TRAMITE DE PAGO POR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD - HOC

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1 CODIGO: DNP-UITS VERSION: PRIMERA AREA: DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION UNIDAD DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD TITULO: SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD - HOC RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA Formulado por: Equipo de Elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO) - OPP Aprobado por: Dirección Nacional de Prevención VºBº por: Oficina de Planificación y Presupuesto

2 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/2005 2/20 1. OBJETIVO Estandarizar el proceso de pago para los Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, los Delegados Ad - Hoc y los Verificadores Ad Hoc. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación en la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención, en las Areas de Delegaturas y Verificaciones Ad-Hoc de las Unidades de Prevención de las Direcciones Regionales de Defensa Civil, y también a los Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, los Verificadores Ad-Hoc y los Delegados Ad-Hoc autorizados y acreditados por el Instituto Nacional de Defensa Civil; así como en los Gobiernos Regionales y/o Locales (Municipalidades). Describe las actividades desde la preparación de los documentos para solicitar la reversión de ingresos por Inspecciones Técnicas, Delegaturas Ad-Hoc y Verificaciones Ad-Hoc hasta el pago a los Inspectores Técnicos de Seguridad, los DAH y los VAH, incluye el control previo en gestión Administrativa, la Ejecución Financiera de los Ingresos, la Emisión del Informe de Disponibilidad presupuestaria la transferencia de los fondos por parte de la Unidad de Economía de la Oficina de Administración hacia las Direcciones Regionales de Defensa Civil, la elaboración de la Orden de Servicio en la Unidad de Logística de la DRDC y el pago del servicio. 3. BASE LEGAL 3.1. Decreto Ley N 19338, aprueba Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, y sus modificatorias aprobadas mediante Decretos Legislativos Nos. 442, 735 y 905, y Ley N Decreto Supremo N SGMD, aprueba Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil Decreto Supremo N PCM, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, del 22MAY01, modificado por Decreto Supremo N INDECI, del 07ENE Decreto Supremo N PCM, aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del INDECI, del 19OCT Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, del 10ABR Resolución Ministerial N MTC/15.04, que Establece derechos por servicios que prestan delegados de colegios profesionales y de entidades rectoras en comisiones técnicas calificadoras de proyectos y supervisoras de obras, del 31MAY Resolución Jefatural N INDECI, que establece los montos como derechos por servicios que prestan sus Delegados Ad-Hoc como miembros de las Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos y sus Verificadores Ad- Hoc como derecho único de trámite por el Informe Técnico de Verificación de colegios profesionales y de entidades rectoras en comisiones técnicas calificadoras de proyectos y supervisoras de obras, del 30DIC03.

3 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/2005 3/ Ley N 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, del 19JUL Reglamento de la Ley N de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, aprobado por Decreto Supremo N MTC, del 17FEB Decreto Supremo N PCM, que Aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, del 02JUL00, y su modficatoria aprobada por Decreto Supremo N PCM, del 29DIC Resolución Jefatural Nº INDECI, que aprueba la Directiva sobre Normas y Procedimientos para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Multidisciplinarias, del 14JUL Resolución Jefatural N INDECI, que dispone que los Organos Desconcentrados del INDECI, adopten la denominación, organización y funcionamiento de Direcciones Regionales de Defensa Civil. 4. REQUISITOS DEL PROCESO 4.1 Requerimiento de Reversión de Ingresos Recaudados 1 por Inspecciones Técnicas de Seguridad, Delegaturas Ad - Hoc y Verificaciones Ad - Hoc dirigido a la Dirección Nacional de Prevención, Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad adjuntando los siguientes documentos: Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil a. Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de Detalle Recibo de pago en el Banco de la Nación. Consolidado de Inspecciones Técnicas de Detalle por órgano ejecutante. b. Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de Multidisciplinaria Recibo de pago en el Banco de la Nación. Consolidado de Inspecciones Técnicas de Multidisciplinaria por órgano ejecutante Delegaturas Ad - Hoc a. Recibo de pago en el Banco de la Nación. b. Consolidado de participaciones de los Delegados Ad Hoc, emitido por la DRDC Verificaciones Ad - Hoc a. Recibo de pago en el Banco de la Nación. b. Consolidado de Verificaciones Ad Hoc, emitido por la DRDC. 1 El que concluye con el envío del fondo, por parte de la Oficina de Administración para la reversión de los ingresos a la DRDC.

