTARO FSCALZACÓN ADMNSTRATA ASENTAMENTOS HUMANOS Y CATASTRO SUB GER. DE PROM. DEL DESARROLLO ECONOMCO LOCAL SUB GER. DE PROMOCÓN SOCAL Y PARTCPACÓN VECNAL CRCULACÓN Y EDUCACÓN VAL CONTROL Y RECAUDACÓN SANEAMENTO, SALUBRDAD Y SALUD SUB GER. PROGRAMAS ALMENTAROS Y VASO DE LECHE FSCALZACÓN TRBUTARA TURSMO Y RELACONES EXTERORES SUB GER. DE JUVENTUD, RECREACÓN Y DEPORTES CENTO EDUCATO TECNCO PRODUCTO - CETPRO AREQUPA CAJA MUNCPAL DE AHORRO Y CREDTO DE AREQUPA NSTTUTO DE VALDAD PROVNCAL DE AREQUPA- P NSTTUTO DEL SSTEMA NTEGRADO DE TRANSPORTE-STRANSPORTE SOCEDAD DE BENEFCENCA PÚBLCA DE AREQUPA NSTTUTO MUNCPAL DE PLANEAMENTO EMPRESA MUNCPAL DE EVENTOS CULTURALES S.A - EMECSA SERVCO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN DEL MATADERO METROPOLTANO DE RO SECO

11 10 6. ANALSS FODA DE LA NSTTUCON MUNCPAL Este análisis permite identificar y cntrastar ds ámbits: el entrn intern y extern dela institución, cn el fin de plantear estrategias que permitan mejrar la situación en la que ns encntrems. En el primer, se encuentran tds aquells factres sbre ls cuales se tiene cntrl para decidir cambiarls en frma directa. Pdems mdificarls para mejrarls, incrementarls pr el cntrari para que se reduzcan desaparecerls. En este ámbit se encuentran las Frtalezas (F) y las Debilidades (D). En el ámbit extern se encuentran tds ls factres sbre ls que n tenems cntrl direct per sin embarg influyen en nuestra realidad. Ests factres escapan de nuestr cntrl per si debems cnsiderarls prque nuestr desarrll dependerá de la tendencia que sigan ests. En este ámbit se encuentran las Oprtunidades (O) y las Amenazas (A). SunTzu desde El arte de la guerra ns explica mejr cm debems identificar ests aspects: Si cnces el entrn y te cnces a ti mism n has de temer el resultad de cien batallas. Si n cnces el entrn per te cnces a ti mism, tienes las mismas psibilidades de ganar que de perder. Si n cnces el entrn ni te cnces a ti mism, tds tus cmbates se cnvertirán en derrtas FORTALEZAS La MPA es una nstitución emblemática representativa de la ciudad, cn jurisdicción prvincial, que gza de autnmía ecnómica y administrativa Marc nrmativ de la municipalidad Emisión de nrmas legales de cmpetencia municipal Estructura rganizacinal adecuada para brindar servicis diverss a ls ciudadans Se cuenta cn recurss humans necesaris, multidisciplinari cn identificación institucinal, deses de superación, capacitad y experiencia en gestión municipal Simplificaciónde prcess en alguns prcedimients Se cuenta cn una infraestructura adecuada Se cuenta cn instruments de gestión El avance en la mayría de actividades es buena Se brinda servicis adecuads a ls administrads Predispsición a la mejra de ls servicis que presta la institución ncrement de ls ingress recaudads pr la municipalidad Se trabaja cn la pblación más necesitada Cuadr N 1 ANALSS NTERNO Y EXTERNO ÁMBTO NTERNO DEBLDADES Deficiente gestión de ls RRHH Deficiente capacitación en gran parte del persnalpara el desempeñ de sus funcines nsuficiente persnal prfesinal Trabaj administrativ desarticulad y sin crdinación entre las diversas unidades rgánicas Escas trabaj en equip y cmunicación Escasa identificación institucinal Mínima parte del persnal ejecuta prcedimients al margen de la nrmatividad Descncimient e inadecuada aplicación de ls dcuments de planificación pr parte de ls servidres nstruments de gestión desactualizads (CAP, MOF y ROF) nadecuads incentivs a ls trabajadres pr su desempeñ y pcas prtunidades a ls servidres Escasas sancines eficaces Sistema infrmátic deficiente nsuficientes equips de infrmática adecuads Alt prcentaje de equips de infrmática bslets

