CONTROL DEL INVENTARIO DE LLANTAS

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1 Código: IMI-PCM-02 Fecha de Emisión: MAY. 09 Rev: 02 Fecha de Revisión: NOV. 10 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Definir los lineamientos para controlar y medir el inventario y rendimiento de las llantas de las unidades y el equipo de arrastre. 2. ALCANCE: Aplica para todas las llantas utilizadas en las unidades y equipo de arrastre de Grupo IMI. 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: a. Es responsabilidad del Coordinador de Mantenimiento el control de llantas. b. Es responsabilidad del Encargado de Compras tener el abastecimiento de las llantas. c. Es responsabilidad del Encargado del Almacén el control de entradas y salidas de las llantas. d. Es responsabilidad de los Jefes de tráfico en las bases foráneas el seguimiento de los movimientos y de las reparaciones de las llantas realizadas en sus respectivas bases a si como de las actividades del llantero de su base. e. Es responsabilidad de los Jefes de tráfico almacenar todas las llantas de desecho, junto con una copia del formato de llantas de desecho. f. Es responsabilidad del operador revisar la presión y condiciones de las llantas de su unidad y equipo de arrastre antes de cada viaje. g. Es responsabilidad del operador reportar vía omnitrack la reparación de llanta ponchada, llanta tronada solicitando movimientos de posición o compra de llanta dando su posición y placas de su equipo o unidad, comprobando con factura. 4. DEFINICIONES: Unidades: Tracto camiones Equipo de Arrastre: Chasis, Plataformas y Dollys. EIR: Recibo de Intercambio de Equipo. 5. POLITICAS: a. Cuando ingrese la unidad o el equipo de arrastre a cada terminal se revisarán las condiciones de las llantas. b. Todas las llantas tronadas y reportes de movimientos emitidos deben ser enviados a Guadalajara para su análisis y seguimiento. c. Todas las llantas que se compren en carretera, se deberán registrar en el formato movimientos diarios, y se programará el envío de la unidad a Guadalajara para hacer los cambios correspondientes. ELABORO REVISO AUTORIZO Ivan Orihuela Coord. Mantenimiento 9/NOV/10 Juan Fco. Felix Rodriguez Director Terrestre 9/NOV/10 Karina Rodríguez Coordinador de Calidad 09/N0V/10

2 Código: IMI-PCM-02 Fecha de Emisión: MAY.09 Rev: 02 Fecha de Revisión: NOV. 10 Página 2 de 8 6. DESARROLLO/CONTENIDO: RESPONSABLE Supervisor de llantas ACTIVIDAD CONTROL DE S 1. Realiza el Inventario de la unidad IMI-FCM-10 y del Equipo de arrastre IMI-FCM-11 según corresponda. 2. Registra los Inventarios de las unidades IMI-FCM-10 y equipo de arrastre IMI-FCM-11 en el modulo de Asignación y Designación de llantas en el Sistema GM. 3. Archiva los Inventarios de las unidades IMI-FCM-10 y equipo de arrastre IMI-FCM-11 en bitácora de llantas. Coordinador de mantto. 4. Analiza el estado de las llantas en el reporte emitido por el Sistema GM. 5. Programa la requisición de compra de llantas de acuerdo con la necesidad, si se requiere llanta nueva, vitalizado o vitacasco. 6. Solicita las llantas al Encargado de Compras. Encargado de Compras Almacenista 7. Realiza la compra de las llantas conforme al procedimiento de Compras de Insumos y/o Servicios IMI-PCA Recibe las llantas, las marca y llena el formato Inventario de llantas en Almacén IMI-FCM Entrega copia del formato Inventario de llantas en Almacén IMI- FCM-15 al Supervisor de llantas, archivando el original con la firma de recibido del Supervisor de llantas. Supervisor de Llantas Auxiliar de trafico 10. Captura el formato Inventario de llantas en almacén IMI-FCM-15 en el Sistema GM. ASIGNACIÓN DE UNIDADES. 1. Realiza el EIR IMI-FCM-05 de la unidad y/o equipo de arrastre IMI- FCM-17 al asignar y/o cambiar la unidad y/o equipo de arrastre a un operador. En caso de realizar el cambio de la unidad y/o equipo de arrastre, solicita al operador el EIR IMI-FCM-05 de la unidad y/o equipo de arrastre IMI-FCM-17 que va a entregar y debe revisar y cotejar las condiciones de la unidad y/o equipo de arrastre que recibe el Jefe de Tráfico. 2. Entrega una copia del registro al operador y la original al Coordinador de Mantenimiento. En caso, de base foránea el Jefe de oficina reporta y envía vía e mail escaneando el EIR IMI-FCM-05 y/o IMI-FCM-17 original que se realizo al asignar unidad y/ o equipo de arrastre al operador.

