AVANCES DE ACTIVIDADES DEL I TRIMESTRE PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015

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1 Mantener activos los convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos involucrados en la materia, a fin de verificar esfuerzos en el cruce de información. Secretaría General Desarrollo e implementación del Convenio -. Oficina de Tecnologías de la Información Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción 1.1 Fortalecer los Coordinación con la Comisión de Alto Nivel mecanismos que Anticorrupción - CAN, para el intercambio de permitan intercambio un mayor información y conocimiento para la lucha de contra la corrupción. información y coordinación interinstitucional. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de los Convenios con el Banco de la Nación y RENIEC, para comprobar efectividad de los mismos, de acuerdo a claúsulas establecidas. Verificar la autenticidad de los títulos universitarios, grados académicos o estudios de post grado académico emitido por una universidad o entidad extranjera. Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR - Oficina de Elaboración del plan de trabajo para la verificación de la información que sirva de sustento para la determinación de las áreas de mayor riesgo de corrupción en la Ejecución del plan de trabajo aprobado. Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR Ejecutar los Planes de Mitigación/Acción elaborados en función a los procesos identificados con riesgo de corrupción. 2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción Revisar los procesos existentes e identificar Luego de constituirse formalmente el Comité de Control Interno, éste se encuentra en la fase de planeamiento y los procesos o actividades de riesgo. desarrollo de una propuesta técnica con el objeto de obtener un diagnóstico de los procesos institucionales. Departamento de Red de Agencias Departamento de Asesoría Jurídica Departamento de Logística Comité de Control Interno Capacitar al personal de la entidad en materia de lucha contra la corrupción. Oficina de Capacitar al personal en materia de lucha contra la corrupción. - Oficina de Página 1

2 Desarrollar el proceso y procedimiento específico para la gestión de riesgo operacional en el Ministerio. Elaborar y difundir el Plan de Gestión de Riesgos Operacionales del. 2.1 Fortalecer las Evaluar la ejecución del Plan de Gestión de acciones orientadas a Riesgos Operacionales del. la reducción de los riesgos de corrupción Planificación y Presupuesto - Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión Establecer controles en los procesos institucionales del. Realizar el seguimiento a las actividades en gestión de los riesgos en tecnologías de Información y en riesgos de seguridad de la información del. Implementación del Sistema de Control Interno. Comité de Control Interno Ejecutar el Plan de Mejora de Control Interno por áreas. Comité de Control Interno Publicitar las Medidas Cautelares que 2.2 Fortalecer el permitirán la suspensión del periodo de Sistema de Control sanción temporal de inhabilitación para Interno de las contratar con el Estado impuesto por el entidades del Sector Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, dar a conocer quienes son las autoridades responsables de dicho acto (Juez, Asistente Legal etc), señalándose las causales de sanción del proveedor. Sub Dirección de Información Registral Publicitar los datos consignados de los órganos de administración correspondientes a las empresas sancionadas con periodo de inhabilitación para contratar con el Estado. Página 2

3 Implementación del Sistema de Control Interno en la Institución. Gerencia General Digitalización y publicación de laudos y actas de conciliación en materia arbitral, de forma periódica en el portal institucional. Asimismo, publicación periódica de información sobre designaciones, instalaciones, recusaciones y laudos a través del Récord Arbitral del. Dirección de Arbitraje Administrativo Campañas internas de difusión y sensibilización del Sistema de Control Interno. Llevar a cabo un proceso de capacitación, sensibilización y socialización del Sistema de Control Interno (Charlas, talleres, distribución del material grafico, etc.). 2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector Dirección Ejecutiva - Supervisor de Gestión de Riesgos Fortalecer el Sistema de Control Interno en la institución. Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2015 para la Implementación del Sistema de Control Interno. Comité de Control Interno Implementar el aplicativo para el Sistema de Gestión de Control Interno. Planificación y Presupuesto - Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión Página 3

4 Campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación del Código de Ética Pública. Capacitación al personal en materia de lucha contra la corrupción. Difusión y sensibilización en materias relacionadas con el Código de Ética y Valores. Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR Cumplimiento de las normas de presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas. Desarrollar actividades de capacitación en ética y transparencia en la conducta personal. Difundir el Código de Ética en la Función Pública. 2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad Departamento de Secretaría General Departamento de Planeamiento y Desarrollo Desarrollo Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular. El Informe Anual de Rendición de Cuentas se elabora en el Mes de Mayo Gerencia de Planeamiento y Excelencia Operacional PROINVERSION Presupuesto Presupuesto Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión Planificación y Presupuesto Página 4

