PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

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1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA 2012

2 Contenido I. ANTECEDENTES VISION, MISION Y VALORES DE LA EMPRESA LEMA DE LA EMPRESA FUNCIONES LINEAMIENTO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ESTRUCTURA ORGÁNICA... 4 II. RÉGIMEN LEGAL ATRIBUCIONES U OBJETO SOCIAL... 7 III. INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE CALIDAD IV. MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACCIONES S V. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA

3 PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional (POI) de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima ( S.A.) para el periodo 2012, constituye una herramienta de gestión de corto plazo que orientará la toma de decisiones y el desarrollo articulado de las actividades gerenciales y del personal, con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales determinados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de manera transparente, eficaz y eficiente. El proceso de elaboración del POI contó con la participación y el trabajo coordinado de las unidades orgánicas de la empresa, las cuales plantearon sus actividades estratégicas y metas en concordancia con las metas multianuales del PEI El POI muestra además los objetivos de calidad del Sistema de Gestión de la Calidad de. Asimismo, el POI se elaboró de manera paralela a la programación y formulación del presupuesto institucional 2012; presenta la programación de las actividades de forma mensualizada cuya evaluación del cumplimiento de metas será trimestral en cumplimiento de la normatividad vigente; también se realizará el seguimiento y monitoreo para el logro de los objetivos en el corto plazo. Cabe destacar que el POI 2012 está alineado a los ejes programáticos de movilidad y transporte, medio ambiente, desarrollo humano, gestión y buen gobierno, y desarrollo urbano, de la Municipalidad Metropolitana de Lima; asimismo, el cual incorpora además las actividades del Plan de Acción Municipal El documento consta de V capítulos. El capítulo I presenta los antecedentes generales de la empresa, respecto al marco orientador de, visión, misión, valores, lema, funciones, lineamientos de política institucional y estructura orgánica; el capítulo II, el marco legal y objeto social de nuestra entidad. En el capítulo III se muestran los objetivos estratégicos institucionales y objetivos de calidad para el año 2012, y metas; mientras que en el capítulo IV, la matriz de ejecución de acciones estratégicas y permanentes por unidad orgánica. Finalmente, en el capítulo V se presenta el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año Plan de Acción Municipal 2012, aprobado en Acuerdo de Concejo Nº

4 I. ANTECEDENTES 1.1. VISION, MISION Y VALORES DE LA EMPRESA VISIÓN Una Lima integrada e íntegra, con infraestructura vial moderna y segura, tecnológicamente avanzada, orientada al desarrollo económico social de todos y todas, en armonía con el medio ambiente. MISIÓN Somos la empresa de la MML responsable de la recaudación de peaje, mantenimiento de vías, servicios viales y gerenciamiento de obras; trabajamos para contribuir a la integración y el desarrollo sostenible de la ciudad, mediante un sistema integral de gestión de la calidad, en el marco de la responsabilidad social empresarial. VALORES DE LA EMPRESA Los valores que se cultivan al interior de que orientan el desempeño de su personal son los siguientes: 1. Honestidad 2. Respeto a las personas 3. Vocación de servicio 4. Trabajo en Equipo 5. Amabilidad 6. Eficiencia 7. Proactividad 8. Creatividad 9. Identidad 10. Puntualidad 1.2. LEMA DE LA EMPRESA, mejores vías, siempre FUNCIONES Las funciones generales de la Empresa son las siguientes: 3

5 a. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, normas, planes, programas y proyectos en el ámbito de su competencia, orientados, en términos generales, al desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura vial bajo su jurisdicción y por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. b. Identificar, captar y canalizar las fuentes de financiamiento y asegurar la recuperación e inversiones. c. Cobrar el peaje de carácter metropolitano e invertirlo en la administración de las vías bajo su jurisdicción. d. Ejecutar, supervisar y coordinar las obras viales que le encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima. e. Complementariamente, realizar otras actividades, obras y servicios que le encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima o que acuerde el Directorio, de conformidad con las normas vigentes LINEAMIENTO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL El lineamiento de política de la empresa se expresa en los enfoques transversales de intervención siguientes: Desarrollo sostenible. Por el cual se procura satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la continuidad de esa satisfacción en el futuro. El desarrollo sostenible descansa sobre bases económicas, ambientales, culturales y sociales, no degrada el entorno e incrementa la calidad de vida de las personas. Inclusión social. Debido a su naturaleza pública, no solo busca rentabilidad económica sino también rentabilidad social. Orienta sus acciones hacia el logro de la integración de la ciudad y sus ciudadanos, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto. Gestión por resultados. incorpora el sistema moderno de gestión que optimiza los recursos financieros, humanos y materiales asignados a través del presupuesto, mejorando y evaluando el desempeño institucional y la articulación intra e inter institucional a través de indicadores. De esta manera, logra objetivos estratégicos consensuados y obtiene bienes, servicios y resultados de calidad de manera oportuna. Transparencia Institucional. considera como una de sus prioridades la posibilidad de permitir el acceso de la población a la información veraz, clara, oportuna y adecuada; en relación a los procesos que realiza la empresa. Participación interna y externa. promueve el involucramiento de los funcionarios en la definición y desarrollo de los procesos de gestión al interior de la empresa. Compromiso de todos y cada uno de los involucrados para con los objetivos y metas institucionales ESTRUCTURA ORGÁNICA Para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con la siguiente estructura orgánica: 4