4 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/2005 4/ Una vez que los fondos se encuentren en la DRDC, la Unidad de Prevención realizará el requerimiento de pago dirigido a la Unidad de Administración de la Dirección Regional de Defensa Civil adjuntando los siguientes documentos: Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil a. Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de Detalle Acta de Conformidad para cada Inspector Técnico. Recibo por honorario. Copia de Resolución Directoral decretando Inspección de Detalle. b. Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Multidisciplinaria Carta visada por el de la UITS sobre entrega de Informe Final, sólo para el caso de Lima y Callao, o Acta de Conformidad visada por el de la Unidad de Prevención para cada Inspector Técnico de Seguridad. Recibo por honorario. Resolución Directoral decretando Inspección Multidisciplinaria Delegaturas Ad - Hoc a. Acta de Conformidad para cada Delegado Ad - Hoc. b. Recibo por honorario Verificaciones Ad - Hoc a. Acta de Conformidad para cada Verificador Ad - Hoc. b. Recibo por honorario. 5. RESPONSABLES DEL PROCESO 5.1. Unidad de Prevención de la Dirección Regional de Defensa Civil Unidad de Administración de la Dirección Regional de Defensa Civil Unidad de Logística de la Dirección Regional de Defensa Civil Unidad de Inspecciones Técnicas de Defensa Civil de la Dirección Nacional de Prevención. 6. CONSIDERACIONES 6.1. El Administrado deberá pagar directamente a la cuenta de la Dirección Regional de Defensa Civil, quedando a cargo de ésta última realizar la transferencia del porcentaje que le corresponde a la del INDECI por los servicios de Inspecciones Técnicas de Seguridad, Delegaciones Ad - Hoc y Verificaciones Ad Hoc, según corresponda.

5 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/2005 5/ Los procedimientos administrativos vigentes señalan que las entidades están obligadas a recibir las copias 2 simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo del recibo de pago original o copias legalizadas notarialmente de tales documentos. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. Sólo se exigirán copias autenticadas por fedatarios institucionales en los casos en que sea razonablemente indispensable El pago se puede retrasar y ocurrir que ha caducado la vigencia del Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil, del VAH y del DAH, en éstos casos se revisará la fecha de recepción del: Informe Técnico de Inspección de Seguridad recepcionado en mesa de partes (o la que haga sus veces) de la Dirección Regional de Defensa Civil, Informe ó Reporte de la participación del DAH emitido por la Municipalidad correspondiente, del Informe Técnico del Verificador Ad Hoc entregado a la SUNARP, y los correspondientes cargos del área de Inspecciones Técnicas de Seguridad y del área de Verificaciones y Delegaturas Ad - Hoc de la Unidad de Prevención de la Dirección Regional de Defensa Civil El pago por el trámite del Informe Técnico de Verificador Ad - Hoc se encuentra regulado por la normatividad vigente y el interesado lo abonará directamente al INDECI, cuenta de la Dirección Regional de Defensa Civil, correspondiente Los derechos de la entidad rectora, el INDECI por los servicios que prestan sus Delegados Ad - Hoc como miembros de las Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos, por calificación de anteproyecto, proyecto de obra o variación de proyecto aprobado, se encuentran regulados por la normatividad vigente. Es la Municipalidad ejecutante, previa firma de Convenio, la que reserva este monto y debe transferirlo a la cuenta de la Dirección Regional de Defensa Civil, quedando a cargo de ésta última el pago a los Delegados Ad Hoc y la transferencia del % que le corresponde a la, el que será destinado a capacitación y otros Se establece como derechos de la entidad rectora, en este caso el INDECI por concepto de Inspecciones Técnicas de Seguridad, Verificadores y Delegados Ad - Hoc los descritos en el TUPA del INDECI La distribución de los ingresos por los conceptos mencionados en el numeral anterior se encuentran regulados mediante Resoluciones Jefaturales En los casos que no correspondan por haberse realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, la Verificación Ad-Hoc ó la Delegatura Ad-Hoc con personal del INDECI, se dispondrá de dichos fondos para las acciones de prevención que se dispongan Las Direcciones Regionales de Defensa Civil deben asegurarse que se haya efectuado el depósito por parte del administrado o por la Municipalidad de acuerdo al detalle entregado a la hora de solicitar el servicio. 2 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 40º y 41º.