12 11 Se tienen una fluida cmunicación cn la sciedad civil La MPA mediante su CETPRO imparte una educación de calidad a través de la capacitación y certificación en carreras técnicas Fuente: PD MPA Lcales inadecuads para el funcinamient de ficinas y lcales sin us nadecuada implementación y mantenimient de las ficinas y lcales Deficiente atención al cntribuyente nadecuada aplicación de la Ley de simplificación administrativa (Demra en la atención de expedientes) nsuficiente apy lgístic magen institucinal disminuida pr el pc avance de ls Pryects de nversión Pública y altas deudas Deficiencia en la cntinuidad de la gestión administrativa Deficiente cmunicación de las actividades que desarrlla para lgrar la cnvcatria de la pblación Deficiente aplicación y cumplimient de nrmas legales Escas presupuest para la realización de actividades Debilidad institucinal al n cnslidar su visión de desarrll ÁMBTO EXTERNO OPORTUNDADES Recurss transferids de la caja municipal de Arequipa Declaración del Centr históric de Arequipa cm patrimni cultural de la humanidad Las Tecnlgías de la nfrmación y la Cmunicación (TCs) Marc nrmativ nacinal que faculta de cmpetencias a municipalidades Se tiene alianza estratégicas cn tras institucines para la prmción del desarrll y el bienestar de la ciudadanía Prgramas de capacitación rientad a ls servidres públics ncrement de presupuest institucinal pr increment del cann Mejra del nivel de vida de la pblación genera más tributs para la MPA Plan de incentivs municipales Pblación recnce la autridad municipal para ejercer sus funcines Pblación receptiva y participativa en prgramas y actividades que realiza la municipalidad Ubicación geplítica de la prvincia Fuente: PD MPA AMENAZAS Crisis ecnómica internacinal (cann, turism, etc.) Escasa cultura de pag de ls cntribuyentes Crecimient de tasas de mrsidad en la tributación pr mala imagen institucinal Recrte de transferencias a la entidad Desigualdad en la distribución de recurss ecnómics ndiferencia de gbierns lcales distritales Cnflicts sciales Cntinuas manifestacines y paralizacines ppulares casinan malestar en la atención al public ntrmisines de intereses externs que entrpecen la administración municipal Crecimient de la nseguridad ciudadana ncrement del descntent de la pblación Pblación cnflictiva cn bajs niveles de interlcución Embargs a la municipalidad pr deudas acumuladas Peligrs naturales y antrópics El vací en las nrmas que n ns permiten un mejr desarrll de nuestras funcines Retir de la cperación internacinal Superpsición de cmpetencias institucinales

13 Eje 3: AREQUPA SOSTENBLE E NTEGRADA Eje 2: AREQUPA SALUDABLE Y EDUCADA Plan Operativ nstitucinal 2015 Eje 1: AREQUPA DEMOCRÁTCA Y SOLDARA OBJETOS OBJETOSDEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Cuadr N 2 OBJETOS PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO EJE OBJETOS Obj. 1.1: Prmver la participación ciudadana, para establecer una gbernabilidad lcal adecuada, mediante la cncertacióny el frtalecimient de las rganizacines ciudadanas. Obj. 1.2: Frtalecer la institucinalidad de ls gbierns lcales, para ejercer un efectiv liderazg del desarrll, a partir de la integración de la ciudadanía en ls mecanisms de cncertación y prmción del desarrll. Obj. 1.3: Obj. 2.1: Obj. 2.2: Obj. 2.3: Mejrar la eficiencia y calidad de ls gbierns municipales, a través de la incrpración y desarrll de tecnlgías de gestión e infrmación, que mejren la eficiencia en la gestión. Prmver una educación de calidad, integral, mderna y slidaria, para el desarrll del capital human, a través del frtalecimient de una cultura de valres, cn la participación del gbiern lcal, la ciudadanía y las institucines. Frtalecer la identidad cultural, la actividad cultural y la recreación para el frtalecimient del capital human, a través del recncimient de la identidad lcal y el mejramient de la ferta cultural descentralizada. Prmver el desarrll de prtunidades en ls grups vulnerables, mediante la generación de cndicines de equidad y la cncertación pública y privada. Obj. 2.4: Obj. 2.5: Obj. 3.1: Obj. 3.2: Obj. 3.3: Obj. 3.4: Prmver la salud integral de las persnas, que permitan elevar la calidad de vida, mediante la cultura de prevención, la nutrición adecuada y el mejramient de la calidad sanitaria. Frtalecer las accines de Seguridad Ciudadana, para mejrar ls niveles de seguridad, a través del desarrll de mejres estrategias de cntrl, la crdinación interinstitucinal y la participación ciudadana. Prmver, cncertar y ejecutar bras de infraestructura urbana y rural adecuadas, que sirvan de sprte a las actividades residenciales, agríclas, prductivas, cmerciales, de turism y servicis, a través de la cncertación entre Municipalidad, pblación e institucines. Prmver, cncertar y ejecutar bras de infraestructura básica que permitan la dtación ttal de servicis básics a las znas urban marginales y rurales a través de la cncertación entre Municipalidad, pbladres e institucines. Prmver una gestión integral del ambiente, que cnserve el patrimni natural y minimice ls impacts negativs generads, buscand la sstenibilidad de la prvincia, a través de accines de cnservación y el desarrll de una cultura ambiental entre ls ciudadans, tant a nivel urban cm rural. Prmver el mejramient y rdenamient urban y rural de la prvincia, a través de la puesta en valr de ls espacis públics, el rdenamient de las actividades residenciales y prductivas, el rdenamient vial y el cntrl urban.