3 Código: IMI-PCM-02 Fecha de Emisión: MAY.09 Rev: 02 Fecha de Revisión: NOV. 10 Página 3 de 8 Coord. Mantenimiento 3. Archiva en bitácoras el EIR IMI-FCM-05 y/o IMI-FCM- 17 original. REVISIÓN DIARIA DE S Operador Supervisor de llantas o llantero Supervisor de llantas. 1. Ingresa la unidad al patio GDL, ALT, MZO. 2. Inspecciona el desgaste y presión de las llantas de las unidades y/o equipos de arrastre que se encuentren en patio llenando el Semáforo Diario de llantas IMI-FCM-09. En caso de bases foráneas el llantero. Inspecciona el desgaste y presión de las llantas de las unidades y/o equipos de arrastre y entrega los registros al jefe de oficina para su análisis. 3. Analiza el Semáforo diario de llantas de la unidad IMI-FCM-09 y/o el Semáforo Diario de llantas del Equipo de Arrastre IMI-FCM-18 revisando status de las llantas. En caso de bases foráneas, el jefe de oficina deberá analizar el status de las llantas. 4. Registra la información del Semáforo diario de llantas de la unidad IMI-FCM-09 y/o el Semáforo Diario de llantas del Equipo de Arrastre IMI-FCM-18 en el Sistema GM en el Registro Revisiones de llantas. 5. Solicita la autorización de movimientos o requerimientos de llantas al Coordinador de Mantenimiento. 6. Si se necesitan cambiar llantas, solicita las llantas al almacén con el formato Orden de Falla del Sistema GM previamente firmado por el Coordinador de Mantenimiento autorizando la salida de las llantas y entrega las llantas desmontadas a cambio. En caso de no tener las llantas deberá llenar el formato Salida de Almacén sin llantas IMI-FCM-16 a cambio previamente autorizado por el coordinador de mantenimiento. 7. Registra los cambios realizados en el formato Movimientos Diarios IMI- FCM Realiza el EIR IMI-FCM-05 de la unidad y/o equipo de arrastre IMI- FCM Entrega el equipo al Jefe de Tráfico, con el EIR correspondiente. 10. Captura datos del formato movimientos diarios del día anterior a primera hora en el Sistema GM. 11. Archiva formato de movimientos diarios en bitácora de llantas. REPARACIONES DE S Operador 1. Reporta vía Omni track al Auxiliar de tráfico el tipo de falla indicándole económico de la unidad posición de la llanta y posibles causa de la falla.

4 Código: IMI-PCM-02 Fecha de Emisión: MAY.09 Rev: 02 Fecha de Revisión: NOV. 10 Página 4 de 8 Auxiliar de Tráfico 2. Autoriza la reparación solicitando el costo de la misma. 3. Envía e mail a coordinador de mantenimiento los datos del reporte vía omni track. Operador 4. Solicita al reparador de la llanta la factura o nota. 5. Al llegar a la base de destino reporta al Auxiliar de tráfico la reparación realizada. Llantero Supervisor de llantas o Jefe de oficina. 6. Desmonta la llanta para revisar la reparación realizada. 7. Registra la reparación hecha en el formato de Reparaciones diarias de llantas IMI-FCM Notifica a coordinador de mantenimiento para la autorización de los gastos realizados. En caso de base foránea, el jefe de oficina firma de autorización de reparación, firmando por la parte trasera de la factura con nombre firma fecha de autorización num. Económico y reporta vía e mail enviando por escáner los registros de reparaciones diarias de llantas todos los días al final del día al coordinador de mantenimiento y envía vía mensajería interna (previamente ensobretados) los registros acumulados de 7 días al coordinador de mantenimiento, informando vía e mail las condiciones del envío (fecha, hora y con quien envía). S TRONADAS Operador. Auxiliar de Tráfico Operador 1. Reporta vía Omni track al Auxiliar de tráfico que la llanta tronó. 2. Autoriza el retiro o movimiento de neumáticos, solicitando el costo del trabajo realizado. 3. Informa a la base destino el retiro o movimiento realizado junto con el costo. 4. Al llegar a la base de destino reporta al Auxiliar de tráfico la reparación hecha e ingresa la unidad y/o equipo de arrastre a Mantenimiento. Supervisor de llantas o llantero. 5. Solicita al operador la llanta tronada para su diagnostico, corrige los movimientos realizados y registra los movimientos en el formato de Movimientos Diarios IMI-FCM Llena el formato de Llantas de desecho IMI-FCM Notifica a coordinador de mantenimiento o al jefe de oficina para la autorización de los gastos realizados. En caso de base foránea. El jefe de oficina firma de autorización de reparación, firmando por la parte trasera de la factura con nombre firma fecha de autorización num. económico. Y reporta vía e mail enviando por escáner los registros de llantas de desecho todos los días al final del día, al coordinador de mantenimiento y envía vía mensajería interna (previamente ensobretados) los registros