6 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/2005 6/ La Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad a través de la gestión Administrativa realiza el control previo de los documentos enviados para solicitar la reversión de ingresos a la Unidad de Economía de la Oficina de Administración y la Orden de Servicio a la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Nacional de Logística Si el monto revertido a la Dirección Regional no alcanza para realizar los pagos a los Inspectores Técnicos de Seguridad, DAH y VAH, será la Unidad de Prevención, Area de Inspecciones Técnicas de Seguridad ó el Area de Delegaturas y Verificaciones Ad Hoc, según corresponda, la responsable de solicitar una Ampliación del Calendario de Compromiso durante los primeros tres (03) días de cada mes a la Unidad de Administración de la DRDC para que su trámite a la Oficina de Administración, fundamentando con los documentos necesarios, tales como Cuadro detallado de pagos pendientes por tipo de servicio y elaborada de acuerdo al formato correspondiente, ver anexo. 7. SIGLAS 7.1. ADVAH: Area de Delegaturas y Verificaciones Ad - Hoc de la Unidad de Prevención de la Dirección Nacional de Defensa Civil DAH: Delegado Ad - Hoc DRDC: Dirección Regional de Defensa Civil INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil ITSDC: Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil OA: Oficina de Administración OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto UA: Unidad de Administración de la Dirección Regional de Defensa Civil UE: Unidad de Economía de la Oficina de Administración UITS: Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad de la Dirección Nacional de Prevención UL: Unidad de Logística de la Dirección Regional de Defensa Civil VAH: Verificador Ad - Hoc. 8. DEFINICIONES 8.1. Acta: Relación escrita de lo tratado en una junta Administrado: Persona natural o jurídica propietaria de un local, empresa, negocio o cualquier tipo de recinto objeto de inspección técnica de seguridad en defensa civil y que esta sometida al Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) Comprobante: Documento con el que se verifica o confirma una cosa por cotejo o demostración.

7 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/2005 7/ Delegado: Se dice de la persona en quien se delega una facultad o jurisdicción Honorario: Sueldo por hacer un trabajo en un arte liberal Inspector: Empleado que tiene a su cargo la inspección y vigilancia de un servicio u otra cosa Pago: Acción de entregar lo que se debe Profesional: Persona que pertenece a la profesión o al magisterio de ciencias Tasa: Son los montos que se pagan por concepto de las diversas Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, por Delegatura Ad - Hoc y por Verificación Ad - Hoc, establecidos en el TUPA del INDECI y en Resolución Jefatural N INDECI Verificador: El que verifica o comprueba la verdad de una cosa que se dudaba. 9. GLOSARIO DE TERMINOS 9.1. Delegado Ad - Hoc (DAH): Puede ser un funcionario, empleado o consultor designado por el INDECI y que necesariamente deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil Colegiado y hábil para ejercer la profesión, debidamente acreditado ante la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos (CTCP) mediante una credencial en la que se deberá consignar su calidad, especialidad y el tiempo en que ejercerá el cargo Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil: Es un técnico y/o profesional que habiendo aprobado el curso de capacitación de Inspectores de Seguridad en Defensa Civil, haya sido autorizado mediante una Resolución Jefatural y se encuentra inscrito en el Libro del Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad del INDECI Verificador Ad Hoc (VAH): Es el especialista y representante del INDECI en lo que compete al tema de seguridad, el que necesariamente deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil Colegiado y hábil para ejercer la profesión, quien actuará en calidad de verificador público emitiendo informe en nombre y representación del INDECI, sujetándose a las normas que para el efecto la institución establezca respecto de las edificaciones sometidas al ámbito de control de la misma. 10. ANEXO Formato de Ampliación del Calendario de Compromiso por Recursos Directamente Recaudados