6 1. Órganos de Alta Dirección 1.1. Directorio 1.2. Gerencia General Asesoría de Gerencia General Unidad de Imagen y Comunicación Unidad de Atención al cliente 2. Órgano de Control Institucional 2.1. Órgano de Control Institucional 3. Órganos de Asesoramiento 3.1. Planificación y Tecnología Unidad de Gestión de Calidad Sub Planificación Oficina de Planificación Oficina de Seguimiento y Evaluación Sub Presupuesto Sub Tecnologías de Información Oficina de Desarrollo de Sistemas Oficina de Soporte Tecnológico Oficina de Análisis de Procesos 3.2. Asuntos Legales Sub Saneamiento Físico Legal Sub Asuntos Jurídicos Oficina de Asesoría Oficina de Arbitraje Oficina de Procesos Judiciales 5. Órganos de Línea 5.1. Centro de Peaje Evitamiento Centro de Peaje Pucusana Centro de Peaje Chillón Sub Operación de Plazas Oficina de Recaudación Oficina de Control de Plazas Sub Servicios Viales Oficina de Auxilio Vial Oficina de Áreas Verdes 5.2. Estudios y Proyectos Unidad de Gestión Social y Ambiental Oficina de Pre Inversión Oficina de Estudios Definitivos 5.3. Infraestructura Unidad de Control de Costos y Cierre Proyectos de Infraestructura Vial Proyectos de Infraestructura Social Intervenciones de Mantenimiento Sub Obra Oficina de Construcción Oficina de Liquidación Sub Mantenimiento Oficina de Mantenimiento Oficina de Control de Calidad 4. Órgano de Apoyo 4.1. Administración y Finanzas Unidad de Tramite Documentario y Archivo Sub Recursos Humanos Oficina de Bienestar y Capacitación Oficina de Asuntos Laborales Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo Sub Logística Oficina de Contrataciones Oficina de Control Patrimonial y Almacén Oficina de Transportes Oficina de Servicios Generales Sub Contabilidad Sub Finanzas Oficina de Tesorería 5

7 ORGANIGRAMA 6

8 II. RÉGIMEN LEGAL La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., es una empresa estatal de derecho privado y de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima; laboralmente se rige por el Decreto Legislativo Nº 728 del sector privado. Actúa con autonomía financiera, administrativa y empresarial. Su ámbito de acción se encuentra enmarcado en los siguientes dispositivos legales: Constitución Política del Estado, Artículo 192º, inciso 4), dispone que las Municipalidades, en ejercicio de su autonomía política, económica y administrativa, tienen competencia exclusiva para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos de su circunscripción. Ley Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 2003 (Artículos 35º, 69º Inciso 11, 157º Inciso 13, 161º Inciso 1, numeral, 1.1, inciso 7, numeral 7.3, y 166º Inciso 2), y sus modificatorias. Acuerdo del Concejo Metropolitano de Lima Nº 146, de fecha 26 de junio de 1986, crea la Empresa Municipal Administradora de Peaje,, como persona jurídica de derecho privado, bajo la forma de Sociedad Anónima, con el mismo instrumento legal se aprueba los Estatutos. Estatutos de elevados a Escritura Pública con fecha 22 de diciembre de 1986, ante el Notario Público Dr. Carlos Enrique Becerra Palomino e inscritos en la Ficha del Registro de Personas Jurídicas de Lima, iniciando sus actividades el 1 de agosto de 1986, modificada por Escritura Pública del 16 de noviembre del 2000 y Escritura Pública del 19 de marzo del 2007 inscrita en la Partida Nº del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. Decreto Legislativo 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, publicada el 24 de junio de 2008; y su Reglamento, Decreto Supremo N EF. La Ley General de Sociedades Nº publicada el 09 de diciembre del Ordenanza Nº 149, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, de fecha 19 de mayo de 1998, mediante la cual se ratifica la administración de las garitas de peaje a cargo de ATRIBUCIONES U OBJETO SOCIAL cuenta entre sus atribuciones el construir, remodelar, conservar, mantener, explotar y administrar autopistas, carreteras o vías de tránsito rápido, sean urbanas, suburbanas o interurbanas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de servicios, zonas de recreación y ornato y áreas anexas; así como la cobranza del peaje de carácter metropolitano que se cobra a los usuarios de las vías sujetas a peaje. 7

9 también se dedica a la realización, mantenimiento y explotación de otras obras de infraestructura, especialmente vial, así como el servicio conexo a los usuarios de las vías bajo su administración. VÍAS ADMINISTRADAS POR EMAPE Las vías bajo jurisdicción de comprenden importantes vías y avenidas como la Vía de Evitamiento, la Panamericana Sur y Norte, la Vía Expresa Paseo de la República, la Vía Expresa Javier Prado, la Vía Expresa Grau, entre otras. El siguiente cuadro contiene el alcance y detalle de las vías administradas VÍAS DE JURISDICCIÓN DE EMAPE DENOMINACIÓN DE LA VÍA Panamericana Sur TRAMO Desde el intercambio Pucusana Km hasta el Ovalo Javier Prado Km Vía de Evitamiento Desde el Ovalo Javier Prado Km hasta el cruce con Av. Caquetá (Trébol del Puente del Ejército) Km Panamericana Norte Vía Expresa Paseo de La República Desde el Trébol del Puente del Ejército hasta el desvío de Ancón Km Desde la Plaza Grau hasta el cruce con Av. República de Panamá Av. Universitaria Vía Expresa Javier Prado En toda su extensión Intercambio vial Sur hasta Vía Expresa Paseo de La República 8