14 Eje 4: AREQUPA PRODUCTA 13 Obj. 4.1: Obj. 4.2: Obj. 4.3: Obj. 4.4: Fuente: PDC Prmver la generación de pls de desarrll interdistritales, que permitan la descncentración de las actividades ecnómicas y generen nuevas centralidades, mediante la cncertación cn ls agentes ecnómics y las autridades. Prmver la micr, pequeña y mediana empresa cn una cultura deemprendedres para mejrar la ferta prvincial y el plen emple, mediante la capacitación, acces a la infrmación, asciatividad ymecanisms de accesibilidad al mercad. Prmver la ampliación de la ferta turística prvincial, a través de la puesta en valr de nuevs atractivs, el mejramient de la calidad de ls servicis, cn la cncertación entre las autridades municipales, el sectr turism y ls peradres turístics. Prmver la Prvincia, cm centr de Cmerci, Servicis, ndustria y Agrpecuari de calidad de nivel nacinal, a través de la puesta en valr de las áreas cmerciales y prductivas, el frtalecimient de las unidades empresariales, la creación de una cultura del trabaj; y la generación de un nivel de calidad óptima para el cnsumidr. OBJETOSGENERALES Y ESTRATÉGCOS DEL PLAN DE DESARROLLO NSTTUCONAL Ls bjetivs generales expresan el principal lgr que se requiere alcanzar a fin de llegar a la visión institucinal, se ha plantead un bjetiv principal pr cada línea estratégica cm se detalla en el cuadr siguiente: Cuadr N 3 OBJETOS NSTTUCONALES OBJETOS GENERALES OBJETOS ESTRATÉGCOS Mejrar las aptitudes y actitudes del persnal de la municipalidad Mejrar la capacidad tecnlógica de las unidades rgánicas Mejrar la atención de ls diferentes servicis públics Fuente: PD MPA Mejrar ls estándares de capacidades en el persnal Cnslidar valres institucinales en el persnal Prmver la satisfacción labral en el persnal Mejrar ls estándares tecnlógics en las diferentes unidades rgánicas Generar sftware para el adecuad manej de diferentes prcedimients administrativs Mejrar ls niveles de cnfrt del persnal en sus respectivas áreas Sintetizar ls prcedimients administrativs Mejrar la gestión municipal

15 14 OBJETOSGENERALES Para el presente añ fiscal se tiene ls siguientes bjetivs generales: 1 2 Cuadr N 4 Objetivs nstitucinales OBJ. NSTTUCONALES Crdinar accines de prevención cn las institucines invlucradas en Seguridad Ciudadana a fin de disminuir prgresivamente ls índices delictivs. Organizar el transprte urban e interurban de pasajers, tránsit y circulación vial; así cm el us especial de las vías en el ámbit de la prvincia de Arequipa 3 ncrementar la recaudación tributaria en impuests municipales Recuperar y revalrar el patrimni cultural del Centr Históric y Zna 4 Mnumental de Arequipa Cntribuir a mejrar la calidad de vida de pblación en general especialmente a la pblación de escass recurss ecnómics y 5 grups vulnerables el acces a ls servicis municipales, prgramas de asistencia scial e igualdad de derechs. Prmver e incentivar la participación de ls jóvenes en espacis 6 representativs en frma individual ya través de grups, asciacines y rganisms Frtalecer la identidad cultural y el desarrll human de la pblación 7 prmviend su participación en espacis cmunales Mejrar la infraestructura urbana y prmver el rdenamient territrial 8 a favr del desarrll ecnómic scial, turístic y cultural de la prvincia Lgrar una gestión municipal mderna, eficiente y eficaz, que permita 9 el desarrll de ls planes y servicis municipales, mediante la ptimización de sus recurss. Lgrar una ciudad limpia, rdenada, ambientalmente sstenible y 10 saludable, que mejrara la salud publica Fmentar la actividad empresarial cmpetitiva cn la frmalización, 11 capacitación, dinamización de la actividad empresarial y cntrlar la expansión de cmerci infrmal Fuente: Aplicativ del Plan Operativ nstitucinal2015

16 15 8. MARCO PARA EL AÑO FSCAL 2015 La prgramación y frmulación del Presupuest nstitucinal de Apertura para el ejercici 2015 fue realizad pr la Sub Gerencia de Presupuest cnfrme l establece la Directiva N EF/50.01 Directiva para la Prgramación y Frmulación Anual del Presupuest del Sectr Públic, siend el siguiente: Cuadr N 5 PROYECTO DEL PRESUPUESTO NSTTUCONAL 2015 DESTNO DEL GASTO RUBROS S/. % GASTO CORRENTE GASTO DE CAPTAL 00 RECURSOS ORDNAROS ,28% PROGRAMA DE VASO DE LECHE COMEDORES ALMENTOS POR TRAB PANTBC MATENMENTO RUTNARO DE CAMNOS VECNALES FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL ,33% FONCOMUN PROVNCAL FONCOMUN DSTRTAL MPUESTOS MUNCPALES ,74% OTROS MPUESTOS MUNCPALES RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS ,68% RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS CANON, SOBRECANON, REGALAS MNERAS Y RENTA ,97% CANON MNERO CANON HDROENERGETCO CANON PESQUERO REGALAS MNERAS RENTA DE ADUANAS TOTAL % Fuente: Sistema ntegrad de Administración Financiera

