Supuestos Macroeconómicos
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- María José Ruiz Roldán
- hace 5 años
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2 Supuestos Macroeconómicos Pronóstico PIB Real (variación anual, %) 2,0 2,0 3,0 Inflación (fin de período, %) 5,8 4,1 3,5 Tasa de cambio (promedio anual, COP/USD) Exportaciones (variación anual, USD FOB, %) -12,8 10,8 7,7 Importaciones (variación anual, USD FOB, %) -16,9 5,4 2,6 Balance Cuenta Corriente (% del PIB) -4,3-3,8-3,2 Brent (promedio anual, USD/barril) 45,1 51,0 55,0 Tasa Libor (%) 1,00 1,55 2,30 Fuente: DANE, Banco de la República y cálculos Ministerio de Hacienda. 2
3 Déficit del Gobierno Nacional Central debe seguir senda de ajuste (% PIB) -1,0-1,0-2,3-2,2-2,2-2,0-1,9-1,7-1,5-1,6-1,3-1,3-1,1-1,0-2,4-2,2-3,0-4,0-3,6-3,1 Ajuste requerido por la regla fiscal 0,5% del PIB Estructural Déficit Total Fuente: Comité Consultivo de la Regla Fiscal y MHCP 3
4 Ingresos de Gobierno Nacional Central se mantendrán estables el próximo año (% del PIB) 13,8 0,9 0,9 2,5 16,1 16,9 16,7 16,1 15,2 3,3 2,6 1,1 14,9 15,3 15,4 15,6 16,0 16,1 16,1 16,1 16,0 16,0 15,9 15,9 15,8 0,3 2,6 0,1 1,0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,2 0,9 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 0,8 0,7 0,8 2,2 2,3 2,0 2,3 2,2 2,2 2,6 2,3 2,1 9,5 10,2 10,4 10,6 11,0 11,6 11,5 12,1 11,8 12,1 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 Internos no petroleros Externos Resto no petrolero Ingresos petroleros Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 4
5 Gastos del Gobierno Nacional deben caer en 0,5% del PIB (% del PIB) * Desde 2013, el GNC asumió la financiación del SENA, ICBF y Salud que antes provenía de impuestos a la nómina ajenos al GNC 17,6 18,0 18,4 19,2 19,1 19,2 18,9 19,0 18,5 17,8 17,6 2,3 2,2 2,6 17,3 17,2 17,2 17,1 17,0 17,0 2,6 2,9 3,0 16,9 16,8 2,7 2,7 0,7 3,0 1,0 1,4 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,3 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 14,9 15,3 15,9 16,2 15,8 15,2 14,6 14,5 14,0 13,7 13,6 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9 Funcionamiento + Inversión SENA, ICBF y Salud Intereses 5 Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
6 Balance Fiscal del Gobierno Nacional Central 2016 CONCEPTO 2016 Observado $ MM % del PIB 2017 Proyectado Estimado PGN 2016 Observado 2017 Proyectado Estimado PGN Ingreso Total ,9 15,3 15,4 Tributarios ,6 14,2 14,2 DIAN ,6 14,2 14,2 No DIAN ,0 0,0 0,0 No Tributarios ,1 0,1 0,1 Fondos Especiales ,2 0,3 0,2 Recursos de Capital ,0 0,8 0,9 Gasto Total ,9 19,0 18,5 Intereses ,9 3,0 3,0 Funcionamiento + Inversión ,0 16,0 15,5 Balance Total ,0-3,6-3,1 Fuente: Ministerio de Hacienda. 6
7 ,1 42,6 43,8 43,8 42,8 41,3 39,5 37, Deuda Neta del Gobierno Nacional Central (% del PIB) 50,0 100,0 45,0 95,0 40,0 35,6 36,1 34,7 33,4 32,3 31,8 31,0 90,0 35,0 85,0 30,0 80,0 25,0 75,0 20,0 70,0 15,0 65,0 10,0 60,0 5,0 55,0 0,0 50,0 * Deuda neta incluyendo CUN, sin resto de cuentas por pagar. Fuente: Ministerio de Hacienda 7