5 Realizar actividades de capacitación en el tema de simplificación administrativa. Promover, difundir y desarrollar eventos en el tema de ética en la función pública. - Oficina de Difundir por medios impresos e intranet información sobre los valores y principios que rigen la ética de trabajo en. 2.3 Implementar y fortalecer los Profundización y simplificación de procesos mecanismos que de los trámites para la inscripción, garanticen la integridad renovación y constancias de proveedores de pública, así como los bienes y servicios, así como de ejecutor y controles que aseguren consultor de obras. También incluye, la su efectividad reevaluación de procesos para la reducción de los plazos de atención de los trámites de recursos de reconsideración, a fin de atender el plazo establecido por Ley. Gerencia de y Finanzas - Dirección del Registro Nacional de Proveedores Realizar talleres de sensibilización. Se ha iniciado un taller de sensibilización por los facilitadores de la Escuela Nacional de Control para los colaboradores de las distintas Direcciones; dicho taller ha iniciado en marzo y culmina a finales del mes de abril. Oficina de Se viene desarrollando, con la participación de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, una programa de capacitación con el propósito que el personal de tome conocimiento Analizar los procesos de gestión de los componentes y objetivos del control interno y la importancia de los mismos en sus actividades diarias a administrativa y establecer oportunidades de efecto de optimizar los procesos en los diversos aspectos del quehacer institucional. En concordancia con dichas mejora. actividades. Se ha programado para el II trimestre, una charla sobre esta materia con los directivos de y representantes de la Contraloría General de la República. Comité de Control Interno Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional. División de Imagen Corporativa Proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el portal de transparencia. Departamento de Informática 2.4 Asegurar la transparencia y acceso Capacitar a los trabajadores y funcionarios a la información del Banco de la Nación periódicamente en la ley de transparencia. Publicación de información institucional en el portal de transparencia, en cumplimiento de la ley. Departamento de Secretaría General Departamento de Recursos Humanos Sistemas de Información Capacitar al personal en temas relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Página 5

6 Actualizar procedimientos o directivas relacionadas con la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asesoría Legal Interna Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional. Oficina de Relaciones Institucionales Atención a solicitudes de información. Atención a solicitudes de información: Se atendieron 136 solicitudes de información desde el 01 de Enero hasta el 31 de Marzo. Responsable de Transparencia Digitalización de documentos. Digitalización de documentos con Valor Legal: Se están elaborando los términos de referencia para la segunda fase que consta de aproximadamente 2'000,000 de imágenes. Archivo y Gestión Documentaria Elaborar folletos informativos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Se tiene previsto la elaboración de folletos informativos para el siguiente trimestre. Pública. Oficina de / Responsable de Transparencia 2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente. Departamento de Secretaría General Brindar apoyo a los órganos del para el seguimiento y control de las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública. Capacitar periódicamente a los coordinadores de transparencia de cada órgano del en los procesos de transparencia y acceso a la información pública. Servicios al Usuario Continuar con el proceso de actualización de información del personal contratado que se publicará en el portal de transparencia del. - Oficina de Página 6

7 Actualizar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Ejecutar los procesos de selección de personal con transparencia. Oficina de Actualizar los documentos de gestión. Elaborar la directiva para denunciar actos de La Directiva está elaborada, se está evaluando y haciendo ajustes, de corresponder, tomando en consideración lo corrupción. dispuesto en la Directiva N SERVIR. Desarrollo Presupuesto / Oficina de Actualizar los legajos. Esta actividad se lleva a cabo constatemente. Oficina de Actualizar el Manual de Procedimientos. 2.5 Garantizar el enfoque de probidad e Elaborar perfiles de los puestos que se idoneidad en el sistema encuentran en el CAP. de recursos humanos Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional Gerencia de Servicios Compartidos - RRHH Corporativo Publicación de información institucional en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido. Publicación de las convocatorias y resultados parciales de los concursos de personal de acuerdo a lo establecido en las normas. Verificación posterior de la información proporcionada por el personal al momento de su ingreso a la institución. Base de datos con información de sanciones a trabajadores y ex-trabajadores del, las cuales se han incorporado en los legajos personales. Oficina de Unidad de Efectuar consultas, registrar y controlar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). - Oficina de. Página 7

8 Supervisión del PAC y sus modificaciones por el comité de evaluación del PAC. Departamento de Logística en coordinación con la Alta Dirección Actualizar las normas vinculadas a la programación y ejecución de los procesos de selección. Ejecutar los procesos de selección de bienes y servicios con transparencia y probidad. Oficina de Establecer los lineamientos y procedimientos Se está elaborando una propuesta de modificación a la Directiva de Contratación de Bienes y Servicios que para que se efectúe el pago a los complemente los procesos para el pago a proveedores que se estaban contemplando para el pago a proveedores 2.6 Reforzar y mejorar proveedores de PROINVERSION. de manera que se cuente con un documento más completo. los procesos de contratación Verificar la situación de los ganadores de los procesos de selección en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) antes de la suscripción de los contratos CAS. Desarrollar actividades de capacitación en contrataciones con el Estado. Oficina de - Oficina de Comunicar a la Contraloría General de la República el 100% de casos de denuncias donde se identifiquen indicios de delitos. Dirección de Supervisión Atender las denuncias presentadas por supuestas transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado. Publicar la totalidad de los procesos convocados en el portal de transparencia de. Contar con un integrante del área usuaria o asesor externo en los Comités Especiales Permanentes, considerando la complejidad del proceso. Gerencia de Servicios Compartidos - Logística y Servicios Corporativos Publicar en el portal insitutcional del Banco de la Nación y en el SEACE el PAC y sus modificaciones. Departamento de Logística Página 8