10 III. INSTITUCIONALES 3.1. ESTRATÉGICOS En el Plan Estratégico Institucional se han determinado tres objetivos estratégicos generales: 1. Elevar la calidad de los servicios La empresa continuará mejorando la calidad de los servicios básicos brindados a los usuarios: recaudación de peaje, mantenimiento vial y auxilio vial. Paralelamente, la empresa reforzará el servicio de gerenciamiento de obras, como servicio altamente especializado brindado a la MML en el campo de la inversión en infraestructura vial y social, bajo la dirección de las autoridades municipales, coordinando con los órganos encargados de las acciones de pre inversión. 2. Fortalecer la gestión La empresa seguirá fortaleciendo los niveles de calidad, eficiencia, innovación tecnológica y satisfacción de los usuarios. A tal efecto, se tiene previsto modernizar la infraestructura institucional, optimizar los procesos institucionales y mejorar el clima organizacional de la empresa. 3. Mejorar la relación de con su entorno Finalmente, la empresa desarrollará acciones que le permitan mejorar las relaciones con su entorno, tanto en el entorno específico, dado principalmente por los usuarios (operadores de vehículos de transporte público y masivo, y usuarios de transporte particular), como el entorno general, compuesto por la población de las distintas zonas de la ciudad ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Para los objetivos estratégicos generales, OEG, se han establecido los siguientes objetivos estratégicos específicos, OEE: OEG 1. Elevar la calidad de los servicios: OEE 1.1: Optimizar el sistema de cobro de peaje. OEE 1.2: Fortalecer el gerenciamiento de obras. OEE 1.3: Optimizar el mantenimiento de vías. OEE 1.4: Fortalecer el servicio de auxilio vial. 9

11 OEE 1.1: Optimizar el sistema de cobro de peaje. La empresa se orienta a modernizar el sistema de cobro de peaje con una doble finalidad, dar mayor fluidez al tráfico de vehículos y minimizar los errores en que incurren ocasionalmente los operadores de las plazas. Para los efectos de lograr este objetivo, se viene implementando el uso de tecnologías 2 vigentes del mercado nacional e internacional para obtener mayores niveles de desempeño técnico y económico. OEE 1.2: Fortalecer el gerenciamiento de obras. La empresa busca potenciar su capacidad como entidad especializada en la ejecución de obras viales de acuerdo a la normatividad vigente. Si bien en la actualidad, cuenta con habilidades distintivas en este campo, resulta necesario reforzar permanentemente estas capacidades a fin de mantener el liderazgo y, en consecuencia, elevar consistentemente la calidad de los servicios prestados a la MML. Cabe señalar que por encargo de la MML, formula los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de los proyectos de infraestructura vial y social, y realiza los procesos de selección para la ejecución y supervisión de obras. OEE 1.3: Optimizar el mantenimiento de vías. La orientación general de la empresa consiste en aplicar un sistema de control de calidad en los procesos de mantenimiento de las vías jurisdiccionales, lo cual incluye, entre otros aspectos, el propio mantenimiento de las vías, la fiscalización del derecho de vía, la conservación e incremento de las áreas verdes, así como el desarrollo tecnológico en materia de regadío, reforestación y sanidad vegetal. Por lo general, los trabajos de mantenimiento vial se realizan por encargo de la MML, además de aquellos que son necesarios para el mantenimiento de las vías jurisdiccionales. OEE 1.4: Fortalecer el servicio de auxilio vial. La orientación general de la empresa consiste en brindar la máxima cobertura y la máxima rapidez en las acciones de auxilio en las vías jurisdiccionales, no solo con la finalidad de evitar las congestiones vehiculares, sino, sobre todo teniendo en consideración los aspectos humanos y de seguridad personal involucrados en las distintas ocurrencias viales. Dada la tendencia a una creciente inseguridad ciudadana en la metrópoli, este objetivo también comprende la mayor atención que la empresa prestará en coordinación con los órganos de seguridad ciudadana en el nivel local. 2 Automatización de las plazas de peaje en Punta Negra y Villa para el año

12 OEG 2. Fortalecer la gestión: OEE 2.1: Mejorar la Infraestructura física y tecnológica de la empresa. OEE 2.2: Mejorar los procesos institucionales. OEE 2.3: Fortalecer las competencias del capital humano. OEE 2.4: Optimizar la gestión de recursos financieros. OEE 2.1: Mejorar la infraestructura física y tecnológica de la empresa. La orientación general que guía el accionar de la empresa consiste en dotar de una infraestructura administrativa y operativa acorde con las exigencias competitivas actuales y la adopción de una tecnología de punta que permita la implementación de sistemas administrativos adecuados que contribuyan a elevar los niveles de eficiencia, eficacia e impacto social. OEE 2.2: Mejorar los procesos institucionales. La empresa orienta sus acciones a la adaptación de su estructura organizacional y sus procesos técnicos y administrativos de modo que éstos se encuentren alineados con la nueva estrategia y respondan a las necesidades de los usuarios y de la población en general. OEE 2.3: Fortalecer las competencias del capital humano. La empresa se orienta a fomentar el desarrollo de las competencias diferenciadas de su personal y el desarrollo de una cultura organizacional fuerte, con la finalidad de elevar los niveles de competitividad y satisfacción en el trabajo. OEE 2.4: Optimizar la gestión de recursos financieros. La empresa gestiona de manera eficiente y eficaz los presupuestos administrativo y operativo, con la finalidad de elevar los niveles de productividad y, por ende, elevar su contribución al desarrollo de la ciudad. OEG 3: Mejorar la relación de con su entorno: OEE 3.1: Fortalecer los mecanismos de difusión orientados a usuarios y población. OEE 3.2: Fortalecer las acciones de responsabilidad social. 11