17 16 PARTE: PLAN OPERATO NSTTUCONAL 2015 El Plan Operativ nstitucinal PO 2015 es una herramienta de planificación de crt plaz que define la acción del Gbiern Municipal de frma anual mediante un cnjunt de bjetivs y actividades de cada una de las unidades rgánicas dependencias según ls lineamients de la plítica lcal establecids para el presente perid. A este cnjunt de bjetivs, pryects y actividades se les asigna ls recurss presupuestaris necesaris para su ejecución, pr l que se encuentra debidamente articulad en el Presupuest nstitucinal de Apertura (PA) para el perid fiscal El Plan Operativ nstitucinal PO ha sid elabrad teniend cm fin primrdial mejrar la calidad de vida de la pblación arequipeña, plasmads el mejramient del medi ambiente, rdenamient y acndicinamient territrial, frtalecimient de la seguridad ciudadana, la prmción del desarrll human, la prmción de sistemas de mvilidad sustentables, y la cnservación y recuperación del centr históric y la zna mnumental. Para la frmulación y cnslidación del Plan Operativ nstitucinal (PO) para el añ fiscal 2015, la Sub Gerencia de Planificación encargada de frmular y cnslidar este dcument nrmativ en la Municipalidad Prvincial de Arequipa, ha realizad reunines de trabaj cn tds ls Gerentes y Sub Gerentes de Administración Municipal, la presentación del infrme en detalle de la prgramación de Actividades a ejecutar en el Añ Fiscal 2015; infrmación que ha tenid que ser evaluada y crregida para su respectiva aprbación. BASE LEGAL Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus mdificatrias, Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacinal de Presupuest, Ley N 30281, Ley de Presupuest del Sectr Públic para el Añ Fiscal 2015, D.S. N PCM, determina la bligación para tda Entidad pública, de frmular y aplicar Plíticas de Gestión y Planes Operativs nstitucinales. Reslución Jefatural N NAP/DNR; aprueba Lineamients Técnics para la Frmulación de dcuments de Gestión en un Marc de Mdernización Administrativa, y cumplimient del Directiva Nº NAP/DNR. Ordenanza Municipal N MPA Reglament de Organización y funcines Ordenanza Municipal N MPA Cuadr de Asignación de Persnal

18 17 A: ORGANO DE GOBERNO A.1. ALCALDA Descripción: La Alcaldía, es el máxim órgan ejecutiv de la Municipalidad. El Alcalde es el representante legaly su máxima autridad administrativa, ejerce sus funcines ejecutivas mediante decrets y reslucines, cn sujeción a las leyes y rdenanzas vigentes. OPERATA DENOMNACON UNDAD DRECCON DEL GOBERNO LOCAL CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR O APROBAR NORMAS MUNCPALES PARA EL DESARROLLO DE AREQUPA O DALOGO Y SOSTENBLDAD 2.1. PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 386, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 273, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 1, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,163 S/. 674,915 B: ORGANOS DE ALTA DRECCON B.1. GERENCA MUNCPAL Descripción: La Gerencia Municipal, es un órgan de más alt nivel jerárquic, respnsable de la dirección y administración general de la Municipalidad, su función básica es el de planear, rganizar, dirigir, crdinar, cntrlar y supervisar la ejecución de actividades y pryects de ls órgans de línea,

19 18 apy y asesramient; así cm crdinar cn ls órgans de cntrl,de defensa judicial y órgans descncentrads de la Municipalidad. OPERATA DENOMNACON UNDAD CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR ADMNSTRACON Y GESTON NSTTUCONAL 2.1. PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 251, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 79, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 4, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 4,900 S/. 339,850 C: ORGANO DE CONTROL C.1. ORGANO DE CONTROL NSTTUCONAL Descripción: El Órgan de Cntrl nstitucinal OC, cnstituye la unidad especializada respnsable de llevar a cab el cntrl gubernamental en la Municipalidad Prvincial de Arequipa, de cnfrmidad cn l dispuest en las nrmas del Sistema Nacinal de Cntrl, cn la finalidad de prmver la crrecta y transparente gestión de ls recurss y bienes de la Municipalidad, cauteland la legalidad y eficiencia de sus acts y peracines; así cm el lgr de sus resultads.