9 Alinear la Circular "Control y revisión de expedientes técnicos y ejecución de obras" con la Ley de Contrataciones del Estado N Departamento de Logística Departamento de Planeamiento y Desarrollo Implementación de la versión 3.0 del SEACE. Implementación del Sistema de Registro Nacional de Proveedores (RNP) Versión 5.0. Mejorar los sub-procesos logísticos del proceso "Etapa preparatoria para la elaboración de expediente de contratación y bases" para todos los tipos de proceso de selección teniendo énfasis en las licitaciones y/o concursos públicos, como parte de la certificación ISO. Dirección del SEACE Departamento de Logística Filmación y publicación de los actos públicos 2.6 Reforzar y mejorar de licitaciones y concursos públicos. los procesos de contratación Desarrollo del Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) a entidades seleccionadas. Dirección Técnico Normativa Subdirección de Normatividad Capacitar a los operadores logísticos en materia de contratación pública y ética. Capacitacitar en tamas logísticos al personal. Certificar a los profesionales y técnicos que laboran en los Órganos Encargados de Contrataciones - OEC de las entidades. Solución de controversias en materia de contrataciones del Estado, generar incentivos para promover prácticas saludables en el mercado de compras públicas y prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Departamento de Logística Departamento de Recursos Humanos Dirección Técnico Normativa Subdirección de Desarrollo de Capacidades Tribunal de Contrataciones del Estado. Página 9

10 Revisar y/o elaborar normativas que contribuyan con el Plan Institucional Anticorrupción. Departamento de Planeamiento y Desarrollo Verificación posterior de la información proporcionada por los postores ganadores de la buena pro en los procesos de selección de 2.6 Reforzar y mejorar los procesos de bienes, servicios u obras. contratación. Elaborar comunicados institucionales vinculados a los impedimentos de los trabajadores para ser postor y/o contratista con el Estado, así como otros temas vinculados al principio de transparencia en las contrataciones. Revisar la normativa vigente referida a la actividad empresarial del Estado a fin de identificar en un solo documento, los 3.1 Asegurar un marco deberes, prohibiciones, incompatibilidades, normativo que permita procedimientos y sanciones. luchar de manera frontal contra la corrupción. Elaborar un procedimiento que norme la presentación de declaración jurada de bienes y rentas del personal que labora en las áreas de mayor riesgo de corrupción. Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR Capacitar al personal del Banco de la Nación en la prevención del lavado de activos provenientes de delitos de corrupción. Departamento de Recursos Humanos Difundir públicamente la sanción de los actos de corrupción verificados entre el personal del. Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción Linemientos actualizados en el Reglamento oportuna de los casos de Interno de Trabajo - RIT para que los corrupción servidores públicos eleven denuncias contra el personal sujeto al régimen del D. Leg Fortalecer los y procedimientos para la aplicación oportuna de Convenios con instituciones para tener las normas que acceso a base de datos de funcionarios con Se están haciendo las gestiones para la firma de los convenios a partir del II Trimestre. sancionan la procesos por corrupción. corrupción. Atención de la línea ética. Publicación de la estadística de trabajadores sancionados por cada trimestre. Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios Oficina de Unidad de Oficina de Departamento de Operaciones División Prevención y Tratamiento del Fraude Se está revisando el Reglamento Interno de Trabajo, a fin de realizar modificaciones al mismo, entre las cuales se Conformar una Comisión de Procedimiento encuentra el incluir un capítulo sobre régimen de sanciones, implementando en esa medida la conformación de la Administrativo Disciplinario. Comisión. Fecha tentativa: III Trimestre Secretaría General Página 10

11 Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética. Departamento de Secretaría General Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión Oficina de Unidad de 3.2 Fortalecer los Objetivo 3: Contribución a procedimientos para la la investigación y sanción aplicación oportuna de oportuna de los casos de las normas que Reportar el estado de las investigaciones y corrupción sancionan la Se realizó y envió el reporte correspondiente al I Trimestre. procesos por infracciones administrativas corrupción vinculadas a actos de corrupción. Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR Presupuesto Secretaría General Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios Departamento de Secretaría General Dirección General de Planificación y Presupuesto Página 11

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