8 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/2005 8/ DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA DRDC / UP / AITS DRDC / UP / ADVAH RESPONSABLE Técnico Administrativo () Ingeniero de Prevención (Responsable) (Técnico Administrativo) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Viene del proceso de Revisión de Proyectos de ITSDC de Detalle y Ejecución de ITSDC Multidisciplinarias. 1. Elabora un consolidado con el monto total de la DRDC, de acuerdo al tipo de servicio, selecciona los recibos de pago en el Banco de la Nación por las ITSDC y entrega al Responsable del AITS. 2. Elabora memorándum dirigido a la Dirección Nacional de Prevención, UITS, solicitando la devolución de ingresos normados en el TUPA del INDECI y en Modificatoria del Reglamento de ITSDC aprobada por Decreto Supremo N PCM, adjunta recibos de pago en Banco de la Nación y entrega al de la Unidad de Prevención, luego ir a la actividad N 8. Viene de los procesos Verificación Ad- Hoc y Participación del DAH en la CTCP del Municipalidad. Es para pago por Delegaturas Ad Hoc: 3. Recibe transferencia de fondos por parte de la Municipalidad al INDECI, de acuerdo al Convenio suscrito para tal fin, copia del pago en el Banco de la Nación, el detalle del Costo Total de Obra y el monto que le corresponde al INDECI como entidad rectora. 4. Verifica los montos revisando el Costo Total de la Obra y el monto que le corresponde al INDECI como entidad rectora. Calcula nuevamente los montos. No corresponden los Montos: 5. Coordina con Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos (con quien corresponda) para subsanar el faltante o sobrante. Ir a la actividad Nº 6. Corresponden los Montos: Ir a la actividad Nº 6. No es para pago por Delegaturas Ad - Hoc, 6. Elabora un consolidado con el monto total por órgano ejecutante y por tipo de servicio (DAH y/o VAH), adjunta recibos y entrega.

9 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/2005 9/20 DRDC / UP / ADVAH DRDC / UP DRDC DRDC / UP / ADVAH, DRDC / UP / AITS DRDC / UA SGII DNP DNP / UITS Responsable (Ingeniero de Prevención) Director Técnico Administrativo () Secretaría General Director Apoyo Administrativo Apoyo Administrativo Técnico Administrativo (Responsable de Gestión Administrativa) Coordinador de Consultores 7. Elabora memorándum dirigido a la Dirección Nacional de Prevención, UITS, solicitando la devolución de los ingresos el 60% 3 para el caso de DAH, y el 100% para el caso del VAH, adjunta recibos de pago en Banco de la Nación y entrega al de la Unidad de Prevención. 8. Revisa, da VºBº y entrega al Director Regional de Defensa Civil. 9. Revisa, firma y deriva a la Unidad de Prevención para su registro. 10. Registra y entrega los documentos en la Unidad de Administración para que gestione el requerimiento a la UITS de la DNP. Se inicia el proceso de Ingresos de recursos Directamente Recaudados, el que concluye con la entrega de fondos a la Dirección Regional correspondiente, luego ir a la actividad 25. Se inicia el proceso de Administración del Proceso de Trámite Documentario, que termina con la recepción de los documentos en la Dirección Nacional de Prevención, luego ir a la actividad Revisa memorándum y deriva al de la UITS para su atención. 12. Recibe, registra y entrega al de la UITS. 13. Revisa requerimiento y asigna responsable, deriva. 14. Registra, entrega y solicita firma en cuaderno de cargo. 15. Verifica que el requerimiento tenga la documentación completa (partidas presupuestarias, cantidad de ITSDC, Delegaturas Ad - Hoc, Verificaciones Ad Hoc, etc.). 16. Asigna numeración y registra en Base de Datos Registro de Documentación, y espera el Listado (por órgano ejecutante) de los Informes de ITSDC y Verificación Ad - Hoc aprobado por los Consultores de la UITS. Se reinician los procesos de Verificación Ad Hoc, Ejecución de ITSDC Multidisciplinaria y Revisión de Proyectos de ITSDC de Detalle, los que concluyen con la revisión y aprobación de los Informes de ITSDC y Verificación Ad Hoc 3 Estos porcentajes pueden variar, se encuentran regulados mediante Resolución Jefatural del INDECI.