20 19 OPERATA DENOMNACON UNDAD ACCONES DE CONTROL Y AUDTORA O ACCONES DE CONTROL ES DE CONTROL ACCONES DE AUDTORA NFORME PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 45, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 166, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 1, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,000 S/. 226,797 D: ORGANO DE DEFENSA JUDCAL D.1. PROCURADURA PÚBLCA MUNCPAL Descripción: La Prcuraduría Pública Municipal, es el órgan encargad de representar y ejercer la defensa judicial ante ls órgans jurisdiccinales para defender ls intereses y derechs de la Municipalidad. OPERATA DENOMNACON UNDAD CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR GESTÓN ADMNSTRATA DE LA PROCURADURÍA MUNCPAL

21 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 315, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 118, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 5, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,526 S/. 454,272 E: ORGANO DE ASESORAMENTO Ls órgans de Asesramient se encargan de rientar la labr de la entidad y de sus distints órgans mediante actividades tales cm: planificación, presupuest, rganización, asesría jurídica. Cnfrmada pr la Gerencia de Asesría jurídica y la Gerencia de Planificación y Presupuest E.1. GERENCA DE ASESORA JURDCA Descripción: La Gerencia de Asesría Jurídica, es un órgan de asesramient, encargada de asesrar jurídic y legalmente a ls órgans de gbiern y de administración municipal; así cm a las municipalidades distritales de la prvincia, en ls asunts de carácter administrativ, legal y tributari que le sean slicitads. OPERATA DENOMNACON UNDAD ASESORAMENTO TECNCO Y JURDCO ASESORAMENTO LEGAL A LAS UNDADES ORGANCAS

22 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 339, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 10, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 4, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS - S/. 354,523 E.2. GERENCA DE PLANFCACON Y PRESUPUESTO Descripción: La Gerencia de Planificación y Presupuest, es un órgan de asesramient respnsable de ls prcess de planificación, presupuest y racinalización, en cncrdancia cn ls lineamients de plítica y nrmatividad legal vigente; asimism es respnsable de evaluar y declarar la viabilidad de pryects de inversión pública de la municipalidad; La Gerencia de Planificación y Presupuest tiene a su carg las siguientes Sub Gerencias: - Sub Gerencia de Planificación; - Sub Gerencia de Presupuest; y - Sub Gerencia de Racinalización. OPERATA DENOMNACON UNDAD PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO O GESTON ADMNSTRATA DE LA GERENCA EVALUACON DE PROYECTOS DE NVERSON PUBLCA 2.1. PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 109, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 47, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 1, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 108,443 S/. 266,866

23 22 E.2.1. PLANFCACON OPERATA DENOMNACON UNDAD O PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTCPATO 2016 DOCUMENTO PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO O FORMULACON Y ACTUALZACON DE PLANES NSTTUCONALES PROCESO DE FORMULACÓN DEL PLAN OPERATO NSTTUCONAL 2016 Y EVALUACON DEL PLAN OPERATO DOCUMENTO PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 94, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 272, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 1, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,000 S/. 382,601 E.2.2. PRESUPUESTO OPERATA DENOMNACON UNDAD ADMNSTRACON DEL PRESUPUESTO NSTTUCONAL PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO O FORMULACON Y EVALUACON DEL PRESUPUESTO NSTTUCONAL DOCUMENTO O CONCLACON DEL MARCO DOCUMENTO

24 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 169, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 41, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 2, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,000 S/. 227,878 E.2.3. RACONALZACON OPERATA DENOMNACON UNDAD COORDNACÓN DEL PLAN DE NCENTOS PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO O O O O FORMULACÓN Y ELABORACÓN DEL TEXTO ÚNCO DE PROCEDMENTOS ADMNSTRATOS - TUPA DE LA MPA 2015 FORMULACÓN Y ELABORACÓN DEL TEXTO ÚNCO DE SERVCOS NO EXCLUSOS - TUSNE DE LA MPA 2015 ACTUALZACÓN Y/O MODFCACÓN DE LOS NSTRUMENTOS DE GESTÓN ROF - CAP - MOF - MAPRO, FORMULACÓN Y ELABORACÓN DE DRECTAS DE LA MPA MPLEMENTACÓN DEL PLAN NACONAL DE SMPLFCACÓN ADMNSTRATA DOCUMENTO DOCUMENTO ACCON EVENTOS PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 137, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 43, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 2, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,000 S/. 198,711

25 24 F: ORGANO DE APOYO Ls órgans de Apy se encargan de ejercer las actividades de administración interna que permiten el desempeñ eficaz de la entidad y sus distints órgans en el cumplimient de las funcines sustantivas. Cnfrmada pr la Oficina de Secretaria General, Gerencia de Administración Financiera, Sub Gerencia de Relacines Públicas y Prensa, Sub Gerencia de Recurss Humans, Sub Gerencia de nfrmática y Estadística, Sub Gerencia de Gestión de Riesgs y Desastres, Sub Gerencia de Estudis y Pryects. F.1. SECRETARA GENERAL La Oficina de Secretaría General, es un órgan de apy, respnsable de la elabración de las actas de sesines del cncej municipal, así cm del funcinamient de las áreas de registr civil, trámite dcumentari y archiv central de la Municipalidad. Apya administrativamente a ls órgans de gbiern y demás órgans de la administración municipal. CONDUCCON Y MANEJO DE LOS REGSTROS CLES CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR OPERATA O O DENOMNACON FORMALZACON DEL ESTADO CL "MAONO COMUNTARO" REGSTRO DE HECHOS VTALES Y ACTOS MODFCATOROS DEL ESTADO CL RECEPCON Y DSTRBUCON OPORTUNA DE DOCUMENTOS ADMNSTRACON DE LA OFCNA DE SECRETARA GENERAL UNDAD EVENTOS REGSTRO PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 2,133, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 357, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 65, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 46,650 S/. 2,603,125

