TIO DE ROCESO: AOYO FECA: 02-07-2015 RESONSABLE: icerrector(a) Administrativa y Financiera OBJETIO: ALCANCE: REQUISITOS: NTCG 1000:2008 ISO 14001:2005 LEGALES: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3. 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6. Constitución olítica Colombia, Ley 629 2000, Ley 697 2001, Decreto 3683 2003, Decreto 2501 2007, Decreto 2331 2007, Decreto 895 2008, Resolución 180606 2008, Decreto 3450 2008, Resolución 181331 2009, Resolución N 180540 2010, Resolución N 180919 2010, Resolución 90708 2013, Ley 1715 2014, Decreto 1140 2003, Resolución 1045 2003, Decreto 1713 2002, Ley 769 2002, Decreto 2395 2000, Resolución 541 1994, Ley 511 1999, Ley 9 1979, Decreto 2811 l 1974, Resolución 1511 2010, Resolución 1512 2010, Resolución 1297 2010, Resolución 371 2009, Resolución 372 2009, Ley 1252 2008, Resolución 693 2007, Resolución 0062 2007, Resolución 1362 2007, Decreto 4741 l 2005, Dec 1443 2004, Dec 1609 2002, Resolución 415 1998, NTC 4435 1998, NTC 4532 1998, Res 2309 1986, Dec 3450 2008, Res 371 2009, Res 372 2009, Res 0222 2011, Ley 1672 2013, Dec. 351 2014, Re 627 2006, Dec 948 2005, Res 8321 1983. romover el sarrollo sostenible y el cumplimiento las normas legales y otras que la institución suscriba, aplicables mediante la gestión acciones que minimicen los impactos generados en el sarrollo los diferentes procesos en la Universidad l Atlántico. El alcance l Sistema Ambiental la Universidad l Atlántico cubre la prestación l servicio Educación Superior para la formación profesionales y posgraduados a través los procesos institucionales en sus actividas Docencia, Investigación, Extensión y royección Social y Bienestar Universitario, para las Ses Norte y Bellas Artes. UMANOS 1 icerrector Administrativo y Financiero. 1 rofesional Universitario Especializado 5 Contratistas RECURSOS: FISICOS Equipos e implementos oficina. Equipos cómputo. Materiales, equipos y suministros necesarios para sarrollo las actividas propias los programas. Centro acopio temporal residuos.
TIO DE ROCESO: AOYO FECA: 02-07-2015 EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR Listado programas, proyectos o acciones lan gestión ambiental, política conducentes a Rectoría, proceso Legislación vigente, ambiental, matriz aspectos mitigar, corregir, gestión ISO 14001:2004. y requisitos legales prevenir y/o ambiental vigentes. controlar los impactos significativos. procesos universitaria, partes interesadas. universitaria. universitaria. Estratégico Financiera Legislación vigente, ISO 14001:2004. Legislación vigente. lan Estratégico, lan Acción Solicitud royecto resupuesto Intificar, actualizar y evaluar los aspectos, valorar los impactos y terminar los controles necesarios para la mejora l sempeño ambiental. Intificar, actualizar, comunicar, cumplir y evaluar los requisitos legales y otros suscritos aplicables a la Universidad. Formular el proyecto presupuesto l proceso Matriz aspectos e impactos Matriz legal ambiental, política ambiental, objetivos, normatividad ambiental interna royecto presupuesto l proceso procesos, universitaria, entes control. procesos, universitaria, entes control. Financiera y Bienes, Suministros y Servicios
TIO DE ROCESO: AOYO FECA: 02-07-2015 EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR Estratégico lan Estratégico, lan Acción, Estatutos Solicitar contratación y sarrollo personal Solicitud contratación y capacitación y bienestar laboral l Talento umano Sistema gestión ambiental rogramas institucionalizados Intificar las necesidas formación y toma conciencia relacionadas con los aspectos e impactos intificados en el SGA. Cronograma y evincias actividas. procesos ambiental ambiental ambiental, l Talento umano ISO 14001:2004 y Matriz aspectos e impactos, inspecciones, requisitos legales aplicables, sempeño los programas. Matriz aspectos e impactos, Matriz riesgos seguridad y salud Implementar la política y los objetivos l SGA en las funciones y niveles organizacionales pertinentes ntro la Universidad. Establecer, implementar, revisar y mantener los programas, controles operacionales y otras acciones requeridas para lograr los objetivos l SGA y controlar los impactos intificados. Aplicar la metodología análisis vulnerabilidad para intificar situaciones emergencia y establecer los planes emergencia y contingencia necesarios. olítica, objetivos, metas. rocedimientos, campañas planificadas, indicadores. lan emergencia contingencia. y tecnológica y comunicaciones, universitaria universitaria y partes interesadas. universitaria y partes interesadas.