10 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/ /20 DNP/UITS DNP OA Coordinador de Consultores Técnico Administrativo (Responsable de Gestión Administrativa) Director Secretaria Ejecutiva UE y emisión del Listado por Organo Ejecutante, de los Informes aprobados, el que es entregado al Responsable de Gestión Administrativa para el pago. 17. Recibe Listado por Organo Ejecutante, de los Informes aprobados. 18. Separa y registra requerimiento por órgano ejecutante y por tipo de servicio. 19. Revisa la lista de ITSDC, VAH, y DAH autorizados y vigentes hasta el inicio del trámite de pago (de éste proceso). Hay observaciones: 20. Elabora memorándum dirigido al Director de la Dirección Regional de Defensa Civil, correspondiente, y al Director Nacional de Prevención con copia a SubJefatura; firmado por el de la UITS de la DNP para su conocimiento y subsanación respectiva, luego a la actividad 2 (DRDC) o a la actividad 7 (en los casos de IT Multidisciplinarias). La subsanación se tomará en cuenta para el siguiente mes o la siguiente remesa. No hay observaciones: 21. Elabora un Cuadro de Análisis de Requerimiento por órgano ejecutante y por tipo de servicio. 22. Elabora, visa y entrega memorándum con opinión favorable dirigido a la Oficina de Administración con atención de la Unidad de Economía solicitando la remesa respectiva y la verificación de ingresos por servicios de ITSDC, Delegaturas Ad - Hoc y Verificaciones Ad - Hoc y a OPP, área de Presupuesto para emisión de disponibilidad presupuestaria. Envía al Director Nacional de Prevención para la firma del memorándum. 23. Recibe, revisa, firma y deriva memorándum para su entrega. 24. Registra y envía documentos a la Unidad de Economía de la Oficina de Administración. Se inicia el proceso de Ejecución Financiera de Ingresos, el que concluye con la revisión de la transferencia de fondos efectuada a favor del INDECI por el servicio prestado por ITSDC, Verificación Ad Hoc y Delegatura Ad Hoc.

11 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/ /20 OPP OA SGII DRDC / UA DRDC / UP / AITS Presupuesto UE Secretaría General (Técnico Administrativo) Responsable (Ingeniero de Prevención) Se inicia el Procedimiento de Emisión de Informe de Disponibilidad Presupuestaria, el que concluye con el envío del Informe de disponibilidad en la Oficina de Administración. Se inicia el Procedimiento de Ejecución Financiera de Gastos con Fondos de Pago en Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica de la y los Organos Desconcentrados, el que concluye con la transferencia de los fondos que les corresponden a los órganos ejecutantes y/o Direcciones Regionales de Defensa Civil por los servicios prestados. Los cheques con el monto global se remiten con oficio a través de Secretaria General a las Direcciones Regionales de Defensa Civil para que se encarguen de la distribución de los mismos. Se inicia el proceso Administración del Proceso de Trámite Documentario, el que concluye con la recepción de los documentos en las Unidades de Administración de las Direcciones Regionales de Defensa Civil. 25. Comunica a los asistentes (Técnicos Administrativos) de las AITS y área de Verificadores y Delegados Ad - Hoc, para que presenten los documentos para tramitar el pago para cada uno de los Inspectores, DAH y VAH. 26. Coordina con el Inspector para tramitar el pago por los servicios efectuados en representación del INDECI. Debe entregar su recibo por honorarios correctamente llenado por el monto que le corresponde. 27. Elabora Acta de Conformidad por cada Inspector Técnico de Seguridad y memorándum dirigido a la Unidad de Logística con el Cuadro Consolidado de Pago por Inspector Técnico de Seguridad, adjunta Resolución Directoral y recibo por honorario, entrega al Responsable de la AITS. 28. Aprueba y deriva al de la Unidad de Prevención, luego ir a la actividad N 32.