26 25 F.2. RELACONES PÚBLCAS Y PRENSA La Sub Gerencia de Relacines Públicas y Prensa, es un órgan de apy, encargada de crdinar las accines destinadas a prmver la cmunicación y las relacines cn la cmunidad y las institucines públicas privadas; así cm de ls acts prtclaresy de las accines lgradas a nivel de pryects y actividades del gbiern municipal OPERATA DENOMNACON UNDAD ANU AL MAGEN NSTTUCONAL DE LA MUNCPAL PROVNCAL DE AREQUPA O CEREMONAS DE ENTREGA DE DSTNCONES EVENTOS MAGEN NSTTUCONAL O O CEREMONAS CCO PATROTCAS Y REGOLOSAS CEREMONAS DE NAGURACON DE OBRAS ACCON ACCON O ACTOS OFCALES POR DA DE LA NDEPENDENCA NACONAL ACCON O ACTOS OFCALES POR EL ANERSARO DE AREQUPA ACTDA D PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 205, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 545, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 4, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 11,500 S/. 766,684 F.3. GERENCA DE ADMNSTRACON FNANCERA La Gerencia de Administración Financiera, es el órgan encargad de prprcinar el apy lgístic y administrativ a la municipalidad, mediante la administración de ls recurss y la prestación de servicis auxiliares; así cm la gestión de ls sistemas de cntabilidad, tesrería, adquisicines y cntratacines, dentr del marc de ls dispsitivs legales vigentes. La Gerencia de Administración Financiera, tiene las siguientes Sub Gerencias: - Sub Gerencia de Lgística;

27 26 - Sub Gerencia de Tesrería; y - Sub Gerencia de Cntabilidad. GESTON ADMNSTRATA OPERATA DENOMNACON UNDAD ADMNSTRACON Y CONTROL DE LOS RECURSOS FNANCEROS Y LOGSTCOS 2.1. PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 111, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES S/. 100, BENES Y SERVCOS S/. 32, DONACONES Y TRANSFERENCAS S/. 1,060, OTROS GASTOS S/. 1, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 10,500 S/. 1,317,739 F.3.1. LOGSTCA OPERATA DENOMNACON UNDAD MANTENMENTO DE NFRAESTRUCTURA PUBLCA MANTENMENTO DE LOCALES MUNCPALES CONTRATACON DE BENES, SERVCOS Y OBRAS O CONTROL Y SANEAMENTO DE BENES PAONALES O MANTENMENTO DE VEHCULOS, MAQUNARAS Y EQUPOS DE LA MUNCPALDAD GESTON ADMNSTRATA O O MANTENER LA SEGURDAD DE LOS LOCALES MUNCPALES CONDUCR Y DRGR LA CONDUCCON DE LAS ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVCO DE LOS REQUERMENTOS DE BENES Y SERVCOS O MANTENMENTO DE LA NFRAESTRUCTURA NSTTUCONAL O ADMNSTRACON ALMACEN CENTRAL

28 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 5,358, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 3,307, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 197, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 12,500 S/. 8,876,578 F.3.2. TESORERA GESTON ADMNSTRATA OPERATA DENOMNACON CUMPLR CON LAS OBLGACONES Y VELAR POR LA ADMNSTRACON DE RECURSOS FNANCEROS. UNDAD 2.1. PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 393, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 120, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 11, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,340 S/. 540,204 F.3.3. CONTABLDAD GESTON ADMNSTRATA OPERATA O O DENOMNACON ELABORACON DE ESTADOS FNANCEROS AUDTORA DE ESTADOS FNANCEROS Y PRESUPUESTAROS CONCLACON DE CUENTAS CONTABLES NCONSSTENTES MOSTRADAS EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DCEMBRE DEL 2014 Y AÑOS ANTERORES UNDAD ACCON

29 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 317, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 82, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 8, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 130 S/. 408,567 F.4. RECURSOS HUMANOS La Sub Gerencia de Recurss Humans, es un órgan de apy, respnsable de la prgramación, ejecución, cntrl y supervisión del desempeñ y cumplimient de las funcines del persnal de la municipalidad sea cualquiera su régimen labral, en cncrdancia cn ls sistemas administrativs y demás nrmatividad vigente. OPERATA DENOMNACON UNDAD O O ELABORACÓN DE PLANLLAS DE LOS TRABAJADORES DRECCON DE LOS PROCEDMENTOS DE LA OFCNA RECURSOS HUMANOS CONTROL DE ASSTENCA Y PERMANENCA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS SERVDORES DE LA MPA. PLANLLA NFORME O ACTUALZACON DE LEGAJOS PERSONALES EXPEDENTE GESTON DE RECURSOS HUMANOS O PROCEDMENTOS ADMNSTRATOS - ADMNSTRACON DE PERSONAL Y ESCALAFON, O DGTALZACON FLES PERSONALES EXPEDENTE PROCESADO O AGASAJO POR DÍAS FESTOS O ATENCÓN BOSOCAL AL TRABAJADOR O GESTÓN DE LA SALUD Y RELACONES SOCALES O MPLEMENTACÓN DE LACTARO Y COMEDOR ACCON

