I II III IV I II III IV Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim TOTAL ,30 30,4% 43,8% 60,5% 92.0% 10,0% 23,5% 46,0% 89.8%

Transcripción

1 1. AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN 2013 A. Gestión Presupuestal Del Presupuesto de gastos apropiado para la vigencia, $ millones, el 37.9% correspondió a Funcionamiento, el 61.9% a Inversión y el 0.2% al Servicio de la Deuda. La ejecución del total de presupuesto de gastos alcanzó el 92.0% en compromisos y el 89.8% en obligaciones, destacándose la gestión realizada en los proyectos atendidos con presupuesto de inversión con unos compromisos del 93.6% y unas obligaciones del 90.2%, sobre una apropiación de $ ,4 millones, como se observa en la siguiente tabla: APROPIACIÓN % REGISTROS % OBLIGACIONES I II III IV I II III IV Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim TOTAL ,30 30,4% 43,8% 60,5% 92.0% 10,0% 23,5% 46,0% 89.8% FUNCIONAMIENTO ,3 22,7% 45,9% 62,6% 89.5% 19,2% 41,4% 59,3% 89.1% DEUDA 1.212,6 0,0% 29,3% 29,3% 70.0% 0,0% 29,3% 29,3% 70.0% INVERSIÓN ,4 34,7% 42,8% 59,2% 93.6% 4,9% 13,7% 37,8% 90.2% Cifras en millones de pesos 1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO La Entidad a través de este tipo de gastos atendió las necesidades en los diferentes conceptos de gastos de personal, gastos generales y transferencias, presentadas en la vigencia, reflejadas en compromisos del 89.5% y obligaciones del 89.1%, el saldo no ejecutado correspondió en gran porcentaje a la provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentes. PRESUPUESTO REGISTROS % REG OBLIGACIONES % OBLIG I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim FUNCIONAMIENTO , , , , , % , , , % Gastos de personal , , , , % , , , % Gastos Generales , , , , % 4.359, , , % Transferencias , , , , % 6.365, , , % G. Comercialización 9.887,70-736,34 736, % - 734,48 736, % Cifras en millones de pesos

2 En la cuenta Transferencias Corrientes se atendieron principalmente los pagos por concepto de Sentencias falladas a favor del Concesionario OPAIN por valor de $4.872 MM, correspondientes al saldo por pagar del laudo arbitral del 2012, $ MM del laudo a favor de AIRPLAN y por fallos de pensión sanción y otras sentencias del Consejo de Estado por Reparación directa a favor de terceros. 1.2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN El presupuesto de inversión presentó una ejecución del 93.6% en Compromisos y de 90.2% en Obligaciones que, como se observará más adelante, supera los resultados de la vigencia anterior a nivel general mientras que en materia de obligaciones se alcanza una ejecución presupuestal histórica. En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de cumplimiento de la meta así: Meta % Cumplimiento de la Meta Compromisos 100% 93.6% Obligaciones 100% 90.2% Avance Ejecución por Proyecto De 35 proyectos de inversión 5 cumplieron con la meta del 100% en compromisos y 3 en obligaciones, cabe resaltar que 16 superan el 90% en compromisos, como se detalla a continuación: PROYECTOS Compromisos Meta: 100% Obligaciones Meta: 100% MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AEROPUERTO SANTA ANA - CARTAGO - VALLE 100.0% 100.0% CONSTRUCCION PISTA PARALELA, CALLE DE RODAJE Y CONEXIONES, PRIMERA ETAPA, AEROPUERTO ELDORADO BOGOTA % 100.0% CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTO ELDORADO 100.0% 98.4% ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA % 100.0% CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO 100.0% 84.8% CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL 99.9% 99.8% ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. 99.9% 99.9% MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. 99.9% 94.5% AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL 99.6% 98.6% MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL. 98.7% 97.7% MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. 98.3% 91.8%