8 Presupuesto General de la Nación (Billones$) Presupuesto Nación (GNC) $221,1 Recursos propios Estapúblicos $14,5 Total PGN $235,6 8
9 Presupuesto General de la Nación ($ Billones) Gastos Personales y Generales $38,6 Transferencias $108,5 PGN $235,6 Operación comercial $2,2 Servicio de la Deuda $51,9 Inversión $34,3 9
10 Presupuesto General de la Nación (mm$) Concepto 2017* Variación Diferencia Porcentaje porcentual absoluta del PIB Proyecto 18/ * (1) (2) (3)=(2/1) (4)=(3-2) (5) (6) FUNCIONAMIENTO , ,3 15,3 Gastos de personal , ,1 3,2 Defensa y Policia , ,6 1,6 Rama y Fiscalia , ,7 0,7 DIAN e ICBF , ,2 0,2 Resto Nivel Central , ,7 0,7 Gastos generales (0,2) (14) 0,8 0,8 Defensa y Policia (0,3) (14) 0,5 0,5 Rama y Fiscalia (0,6) (4) 0,1 0,1 DIAN e ICBF ,1 4 0,0 0,0 Resto Nivel Central (0,0) (0) 0,2 0,2 Transferencias , ,2 11,1 SGP , ,0 3,8 Pago de Mesadas Pensionales , ,1 4,2 Pensiones sin Colpensiones , ,8 2,8 Pensiones Colpensiones , ,3 1,4 Aseguramiento en Salud , ,4 1,4 Universidades sin pensiones , ,3 0,3 Fondo Prestaciones Magisterio sin pensiones , ,2 0,2 Resto de transferencias , ,2 1,2 Operación comercial , ,2 0,2 DEUDA , ,6 5,3 Amortizaciones de la deuda (6,7) (1.644) 2,7 2,3 Intereses de la deuda , ,9 3,0 INVERSIÓN (16,8) (6.935) 4,5 3,5 Nación (17,2) (5.538) 3,5 2,7 Propios (15,5) (1.397) 1,0 0,8 TOTAL , ,4 24,1 TOTAL SIN DEUDA , ,8 18,8 Nota: 2017* apropiación vigente a 30 de junio, incluye Ley 1837 de
11 Pensiones por Sector Cifras en Miles de Millones de pesos SECTOR 2017 /2017 % PIB 2017% PIB AGROPECUARIO 48,22 48,27 0,1% 0,0% 0,0% AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 18,32 17,77-3,0% 0,0% 0,0% COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 109,48 111,59 1,9% 0,0% 0,0% COMUNICACIONES 41,60 0,74-98,2% 0,0% 0,0% DEPORTE Y RECREACION 2,00 2,32 16,2% 0,0% 0,0% DEFENSA Y POLICIA 6.549, ,06 9,3% 0,7% 0,7% CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA 2.586, ,92 6,9% 0,3% 0,3% CAJA DE RETIRO MILITAR 2.335, ,73 11,3% 0,3% 0,3% RESTO 1.627, ,40 10,1% 0,2% 0,2% EDUCACIÓN 6.072, ,33 9,7% 0,7% 0,7% UNIVERSIDADES 327,48 338,35 3,3% 0,0% 0,0% FOMAG 5.745, ,98 10,1% 0,6% 0,6% EMPLEO PÚBLICO 0,19 0,20 3,0% 0,0% 0,0% FISCALIA 0,10 0,10 3,0% 0,0% 0,0% HACIENDA 2.470, ,10 10,0% 0,3% 0,3% INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 0,06 0,07 5,1% 0,0% 0,0% JUSTICIA Y DEL DERECHO 11,42 11,86 3,8% 0,0% 0,0% MINAS Y ENERGIA 0,65 0,67 3,9% 0,0% 0,0% PLANEACION 1,91 1,83-4,5% 0,0% 0,0% SALUD Y PROTECCION SOCIAL 627,34 591,91-5,6% 0,1% 0,1% TRABAJO (Sin colpensiones) 9.982, ,16 9,0% 1,1% 1,1% CAJANAL 7.061, ,26 1,9% 0,8% 0,7% TELECOM 718,58 732,97 2,0% 0,1% 0,1% RESTO 2.202, ,93 8,5% 0,2% 0,2% TRANSPORTE 4,40 4,39-0,1% 0,0% 0,0% VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 0,03 0,03 5,1% 0,0% 0,0% TOTAL PENSIONES SIN COLPEN , ,4 8,8% 2,8% 2,8% PENSIONES COLPENSIONES , ,3 13,7% 1,3% 1,4% TOTAL PENSIONES , ,7 8,8% 4,1% 4,2% 11