5 Código: IMI-PCM-02 Fecha de Emisión: MAY.09 Rev: 02 Fecha de Revisión: NOV. 10 Página 5 de 8 acumulados de 7 días a coordinador de mantenimiento, informando vía e mail las condiciones del envío (fecha, hora y con quien envía). Coordinador de manto. 8. Autorizara cualquier gasto de llantas al revisar los formatos enviados por jefes de oficina, al siguiente día del envió por vía e mail. 7. DIAGRAMA DE FLUJO a. CONTROL DE S REALIZA EL INVENTARIO CAPTURA INVENTARIO EN El SISTEMA ARCHIVA INVENTARIO ANALIZA EL REPORTE REALIZA REUISICIÓN DE S CAPTURA LAS S EN EL SOFTWARE RECIBE LAS S, LAS MARCA Y HACE EL INVENTARIO COMPRAR S b. ASIGNACION DE UNIDADES ASIGNACION REALIZA EL EIR ES ASIGNACI ÓN O CAMBIO? ENTREGA COPIA AL OPERADOR Y EL ORIGINAL AL COORD. MANTO ARCHIVA EL EIR ORIGINAL CAMBIO SOLICITA AL OPERADOR LA COPIA DEL EIR DE LA UNIDAD O EQUIPO A ENTREGAR REVISA LAS CONDICIONES DE LA UNIDAD QUE ENTREGA

6 Código: IMI-PCM-02 Fecha de Emisión: MAY.09 Rev: 02 Fecha de Revisión: NOV. 10 Página 6 de 8 REALIZA LA INSPECCION A LAS c. REVISION DE DIARIA ANALIZA EL SEMAFORO DIARIO SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA MOVIMIENTOS O REQUERIMIENTOS DE S ES CAMBIO DE Sí SOLICITA LAS S AL ALMACEN No REGISTRA LOS CAMBIOS EN MOVIMIENTOS DIRARIOS REPORTA AL AUX. TRAFICO LOS CAMBIOS MODIFICA EL EIR Y EMTREGA COPIA AL OPERADOR. ENTREGA REPORTE DE MOVIMIENTOS DIARIOS AL CAPTURISTA CAPTURA LOS MOVIMIENTOS EN EL INTELI Y ARCHIVA EL REGISTRO d. REPARACIÓN DE S REPORTA FALLA AUTORIZA REPARACION REPARA LA LLEGA A LA BASE Y DESMONTA LA REGISTRA LA REPARACIÓN EN EL FORMATO REPARACIONES DIARIAS SOLICITA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA REPARACIÓN AUTORIZA PAGO DE REPARACIÓN DE LA

7 Código: IMI-PCM-02 Fecha de Emisión: MAY.09 Rev: 02 Fecha de Revisión: NOV. 10 Página 7 de 8 e. S TRONADAS REPORTA TRONADA AUTORIZA EL CAMBIO DE LA REALIZA EL MOVIMIENTO DE LA LLEGA A LA BASE Y REPORTA EL MOVIMIENTO DE LA, INGRESA LA UNIDAD A MANTENIMIENTO REGISTRA EL CAMBIO EN EL FORMATO S DE DESECHO SOLICITA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COMPRA DE LA AUTORIZA PAGO DE COMPRA DE LA 8. SITUACIONES NO CONFORMES SITUACION NO CONFORME En el cambio de equipo de arrastre y/o unidad el operador no entrega la copia del EIR IMI-FCM- 05. Diferencia en las llantas entre el registro EIR y la unidad y/o el equipo de arrastre que el operador entregue. ACCIÓN/CORRECCIÓN RESPONSABLE Se informa a Mantenimiento para que revise el EIR original y el estado actual de la unidad y/o equipo de arrastre. Los daños que surgen serán descontados al operador que entrega el equipo de arrastre y/o unidad. No se podrá asignar otro equipo de arrastre y/o unidad hasta que se aclare la diferencia, y con previa autorización del coordinador de mantenimiento revisando el registro original. Auxiliar de Tráfico Auxiliar de Tráfico REGISTRO Correo Correo

8 Código: IMI-PCM-02 Fecha de Emisión: MAY.09 Rev: 02 Fecha de Revisión: NOV. 10 Página 8 de 8 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA IMI-PCA-01 Procedimiento de Compras de Insumos y/o Servicios 10. REGISTROS: IMI-FCM-09 IMI-FCM-10 IMI-FCM-11 IMI-FCM-12 IMI-FCM-13 IMI-FCM-14 IMI-FCM-15 IMI-FCM-16 IMI-FCM-17 IMI-FCM-18 SEMAFORO DIARIO DE S DE EQUIPO DE ARRASTRE INVENTARIO DE EQUIPO DE ARRASTRE INVENTARIO DE UNIDADES S DE DESECHO MOVIMIENTOS DIARIOS DE S REPARACIONES DIARIAS DE S INVENTARIO DE LLANTES EN ALMACEN SALIDA DEL ALMACEN SIN S A CAMBIO RECIBO INTERCAMBIO DE EQUIPO DE ARRASTRE SEMAFORO DIARIO DE S DE UNIDAD ORDEN DE FALLA REVISIONES DE S