3 REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAÚTICA Y AEROPORTUARIA 98.0% 98.0% APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. 98.0% 98.0% ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. 97.8% 97.3% CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA 97.7% 74.9% CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. 97.5% 97.5% ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL. 96.8% 91.3% MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. 96.5% 88.9% ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. 95.7% 95.6% MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL 95.0% 94.2% ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. 90.5% 45.3% MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. 87.5% 81.7% ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. 87.4% 68.2% ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. 85.8% 57.7% MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. 83.4% 83.3% LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES 82.7% 71.3% ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS. 82.7% 82.0% MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL 81.4% 77.7% ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO 77.7% 77.7% ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL. 74.8% 68.0% ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. 70.3% 70.0% MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. 68.9% 63.7% ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL. 68.6% 43.6% ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. 25.7% 25.7% ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA. 18.3% 17.1% INVERSION 93.6% 90.2% Es importante destacar el esfuerzo realizado por la Entidad para mejorar la planeación de sus recursos a través de la herramienta presupuestal de vigencias futuras. En 2013 los trámites realizados ante los Ministerios de Hacienda y Transporte y el Departamento Nacional de Planeación sumaron $ millones de los cuales comprometieron $ millones del presupuesto 2013, resaltando los siguientes:

4 1- Otrosí al contrato de Concesión No.058-CON-2000 para desarrollar la ejecución, operación y mantenimiento de las inversiones obligatorias, voluntarias y otras adicionales del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Valle del Cauca (2014 al 2020); 2- Construcción de un sistema complementario de calles de rodaje en el costado occidental del Aeropuerto Internacional Eldorado de Bogotá (2014 y 2015); 3- Construcción pista Aeropuerto San Luis de Ipiales Nariño; 4- Equipamiento del CGAC y la nueva torre de control del Eldorado; 5- Radar Barranquilla y Sistema vigilancia aeronáutica cabeza radar El Tablazo y de salas radar de Rionegro, Cali y Villavicencio; 6- Mantenimiento Infraestructura ambiental aeroportuaria de los aeropuertos; 7- Radar meteorológico San Andrés - Isla; 8- Mantenimiento pistas, plataforma y calles de rodaje Aeropuertos de Neiva-Huila y Palonegro Bucaramanga Santander, ente otros. Así mismo, se logró la aprobación de declaratoria de proyectos estratégicos del CONPES para la Modernización del Aeropuerto de Cali, la Construcción de la Fase 1 del Sistema de Calles de Rodaje de Eldorado y la construcción de la pista del Aeropuerto de Ipiales Avance Ejecución por Área A continuación se observa el comportamiento trimestral por áreas de la ejecución en compromisos y obligaciones del presupuesto asignado a cada una de ellas: TOTAL INVERSIÓN Secretaria Sistemas Operacionales Desarrollo Aeroportuario Presupuesto Dirección Telecomunicaciones Dirección de Seguridad y Supervisión Secretaria General Asesorías y Consultorías Grupo de Adm Bienes e Inmuebles Dirección Informática Dirección Talento Humano Compromisos Obligaciones I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim % 42.8% 59.2% 93.6% 4.9% 13.7% 37.8% 90.2% % 42.7% 59.0% 94.3% 5.2% 14.1% 38.8% 91.4% % 47.3% 55.1% 98.8% 6.4% 15.0% 35.6% 95.6% % 7.7% 53.4% 78.7% 1.1% 2.3% 42.1% 76.8% % 77.6% 92.4% 94.4% 5.4% 29.8% 52.4% 92.0% % 40.1% 55.2% 79.0% 0.4% 5.0% 17.6% 67.9% % 15.3% 18.3% 0.0% 5.3% 5.3% 17.1% % 11.2% 11.4% 82.7% 0.0% 0.0% 0.0% 82.0% % 58.5% 80.5% 90.6% 0.8% 7.0% 26.0% 70.7% % 58.1% 77.0% 98.0% 0.0% 4.8% 31.0% 98.0%

