CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-OPNL-08 Agosto de 8

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1 PR-OPNL-08 Agosto de 8 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos a seguir para la realización de las exportaciones realizadas por Universal International Services en la Oficina de Nuevo Laredo. 2. ALCANCE: Aplica a todas las actividades relacionadas con la exportación de mercancía realizada por Universal International Services en la Oficina de Nuevo Laredo. 3. RESPONSABILIDADES: 3.1 Ejecutivo de Tráfico Exportaciones Recibe Avisos de despacho por parte de las compañías fleteras y/o los clientes Recibe los documentos del cliente para iniciar el proceso de despacho de mercancía de productos de exportación. Envía documentación al agente aduanal en USA (factura, lista de empaque y certificado de origen en su caso), para tramitar entrada a Estados Unidos Elabora entrada. Afecta la referencia. Elabora Nota de revisión Entrega de documentos a documentadores para la elaboración del pedimento. 3.2 Documentador Revisa expedientes enviados por ejecutivos de tráfico exportaciones. Captura la pro forma del pedimento. Asentar en los pedimentos los identificadores y complementos aplicables Enviar la proforma de pedimento a Glosa para su Revisión y validación. Recibe Validación por parte de Glosa, realizando correcciones en caso de ser necesario. Realiza el pago del Pedimento, una vez autorizado por los ejecutivos de tráfico y/o Tesorería Entrega pedimento pagado al ejecutivo de tráfico Exportaciones, previa revisión del código de barras. SELLO: ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: GERENTE DE OPERACIÓN ADUANERA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN GENERAL

2 PR-OPNL-08 Agosto de Jefe de Tráfico Glosa todos los pedimentos de exportación. Da seguimiento a los embarques a través de la revisión constante de la Pizarra del Sistema de Tráfico NLD. Supervisa a los ejecutivos en cuanto a la actualización de la Pizarra del Sistema de Tráfico NLD. Da seguimiento conjuntamente con los documentadores, en relación a las prioridades de validación y pago de pedimentos. 3.4 Gerente de Operación Aduanera Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento Elaborar el Reporte Gerencial 3.5 Glosador de Pedimentos Recibir de los Ejecutivos los expedientes que se deben documentar. Glosar los pedimentos, así como verificar que los COVE's y los E-documents estén correctos. Coordinarse con el Jefe de Tráfico para determinar el orden de validación y pago de pedimentos. 3.6 Digitalizador Recibir, digitalizar y tramitar en la VUCEM los E-documents. Digitalizar los expedientes completos una vez que ha terminado el despacho aduanero. Armar el expediente digital para subirlo al portal de administración de documentos. 4. DESARROLLO: ARRIBO DE MERCANCIAS DE EXPORTACION 4.1 Ejecutivo de Tráfico 4.2 Ejecutivo de Tráfico Recibe aviso de arribo por parte de la línea fletera o del cliente. Solicita al cliente vía o telefónicamente la documentación para realizar la exportación, y al mismo tiempo solicita el equipo (transfer) para el cruce de la mercancía. 4.3 Ejecutivo de Tráfico Recibe del cliente la información requerida (factura, lista de empaque y certificado de origen en su caso), y la retransmite conjuntamente con los

3 PR-OPNL-08 Agosto de 8 datos del transfer al agente aduanal en USA (Customs Broker). 4.4 Ejecutivo de Tráfico Da de alta la exportación en la Pizarra del Sistema de Tráfico NLD FPROPNL y llena la Entrada FPROPNL-07-01, que contiene los siguientes datos. Generales: Referencia No. Fecha No. de factura $ Factura Orden de compra No. Cliente Proveedor No. de caja o No. de Placas Información sobre la Mercancía: Descripción del Artículo Cantidad Unidad Peso Lbs. Núm. De bultos Clase/Embalaje Una vez realizada la Entrada FPROPNL-07-01, afecta la referencia 4.5 Ejecutivo de Tráfico Elabora la Nota de revisión FPROPNL cuidando de llenar los siguientes datos. Destinatario: Cliente Domicilio Ciudad RFC Proveedor: Nombre Domicilio Ciudad Otros Datos Referencia

4 PR-OPNL-08 Agosto de 8 Fecha Fecha de factura (s) No. de facturas Pedimento Peso Bruto Descripción de la mercancía Cantidad / Clase Peso Neto Fracción Arancelaria Descripción Unit s/ Fact. Unidad de medida Valor Comercial Una vez llenada la Nota de revisión FPROPNL la envía al documentador 4.6 Documentador Revisa la documentación recibida Documentación completa? No: Solicita Aclaración y/o Complemento al Ejecutivo de Tráfico Exportaciones. Si: Elabora Proforma de pedimento CAPTURA Y PAGO DEL PEDIMENTO 4.7 Documentador Captura la Pro Forma de Pedimento asentando en él los identificadores y complementos aplicables, y genera los Comprobantes de Valor Electrónico (COVE s) en el sistema de captura de pedimentos 4.8 Documentador Entrega la Pro Forma de Pedimento y la documentación correspondiente al Glosador de Pedimentos para Glosa. NOTA: Se entregan al Gerente de Operación Aduanera para Glosa todos aquellos pedimentos que tengan las siguientes características: Aquellos cuyas contribuciones sean superiores a 170,000 pesos. Los pedimentos que incluyan fracciones arancelarias sujetas a Certificados Cupo o Permiso de Economía. Embarques de productos textiles con un Valor en Aduanas