30 29 OPERATA DENOMNACON UNDAD CAPACTACON Y PERFECCONAMENTO O O O O O O PROMOVER CONVENOSCON ENTDADESPUBLCASY PRADASPARA CAPACTACONY ESPECALZARCON DE NUESTRO PERSONAL. PROGRAMAR CAPACTACONESEN TEMASDE TRABAJOEN EQUPOE NTELGENCA EMOCONAL. PROGRAMAR LA CAPACTACONEN TEMASDE MANEJO DE LOS SSTEMAS NFORMATCOSS Y SSTEMAS ADMNSTRATOS. PROGRAMA DE CAPACTACON EN TEMAS DE RELACONES HUMANASY ATENCONAL PUBLCO,DENTFCACON Y SERVCO PROGRAMA DE CAPACTACON EN LDERAZGO PROGRAMADE CAPACTACONY ACTUALZACONEN NORMATDADMUNCPAL PROMOVERUNA CULTURADE VALORESLABORALESY ETCOSQUE GUENLA CONDUCTADEL PERSONAL DE LA MUNCPALDAD CONVENO CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 4,031, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES S/. 6,343, BENES Y SERVCOS S/. 364, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 51, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,000 S/. 10,805,838 F.5. NFORMATCA Y ESTADSTCA La Sub Gerencia de nfrmática y Estadística, es un órgan de apy que brinda sprte infrmátic y tecnlgías de la infrmación y cmunicación en la Municipalidad de acuerd a ls lineamients de plítica del gbiern municipal.

31 30 PLANFCACON E NFORMATCA OPERATA O O DENOMNACON MANTENMENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS NFORMATCOS NVESTGACÓN, ANALSS Y DSEÑO PARA LA MPLEMENTACÓN DE NUEVOS SSTEMAS UNDAD ATENCON ESTUDO MANTENMENTO DE NFRAESTRUCTURA PUBLCA O MANTENMENTO Y REESTRUCTURACÓN DE LA RED NFORMATCA EN LOS LOCALES DE LA MPA ACCON PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 182, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 321, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 4, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,000 F.6. GESTON DE RESGOS Y DESASTRE S/. 521,841 La Sub Gerencia de Gestión de Riesgs de Desastre, es un órgan de apy encargad de dirigir, ejecutar, crdinar, cntrlar y supervisar ls prcess de estimación, prevención y reducción del riesg; así cm lapreparación, respuesta y rehabilitación en el ámbit jurisdiccinal, de cnfrmidad cn la Ley del Sistema Nacinal de Gestión del Riesg de Desastres -SNAGERD. DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACON DE EMERGENCAS PREVENCON Y MTGACON DE DESASTRES OPERATA DENOMNACON UNDAD O O DESARROLLO DEL CENTRO DE OPERACONES DE EMERGENCA DE LA PROVNCA DE AREQUPA NSPECCONES TECNCAS DE SEGURDAD EN EDFCACONES Y VSTAS DE NSPECCÓN DE SEGURDAD EN EDFCACONES CERTFCADO

32 31 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACON DE EMERGENCAS OPERATA O DENOMNACON DESARROLLO DEL CENTRO DE OPERACONES DE EMERGENCA DE LA PROVNCA DE AREQUPA UNDAD DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SMULACROS EN GESTON REACTA O SMULACROS DE SSMO E NUNDACÓN EN EL DSTRTO DE AREQUPA. EVENTOS DESARROLLO DEL SSTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNCACON O DSEÑAR UN SSTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA ALERTAR A LA POBLACÓN QUE VE EN LAS CERCANÍAS DEL RÍO CHL. SSTEMA CONFORMACON E MPLEMENTACON DE BRGADAS PARA LA ATENCON DE EMERGENCAS O CONFORMACON Y EQUPAMENTO DE LAS BRGADAS DE EMERGENCA Y REHABLTACON BRGADA ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BENES DE AYUDA HUMANTARA POR PARTE DE LAS ENTDADES GUBERNAMENTALES O POBLACÓN RECBE ASSTENCA EN STUACONES DE EMERGENCA Y DESASTRES KT ENTREGADO DESARROLLAR CAPACDADES EN LA GESTON REACTA FRENTE A EMERGENCAS Y DESASTRES O DESARROLLAR Y MEJORAR LA RESLENCA DE LA POBLACÓN Y LAS AUTORDADES FRENTE A EMERGENCAS Y DESASTRES PERSONA PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 267, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES S/. 63, BENES Y SERVCOS S/. 542, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 7, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 12,000 S/. 892,188 F.7. ESTUDOS Y PROYECTOS La Sub Gerencia de Estudis y Pryects es la encargada de prgramar, dirigir y ejecutar el prces de frmulación de ls estudis de pre inversión e inversión de acuerd a las nrmas, prcedimients,