TIO DE ROCESO: AOYO FECA: 02-07-2015 EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR en el trabajo, Metodología análisis vulnerabilidad. ambiental, tecnológica y comunicaciones, Legislación ambiental vigente, ISO 14001:2004 y ISO 14001:2004 y Legislación ambiental vigente, ISO 14001:2004 y olíticas, rogramas y los controles finidos. Gestionar la realización evaluaciones y monitoreo solicitados por las autoridas y/o requeridos para el seguimiento y evaluación l SGA. Desarrollar acciones tendientes a cumplir con las políticas, objetivos, acuerdos y lineamientos institucionales l Sistema Ambiental. Evaluar el cumplimiento los requisitos legales y levantar los planes intervención requeridos. Comunicar a los estudiantes, funcionarios, contratistas, visitantes y otras partes interesadas las políticas, los programas y los controles relacionados con los impactos las Informes las evaluaciones e inspecciones, acciones correctivas, preventivas y mejoras implementadas. lanes acción, acciones correctivas y sarrollo tabla indicadores. Matriz legal ambiental, acciones correctivas, preventivas y mejoras implementadas. Matriz comunicaciones universitaria. universitaria, contratistas, visitantes, todos los procesos
TIO DE ROCESO: AOYO FECA: 02-07-2015 EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR actividas en las cuales participan. Estratégico Bienes, Suministros y Servicios Estratégico Control Interno, la Calidad lan Acción lan Estratégico Bienes, Servicios y Suministros lan Estratégico, lan Acción, Estatutos Documentos y Tabla Retención Comunicaciones externas e internas. Comunicación Auditoria programada lanes intervención, métodos controles operacionales. rogramas l SGA Ejecutar los proyectos asociados al proceso contenido en el lan Acción. Solicitar bienes, suministros y servicios, conforme a las necesidas l proceso. Solicitar contratación y sarrollo personal Recibir y administrar los archivos y Solicitar documentación institucional. Recibir, documentar y responr las comunicaciones pertinentes las partes interesadas internas y externas en relación a los aspectos significativos intificados en el SGA. reparar y presentar la documentación para las auditorias Evaluar la eficacia los planes intervención. Evaluar la eficacia l sempeño los programas. royecto l lan Acción Ejecutado Solicitud bienes, suministros y servicios Solicitud contratación y capacitación y bienestar laboral Solicitud y entrega documentación Comunicaciones externas e internas sarrolladas. Documentación entregada auditada Informes evaluación Indicadores. y Universitaria procesos Bienes, Suministros y Servicios l Talento umano Control Interno y la Calidad. Comité técnico ambiental, control interno. Alta dirección, Comité técnico ambiental, control
TIO DE ROCESO: AOYO FECA: 02-07-2015 EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR interno. Informes procesos gestión- medición Informes indicadoresinformes procesos Efectuar seguimiento a seguimiento a auditorías. Actas visita y Legislación Recibir visita entes control Autos gubernamentales ambiental vigente ambiental. requerimiento. Legislación Acciones Gestionar la intificación e ambiental vigente, correctivas, implementación acciones correctivas ISO 14001:2004 y A preventivas y y preventivas tendientes a mejorar el mejoras sempeño ambiental. implementadas. Estratégico, control interno, Todos procesos, Ente certificador. los lanes mejoramiento, Resultados revisión por la Dirección. A Gestionar el mejoramiento continuo. Mejora Sistema Integrado. l
TIO DE ROCESO: AOYO FECA: 02-07-2015 DOCUMENTOS SOORTE rocedimiento Intificación y evaluación aspectos e impactos. rocedimiento Intificación, aplicación y evaluación requisitos legales y otros aplicables tipo legal. rogramas l Sistema Ambiental. rocedimientos asociados a los programas l SGA. Instructivos asociados a los programas l SGA. Documentos asociados. REGISTROS Formato para la intificación aspectos e impactos Formato para la evaluación aspectos. Formato matriz intificación, aplicación y evaluación requisitos relacionados con los aspectos. Formato inspección residuos peligrosos. Formato generación residuos peligrosos tipo químico. Formato generación residuos biológicoinfecciosos y similares. Formato verificación l estado equipos y accesorios alto consumo agua potable. Formato revisión estado equipos consumidores energía eléctrica la universidad l atlántico se norte. ARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Auditorías internas y externas a todos los Control Documentos y Registros. Seguimiento l sempeño los programas l Sistema Ambiental. INDICADORES TIO DESCRICIÓN Eficacia rogramas académicos con componente ambiental Capacitaciones orcentaje actividas realizadas Eficiencia Consumo energía eléctrica Consumo er-cápita energía Ahorro en el consumo agua Consumo per-cápita agua orcentaje reutilización las aguas residuales tratadas roducción residuos ordinarios roducción per-cápita residuos ordinarios Cantidad residuos reciclables aprovechados roducción residuos peligrosos
TIO DE ROCESO: AOYO FECA: 02-07-2015 UNTOS DE CONTROL RIESGOS Almacenamiento temporal y disposición final los residuos. Consumo eficiente la energía eléctrica. Consumo eficiente l agua. Disposición final las aguas residuales tratadas. Calidad agua las piscinas. Matriz aspectos e impactos. Matriz riegos seguridad y salud en el trabajo.