5 PR-OPNL-08 Agosto de 8 superior a $450,000 pesos. Embarques en la que los Jefes de tráfico tengan una duda razonable. No estarán sujetos a una segunda glosa los expedientes que amparen papel o polietileno transportados por ferrocarril, independientemente del valor total de las contribuciones. 4.9 Glosador de Pedimentos Revisa la Pro Forma de Pedimento, COVE s y la documentación anexa al pedimento. Datos correctos? No: Realiza aclaraciones con el documentador y le solicita, en su caso, las correcciones correspondientes Si: Se autoriza el pedimento, mediante una rúbrica en la proforma. Continúa con la siguiente actividad Digitalizador Digitaliza anexos del pedimento y genera los documentos electrónicos (E-document) para su revisión Glosador de Pedimentos Revisa la digitalización de los documentos electrónicos (E-documents) agregados al sistema, asegurándose de que sean correctos. Documentos correctos? No: Realiza aclaraciones con el digitalizador y le solicita, en su caso, las correcciones correspondientes Si: Se autoriza el pedimento, mediante una rúbrica en la proforma y la entrega al Jefe de Tráfico y/o al Gerente de Operación Aduanera. Continúa con la siguiente actividad Jefe de Tráfico y/o Gerente de Operación Aduanera Revisan el cálculo de impuestos. Cálculos correctos? 4.13 Jefe de Tesorería Autoriza el pago del pedimento No: Realizan aclaraciones con el documentador y le solicitan, en su caso, las correcciones correspondientes Si: Se autoriza la validación del pedimento, mediante una rúbrica en la proforma. Continúa con la siguiente actividad.

6 PR-OPNL-08 Agosto de 8 Cliente con Financiamiento? Si: Escribe en el archivo de validación la cuenta de UIS de la cual se tomarán los fondos para la realización el pago. No: Escribe en el archivo de validación la cuenta del cliente de la cual se tomarán los fondos para la realización el pago. En ambos casos ver PR-TS-01 Procedimiento de Tesorería 4.14 Documentador Una vez validado y pagado el pedimento (confirmado Padrón activo del cliente), utiliza el lector de código de barras para leer lo correspondiente en la copia del Transportista. Código Correcto? Sí: Entrega el pedimento y sus anexos al Ejecutivo de Tráfico No: Imprime nuevamente el código y la actividad se repite hasta obtener la información correcta DESPACHO DE MERCANCIAS 4.15 Ejecutivo de Tráfico Arma lo juegos de pedimento junto con los anexos correspondientes (Factura, Aclaraciones a la factura -cuando se requiera-, instrucciones al transfer y pre-file) y da aviso al transfer, vía telefónica o vía Nextel (en algunos casos lo hace vía correo electrónico), de que la documentación está lista Ejecutivo de Tráfico Exp 4.17 Ejecutivo de Tráfico Emite el Bill of Lading FPROPNL y, de acuerdo a las instrucciones del cliente, lo envía -vía correo electrónico- a la Compañía Fletera que trasladará la mercancía a destino final. Entrega documentos al personal del transfer y le firman de recibido la Carta de Instrucciones FPROPNL Nota: El transfer notifica al Ejecutivo de Tráfico Exp cuando a cruzado al lado Americano.

7 PR-OPNL-08 Agosto de Ejecutivo de Trafico Actualiza el Pizarra del Sistema de Tráfico NLD FPROPNL Digitalizador Se encarga de hacer el escaneo de los Pedimentos y Anexos despachados todos los días y de subirlos al portal de clientes (portal digital) Tramitador Entrega expedientes completos al Auxiliar de Facturación a más tardar a las 10:30 AM del día siguiente al Cruce de la mercancía Documentador Envía diariamente al Jefe de Facturación y al Auxiliar Contable, por correo electrónico, el Reporte de Operación de pedimentos pagados del día hábil anterior. (Ver Procedimiento de Facturación Operaciones Nuevo Laredo PR-FNL-01) 4.22 Gerente de Operación Aduanera Elabora el FPROPNL Reporte Gerencial semanalmente y lo envía al Representante de la Dirección para su difusión y revisión en la Junta Mensual de Indicadores Fin del Procedimiento 5. REFERENCIAS: 5.1 Documentos: N/A N/A PR-FNL-01 PR-TS Formatos: FPROPNL FPROPNL FPROPNL FPROPNL Código Código Documento Ley Aduanera Diario Oficial de la Federación Procedimiento de Facturación Operaciones Nuevo Laredo Procedimiento de Tesorería Formatos Carta de Instrucciones Bill of Lading Nota de Revisión Reporte Gerencial Operaciones Nuevo Laredo

8 PR-OPNL-08 Agosto de 8 FPROPNL FPROPNL N/A Pizarra del Sistema de Tráfico NLD Entrada Pedimento Aduanal 6. DEFINICIONES: Despacho de mercancía: Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los Agentes o Apoderados Aduanales. Pro forma del pedimento: Es la impresión en papel de un pedimento aduanal sin firma y sin validez. Pedimento aduanal: Este formato es un documento oficial predeterminado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, por tal motivo no es codificado en el sistema. Custom Broker: Agente Aduanal USA. Transfer: Empresa transportista de acarreos intrafronterizos (NL a LTX o viceversa) 7. ANEXOS: N/A 8. CONTROL DE CAMBIOS No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO 03 Agosto 2013 Se modifica el procedimiento para agregar los procesos de la VUCEM y los puestos de Glosador de Pedimentos y Digitalizador. 02 Junio 2012 Se modificó el nombre de tres formatos en los puntos 3.1, 3.3, 4.4, 4.13, 4.14 y Enero 2011 Se divide actividad de punto 4.15 y se reenumera. 00 Noviembre 2010 Inicio del sistema.

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