33 32 reglaments y directivas dispuestas en la Ley del Sistema Nacinal de nversión Pública. CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR OPERATA DENOMNACON UNDAD O GESTÓN Y FORMULACÓN DE PROYECTOS DE NVERSON PÚBLCA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 117, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 40, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 3, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,000 S/. 174,882 G: ORGANO DE LNEA Ls órgans de Línea se encargan de frmular, ejecutar y evaluar plíticas públicas y en general realizar las actividades técnicas, nrmativas y de ejecución necesarias para cumplir cn ls bjetivs de la Municipalidad Prvincial de Arequipa. Ls órgans de línea cnstituyen las Gerencias de Desarrll Urban, Transprte Urban y Circulación Vial, Servicis al Ciudadan, Desarrll Scial,Administración Tributaria, Seguridad Ciudadana, Centr Históric y Zna Mnumental y, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa. G.1. GERENCA DE DESARROLLO URBANO La Gerencia de Desarrll Urban, es un órgan de línea encargada de prgramar, dirigir, ejecutar, cntrlar y supervisar la ejecución de pryects de inversión pública; así cm nrmar y cntrlar las edificacines privadas y las habilitacines urbanas en el ámbit jurisdiccinal;

34 33 La Gerencia de Desarrll Urban, tiene las siguientes Sub Gerencias: - Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificacines Privadas; y - Sub Gerencia de Asentamients Humans y Catastr. PLANEAMENTO URBANO OPERATA O DENOMNACON GESTON, DRECCON, EJECUCON Y SUPERVSON DE LAS SUB GERENCAS A CARGO UNDAD 2.1. PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 345, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 12, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 7, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 2,100 S/. 366,781 G.1.1. OBRAS PÚBLCAS Y EDFCACONES PRADAS PLANEAMENTO URBANO MANTENMENTO DE NFRAESTRUCTURA PUBLCA OPERATA DENOMNACON UNDAD O O O EJECUCONY LQUDACON DE PROYECTOS DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA CONTROL E NSPECCON DE EDFCACONES PRADAS, DE OBRAS Y/O ES CONSTRUCTASEJECUTADAS EN ÁREAS PÚBLCAS MANTENMENTO DE NFRAESTRUCTURA PUBLCA Pryects Pririzads - Prces del Presupuest Participativ 2015: Pri PROYECTO PUNTAJE 1 2 AMPLACÓN DE LOS SERVCOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL MOSÉS HERES, EN EL DSTRTO DE AREQUPA, PROVNCA DE AREQUPA - AREQUPA CREACÓN DEL ECOPARQUE RECREATO ZONAL EN LA EX PARADA DE TNGO,EN EL DSTRTO DE AREQUPA, PROVNCA DE AREQUPA - AREQUPA MONTO ESTMADO

35 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 1,266, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 285, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 61, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 13,500,594 S/. 15,113,366 G.1.2. ASENTAMENTO HUMANO Y CATASTRO OPERATA O DENOMNACON ADJUDCACON DE LOTES EN ASENTAMENTOS HUMANOS UNDAD TTULO O PROGRAMAS MUNCPALES DE VENDA O SANEAMENTO FSCO LEGAL DOCUMENTO O CERTFCACONES EN GENERAL Y VSACON DE PLANOS DOCUMENTO PLANEAMENTO URBANO O AUMENTO DE DENSDAD Y COEFCENTE DE EDFCACON DOCUMENTO O SUB DSON DE TERRENOS SN CAMBO DE USOS DOCUMENTO O HABLTACONES URBANAS Y DE OFCO DOCUMENTO O RECEPCON DE OBRAS FNALES DE HABLTACONES URBANAS ACCON O LEVANTAMENTO DE CARGA REGSTRAL DOCUMENTO PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 401, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 118, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 11, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 14,000 S/. 546,111

36 35 G.2. GERENCA DE SERVCOS AL CUDADANO La Gerencia de Servicis al Ciudadan, es un órgan de línea respnsable de prgramar, dirigir, ejecutar, cntrlar y supervisar las actividades de prcedimients administrativs y la prestación de servicis públics relacinads cn la gestión ambiental, desarrll ecnómic lcal, saneamient, salubridad y salud. La Gerencia de Servicis al Ciudadan, tiene las siguientes Sub Gerencias: - Sub Gerencia de Gestión Ambiental; - Sub Gerencia de Prmción del Desarrll Ecnómic Lcal; y - Sub Gerencia de Saneamient, Salubridad y Salud. MANTENMENTO DE PARQUES Y JARDNES OPERATA DENOMNACON UNDAD O ADMNSTRACÓN DE LA GERENCA 2.1. PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 197, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES BENES Y SERVCOS S/. 19, DONACONES Y TRANSFERENCAS OTROS GASTOS S/. 4, ADQUSCÓN DE ACTOS NO FNANCEROS S/. 6,500 S/. 228,734 G.2.1. GESTON AMBENTAL MANTENMENTO DE NFRAESTRUCTURA PUBLCA OPERATA O DENOMNACON RECOJO, TRASLADO Y DSPSCON FNAL DE DESECHOS VEGETALES UNDAD TONELADA