12 Presupuesto General de la Nación por Sector (mm$) 12 Sector 2017* porcentual del PIB 2017* 2017* (1) (2) (3)=(2/1) (4)=(2-1) (5) (6) (7) (8) AGROPECUARIO (28,7) (833) 1,2 0,9 0,3 0,2 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (25,4) (191) 0,3 0,2 0,1 0,1 CIENCIA Y TECNOLOGIA (41,6) (158) 0,2 0,1 0,0 0,0 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (18,9) (188) 0,4 0,3 0,1 0,1 COMUNICACIONES (7,0) (115) 0,7 0,6 0,2 0,2 CONGRESO DE LA REPUBLICA (7,3) (39) 0,2 0,2 0,1 0,1 CULTURA (13,7) (56) 0,2 0,1 0,0 0,0 DEFENSA Y POLICIA , ,9 13,8 3,3 3,3 DEPORTE Y RECREACION (62,3) (365) 0,3 0,1 0,1 0,0 EDUCACION (0,1) (41) 15,2 15,0 3,9 3,6 EMPLEO PUBLICO , ,2 0,2 0,0 0,1 FISCALIA , ,5 1,6 0,4 0,4 HACIENDA , ,5 7,1 1,7 1,7 Postconflicto , ,8 1,0 0,2 0,2 Resto , ,7 6,0 1,5 1,5 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION (17,6) (2.062) 5,0 4,1 1,3 1,0 INFORMACION ESTADISTICA (16,7) (65) 0,2 0,1 0,0 0,0 INTELIGENCIA ,1 2 0,0 0,0 0,0 0,0 INTERIOR (5,7) (60) 0,4 0,4 0,1 0,1 JUSTICIA Y DEL DERECHO (16,9) (530) 1,3 1,1 0,3 0,3 MINAS Y ENERGIA (40,6) (1.615) 1,7 1,0 0,4 0,2 ORGANISMOS DE CONTROL ,9 88 0,8 0,8 0,2 0,2 PLANEACION (5,6) (32) 0,2 0,2 0,1 0,1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , ,2 0,3 0,1 0,1 RAMA JUDICIAL , ,7 1,8 0,4 0,4 REGISTRADURIA , ,3 0,8 0,1 0,2 RELACIONES EXTERIORES (5,6) (54) 0,4 0,4 0,1 0,1 SALUD Y PROTECCION SOCIAL , ,0 10,5 2,5 2,5 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL , ,7 21,8 5,5 5,2 TRABAJO , ,6 12,3 2,9 3,0 TRANSPORTE (16,7) (1.184) 3,0 2,5 0,8 0,6 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ,1 5 1,6 1,6 0,4 0,4 TOTAL PGN , ,0 100,0 25,4 24,1 TOTAL PGN SIN DEUDA , ,0 77,9 19,8 18,8 Nota: El CREE se encuentra distribuido en cada Sector/Postconflicto en Hacienda Nota: 2017* apropiación vigente a 30 de junio, incluye Ley 1837 de Proyecto Variación porcentual Diferencia absoluta Participación Porcentaje
13 Presupuesto de Gastos Funcionamiento (mm$) 13 Sector 2017* Variación Diferencia Participación Porcentaje del PIB porcentua absoluta porcentual Proyecto * 2017* (1) (2) (3)=(2/1) (4)=(2-1) (5) (6) (7) (8) AGROPECUARIO (5,4) (32) 0,4 0,4 0,1 0,1 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ,1 6 0,2 0,2 0,0 0,0 CIENCIA Y TECNOLOGIA ,9 2 0,0 0,0 0,0 0,0 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (8,0) (51) 0,5 0,4 0,1 0,1 COMUNICACIONES ,6 87 0,4 0,4 0,1 0,1 CONGRESO DE LA REPUBLICA ,3 29 0,3 0,3 0,1 0,1 CULTURA ,0 11 0,2 0,2 0,0 0,0 DEFENSA Y POLICIA , ,6 21,1 3,2 3,2 DEPORTE Y RECREACION (32,7) (19) 0,0 0,0 0,0 0,0 EDUCACION , ,9 22,1 3,5 3,4 EMPLEO PUBLICO ,2 9 0,1 0,1 0,0 0,0 FISCALIA , ,4 2,4 0,4 0,4 HACIENDA ,7 89 9,1 8,6 1,4 1,3 Postconflicto (77,5) (1.375) 1,3 0,3 0,2 0,0 Resto , ,9 8,4 1,2 1,3 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION ,5 35 1,0 1,0 