13 OEE 3.1: Fortalecer los mecanismos de difusión orientados a usuarios y población. En este objetivo específico debe tomarse en cuenta que constituye una empresa que si bien tiene régimen legal privado, está animada por una orientación esencialmente social; por ende, su contribución va más allá de los servicios estrictamente comerciales, también procura contribuir al logro de determinados objetivos sociales, como son la educación vial de los usuarios intermedios y finales de las vías. OEE 3.2: Fortalecer las acciones de responsabilidad social. En lo referido a este objetivo específico la empresa se propone contribuir al logro de objetivos sociales importantes para la ciudad, como es el fomento de la integración del transporte urbano con el desarrollo urbano, así como fortalecer el cuidado del medio ambiente y el desarrollo social en general E INDICADORES DE CALIDAD establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, mejorando continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional: Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. DE CALIDAD define sus objetivos de calidad en función a la misión y visión institucional y se orienta fundamentalmente a impulsar las obras de impacto social con un redimensionamiento gradual de la tecnología de punta, invirtiendo eficientemente los recursos, y aprovechando los mismos de manera efectiva, responsable, con verdaderos planes que fomenten el desarrollo y el bienestar general de la población. 12

14 MATRIZ DE DE CALIDAD 2012 POLÍTICA DE CALIDAD DE CALIDAD ESPECÍFICOS PROCESO INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE MEDICIÓN FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE Optimizar el sistema de cobro de peaje GO - Cobro de Peaje 1 Tiempo total de atención en casetas de peaje (transporte vehicular liviano y pesado) 90 Segundos Anual Estudio cuantitativo "Gerenciar la ejecución de obras de infraestructura económica y social encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y ofrecer servicios que logren satisfacer las necesidades y expectativas del usuario de las vías; optimizando el uso de los recursos disponibles y orientando los esfuerzos hacia la innovación y mejora continua". Elevar la calidad de los servicios Fortalecer la gestión Fortalecer el gerenciamiento de obras Optimizar el mantenimiento de vías Fortalecer el servicio de auxilio vial Certificar la calidad de los procesos centrales y de apoyo Fortalecer las competencias del capital humano GI - Gerenciamiento de Obras GI - Gerenciamiento de Obras GI - Mantenimiento Vial Proyectos de infraestructura vial concluídos de confromidad con el cronograma aprobado Proyectos de infraestructura social concluídos de conformidad con el cronograma aprobado Kilómetros de mantenimiento en vías en relación a lo programado Índice de conservación de las áreas verdes en relación a la vías administradas por la empresa Vías adecuadamente mantenidas en relación a la limpieza de las vías administradas por la empresa 100% Porcentaje Semestral 100% Porcentaje Semestral 80% Porcentaje Semestral Informe de avance de obra realmente ejecutado Informe de avance de obra realmente ejecutado Informe de SG Mantenimiento 80% Porcentaje Anual Encuesta externa 80% Porcentaje Anual Encuesta externa GO - Auxilio Vial 7 Tiempo promedio de respuesta 22 Minutos Trimestral GPT - Unidad de Gestión de Calidad GAF- Recursos Humanos GAF- Recursos Humanos Unidad de Atención al Cliente 8 Procesos principales certificados 5 Proceso Anual Porcentaje del cumplimiento del Programa de Capacitación Índice de efectividad de capacitación efectuada Porcentaje de quejas y reclamos resueltos fuera del plazo en relación al total registrado 100% Porcentaje Trimestral 100% Porcentaje Anual < 30 Porcentaje Trimestral Reporte de atención de auxilio vial Informe de Auditoría Externa Informe de capacitaciones realizadas Informe de capacitaciones realizadas Informe de atención al cliente Infraestructura Infraestructura GI - SG Mantenimiento GPT - Unidad de Gestión de Calidad GAF - Recursos Humanos GAF - Recursos Humanos Unidad de Atención al cliente Mejorar la relación de con su entorno Incrementar el nivel de satisfacción del usuario directo Infraestructura 12 Indice de satisfacción respecto al estado de conservación de las vías (clientes directos) 13 Indice de satisfacción del servicio de auxilio vehicular brindado a los usuarios de las vías (clientes directos) 84% Porcentaje Anual 93% Porcentaje Anual Resultado de encuesta externa Infraestructura 14 Indice de satisfacción respecto a la fluidez del tránsito vehicular (clientes indirectos) 51% Porcentaje Anual 13

15 IV. MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Las acciones estratégicas determinadas en el PEI para alcanzar los objetivos estratégicos específicos son las siguientes: OEG 1: ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Objetivos estratégicos específicos Acciones estratégicas 1.1 Optimizar el sistema de cobro de peaje Implementar un sistema automatizado de peaje Fortalecer el sistema de cobranza post pago Implementar el sistema de cobranza pre pago Implementar el sistema de tarifas diferenciadas Desarrollar servicios de peaje complementarios. 1.2 Fortalecer el gerenciamiento de obras Elaborar estudios de proyectos de infraestructura Desarrollar proyectos de infraestructura vial Desarrollar proyectos de infraestructura social. 1.3 Optimizar el mantenimiento de las vías Mejorar el mantenimiento de la red vial Fortalecer el mantenimiento de la infraestructura económica y social Fortalecer las acciones de fiscalización vial Optimizar el mantenimiento de áreas verdes Construcción de plantas de tratamiento Coordinar la ejecución de acciones de control sobre la contaminación visual, sonora y del aire. 1.4 Fortalecer el servicio de auxilio vial Fortalecer los servicios de auxilio vial (AV) y asistencia mecánica (AM) Fortalecer el servicio de traslado de emergencia (TE) Mejorar la coordinación interinstitucional con fines de seguridad vial. 14

16 OEG 2: FORTALECER LA GESTIÓN Objetivos estratégicos específicos 2.1 Mejorar la infraestructura física y tecnológica de la empresa. Acciones estratégicas Modernizar las TICs de la empresa Mejoramiento de local desconcentrado de la empresa. 2.2 Mejorar los procesos institucionales Optimizar la gestión de los sistemas administrativos Optimizar la gestión de los sistemas principales Certificar la calidad de los procesos centrales y de apoyo. 2.3 Fortalecer las compe- tencias del capital humano Desarrollar el capital humano de la empresa Fomentar el reconocimiento de los trabajadores Mejorar la integración y comunicación internas Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 2.4 Optimizar la gestión de recursos financieros Optimizar el gerenciamiento de los recursos empresa riales y municipales Generar fuentes alternas de ingresos utilizando las vías administradas por la empresa. OEG 3: MEJORAR LA RELACIÓN DE EMAPE CON SU ENTORNO Objetivos estratégicos específicos 3.1 Fortalecer los mecanismos de difusión orientados a usuarios y población. Acciones estratégicas Difundir los servicios brindados por en plazas Implementar campañas de promoción general Promover la suscripción de convenios para la ejecución de campañas de educación vial. 3.2 Fortalecer las acciones de responsabilidad social Desarrollar programas de responsabilidad social conjuntos Desarrollar programas de responsabilidad social propios. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACCIONES POR UNIDAD ORGÁNICA A continuación se muestran las acciones estratégicas y permanentes a ejecutarse mensualmente en el 2012 a nivel de Unidad Orgánica. 15

17 LOC A LIZ A - C ION R ES P ON S A B LE Implementar un sistema automatizado de peaje. Implementación de un sistema automatizado de peaje Plaza 2 2 Plazas de peaje Punta Negra y Villa / Operación de Plazas Fortalecer el sistema de cobranza pre pago Implementación del sistema de cobranza pre pago Plaza 2 2 Plazas de peaje Punta Negra y Villa / Operación de Plazas 1. Elevar la calidad de los servicios 1.1 Optimizar el sistema de cobro de peaje Implementar el sistema Fortalecimiento del sistema de cobranza post pago de cobranza post pago Elaboración de estudio para Implementar el sistema implementación de sistema de tarifas diferenciadas de tarifas diferenciadas Desarrollar servicios de peaje complementarios. Desarrollo de servicios de peaje complementarios Tarea. Elaboración de estudio para determinar nueva plaza de peaje Convenio Todas las plazas Estudio 1 1 Interna Estudio Interna Estudio 1 1 Interna / Operación de Plazas / Operación de Plazas / Operación de Plazas / Operación de Plazas Tarea. Mejoramiento de la capacidad de atención en Centros de Peaje Estudio 1 1 Centros de Peaje / Operación de Plazas 16

18 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON SA B LE Mantenimiento Mantenimiento preventivo preventivo y correctivo y correctivo en Centros de en Centros de Peaje Peaje Informe Centros de Peaje Tarea. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos en Centros de Peaje Informe Centros de Peaje 1. Elevar la calidad de los servicios 1.1 Optimizar el sistema de cobro de peaje. Tarea: Mantenimiento preventivo y correctivo de letreros tarifarios e informativos en Centros de Peaje Tarea: Mantenimiento y mejoras de instalaciones en Centros de Peaje Informe Informe Centros de Peaje Centros de Peaje Programación Vial Plan Verano Programación de Plan Verano Acción Panamericana Sur Tarea. Monitoreo y Ejecucion de Plan Verano 2012 Informe Panamericana Sur Tarea. Formulación y ejecución del Plan Verano 2013 Informe Panamericana Sur 17

19 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON SA B LE Elaborar estudios de preinversión a nivel de perfiles Elaboración de estudios de preinversión Perfil Interna Estudios y Proyectos Tarea. Elaboración de perfiles de proyectos de obras viales Perfil Interna Estudios y Proyectos 1. Elevar la calidad de los servicios 1.2 Fortalecer el gerenciamiento de obras. Tarea. Elaboración de perfiles de proyectos de losas multideportivas Perfil Interna Estudios y Proyectos Tarea. Elaboración de perfiles de proyectos de escaleras Perfil Interna Estudios y Proyectos Tarea.Elaboración de perfiles de proyectos de muros Perfil Interna Estudios y Proyectos 18

20 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON SA B LE Desarrollar proyectos de infraestructura vial Desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura vial Informe Interna Infraestructura Tarea. Elaboración de liquidaciones de contratos de obras Informe de liquidación de contratos de obras Interna Infraestructura 1. Elevar la calidad de los servicios 1.2 Fortalecer el gerenciamiento de obras Desarrollar proyectos de infraestructura social. Tarea. Elaboración de informes de cierre de PIP Desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura social Informe de cierre de PIP Interna Informe Interna Infraestructura - Unidad de Control de Costos y Cierre Infraestructura Tarea. Gestión para el Programa Solidario losas y escaleras Acción Interna Infraestructura Tarea. Coordinación de actividades de gestión social en zonas de ejecución de obras Informe Interna G. Estudios y Proyectos - Unidad de Gestión Social y Ambiental 19

21 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON SA B LE Mejorar el mantenimiento de la red vial Mejorar el mantenimiento de la red vial Km Vías de Infraestructura / SG Mantenim. Actividad. Mantenimiento de la red vial de peaje M2 157,701 1,200 8,500 28,933 10,000 12,000 17,608 12,500 13,000 14,360 13,200 15,200 11,200 Vías de Infraestructura / SG Mantenim. Tarea. Parchado, repavimentación y mejoramiento de pavimentos M2 157,701 1,200 8,500 28,933 10,000 12,000 17,608 12,500 13,000 14,360 13,200 15,200 11,200 Vías de Infraestructura / SG Mantenim. 1. Elevar la calidad de los servicios 1.3 Optimizar el mantenimiento de vías. Tarea. Instalación y reparación de la señalización vertical Unidad 17, ,400 1,707 1,200 1,500 1,907 1,500 1,500 1,607 1,750 1,750 1,107 Vías de Infraestructura / SG Mantenim. Tarea. Repintado de la señalización horizontal M2 150,000 5,000 10,000 15,000 12,000 12,000 11,000 12,500 14,000 13,500 15,000 15,000 15,000 Vías de Infraestructura / SG Mantenim. Actividad. Protección de la red vial de Peaje Unidad 6, Vías de Infraestructura / SG Mantenim. Tarea. Instalación y reparación de estructuras metálicas Unidad 1, Vías de Infraestructura / SG Mantenim. 20

22 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON SA B LE Mejorar el mantenimiento de la red vial Tarea. Instalación y reparación de estructuras de concreto Unidad 6, Vías de Infraestructura / SG Mantenim. Tarea. Repintado de estructuras metálicas M2 20, ,200 2,833 1,500 1,500 2,500 1,500 1,500 2,000 1,600 1,600 1,800 Vías de Infraestructura / SG Mantenim. Tarea. Repintado de estructuras de concreto M2 25,000 1,000 1,500 2,500 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 Vías de Infraestructura / SG Mantenim. 1. Elevar la calidad de los servicios 1.3 Optimizar el mantenimiento de vías. Actividad. Servicios complementarios de la red vial de peaje Tarea. Mantenimiento de los sistemas de iluminación Unidad Unidad Vías de Vías de Infraestructura / SG Mantenim. Infraestructura / SG Mantenim. Tarea. Mantenimiento de drenes Ml Vías de Infraestructura / SG Mantenim. Tarea. Eliminación de desmonte M3 2, Vías de Infraestructura / SG Mantenim. Tarea. Elaboración de expedientes técnicos para el mantenimiento de vias Unidad Vías de Infraestructura 21

23 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON S A B LE Mejorar el mantenimiento de la red vial Tarea. Seguimiento y control de calidad de los proyectos Informe Vías de Infraestructura / SG Mantenim Fortalecer el mantenimiento de la infraestructura económica y social Mantenimiento de la infraestructura económica y social Informe Zona Este, Oeste, Norte y Sur Infraestructura 1. Elevar la calidad de los servicios 1.3 Optimizar el mantenimiento de vías. Tarea. Mantenimiento de escaleras Número Zona Este, Oeste, Norte y Sur Infraestructura Tarea. Mantenimiento de losas deportivas Número Zona Este, Oeste, Norte y Sur Infraestructura Fortalecer las acciones de fiscalizacion vial Fortalecimiento de las acciones de fiscalización vial Informe Vía administrada / SG por Servicios Viales 22

24 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON SA B LE Optimizar el mantenimiento de áreas verdes Optimización del mantenimiento de áreas verdes Informe Areas verdes - / SG Servicios Viales Tarea. Mantenimiento de Areas verdes en vías - EMAPE Ha. Cubiertas Areas verdes - / SG Servicios Viales Tarea. Mantenimiento y riego de Areas Verdes en vías - SERPAR Ha. Cubiertas Areas verdes - / SG Servicios Viales 1. Elevar la calidad de los servicios 1.3 Optimizar el mantenimiento de vías. Tarea. Mantenimiento de áreas verdes en intercambios y taludes - EMAPE Ha. Cubiertas Areas verdes - / SG Servicios Viales Tarea. Mantenimiento de áreas verdes en intercambios y taludes - SERPAR Ha. Cubiertas Areas verdes - / SG Servicios Viales Tarea. Instalación de vivero (propagación) Unidad 92,670 30,890 30,890 30,890 Viveros - / SG Servicios Viales Tarea. Ensacado de palmeras y árboles Unidad 14,363 4,788 4,788 4,788 Viveros - / SG Servicios Viales 23

25 LOC A LIZ A - C ION R ES P ON SA B LE Optimizar el mantenimiento de áreas verdes m3. de agua Tarea. Tratamiento de aguas tratada Areas verdes - 2,229, , , , , , , , , , , , ,785 / SG Servicios Viales 1.3 Optimizar el mantenimiento de vías Limpieza general de vìas Limpieza general de vìas Elaboración de estudios Construcción de plantas para construcción de de tratamiento plantas de tratamiento Km. lineales de vias atendidas 2, Vás de Informe Vás de / SG Servicios Viales / SG Servicios Viales 1. Elevar la calidad de los servicios Coordinar la ejecucion de acciones de control sobre contaminacion visual y sonora. Ejecución de acciones para control sobre contaminación visual y sonora Convenio Interna / SG Servicios Viales Fortalecer los servicios de auxilio vial (AV) y asistencia mecánica (AM) Fortalecimiento de los Número de servicios de auxilio vial (AV) intervenciones y asistencia mecánica (AM) 21,697 3,312 2,512 1,826 1,711 1,703 2,113 1,628 1,576 2,032 1,952 1,332 1,500 Vìas de / SG Servicios Viales 1.4 Fortalecer el servicio de auxilio vial Fortalecer el servicio de traslado de emergencia (TE) Mejoramiento del servicio de atención de emergencia (tiempo de respuesta) Minutos Vìas de / SG Servicios Viales Mejorar la coordinación Coordinación interinstitucional con interinstitucional con fines fines de seguridad vial. de seguridad vial Convenio Vìas de / SG Servicios Viales 24

26 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON SA B LE Modernizar las TICs de la empresa Modernización de la tecnología de información y comunicaciones Interna Planificación y Tecnología 2. Fortalecer la gestión 2.1 Mejorar la infraestructura física y tecnológica de la empresa. Tarea. Administración de los servidores informáticos de la empresa Tarea. Gestión del licenciamiento de software Informe 1 1 Interna Informe Interna GPT / SG Tecnología de la Información GPT / SG Tecnología de la Información Tarea. Mantenimiento de los paneles de peaje Informe Interna GPT / SG Tecnología de la Información Mejoramiento de local desconcentrado de la empresa Mejoramiento de local desconcentrado de la empresa Local mejorado 1 1 Interna Administración y Finanzas 25

27 LO C A LIZ A - C IO N R ESP O N SA B LE Optimizar la gestión de los sistemas administrativos. Optimizar la gestión de los sistemas administrativos. Interna Planificación y Tecnología Tarea. Implementación del sistema de gestión administrativa (ERP-SAP) Informe 1 1 Interna GPT / SG Tecnología de la Información Tarea. Implementación del sistema de trámite documentario Informe 1 1 Interna GPT / SG Tecnología de la Información Brindar asesoria legal institucional integral Brindar asesoria legal institucional integral Informe Interno Gerencia Asuntos Legales 2.2 Mejorar los 2. Fortalecer la procesos gestión institucionales. Tarea. Asegurar el saneamiento físico legal para la ejecución de obras Informe Interno GAL / SG Saneamiento Físico Legal Tarea. Asesorar e implementar el cumplimiento de normas relacionadas con la empresa Informe Interno GAL / SG Asuntos Jurídicos Efectuar el cumplimiento del Plan Anual de Control Efectuar actividades y acciones de control programados en el Plan Anual de Control Informe Interno Órgano de Control Institucional Elaboración de estudio para Optimizar la gestión de la optimización de los los sistemas principales sistemas principales de la empresa Estudio 1 1 Interna GPT /SG Tecnología de la Información 26

28 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON SA B LE Certificar la calidad de Certificar la calidad de los los procesos centrales y procesos centrales y de de apoyo apoyo Número 5 5 Interna GG / GPT Tarea. Formulación, seguimiento y monitoreo del Plan de Calidad 2012 Informe Interna GG / GPT Tarea. Entrenamiento de auditores internos Taller Interna GG / GPT 2.2 Mejorar los 2. Fortalecer la procesos gestión institucionales Tarea. Ejecución de auditorías de calidad (internas y externa) Tarea. Inducción del SGC al personal nuevo ( S.A.) y de contratistas (obraservicios) Tarea. Recertificación de calidad de los procesos centrales Tarea. Certificación de calidad de nuevo proceso institucional Acción Interna GG / GPT Informe Interna GG / GPT Informe 1 1 Interna GG / GPT Informe 1 1 Interna GG / GPT 27

29 LOC A LIZ A - C ION R ES P ON SA B LE Desarrollar el capital humano de la empresa Desarrollo del capital humano de la empresa Personas capacitadas Interna GAF / SG Recursos Humanos Tarea. Formulación, seguimiento y evaluación del Programa de Capacitación Anual Informe Interna SG Recursos Humanos 2.3 Fortalecer la 2. Fortalecer la cultura gestión organizacional Fomentar el reconocimiento de los trabajadores Mejorar la integración y comunicación internas Reconocimiento a los trabajadores (recaudadores) Mejoramiento de la integración y comunicación internas Tarea. Desarrollo del Programa de Vacaciones Útiles (sabatinas) Informe Interna Acción Interna Informe 1 1 Interna G / GAF - RRHH GAF /SG Recursos Humanos GAF /SG Recursos Humanos Tarea. Desarrollo del Programa de Integración Familiar Informe Interna GAF /SG Recursos Humanos 28

30 LOC A LIZ A - C ION R ES P ON SA B LE Mejorar la integración y comunicación internas Tarea. Desarrollo de las Olimpiadas Informe Interna GAF /SG Recursos Humanos Actividad. Desarrollar el Plan de Bienestar Social Informe Interna GAF /SG Recursos Humanos 2.3 Fortalecer la 2. Fortalecer la cultura gestión organizacional Tarea. Deasarrollo de Programas de campañas de salud Tarea. Desarrollo de Programas festivos según calendario cívico Campaña Interna Programa Interna GAF /SG Recursos Humanos GAF /SG Recursos Humanos Tarea. Desarrollo de Programas de proyección social Programa Interna GAF /SG Recursos Humanos Tarea. Medición y evaluación del Clima Organizacional Informe Interna GAF /SG Recursos Humanos 29

31 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON SA B LE Implementar el sistema Implementación del de seguridad y salud en Sistema de Seguridad y el trabajo Salud en el trabajo Informe 1 1 Interna GAF /SG Recursos Humanos Tarea. Formulación e implementación del Plan Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Informe Interna GAF /SG Recursos Humanos 2. Fortalecer la gestión 2.3 Fortalecer la cultura organizacional Tarea. Elaboración e implementación del Reglamento interno de SST Informe Interna GAF /SG Recursos Humanos Tarea. Capacitación y entrenamiento en SST Informe Interna GAF /SG Recursos Humanos Tarea. Constitución del Comité Especial de Gestión del Riesgo de Desastres Informe Interna GAF / Gerencias de la empresa 30

32 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON S A B LE Optimizar el Gerenciamiento de los gerenciamiento de los recursos empresariales y recursos empresariales municipales y municipales Informe 1 1 Interno Gerencia General / GAF - GTP Tarea. Evaluación presupuestaria del Plan de Acción Municipal e Inversiones 2012 Informe Interno GPT / SG Presupuesto 2. Fortalecer la gestión 2.4 Optimizar la gestión de recursos financieros Tarea. Formulación del Presupuesto, Recursos Empresarial y Municipal Informe Interno GPT / SG Presupuesto Tarea. Evaluación del Plan Operativo Institucional Informe Interno GPT / SG Planificación Tarea. Formulación del Plan Operativo Institucional 2013 Informe 1 1 Interno GPT / SG Planificación 31

33 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON S A B LE Optimizar el gerenciamiento de los Tarea. Elaboración Memoria Documento recursos empresariales Anual Interno y municipales GPT / SG Planificación Tarea. Elaboración y presentación de Rendición Documento 1 1 Interno de Cuentas (Contraloría) Planificación y Tecnología 2. Fortalecer la gestión 2.4 Optimizar la gestión de recursos financieros. Gestión de los Recursos Financieros Interna Administración y Finanzas Tarea. Elaboración y presentación de conciliaciones bancarias Reporte Interna Administración y Finanzas Tarea. Emitir los Estados Financieros y Presupuestarios Reporte Interna Administración y Finanzas 32

34 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON SA B LE 2. Fortalecer la gestión 2.4 Optimizar la gestión de recursos financieros Optimizar el gerenciamiento de los Gestión de los Recursos recursos empresariales Logísticos y municipales Tarea. Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones Tarea. Sistematización de información del récord vehicular Tarea. Seguimiento de los Seguros de la Institución Interna GAF - SG Logística Informe Interna GAF - SG Logística Informe Interna GAF - SG Logística Informe Interna GAF - SG Logística Tarea. Toma de inventario físico de bienes de activo fijo y existencias de almacén 2012 Informe 2 2 Interna SG Logística / SG Contabilidad Generar fuentes alternas de ingresos utilizando las vías administradas por la empresa. Elaboración de estudio para generación de fuentes alternas de ingresos Estudio 1 1 Interno Gerencia General / GAF - GTP 33

35 LOC A LIZ A - C ION R ES P ON SA B LE Difundir los servicios brindados por en plazas Difusión de los servicios brindados por en plazas de peaje Número Plazas de peaje Tarea. Difusión de campañas de servicios de Campaña Plazas de peaje 3. Mejorar la relación de con su entorno 3.1 Fortalecer los mecanismos de difusión orientados a usuarios y población Implementar campañas de promoción general Tarea. Difusión de mensaje en paneles variables Elaboración de estudio para la implementación de campañas de promoción institucional Paneles 8 8 Plazas de peaje Estudio 1 1 Interno Unidad de Imagen y Comunicación Promover la suscripción Suscripción de convenios de convenios para la para la ejecución de ejecución de campañas campañas de educación vial de educación vial Informe Interno 34

36 LOC A LIZ A - C ION R ESP ON S A B LE Desarrollo de programas de responsabilidad social conjuntos Número 1 1 Interno Desarrollo de programas de responsabilidad social conjuntos Tarea. Ejecución y seguimiento del Programa Formación Juvenil Tarea. Ejecución y seguimiento de programa Chicos Ecológicos Beneficiari o Interno Informe Interno G. de / SG Operacion de Plazas G. de / SG Servicios Viales 3. Mejorar la relación de con su entorno. 3.2 Fortalecer las acciones de responsabilidad social. Tarea. Diseño de programas de responsabilidad social conjuntos Programa diseñado Interno GPT / Gerencia General Desarrollar programas de responsabilidad social propios Desarrollo de programas de responsabilidad social propios Número 1 1 Interno Gerencia General Tarea. Atención de solicitudes de los servicios brindados por la empresa Servicio atendido 100% 25% 25% 25% 25% Interno Unidad de Atención al Cliente Tarea. Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental Informe 1 1 Interno Gerencia General 35

37 V. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA

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