12 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD - HOC Y VERIFICACIONES AD- HOC FECHA: 19/07/ /20 DRDC / UP / ADVAH DRDC/UP DRDC / UP / AITS, DRDC / UP / ADVAH DRDC / UL DRDC DRDC / UA (Técnico Administrativo) Responsable (Ingeniero de Prevención) (Técnico Administrativo) Conserje Conserje Especialista en Logística Conserje Director Responsable 29. Coordina con el DAH y VAH para tramitar su pago por los servicios efectuados en representación del INDECI. Deben entregar su recibo por honorarios correctamente llenado por el monto que le corresponde. 30. Elabora Acta de Conformidad por cada Verificación Ad - Hoc y Delegatura Ad - Hoc, y memorándum dirigido a la Unidad de Logística con el Cuadro Consolidado de pago por VAH y DAH y adjunta recibo por honorario, entrega al Responsable de la ADVAH. 31. Revisa, aprueba y deriva al de la Unidad de Prevención. 32. Revisa Acta de Conformidad y memorándum, firma y entrega a los asistentes (Técnicos Administrativos) de las AITS y ADVAH. 33. Registra y deriva los documentos a la Unidad de Logística. 34. Registra y entrega documentos al de la Unidad de Logística. 35. Revisa documentación, asigna personal y deriva. 36. Registra, deriva al personal designado y solicita firma en el cuaderno de cargo. 37. Revisa documentos. 38. Elabora Orden de Servicio por cada Inspector Técnico de Defensa Civil, DAH y/o VAH. Entrega al de Logística. 39. Revisa las Ordenes de Servicio y firma, elabora memorándum dirigido a la Unidad de Administración y deriva documentos al conserje. 40. Registra y entrega al Director Regional de Defensa Civil. 41. Firma Ordenes de Servicio y deriva a la Unidad de Administración para el pago de los Servicios de Inspecciones Técnicas de Seguridad, Delegatura Ad - Hoc y Verificación Ad - Hoc. Se inicia el proceso de Pago de Remuneraciones y Proveedores en la Dirección Regional de Defensa Civil, el que concluye con el pago al Inspector Técnico, DAH y/o al VAH por los servicios prestados en representación del INDECI, se da fin al proceso.

13 12. DIAGRAMA DE FLUJO

14 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD HOC Y VERIFICACIONES AD HOC MUNICIPALIDAD Director Responsable (Ing. de Prevención) INDECI ADVAH (Técnico Administrativo) DRDC UNIDAD DE PREVENCION Inicio VAH Responsable (Ing. de Prevención) AITS (Técnico Administrativo) Inicio Verificación Ad-Hoc Participación del DAH en la CTCP de la Municipalidad Revisión de Proyectos de ITSDC de Detalle No Es para pagos por DAH? c Ejecución de ITSDC Multidiciplinarias 3 Entrega transferencia de fondos de la Municipalidad al INDECI, recibo de pago BN, detalle del CTO y el monto que le toca al INDECI Si 3 Recibe transferencia de fondos de la Municipalidad al INDECI, de acuerdo al convenio y recibo de pago en BN, el detalle del costo total de obra y el monto que le corresponde al INDECI, como entidad rectora 2 Elabora memorándum dirigido a UITS solicitando devolución de ingresos de acuerdo al TUPA-INDECI y Decreto Supremo Nº PCM a 1 Elabora consolidado por organo ejecutante y por tipo de servicio, adjunta recibos de pago en BN y entrega 4 Verifica montos revisando cuena y el monto que le corresponde al INDECI, calcula nuevamente los montos Si Corresponden los montos? No 5 Coordina para subsanar el sobrante y/o faltante c 5 Coordina para subsanar el sobrante y/o faltante 5 Coordina para subsanar el sobrane y/o faltante 9 Revisa, firma y deriva α a 8 Revisa, da VºBº y entrega al Director 7 Elabora memorándum dirigido a DN-UITS solicitrando devolución de ingresos del 60% para el DAH y 100% en caso de VAH, adjunta recibos de pago en el BN y entrega 6 Elabora un consolidado con el monto total para DAH y VAH, adjunta recibo de pagos y entrega