0,2 0,1 INFORMACION ESTADISTICA ,0 16 0,1 0,1 0,0 0,0 INTELIGENCIA ,2 4 0,1 0,1 0,0 0,0 INTERIOR (4,5) (41) 0,6 0,6 0,1 0,1 JUSTICIA Y DEL DERECHO , ,5 1,5 0,2 0,2 MINAS Y ENERGIA (7,4) (53) 0,5 0,4 0,1 0,1 ORGANISMOS DE CONTROL , ,1 1,1 0,2 0,2 PLANEACION (4,4) (8) 0,1 0,1 0,0 0,0 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ,5 18 0,3 0,3 0,0 0,0 RAMA JUDICIAL , ,6 2,6 0,4 0,4 REGISTRADURIA , ,4 1,1 0,1 0,2 RELACIONES EXTERIORES (2,0) (17) 0,6 0,6 0,1 0,1 SALUD Y PROTECCION SOCIAL , ,2 16,2 2,5 2,5 TRABAJO , ,8 16,2 2,4 2,5 TRANSPORTE (2,3) (22) 0,7 0,6 0,1 0,1 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ,1 22 1,4 1,3 0,2 0,2 TOTAL FUNCIONAMIENTO , ,0 100,0 15,3 15,3 Nota: El CREE se encuentra distribuido en cada Sector/Postconflicto en Hacienda Nota: 2017* apropiación vigente a 30 de junio, incluye Ley 1837 de Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional
14 14 Presupuesto de Gastos Inversión (mm$) Sector 2017* Variación porcentual Diferencia absoluta del PIB * 2017* (1) (2) (3)=(2/1) (4)=(2-1) (5) (6) (7) (8) AGROPECUARIO (34,6) (801) 5,6 4,4 0,3 0,2 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (44,0) (198) 1,1 0,7 0,0 0,0 CIENCIA Y TECNOLOGIA (44,8) (160) 0,9 0,6 0,0 0,0 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (38,9) (137) 0,9 0,6 0,0 0,0 COMUNICACIONES (17,6) (201) 2,8 2,7 0,1 0,1 CONGRESO DE LA REPUBLICA 68 - (68) 0,2-0,0 - CULTURA (35,3) (67) 0,5 0,4 0,0 0,0 DEFENSA Y POLICIA (9,2) (93) 2,4 2,7 0,1 0,1 DEPORTE Y RECREACION (65,4) (347) 1,3 0,5 0,1 0,0 EDUCACION (28,4) (938) 8,0 6,9 0,4 0,2 EMPLEO PUBLICO , ,8 1,3 0,0 0,0 FISCALIA (25,0) (45) 0,4 0,4 0,0 0,0 HACIENDA , ,7 10,8 0,3 0,4 Postconflicto , ,1 5,8 0,0 0,2 Resto (26,4) (612) 5,6 5,0 0,3 0,2 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION (20,4) (2.098) 24,9 23,8 1,1 0,8 INFORMACION ESTADISTICA (32,5) (81) 0,6 0,5 0,0 0,0 INTELIGENCIA 9 7 (18,5) (2) 0,0 0,0 0,0 0,0 INTERIOR (13,7) (19) 0,3 0,3 0,0 0,0 JUSTICIA Y DEL DERECHO (59,8) (645) 2,6 1,3 0,1 0,0 MINAS Y ENERGIA (47,9) (1.562) 7,9 4,9 0,4 0,2 ORGANISMOS DE CONTROL (10,1) (24) 0,6 0,6 0,0 0,0 PLANEACION (6,2) (24) 0,9 1,1 0,0 0,0 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , ,2 0,6 0,0 0,0 RAMA JUDICIAL ,9 21 0,6 0,8 0,0 0,0 REGISTRADURIA (6,0) (6) 0,2 0,3 0,0 0,0 RELACIONES EXTERIORES (38,6) (36) 0,2 0,2 0,0 0,0 SALUD Y PROTECCION SOCIAL (0,7) (4) 1,3 1,5 0,1 0,1 TRABAJO , ,6 14,0 0,5 0,5 TRANSPORTE (19,1) (1.014) 12,9 12,5 0,6 0,4 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (0,9) (18) 4,5 5,4 0,2 0,2 TOTAL INVERSION (16,8) (6.935) 100,0 100,0 4,5 3,5 Nota: 2017* apropiación vigente a 30 de junio, incluye Ley 1837 de Incluye Postconflicto en Hacienda Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional Proyecto Participación porcentual Porcentaje
15 GRACIAS Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Bogotá D.C. 15
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