5 CEA % 63.5% 83.4% 97.5% 3.7% 23.7% 53.0% 97.5% Secretaria Seguridad Aérea % 29.8% 43.3% 97.7% 1.9% 3.9% 32.2% 74.9% Subdirección General % 3,5% 89.7% 99.9% 0.0% 3.5% 32.1% 94.5% Oficina de % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Comercialización Cifras en millones de pesos Comparativo Ejecución Presupuestal 96.6% 87.1% 93.6% 90.2% 72.4% 52.3% Compromisos Obligaciones Comparando el comportamiento de las obligaciones obtenidas en 2013 con la vigencia 2011 se registró un crecimiento significativo de 37.9 puntos porcentuales mientras que con la vigencia 2012 fue de 17.8 puntos porcentuales Direcciones Regionales Del total del Presupuesto de Inversión, el 5.8% fue asignado inicialmente para las necesidades prioritarias de las Direcciones Regionales, en tanto que al finalizar la vigencia se incrementó al 6.2%, presentando unos compromisos del 97.9% y unas obligaciones del 96.4%.

6 Regional Presupuesto Asignado Inicial A Dic I Trim % Compromisos % Obligaciones II Trim III Trim A IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim Cundinamarca 3.362,00 3, ,6% 25,9% 50,0% 93.1% 0,0% 1,5% 22,4% 93.1% Antioquia 2.658,30 3, ,1% 55,6% 81,4% 99.1% 2,9% 16,1% 39,6% 99.1% Atlántico 3.767,50 5, ,0% 46,2% 64,3% 95.6% 1,1% 11,5% 36,2% 88.4% Valle 4.546,50 5, ,7% 41,9% 63,0% 99.7% 0,0% 6,3% 21,7% 99.6% Norte Santander 3.793,50 7, ,9% 69,5% 70,5% 99.2% 0,0% 14,4% 38,9% 98.8% Meta 2.732,50 3, ,0% 59,6% 77,3% 99.5% 4,0% 8,0% 26,5% 99.5% TOTAL ,30 28, ,2% 48,8% 67,0% ,1% 9,3% 30,9% 96.4 Cifras en millones de pesos A pesar de que ninguna de las Regionales cumplió con las metas fijadas por la Dirección General, se destaca el esfuerzo general de la gestión realizada para lograrlas, toda vez que con su contribución los resultados obtenidos por la Entidad estuvieron muy cerca de su cumplimiento. Vale la pena destacar que el presupuesto inicial asignado se incremento en un 27% al término de la vigencia. 1.3 RESERVAS PRESUPUESTALES A continuación se muestra el resultado de la ejecución de la reserva constituida a 31 de diciembre de 2012: DESCRIPCION VALOR CONSTITUCION PAGOS Funcionamiento 3, % Inversión 52, % TOTAL 55, % Del total constituido, $ corresponden al Nivel Central de los cuales se ha ejecutado el 83.0% y $1.243 al nivel Regional con el 85.1% de ejecución 1.4 VARIACIONES EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL Durante el ejercicio de la vigencia fiscal 2013 se efectuaron modificaciones, así: Traslados internos: Se presentaron modificaciones a la programación inicial del presupuesto así:

7 Funcionamiento: $ millones, correspondientes al 6.3 % de la apropiación, distribuidos en $7.957 millones de Gastos de personal, millones de gastos generales y $1.001 millones en transferencias. Inversión entre actividades y unidades de negocio de un mismo proyecto por valor de $ millones, que corresponden al 52.6% del total de presupuesto para gastos de inversión. Traslados de Ley: Se autorizaron modificaciones presupuestales, previa aprobación por parte del Consejo Directivo de la Entidad para atender los siguientes compromisos: - Pago de fallos judiciales proferidos en contra de la Entidad - Contratación de servicios de profesionales para la defensa judicial de la Entidad - Contratación de personal de apoyo para la administración del aeropuerto de Barranquilla y de inspectores de vuelo - Pago de mayor valor correspondiente a la cuota de OACI - Atender el pago anual del incremento salarial para funcionarios así como de los cargos vacantes - Reconocer el pago de obras ejecutadas en el aeropuerto de Cartago en vigencia anterior - Contribuir en la ejecución del plan maestro del aeropuerto de Pereira que permita obtener la certificación internacional. - Pagar a las aerolíneas la comisión por recaudo de las tasas aeroportuarias nacional e internacional - Contribuir al desarrollo del plan institucional de capacitación desarrollado por el CEA. B. CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN Para realizar el seguimiento final al cumplimiento del Plan de Acción 2013 de la Entidad, la Oficina Asesora de Planeación realizó dos mediciones: cumplimiento de las actividades programadas para cada una de las acciones y cumplimiento de las metas establecidas para cada acción. Esta diferenciación se realiza para separar la eficiencia de la eficacia en los esfuerzos realizados por las dependencias de la Entidad para dar cumplimiento al Plan. De esta manera, y como se observa en el correspondiente anexo, en la vigencia 2013 se alcanzó el cumplimiento del 80% de las actividades programas frente a un cumplimiento del 69% de las metas establecidas en el Plan de Acción. Si bien en una primera revisión se puede considerar el 69% como un nivel medio- bajo, es importante recordar que el presente Plan de Acción excluyó las funciones recurrentes de la Entidad que eran incluidas en Planes anteriores y que estas elevaban el nivel final de cumplimiento. Así mismo, dentro de las acciones que presentaron bajo nivel de cumplimiento se encuentra que en varias de ellas esto obedeció a factores externos de la dependencia y/o la Entidad tales como la subrogación de las concesiones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o la no firma de los Decretos del Rediseño Organizacional de la Entidad en Presidencia por inicio de la Ley de Garantías. De otra parte, al finalizar la vigencia 2013 y de conformidad con los resultados que registra el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión- SPI- (aplicativo de DNP), el avance de las metas

8 físicas (indicadores de producto) definidas en los 35 proyectos de inversión fue de 93,1%. (ver seguimiento ejecución presupuestal hoja 5). Logros por Objetivo Institucional A continuación se presentan entonces los avances más significativos organizados por Dependencias y objetivos institucionales que, como se mencionó anteriormente, se encuentran detalladas en el archivo anexo. OBJETIVO 1: MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y LA CAPACIDAD DEL ESPACIO AÉREO PARA ATENDER LA DEMANDA. Subdirección General Se publicaron en el marco en línea del CMA de la OACI 46 preguntas de protocolo de las auditorías para análisis, validación y cierre Oficina de Comercialización Se ejerció la vigilancia en el cumplimiento por parte de los concesionarios de las cláusulas contractuales y cronogramas, coadyuvando a: Inauguración de la Terminal Nacional de Pasajeros del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. (22 de Octubre de 2013), 9 meses antes de lo programado. Inicio de las obras del quinto hito de la Concesión Centro Norte. Inauguración de las Obras de Modernización del aeropuerto Yarigüies de Barrancabermeja. (02 de Noviembre de 2013), 4 meses antes de lo programado. Suscripción del memorando de entendimiento Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de Palmira Valle y suscripción del otro si con V.F. para la construcción del nuevo terminal Internacional de pasajeros, modernización del actual y obras de certificación. Inauguración del terminal de pasajeros del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, (9 de Agosto de 2013). Consolidación del memorando de entendimiento entre CASYP y AEROCIVIL para el inicio de la repavimentación de la Pista de San Andrés Subrogación de los contratos de Concesión mediante acta bilateral de entrega y recibo por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI e igual las Interventorías de: Aeropuerto Internacional Eldorado, Concesión Centro Norte, Aeropuerto de Oriente, Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, Aeropuertos de San Andres y Providencia. Secretaria de Seguridad Aérea

9 Reducción de la tasa de accidentalidad a niveles significativamente menores a los presentados en los últimos años: Mejora y cubrimiento de hallazgos de USOAP: en un 78.25% con la implementación efectiva de normas, lineamientos, procesos y estructuras que soportan el sistema de vigilancia a la seguridad operacional. Armonización de regulaciones colombianas a partir del SRVSOP (Sistema regional de vigilancia de la seguridad operacional) con las LAR (Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas) y actualización de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Secretaria de Sistemas Operacionales Se obtuvo la aprobación de Planes maestros de los aeropuertos de Cartago, Tumaco y Arauca. Dirección de Telecomunicaciones Se contrató el proyecto de Equipamiento de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional El Dorado. Se elaboró el proyecto de resolución para constituir el Comité Tecnológico Institucional CTI CNS/ATM, alineado al PEI y PNA COL. En nombre del Gobierno Colombiano se asumió la Coordinación Técnica del proyecto SACCSA, el cual traerá grandes beneficios en la parte operacional económica y política para nuestro país dentro de la región. Dirección de Desarrollo Aeroportuario

10 Se contrató la Construcción de un sistema complementario de calles de rodaje en el costado occidental del aeropuerto internacional el dorado fase 1. Mantenimiento de la pista calles de rodaje y plataforma del Aeropuerto de Pasto, Neiva, Cúcuta, Santa Marta, Leticia y obras de certificación del aeropuerto de Bucaramanga mediante el mejoramiento de zonas de seguridad y prolongación de la calle de rodaje Charlie. Realización de los estudios y diseños para la construcción de nuevas obras de infraestructura en los Aeropuertos de Ibagué, Yopal y Leticia. Dirección de Servicios a la Navegación Aérea Se dio cumplimiento a los convenios con LAN Colombia yb AVIANCA con el fin de compartir equipos de trabajo para desarrollar nuevos procedimientos aéreos de manera más eficiente y sin necesidad de tercerizar el servicio. Se implementó el sistema Plan de Vuelo en los aeropuertos con servicio AIS -COM a nivel nacional (San Andrés, Barranquilla, Montería, Cartagena, Santa Marta, Rionegro, Medellín, Cali, Armenia y Pereira, Villavicencio y El Yopal, Cúcuta, Bucaramanga, Arauca, Bogotá, Ibagué, Neiva, Florencia, Leticia, Guaymaral) OBJETIVO 2: MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL Dirección Seguridad y Supervisión Aeroportuaria Se logró la certificación del 100% del factor humano AVSEC en los aeropuertos internacionales. Se diseñó el Plan Piloto de Operaciones Especiales para el Aeropuerto Eldorado con la participación de las comunidades de Fontibón, Funza y Engativá, y OPAIN. Se adelantó el Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Cultura para el control del tráfico ilícito de bienes culturales. Se capacitó a los Directores Regionales, administradores y personal aeroportuario en los Seminarios: Hacia la Competitividad de la Administración Aeroportuaria Mantenimiento Aeronáutico y Atención Médica Aeroportuaria OBJETIVO 3: MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE GENERADO POR LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO Se están realizando las gestiones para obtener los permisos y licencias ambientales requeridos para la ampliación de la operación de la pista sur del Aeropuerto Eldorado, se efectuará un Plan Piloto de Operación 24 horas; sin embargo, se tramita ante el ANLA permiso para la operación de la pista sur desde el 01 de febrero al 15 de julio de 2014 En ajustes finales el estudio para la expedición de la licencia ambiental de la pista de Ipiales

11 OBJETIVO 4: FOMENTAR Y REGULAR EL DESARROLLO, LA COBERTURA Y EL CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL, LA INDUSTRIA Y LA INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA Subdirección General Se ejerció el liderazgo en procesos internacionales para mejorar la seguridad operacional y la seguridad aérea de la aviación civil, alcanzando: Presidencia del CARSAMPAF, Representante en el Panel de Seguridad Operacional de la OACI, Coordinador de los proyectos del CRPP, Coordinador del SACCSA Se optimizó el crecimiento y posicionamiento a nivel internacional de la F-AIR COLOMBIA, superando los indicadores de las Ferias realizadas en años anteriores: Expositores (89), Aeronaves (11), Shows (20), Asistentes (4.800). Oficina de Transporte Aéreo El transporte aéreo colombiano de pasajeros, durante el 2013 creció el 15.8%, 3 millones 914 mil pasajeros más que en 2012, al pasar de 24 millones 724 mil pasajeros a 28 millones 637 mil. En el mes de diciembre de 2013 el número de pasajeros subió el 9%; de 2 millones 389 mil pasajeros, en el mismo mes del año anterior, pasó a movilizar 2 millones 607 mil pasajeros. Millones de Pasajeros Movilizados ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Mercado Internacional: Desde y hacia el exterior, en el 2013, se dio un incremento del 14,2% en los pasajeros movilizados, alcanzando la cifra de 8 millones 882 mil pasajeros, 1 millón 103 mil más que en el Mercado Nacional: En el mercado doméstico, la cantidad de personas movilizadas en 2013 fue de 19 millones 755 mil, 15,8% más que en 2012 cuando se movilizaron 16 millones 944 mil. Se concedieron 14 permisos de operación así:

12 Permisos de Operación 14 Empresas de transporte aéreo comercial internacional de pasajeros 1 Empresas de transporte aéreo comercial internacional de carga 1 Trabajos aéreos especiales en la modalidad de Ambulancia Aérea 5 Talleres aeronáuticos 4 Centros de instrucción aeronáutica 1 Servicios de escala o Handling 2 Libertad de cupos existentes para operar rutas nacionales para las empresas aéreas regulares. Acuerdos de Colaboración. El 9 de mayo de 2013 se autorizó el contrato de intercambio recíproco de Aeronaves suscrito entre las empresas Trans American Airlines, Taca Perú y Aerovías del Continente Americano S.A, Avianca Participación en el Comité jurídico de OACI para la modernización del Convenio de Tokio donde se incluye el problema de los pasajeros insubordinados y se revisaron y conceptuó sobre los proyectos de enmienda a los anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Secretaria de Seguridad Aérea Imposición de sanciones pecuniarias por valor de $1.223 millones la mayoría por hallazgos en procesos de homologación en licenciamiento de personal Gestión de Colombia como Presidente del CAPSCA: (Tratado de colaboración para la prevención y manejo de eventos de salud pública en la aviación civil) 70 estados miembros y participación en los 5 proyectos regionales. OBJETIVO 5. FORTALECER LA GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL Oficina de Transporte Aéreo Se internacionalizó la revista La Aviación en Cifras, la cual sirvió de apoyo a negociaciones comerciales internacionales adelantadas por la Cancillería, el Ministerio de Comercio y la Entidad. Se impusieron sanciones por valor de $797.6 millones por incumplimiento del RAC Se radicaron 9215 quejas de usuarios por los siguientes conceptos: QUEJAS No. Descripción 2084 Cancelación Vuelo

13 2031 Deficiencia en la prestación del servicio 1992 Demora de Vuelo 438 Información deficiente 904 Mal Manejo de Equipaje 1155 Otros 269 Reserva 342 Sobreventa (Cancelación Reserva) Secretaria General Grupo Inmuebles Se adelantó la estandarización cartográfica de 18 aeropuertos concesionados Se actualizaron inventarios de los aeropuertos objeto de construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria. Se hizo el englobe de terrenos que conforman un mismo Aeropuerto. (Pitalito, Tunja, Puerto Asís y Puerto Berrío). Dirección de Informática: Se implementaron nuevos servicios de TI (Modelamiento del espacio aéreo y aeropuertos y simulación acelerada, nuevo sistema SIGA Registro), herramienta singlesignon, solución informática para asignación de turnos y manejo de diario de señales Se amplió el horario de prestación de servicio de soporte del servicio línea Se desarrolló una campaña de sensibilización en el tema de seguridad informática en regionales y aeropuertos, con aumento en los niveles de seguridad en la entidad Dirección de Talento Humano: Se abrieron las Convocatorias para encargos y provisión de cargos en la planta de la entidad mediante figura de encargo y nombramientos provisionales. Dirección Administrativa Se logró reducir los tiempos de espera de los procesos de licitación pública: promedio 75.6 días hasta la adjudicación. Se redujo el tiempo en la elaboración de los contratos: promedio 7 días desde la adjudicación. Se expidió el nuevo Manual de Contratación Dirección Financiera Se obtuvo la calificación AAA, en la Gestión Financiera de la Entidad.

14 Se elaboró la estructuración financiera del aeropuerto de Cali. Centro de Estudios Aeronáuticos Participación de 172 funcionarios en cursos en especialidades aeronáuticas financiados a través del convenio suscrito con el Icetex. Se recibieron ingresos por valor de $ millones por concepto de cursos dictados a personas externas Se elaboró y publicó quincenalmente el informativo PANACEA Oficina de Registro Se rediseñó el Certificado de Tradición y Libertad de las Aeronaves Se sistematizó el Folio de Matriculas Oficina Jurídica Se realizó el proceso de remisibilidad de obligaciones de difícil recaudo por valor de $2.153 millones. Oficina de Control Interno Se lideró la capacitación de nuevos Auditores de Calidad y Fortalecimiento de las habilidades de los existentes a 40 Auditores formados, 10 auditores líderes y 26 nuevos auditores de calidad. Se obtuvo el 90% de los hallazgos subsanados de la Contraloría General de la Republica después de realizar gestión de seguimiento para calificar el avance del Plan de Mejoramiento DIRECCIONES REGIONALES Antioquia Se contribuyó al éxito en la realización de la Feria F-AIR-COLOMBIA Se realizó la Interventoría Ad Hoc del Contrato de Concesión. Se redujo considerablemente los incidentes ATS alcanzando el pico mas bajo en los últimos 6 años, donde se pudo establecer un incremento considerable de la seguridad operacional a partir del alto grado de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios ATS. Se lograron avances significativos en cuanto el incremento de la calidad y seguridad operacional de la regional aeronáutica Antioquia

15 Norte de Santander Se aplicó multa al concesionario Aeropuertos de Oriente S.A.S. por un valor aproximado a mil quinientos millones de pesos, por incumplimiento al contrato de concesión en la independización de servicios públicos, en desarrollo de la gestión adelantada por la interventoría Ad Hoc a cargo de la Dirección Regional Atlántico Se implementó el sistema de pagos electrónicos en la Regional Se removieron 5 aeronaves abandonadas en plataforma en los aeropuertos de Riohacha, Santa Marta y Barranquilla. II. CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: PEI El cumplimiento de las metas de inversión establecidas para la vigencia 2013 en el Plan Estratégico Institucional (PEI) , alcanzó el 82.02, que contempla las metas registradas por las Áreas en los indicadores establecidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SISMEG y Seguimiento a proyectos de Inversión SPI. (Ver anexo 7 seguimiento ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2013) Los indicadores de metas de gobierno SISMEG los cuales se encuentran alineados con el PND Prosperidad para Todos y contempla metas a nivel de obras en aeropuertos Concesionados, intervenciones en infraestructura de aeropuertos no concesionados, movimiento de carga y pasajeros, registraron como últimos avances: Porcentaje de avance de obra en el aeropuerto El Dorado -Terminal Internacional (T2) El indicador se cumplió al 100% en septiembre de 2013, Obras de la T2 terminadas. Inicio de las operaciones: 19 de Octubre Porcentaje de Avance de Obras en las concesiones aeroportuarias El promedio de avance en las obras de modernización de los aeropuertos Concesionados es del 78% con corte a 31 de Diciembre dentro de las cuales se destacan: Aeropuerto El Dorado, Avance promedio del 86% en obras tales como redes, Plataformas y demolición del antiguo terminal. Aeropuertos de la Concesión Centro Norte; se presenta un avance promedio del 56% correspondiente a las obras que se vienen adelantando en los aeropuertos de Rionegro, Montería, Carepa y Corozal, en obras como ampliaciones de plataforma, terminales de carga, Construcción de calles de salida etc.

16 Intervenciones terminadas en infraestructura aeroportuaria La meta programada para vigencia fue alcanzada durante el primer trimestre y superada en a diciembre 31 en el 87%, las últimas intervenciones correspondieron a: Mantenimiento terminal Armenia, Mantenimiento terminal, torre y cerramiento del aeropuerto Tres de mayo Puerto ASÍS Putumayo, mantenimiento pista y calles de rodaje Antonio Nariño - Pasto, Cerramiento José Celestino Mutis - Mariquita, Construcción parqueadero Benito Salas - Neiva, Ampliación plataforma de giro, cabeceras y repavimentación calle de rodaje aeropuerto Simón Bolívar - Santa Marta, Cerramiento Aeropuerto Mandinga de Condoto y mantenimiento pista Aeropuerto Guillermo León Valencia Popayán Toneladas de carga movilizada por el Modo aéreo (miles) El mercado de carga, en 2013, decreció en 3.5 mil toneladas, pasó de 713 mil toneladas, configurando un cumplimiento del 93% de la meta programada a 709,55 mil Pasajeros movilizados por el modo aéreo (millones) La meta de 25.1 millones de pasajeros fue superada y cumplida a diciembre 31 de 2013 alcanzando los 28.6 millones. En SPI el cumplimiento de las metas de los indicadores de producto correspondientes a los proyectos de Seguridad Aeroportuaria, SEI y Telecomunicaciones incluídos en el PEI registraron el 68% OBSERVACIONES FINALES Ejecución Presupuestal: Considerando que arrancamos la vigencia 2014 con el 47.6% de ejecución por los compromisos asumidos con vigencias futuras, podemos dirigir nuestros esfuerzos a lograr mayores niveles de ejecución antes del término del tercer trimestre del año. Los porcentajes de avance mensual en compromisos y obligaciones se presentaron a partir del mes de agosto, lo cual indica que los procesos de contratación iniciaron igualmente a partir del tercer trimestre, con índices del 23.6% y 34.5% como se observa en la siguiente información.

17 DICIEMBRE 23.6% 34.5% NOVEMBRE 2.7% 8.6% OCTUBRE 8.0% 9.3% SEPTIEBMRE 5.7% 10.1% AGOSTO JULIO JUNIO 8.9% 2.3% 3.1% 8.2% 6.0% 3.1% Compromisos Obligaciones MAYO 2.9% 3.8% ABRIL 2.0% 1.7% MARZO 1.2% 1.2% FEBRERO 0.7% 0.1% ENERO 32.4% 3.6% Ejecución Reservas: Dar cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional para lograr el pago del 100% de las reservas presupuestales. Se recomienda a la Dirección Financiera revisar y depurar los valores para la constitución de la reserva presupuestal. Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales: Se recomienda para la próxima vigencia fiscal tramitar a tiempo las solicitudes de Vigencias Futuras y el trámite en los aplicativos correspondientes para evitar contratiempos y retrasos en los procesos. Principio de anualidad del Gasto: Se recuerda que los compromisos se deben ejecutar en su totalidad en la presente vigencia, salvo que cuenten con la correspondiente vigencia futura. Teniendo en cuenta lo anterior, no existen argumentos para sustentar interrupciones en los servicios que requiere la Entidad para su normal funcionamiento durante el inicio de la vigencia Coherencia de la Información: La información registrada por las áreas en los aplicativos internos y externos como PAF, SIIF, SUIFP, SPI y SISMEG, deben ser coherentes entre sí. La información soporte debe ser lo suficientemente clara y detallada que permita la comprensión y análisis de los datos registrados y se hace necesario que las áreas actualicen los proyectos de inversión en los cuales han realizado modificaciones (actividades, metas y regionalización).