15 SGII SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD, DELEGATURAS AD HOC Y VERIFICACIONES AD HOC Director DNP Secretaria UITS INDECI Técnico Administrativo (Responsable G.A) Ingeniero (Consultor) UA DRDC UNIDAD DE PREVENCION ADVAH (Técnico Administrativo) α AITS (Técnico Administrativo) 10 Registra y entrega 10 Registra y entrega Admnistración del Proceso de Tramite Documentario 11 Revisa y deriva documentos 12 Recibe, registra y entrega Ingresos de Recursos Directamente Recaudados 13 Revisa, asigna Responsable y deriva 14 Registra en cuaderno de cargo y entrega 14 Recibe documentos y para pagos ITSDC, VAH, DAH b 15 Verifica que los requerimientos tengan su documentación completa, asigna numeración (Partida presupuestaria, cantidad de ITSDC por requerimiento, de VAH por requerimiento) 16 Registro de documentación BD excell List. de informes por Org. ejecutora Revisión de Proyectos de ITSDC de Detalle Verificación Ad-Hoc Ejecución de ITSDC Multidiciplinarias β

16 SEGURIDAD, DELEGATURAS AD HOC Y VERIFICACIONES AD HOC SGII SECRETARIA GENERAL OPP OA UE/TES Director INDECI Secretaria DNP UITS Técnico Administrativo (Responsable G.A) β Ingeniero (Consultor) 17 Recibe listado de informe 18 Separa y registra requerimiento por Organo Ejecutante y por tipo de servicio 19 Revisa lista de ITSDC, VAH y DAH para corroborrar vigencia y depósito en cuenta de INDECI No Observaciones? Si 20 Elabora memorándum dirigido a DRDC o DNP correspondiente con copia a Subjefatura, DNP/UITS para poner en conocimiento retraso de pago c 21 Elabora un cuadro de análisis de requerimiento por Organo Ejecutante y por servicio 23 Revisa, firma y deriva 22 Elabora, visa y entrega memorándum de conformidad dirigido a OA-TES solicitando verificación de ingresos por servicios de DAH y VAH y a OPP-Presupuesto para confirmar disponibilidad presupuestaria Emisión de informe de Disponibilidad Presupuestaria Ejecución Financiera de Ingresos 24 Registra y entrega Ejecución Financiera de Gastos con Fondos de Pago en Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica de la y los Organos Desconcentrados del INDECI χ

17 SGII SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD, DELEGATURAS AD HOC Y VERIFICACIONES AD HOC UA Responsable (Ing. de Prevención) ADVAH INDECI (Técnico Administrativo) DRDC UNIDAD DE PREVENCION VAH DAH Responsable (Ing. de Prevención) AITS (Técnico Administrativo) Inspector Técnico de Seguridad χ Administración del Proceso de tramite Documentario b 25 Comunica para tramitar pago por ITSDC, Delegados y verificadores Ad-Hoc 25 Recibe comunicado 25 Recibe comunicado 26 Coordina presentación de recibo por honorarios para su pago 26 Coordina 28 Aprueba y deriva al de UP 27 Elabora Acta de Conformidad y memorándum dirigido a UL, adjunta RD y recibo por honorarios, entrega 29 Coordina presentación de recibo por honorario para su pago 29 Coordina 29 Coordina 32 Revisa Acta de Conformidad, memorándum, firma y entrega 31 Aprueba y deriva al de UP 30 Elabora Acta de Conformidad para VAH y DAH, memorándum dirigido a UL, adjunta recibo por honorario y entrega a Responsable de ADVAH 33 Registra y deriva 33 Registra y deriva δ

18 SGII SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD, DELEGATURAS AD HOC Y VERIFICACIONES AD HOC Director INDECI UNIDAD DE LOGISTICA Conserje Especialista en Logística DRDC Ingeniero (Consultor) UA UNIDAD DE PREVENCION ADVAH (Técnico Administrativo) AITS (Técnico Administrativo) δ 35 Revisa, asigna personal y deriva 34 Registra y entrega documentos a de Logística 36 Registra y deriva 37 Revisa documentos 38 Elabopra O/S por cada Inspector Técnico de Seguridad, DAH y/o VAH y entrega 39 Revisa O/S, firma y elabora memorándum dirigido a UA, deriva 40 Firma O/S y deriva documentos a UA 40 Registra y entrega Pago de Remuneraciones y Proveedores Fin

19 ANEXOS

20 ANEXO FORMATO DE AMPLIACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISO POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS