SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS MANUAL DE USUARIO

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1 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS MANUAL DE USUARIO Decreto IMMEX Agosto 2011 Pág. 1

2 1. Contenido Introducción Antecedentes Objetivo del sistema Instalación del sistema Requerimientos mínimos Requerimientos deseables Proceso de instalación Proceso de desinstalación Uso del sistema Inicio del Sistema Características del Sistema Operación del sistema Características generales Barra de Herramientas Agregar un nuevo registro a pantallas sin detalle Agregar un nuevo registro a pantallas con detalle Eliminar un registro Eliminar el detalle Opciones de Reportes Clave de inicio de sesión Menú principal Importación Exportación, Retornos o Transferencias Módulo de Cambio de Régimen Módulo de desperdicios Módulo de Descargo Catálogos Datos Generales del Contribuyente Materiales Productos Pág. 2

3 Agentes y/o apoderados aduanales Reportes Usuarios Pág. 3

4 2.- INTRODUCCIÓN 2.1. ANTECEDENTES Como resultado de la publicación del decreto IMMEX, las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de ECONOMIA que hayan efectuado importaciones temporales de mercancía, se verán en la necesidad de implementar un control informático de inventarios, dicho control deberá contemplar los requerimientos exigidos en dicho decreto OBJETIVO DEL SISTEMA. El presente sistema tiene el objetivo de satisfacer las necesidades de control de inventarios solicitadas por las autoridades de nuestro país establecidos en decreto IMMEX: Llevar un registro informático de los pedimentos de importación. Llevar el control informático de los pedimentos de Exportación. Ejecutar automáticamente el descargo de los materiales importados de los `pedimentos de importación. Mantener un inventario de Materiales importados temporalmente. Pág. 4

5 3.- INSTALACION DEL SISTEMA 3.1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Computadora Pentium III 1 Ghz. Sistema operativo Windows ME Espacio mínimo en disco duro de 16 MB 64 MB de RAM Unidad de CD-ROM Monitor VGA 3.2. REQUERIMIENTOS DESEABLES Computadora Pentium IV, equivalente o superior Sistema operativo Windows XP, Server 2003 Espacio en disco duro de 20MB 128 MB de RAM Unidad de CD-ROM Monitor SVGA Pág. 5

6 3.3. PROCESO DE INSTALACIÓN Para Instalar el sistema de SICI debe de seguir los siguientes pasos en el orden que se indican: 1).- Introduzca el CD de instalación de SICI automáticamente iniciará la instalación. Nota: En el caso de que no se inicie automáticamente la instalación hay que abrir el explorador de Windows, localice la unidad lectora de CD y dele doble clic, localice el archivo SETUP y ejecútelo. 2).- Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla, en algunos casos al terminar de copiar los archivos que muestra pedirá que reinicie su equipo, de ser así, al reiniciar deberá de repetir el punto anterior. Pág. 6

7 3).- Después de lo anterior aparecerá una pantalla de bienvenida en donde solo debe de hacer clic en el botón de aceptar. 4).- A continuación el programa le pedirá que seleccione un directorio de destino de los archivos a instalar, como se muestra en el siguiente cuadro: a).- El programa toma por default el directorio de C:\Archivos de programa\sici, como directorio de destino, sin embargo, usted puede modificar el directorio de destino, presionando la tecla de Cambiar Directorio : b).- Si decide Cambiar de directorio oprima el botón de Cambiar directorio y aparecerá una pantalla en donde usted seleccione el directorio en donde se instalará su programa. Pág. 7

8 5).- A continuación le pedirá que seleccione el grupo de trabajo en el menú de inicio de Windows, se recomienda que en este paso no cambie los datos que aparecen y se dejen intactos y solo se presione Continuar. 6).- Entonces el Programa SICI empezará a copiar sus archivos en su equipo de computo. Pág. 8

9 7).- En algunos casos, dependiendo los programas de instalación que usted tenga en su computadora mostrará el siguiente mensaje: Se recomienda oprimir el botón de Si para que conserve el archivo anterior 8).- Por otra parte dependiendo de las versiones de Windows mostrará errores de instalación como se muestra en la siguiente figura: Esto es por que tiene en ejecución algunos programas así como antivirus, msn, etc. y no tiene liberadas las librerías que actualiza el sistema, no en todos lo casos de instalación se presenta, pero si le llega a pasar solo presione el botón de Omitir. 9).- La señal de que SICI se ha instalado correctamente es la siguiente: Pág. 9

10 3.4. PROCESO DE DESINSTALCIÒN Si usted va a instalar una nueva versión del sistema se recomienda primero desinstalar por completo la versión anterior. Para desinstalar el sistema oprima el botón de Inicio y seleccione Panel de Control en el menú de Configuración como se muestra en la siguiente figura. Mostrará la ventana del Panel de Control, en esta ventana deberá seleccionar el icono de Agregar o quitar programas Posteriormente deberá elegir la ficha de instalar o desinstalar, y en la lista que presenta deberá de elegir el archivo SICI, a continuación deberá presionar el botón de Agregar o quitar. Pág. 10

11 Se recomienda que después de ejecutar el programa de desinstalación se verifique que todos los archivos del directorio hayan sido eliminados, incluyendo el directorio mismo donde estaba el sistema y los iconos de acceso directo. Pág. 11

12 4.- USO DEL SISTEMA 4.1. Inicio del Sistema Oprima el botón de Inicio, seleccione el menú de Programas Busque SICI Haga clic en el icono SICI Pág. 12

13 4.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA El sistema tiene la capacidad de llevar el control de importaciones y exportaciones, así como el saldo de cada importación, también tiene la capacidad de generar reportes de estas operaciones, contiene catálogos que pueden ser manejados de acuerdo a las características de cada empresa y contemplar el mantenimiento de usuarios. El sistema realiza descargos de materiales importados en cada exportación, generando un saldo de los materiales importados temporalmente, tanto en cantidad como en montos. El sistema se conforma de los siguientes módulos: Módulo de importación. Módulo de Materiales Nacionales. Módulo de Exportación, Retorno o Transferencias. Módulo de Cambio de Régimen. Módulo de Desperdicios. Módulo de Submaquilas. Módulo de Activo Fijo. El detalle de cada módulo se tratará más adelante OPERACION DEL SISTEMA CARACTERISTICAS GENERALES Dentro de las opciones generales que maneja el sistema se divide en dos partes: BARRA DE HERRAMIENTAS: Pág. 13

14 Agregar un nuevo registro a pantallas sin detalle Pantalla sin detalle a).- Para dar de alta un nuevo registro deberá presionar el botón de Agregar, de la barra de herramientas mencionada en el punto b).- Aparecerá la pantalla del módulo o catalogo en el cual este posicionado, ahí deberá de capturar la información que se le solicita. c).- Al terminar de capturar todos los campos, para guardar la información sólo deberá de presionar el botón de Aceptar d).- Si se desea cancelar la captura del nuevo registro deberá presionar el botón de Cerrar, la pantalla se cerrará y lo enviará al menú principal. Pág. 14

15 Agregar un nuevo registro a pantallas con detalle. a).- Para dar de alta un nuevo registro deberá presionar el botón de Agregar, de la barra de herramientas mencionada en el punto b).- Aparecerá la pantalla del módulo o catalogo en el cual este posicionado, ahí deberá de capturar TODA la información que se le solicita. c).- Al terminar de capturar todos los campos de los datos generales, pase a la segunda pestaña del detalle. d).- En el detalle cambia la presentación de la pantalla, aquí deberá de capturar todos los campos que requiere y después presionar el botón de agregar al detalle para irlos acumulando en el detalle del módulo. Pág. 15

16 Si al agregar el detalle le aparece un error es por que falta capturar la información o por que esta errónea la información. e).- Y para guardar la información sólo deberá de presionar el botón de Aceptar. f).- Si se desea cancelar la captura del nuevo registro deberá presionar el botón de Cerrar, la pantalla se cerrará y lo enviará al menú principal. Pág. 16

17 Eliminar un registro Para eliminar el registro deberá tomar las siguientes consideraciones: Si desea eliminar un registro primero asegúrese de no utilizarlo en algún otro registro, de ser así, aparecerá un mensaje en el que indica que no puede borrar este registro ya que está siendo utilizado en otra tabla. Si desea eliminar la pantalla de Importación o Exportación no deberá de estar descargado. Si se elimina un registro global, también se darán de baja el detalle de ese registro, es decir, si se elimina un pedimento de importación, se eliminará también el detalle de los materiales importados Eliminar el detalle (tabla B ) Colóquese con el ratón en la flecha de la orilla del registro del detalle y presiónela, si se sombrea, indica que ya se eligió todo el registro presione la tecla SUPRIMIR para borrar el registro, si desea borrar varios registros, no los podrá borrar todos juntos, tendrá que borrarlos uno por uno. Pág. 17

18 OPCIONES DE REPORTES En cada catálogo o módulo, existe la opción de reporte, estos reportes pueden variar según el contenido del módulo o catalogo, así como también puede variar los criterios por los cuales se imprimirá, citaremos algunos criterios de reportes para acentuar el funcionamiento de estos. De un catálogo. Estos reportes imprimen toda la información existente en el catálogo y para ello deberá estar en el catalogo sobre el que desee generar el reporte. Oprima el botón de Reporte mencionada en el punto y le aparecerá una pantalla con los filtros para ese catalogo. En este ejemplo usted podrá elegir en la primera opción Por material un material de importación en específico. En la segunda opción Por tipo por tipo usted podrá elegir los materiales que se encuentran clasificados dentro de un tipo de material. Estos pueden ser: 1.- Materias primas, partes y componentes, indicando si corresponden a: a) Materias primas, partes y componentes que se incorporen en el proceso productivo. b) Materiales consumibles en el proceso productivo. 2.- Combustibles que se consumen dentro del proceso productivo. 3.- Lubricantes que se consumen dentro del proceso productivo. 4.- Materiales auxiliares, refacciones y equipo que se consuman en un plazo menor a doce meses dentro del proceso productivo. 5.- Otros materiales que se consumen dentro del proceso productivo. 6.- Envases y empaques. 7.- Etiquetas y folletos. En la tercera opción Todos usted podrá imprimir todos los registros que se encuentran en el catálogo de materiales. Pág. 18

19 De un módulo. Para este tipo de reportes, se tienen varias opciones de impresión, pero el ejemplo mostrado es el más significativo y se muestra en el cuadro siguiente: Oprima el botón de Reporte mencionada en el punto y le aparecerá una pantalla con los filtro para ese Módulo (este ejemplo es de Importación). En la Primera opción Agente usted podrá imprimir todos los registros de importación de un agente aduanal en específico. En la segunda opción Pedimento usted podrá imprimir un pedimento de importación específico. En la Tercera opción Tipo de Pedimento usted podrá imprimir los pedimentos que sean de una clave especifica(a1,a,a3, etc). En la Cuarta opción Periodo usted podrá imprimir los pedimentos que se encuentren dentro de un periodo de fechas especificas. En la Quinta opción Todo usted podrá imprimir todos lo pedimentos que se encuentren en el módulo. En el cuadro siguiente se muestran las partes generales del reporte así como las opciones de impresión: Pág. 19

20 Pág. 20

21 4.4. CLAVE DE INICIO DE SECION. Esta es la primer pantalla del sistema, presenta la clave del usuario, la cual será proporcionada por uno de nuestros administradores. En esta pantalla el usuario deberá de dar una cuenta y la Contraseña para que el sistema permita el acceso al sistema. Para ver los diferentes accesos y permisos de cada usuario vea el tema de usuarios MENU PRINCIPAL El menú principal presenta varias alternativas de operación. La cual es muy similar al explorador de Windows. Pág. 21

22 4.6. IMPORTACIÓN Este módulo deberá contener la información de cada mercancía importada en forma temporal o definitiva conforme a los datos contenidos en el documento que ampare la importación, que incluya los siguientes datos, según corresponda: a) Fecha del pedimento que ampara la importación. b) Número de pedimento que ampara la importación a 7 dígitos. c) Tipo de pedimento conforme al Apéndice 2 del Anexo 22. d) Clave de aduana/sección aduanera conforme al Apéndice 1 del Anexo 22. e) En el caso de que la importación se ampare con pedimento virtual, especificar en el campo de Procedencia si la mercancía se adquiere o recibe de: 1. Maquiladora; 2. PITEX, o 3. Proveedor nacional. f) Agente aduanal que haya hecho la importación. g) Peso bruto total del pedimento. h) Factura(s) que amparan el pedimento. i) Tipo de cambio que señala el pedimento. j) Proveedor se captura la clave del proveedor que se encuentre en el catálogo de proveedores. Pág. 22

23 k) Tipo Tigi Indicar si la mercancía es originaria de conformidad con algún tratado de libre comercio o acuerdo comercial celebrado por México, identificando el tratado o acuerdo correspondiente. Para estos efectos, se deberá de contar con el documento que ampare el origen de la mercancía respectivo. l) Material/UM/Fraccion de la mercancía conforme al Catálogo de Materiales a que se refiere el Catálogo de materiales. m) CC Numero consecutivo declarado en el pedimento de Importación n) Cantidad de mercancía conforme a la unidad de medida señalada en el catálogo de materiales. o) Valor Pesos unitario de la mercancía. p) Valor USD unitario dela mercancía este valor lo calcula el sistema de acuerdo al tipo de cambio en los datos generales del pedimento. q) Tasa del Impuesto General de Importación aplicable a la mercancía, indicando el tipo de tasa que corresponda: 1. Tasa preferencial conforme algún tratado de libre comercio o acuerdo comercial suscrito por México, indicando el tratado o acuerdo respectivo; 2. Tasa prevista en los Programas de Promoción Sectorial; 3. Tasa aplicable conforme a la Regla 8a. de las complementarias para la interpretación y aplicación de la TLIGIE, o 4. Tasa general de la TLIGIE. r) País de procedencia de la mercancía. Pág. 23

24 4.7. EXPORTACIÓN, RETORNOS O TRANFERENCIAS Este módulo deberá contener la información de cada mercancía exportada, retornada o transferida conforme a los datos del documento que ampare la exportación, retorno o transferencia, que incluya los siguientes datos, según corresponda: a) Fecha de exportación, retorno o transferencia. b) Número de pedimento que ampara la exportación, retorno o transferencia. c) Tipo de Pedimento conforme al Apéndice 2 del Anexo 22. d) Clave de aduana/sección aduanera conforme al Apéndice 1 del Anexo 22. e) En el caso de que la exportación se ampare con pedimento virtual, especificar en el campo de Procedencia si la mercancía se enajena o transfiere a: 1. Maquiladora; 2. PITEX, o 3. ECEX. f) Agente aduanal que haya hecho la Exportación. g) Peso bruto total del pedimento. h) Factura(s) que amparan el pedimento. i) Tipo de cambio que señala el pedimento. j) Proveedor se captura la clave del proveedor que se encuentre en el catálogo de proveedores. Pág. 24

25 k) País de destino, conforme al Apéndice 4 del Anexo 22. l) Origen de la mercancía. Indicar en el campo Tipo TIGI si la mercancía es originaria de conformidad con algún tratado de libre comercio o acuerdo comercial celebrado por México, identificando el tratado o acuerdo correspondiente. m) Producto/UM/Fracción se captura los datos de la mercancía conforme al Catálogo de Productos a que se refiere el catálogo de Productos. n) CC Numero consecutivo declarado en el pedimento de Exportación. o) Cantidad de mercancía conforme a unidad de medida señalada en el catálogo de materiales. p) Valor pesos unitario comercial de la mercancía. q) Importe del Impuesto General TIGI de Importación de las mercancías no originarias. En el caso de exportaciones o retornos a los Estados Unidos de América o Canadá y en el caso de exportaciones indirectas, Módulo de cambio de régimen. Este módulo deberá contener la información de cada mercancía por la que se efectúe un cambio de régimen de importación temporal a definitiva, conforme a los datos contenidos en el pedimento respectivo, que incluya los siguientes datos: a) Fecha del pedimento que ampara el cambio de régimen. b) Tipo de Pedimento conforme al Apéndice 2 del Anexo 22. c) Número de pedimento que ampara el cambio de régimen. d) Clave de aduana/sección aduanera conforme al Apéndice 1 del Anexo 22, por la que se efectúa el cambio de régimen. e) Tipo de cambio que señala el pedimento. f) Peso bruto total del pedimento. g) Factura(s) que amparan el pedimento. Pág. 25

26 h) En el caso de que el cambio de régimen venga de una serie de desperdicios generados por el descargo deberá de marcar la casilla de desperdicios que se encuentra en la parte inferior de los datos generales del presente módulo. i) Pedimento/Agente de importación temporal que se afecte. j) Datos de la mercancía Material/UM/Fracción conforme al Catálogo de Materiales. k) Cantidad de mercancía conforme a la unidad de medida señalada en el Apartado II, numeral 2.4. de este Anexo. l) Valor pesos en aduana de la mercancía. m) Valor USD en aduana de la mercancía, este valor lo calcula a partir del tipo de cambio previamente capturado. Pág. 26

27 4.9. Módulo de desperdicios. En este módulo se deberá de registrar la información de cada mercancía por la que se haya generado un desperdicio en los procesos productivos de las mercancías de exportación autorizadas en el programa respectivo, así como su destino, que incluya los siguientes datos: a) Numero de Documento que ampare el cambio de Régimen. b) Fecha de Documento que ampare el cambio de Régimen. c) Valor en aduana total del pedimento. d) Datos de la mercancía Material/UM/Fraccón conforme al Catálogo de Materiales. e) Destino: i) Donación; ii) Destrucción; iii) Cambio de régimen, o iv) Retorno. f) Fracción destino arancelaria como desperdicio, g) Valor en aduana Unitario(Valor comercial de conformidad con las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior). h) Cantidad de mercancía conforme a la unidad de medida señalada en el Apartado II, numeral 2.4. de este Anexo que se le haya dado un destino como desperdicio. Pág. 27

28 4.10. Módulo de descargo El sistema efectúa los procesos necesarios que permiten determinar la cantidad de mercancías incorporadas en los productos de exportación e identificar los pedimentos que amparen la importación que se deberán de ver afectados, con las exportaciones, retornos, transferencias, cambios de régimen y lo que corresponda a mermas y desperdicios. En esta pantalla aparecen todos los pedimentos de exportación para que usted señale cual de estos serán descargados, para poder marcar un pedimento de exportación como descargable se tiene que marcar la columna de OK con un SI Si usted marca la casilla de Marcar todos le pondrá en todas las columnas un SI, esto quiere decir que todos esos pedimentos se descargaran. Si las casillas se encuentran marcadas con un SI al marcar la casilla toda la columna la marcara con un NO. También puede hacerlo manual posesionándose en el renglón del pedimento que elija y dele doble clic sobre la celda de la columna de OK le aparecerá un combo con los valores SI y NO y usted podrá elegir el que guste. Pág. 28

29 El módulo muestra por default los pedimentos de exportación con clave J2,H1 y V1 pero si usted prefiere descargar todos los demás no importando tipo de pedimento, usted puede cambiar entre uno y otro con las opciones de Tipos de pedimentos, estas opciones se encuentran en la parte superior derecha del módulo. Para darle la instrucción al modulo que empiece a descargar los pedimentos solo tendrá que oprimir el botón de Generar los descargos. Para restaurar los pedimentos (Eliminar los descargos) deberá de elegir desde el menú principal la opción de eliminar y posteriormente marcar los pedimentos de exportación con la casilla de Marcar todos o manualmente y después oprima el botón de Generar los descargos. Pág. 29

30 4.11. Catálogos Datos generales del contribuyente. Este catálogo cuenta con la información necesaria de su empresa: a) Nombre que se refiere a Denominación o razón social. b) Clave del RFC. c) Número de registro o autorización expedido por la Secretaría de Economía, para operar como: I) Maquiladora; II) PITEX; III) ECEX, y/o IV) Programa de Promoción Sectorial. d) Domicilio fiscal y en su caso el domicilio de la planta industrial (calle y número, código postal, colonia, entidad federativa, teléfono, y fax). e) Actividad preponderante conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Este catálogo es de sólo consulta si usted desea alguna modificación tendrá que ponerse en contacto con uno de nuestros administradores, a efecto de modificarlo. Pág. 30

31 Materiales. El catálogo de materiales identifica a cada mercancía que se utilice en la producción de las mercancías de exportación registradas en el programa respectivo y se deberá indicar: a) Número o clave de identificación: indicar el número o clave interna que la empresa asigne a la mercancía e identifique a la misma. b) Descripción: proporcionar la descripción de la mercancía contenida en el pedimento. c) Fracción arancelaria de importación: la que corresponda a la mercancía de conformidad con la TLIGIE. d) Unidad de medida: la que corresponda a la mercancía de conformidad con la TLIGIE. e) Tipo de material: identificar para cada mercancía que se utiliza en la producción de las mercancías de exportación registradas en el programa respectivo, si corresponde a: I) Materias primas, partes y componentes, indicando si corresponden a: a) Materias primas, partes y componentes que se incorporen en el proceso productivo. b) Materiales consumibles en el proceso productivo. II) Combustibles que se consumen dentro del proceso productivo. III) Lubricantes que se consumen dentro del proceso productivo. IV) Materiales auxiliares, refacciones y equipo que se consuman en un plazo menor a doce meses dentro del proceso productivo. V) Otros materiales que se consumen dentro del proceso productivo. VI) Envases y empaques. VII) Etiquetas y folletos. f) Unidad de medida se registra la unidad que se utilice ya sea por su empresa o comercial que muestre el pedimento. g) Equivalencia se refiere a la equivalencia que hay, entre la unidad de medida de la TLIGIE y la equivalente o comercial. Pág. 31

32 Productos. El catálogo de productos terminados que identifica a cada mercancía registrada en el sistema corporativo de control de inventarios y en el programa autorizado en la Secretaría de Economía. a) Número o clave de identificación: indicar el número o clave interna que la empresa asigne a la mercancía e identifique a la misma. b) Descripción: proporcionar la descripción de la mercancía contenida en el pedimento. c) Fracción arancelaria de exportación: la que corresponda a la mercancía de conformidad con la TLIGIE. d) Unidad de medida: la que corresponda a la mercancía de conformidad con la TLIGIE o con la unidad de comercialización contenida en el pedimento. e) Lista de materiales por producto: deberá contener, conforme a los sistemas de costeo interno de la empresa, los materiales que se incorporan en la producción de cada unidad de mercancía de exportación. La lista de materiales deberá incluir lo siguiente: I) Datos de cada material utilizado en la producción del producto, conforme al Catálogo de materiales. II) Cantidad incorporada según la unidad de medida de cada material importado y la unidad de medida del producto de exportación. III) Cantidad de mermas según la unidad de medida de cada material importado y la unidad de medida del producto de exportación. IV) Cantidad de desperdicios según la unidad de medida de cada material importado y la unidad de medida del producto de exportación. Pág. 32

33 Agentes y/o apoderados aduanales. Se deberá indicar: a) Número o clave de identificación asignado por la empresa. b) Nombre, razón o denominación social. c) RFC d) CURP. e) Número de patente o autorización. f) Domicilio fiscal (calle y número, código postal, colonia, entidad federativa, teléfono, y fax). Pág. 33

34 4.12. Reportes Este módulo deberá permitir la emisión de los reportes que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera. a) Reporte de Mercancías Vencidas Muestra todos los pedimentos de importación temporal cuyo plazo de permanencia hayan vencido. b) Descargo por Desperdicios Genera un reporte de descargo en donde por medio del catalogo de productos generaron algún desperdicio de material c) Saldos Este Reporte genera los saldos emitidos por el sistema se puede filtrar la información por cuatro criterios. a) se puede sacar un pedimento específico b) Se puede sacar un periodo de fechas c) Se puede sacar por algún material específico d) O todos los saldos generados Pág. 34

35 Pág. 35

36 GARANTIA Y RESPALDO. a) El sistema funcionará sustancialmente de acuerdo con lo descrito en los objetivos de este manual. En caso de encontrarse alguna falla NODOX modificará el programa y enviará una nueva versión del mismo a sus usuarios sin costo adicional. b) Bajo ninguna circunstancia la empresa será responsable por ningún daño especial, incidental, indirecto o consecuencial que surja del uso del sistema o de la falta de soporte técnico por parte de NODOX. c) El sistema está probado y garantizado para funcionar con fechas posteriores al año En caso de que surja un error en los procedimientos del sistema imputables al cambio de fecha, NODOX deberá corregir ese error. Para dudas del funcionamiento del sistema así como para sugerencias y comentarios nos ponemos a su disposición en: nodox Tel. (01 55) Agradecemos su interés y colaboración para el mejoramiento y actualización de este sistema. Copyright todos los derechos reservados Ing. José Manuel Vega M. Pág. 36

37 NOTA IMPORTANTE DE INSTALACION En algunos casos los Sistemas Operativos (Windows), dependiendo de los permisos y las restricciones, no dejan que en la instalación se agreguen los registros de licencia, y por ello se incorporan en su CD de instalación. De cualquier forma usted deberá de ejecutar estos archivos. Los archivos son los siguientes: Para agregar los registros a su sistema operativo solo deberá hacer doble clic sobre cada uno de estos archivos, y aceptar el registro. El nombre de usuario de sus sistema es : ADMIN Todo con mayúsculas Y la contraseña es : ADMIN Todo con mayúsculas Pág. 37

38 4.13. Usuarios Este módulo permite al administrador del Sistema poder agregar usuarios y así mismo dar permisos y restricciones de acceso al sistema. Usted como administrado podrá acceder a dicho módulo haciendo clic derecho sobre la pantalla principal en el texto que muestra al el usuario del sistema y mantenga oprimido el botón del ratón hasta que el puntero cambie de forma y arrástrelo hasta el explorador de módulos. Entonces podrá acceder al modulo solo dando clic en donde dice usuarios y le aparecerá la siguiente pantalla: Aquí podrá crear, modificar y eliminar usuarios y elegir los módulos y los permisos que tendrá en cada uno de estos. Nota: En los DEMOS del sistema esta opción no viene habilitada. Pág. 38

39 Pág. 39

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