PRESTACIÓN PARA EL PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE AÉREO BIANUAL

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1 PRESTACIÓN PARA EL PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE AÉREO BIANUAL XX-XXX-XXX-XX Versión 01

2 Derechos Reservados 2007 Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V. Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Humanos Gerencia de Administración de Personal Viaducto Miguel Alemán No º piso Col. Escandón. México, D.F Tel. (55) La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización expresa de la Subdirección General de Administración del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C. V., otorgándole el crédito correspondiente. XX-XXX-XXX-XX Versión 01

3 CONTENIDO Número Tema Página 1 Objetivo 2 Alcance 3 Referencias 4 Políticas 5 Responsabilidades 6 Definiciones 7 Método de trabajo 7.1. Diagrama de flujo 7.2 Descripción de actividades 8 Registros 9 Anexos XX-XXX-XXX-XX 1 de 23 Versión 01

4 1. OBJETIVO. Realizar la ejecución del trámite, para el pago de boletos de transporte aéreo bianual, al que tenga derecho el personal que labora en las oficinas del Consejo en el exterior, dentro del marco legal establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables. 2. ALCANCE. El contenido de esta instrucción de trabajo, aplica al Servidor Público Asimilado que solicite el pago por este concepto, conforme a las políticas y procesos que en el presente procedimiento se señalan. Conforme se indica en el artículo 48 de la Ley Los miembros del Servicio Exterior comisionados en el extranjero gozarán de 30 días de vacaciones al año, pudiendo acumular hasta 60 días continuos. La Secretaría cubrirá a los miembros del Servicio Exterior cada dos años el importe de sus pasajes del lugar de adscripción a México y de regreso, por lo tanto esta prestación está concatenada con la solicitud de vacaciones que presente el Servidor Público Asimilado. 3. REFERENCIAS. Las que se indican en las Definiciones Generales, del capítulo de Contenido General, del Manual de procedimientos de prestaciones al personal en el que esta contenido el presente procedimiento. 4. POLÍTICAS. a) Los Servidores Públicos Asimilados deberán presentar con 20 días de anticipación a la Subdirección General de Operaciones la solicitud del periodo vacacional, considerando que el Reglamento obliga a cancelar las vacaciones y licencias que no se inicien 15 días después de autorizadas. La autorización tiene el carácter de irrevocable por lo tanto, es requisito previo y fundamental para la aprobación de la Solicitud de pago de ayudas y prestaciones correspondiente a los boletos de transporte aéreo bianual a los que tenga derecho el Servidor Público Asimilado. En caso de cambio, por razones de fuerza mayor o por problemas personales del Servidor Público Asimilado al periodo vacacional aprobado, éste, deberá ser renovado mediante una solicitud de Modificación del periodo vacacional, por la Subdirección General de Operaciones. En caso de que el nuevo periodo vacacional inicie 15 días hábiles posteriores a la fecha de aprobación a la solicitud original, esta última deberá considerarse como cancelada y la Modificación aprobada se considerará como una nueva solicitud de vacaciones con objeto de dar cumplimiento a las condiciones señaladas para estos efectos por el Reglamento, la Modificación de periodo deberá señalar la nueva fecha de viaje, para en su caso solicitar la reprogramación de los boletos emitidos. No se aceptaran Modificaciones al periodo cuando la nueva fecha sea posterior a la que corresponda a la prescripción de la prestación vacacional, en cuyo caso deberá elaborarse una nueva solicitud e iniciarse todo el procedimiento en nuevos periodos, toda vez que los anteriores han prescrito. XX-XXX-XXX-XX 2 de 23 Versión 01

5 La fecha de recepción por la Subdirección General de Operaciones de la Solicitud de pago de ayudas y prestaciones que quede aprobada por la propia Subdirección y por la Dirección de Recursos Humanos será la fecha a considerar para efectos del trámite, y por lo tanto será independiente de la fecha de aprobación del periodo vacacional para el que aplique la utilización de los boletos bianuales. b) Las solicitudes aprobadas para el pago de ayudas y prestaciones para el pago de boletos bianuales, deberán ser recibidas por la Dirección de Recursos Humanos con una anticipación mínima de 10 días a la fecha estimada para el viaje, que incluye el tiempo necesario para la revisión de la citada Dirección, la tramitación de la solicitud ante la Dirección de Recursos Materiales para la radicación de recursos y la disponibilidad para que el Servidor Público Asimilado recupere los boletos correspondientes. La fecha de viaje deberá ser igual o mayor, a cuando el funcionario adscrito al exterior haya cumplido 2 años de servicio en el exterior, conforme a las políticas que a continuación se describen. c) Todos los documentos que se envíen para el trámite de pago deberán presentarse siempre y en cada oportunidad acompañados de la traducción integra y completa al idioma español, en la que deberá incluirse la siguiente leyenda Traducción simple y completa hecha por (nombre y apellidos del servidor público), con la firma autógrafa del servidor público y la fecha. d) Las solicitudes de ayuda solo serán atendidas siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos: d.1) Solicitud para el pago de ayudas y prestaciones correspondiente a los boletos de transporte aéreo bianual, con número de referencia oficial de la oficina en que trabaje el servidor público solicitante, acompañada por la copia de la solicitud de vacaciones correspondiente, debidamente aprobadas por la Subdirección General de Operaciones. La solicitud deberá presentarse con toda la información que se solicita tanto del servidor público como las de sus acompañantes, así como la relativa al viaje. d.2) Que el servidor público de que se trate, haya cumplido 2 años de servicio en oficinas del Consejo en el exterior, contados en días calendario desde la fecha de inicio de la residencia fuera del país. d.3) Esta prestación se podrá solicitar cada 2 años, contados en días calendario a partir de la fecha en la que el derecho se haya generado. d.4) En concordancia con lo que el Reglamento menciona, la prestación no es acumulable y por lo tanto prescribe a los dos años contados a partir de que el derecho se haya generado, dado que esta prestación está concatenada a las vacaciones del Servidor Público Asimilado. d.5) Conforme al último párrafo del artículo 106 del Reglamento, esta prestación, se extenderá al cónyuge del miembro del Servicio Exterior y a los familiares de éste que sean dependientes económicos hasta el primer grado en línea recta, ascendente o descendente, que vivan con él o ella. Así mismo se hará extensivo a los hijos de los cónyuges del los miembros del Servicio Exterior menores de 18 años que sean dependientes económicos del miembro del Servicio Exterior y vivan con éste. XX-XXX-XXX-XX 3 de 23 Versión 01

6 En igual sentido el reglamento indica que, los hijos menores de 18 años del miembro del Servicio Exterior, que no vivan con éste, por estar estudiando en México o en otro país distinto al de adscripción del citado funcionario, podrá cada 2 años, con la autorización expresa del Subdirector General de Operaciones, solicitar a la Dirección de Recursos Humanos, pasajes para que sus hijos puedan visitarlo en la ciudad donde este adscrito. Esta prestación también se otorga de manera concatenada con las vacaciones del Servidor Público Asimilado. Cuando el Servidor Público Asimilado no solicite la prestación a la que se refiere el presente procedimiento se seguirán las mismas condiciones que las señaladas en la política d.4) anterior. d.6) Cuando por causas de carácter especial o urgente, que a continuación se listan, el Servidor Público Asimilado, podrá solicitar al Subdirector General de Operaciones, con anticipación al cumplimiento del periodo de 2 años o con el carácter de urgente el apoyo para el pago de los boletos de transporte aéreo bianual, en cuyo caso ésta solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que proceda a solicitar la radicación de los recursos, con la salvedad de que los requisitos de tiempo y forma se cumplirán con posterioridad, bajo la responsabilidad de la citada Subdirección, las causas pueden ser: 1) Enfermedad grave personal o de un familiar hasta del segundo grado. 2) Maternidad de la Servidora Pública Asimilada. 3) Atención a un requerimiento personal de cualquier autoridad gubernamental, siempre que no se trate de asuntos laborales. 4) Otros que a juicio del Subdirector General de Operaciones, resulten suficientes para otorgar el apoyo. e) Una vez cubiertos todos los requisitos la Dirección de Recursos Humanos solicitará a la Dirección de Recursos Materiales que adquiera y radique el o los boletos en la ciudad en la que este adscrito el Servidor Público Asimilado, en las clases que conforme al Reglamento correspondan, y en las condiciones de escalas y destino que más convenga al Consejo. f) Los boletos de avión son personales e intransferibles, el funcionario que por cualquier motivo deba cancelar su viaje tendrá que asistir a las oficinas de la línea aérea, para tramitar las nuevas fechas de su viaje, considerando que las diferencias que le cobren por la modificación serán por su cuenta, así mismo debe tomar en cuenta que transcurridos 15 días deberá elaborar nueva solicitud de vacaciones para hacer valida su prestación. En este caso, debe reportar en un máximo de 10 días hábiles la cancelación de su viaje a las Direcciones de Recursos Humanos y de Recursos Materiales, para evitar que se finquen responsabilidades por la falta de comprobación del gasto. g) Cuando por cualquier causa se cancele el viaje de un Servidor Público Asimilado la Subdirección General de Operaciones debe dar aviso de la reprogramación del viaje para ajustar las fechas de comprobación del gasto. XX-XXX-XXX-XX 4 de 23 Versión 01

7 h) El destino debe ser siempre México y el retorno debe ser siempre la ciudad de adscripción de Servidor Público Asimilado o la más cercana a su centro de trabajo. A criterio del Subdirector General de Operaciones y a petición de éste, la Dirección de Recursos Humanos podrá autorizar boletos con destino final a ciudades fronterizas de un país colindante con México, siempre que se compruebe que el lugar de destino es una ciudad fronteriza de México. i) El servidor público contará con 60 días para demostrar el uso de la prestación enviando a la Dirección de Recursos Humanos el comprobante factura del o los boletos y el o los pases de abordar, pasado este tiempo la Dirección de Recursos Humanos dará aviso al Subdirector General de Operaciones de la falta para que justifique el hecho o apruebe el descuento por nómina del costo del o los boletos adquiridos. j) El pago de esta ayuda no forma parte del sueldo, toda vez que no se entregan a cambio de su trabajo. 5. RESPONSABILIDADES Subdirector General de Administración 5.1 Autorizar esta instrucción de trabajo. 5.2 Autorizar la solicitud de radicación de recursos a las oficinas en el exterior. Director de Recursos Humanos 5.3 Aprobar esta instrucción de trabajo. 5.4 Aprobar la solicitud de radicación de recursos a las oficinas en el exterior. Gerente de Administración de Personal 5.5 Revisar y apegarse a las disposiciones contenidas en esta instrucción de trabajo. 5.6 Garantizar que los pagos relativos a la prestación por boletos bianuales se realicen en tiempo y forma con apego a la normatividad aplicable. 5.7 Tramitar ante la Dirección de Recursos Materiales las solicitudes de radicación de recursos para boletos bianuales que hayan sido aprobadas. 5.8 Revisar que la documentación comprobatoria cumpla con la normatividad vigente y con las políticas enunciadas en esta instrucción de trabajo. Subgerente de Remuneraciones y Prestaciones 5.9 Elaborar, mantener actualizada y apegarse a las disposiciones contenidas en esta instrucción de trabajo Realizar el cálculo de porcentajes asignados y conversión a dólares americanos conforme a la normatividad vigente tomando en cuenta la región y el nivel del servidor público solicitante Solicitar la radicación de los boletos por la ayuda bianual. XX-XXX-XXX-XX 5 de 23 Versión 01

8 5.12 Registrar y controlar las radicaciones solicitadas Confirmar las radicaciones vía correo electrónico, especificando los nombres, montos y conceptos Custodiar la documentación soporte a las radicaciones realizadas en los respectivos expedientes Archivar en forma ordenada y oportuna la documentación generada en cada procedimiento efectuado. 6. DEFINICIONES 6.1 SRE.- Secretaría de Relaciones Exteriores. 6.2 SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 6.3 SEM..- Servicio Exterior Mexicano. 6.4 SGO.- Subdirector General de Operación. 6.5 SGA.- Subdirector General de Administración. 6.6 SPA.- Servidor Público Asimilado. 6.7 DRF.- Director de Recursos Financieros. 6.8 DJ.- Director Jurídico. 6.9 DRH.- Director de Recursos Humanos GAP.- Gerente de Administración de Personal SRP.- Subgerente de Remuneraciones y Prestaciones ATA.- Asistente Técnico Administrativo. XX-XXX-XXX-XX 6 de 23 Versión 01

9 7. MÉTODO DE TRABAJO 7.1 DIAGRAMA DE FLUJO XX-XXX-XXX-XX 7 de 23 Versión 01

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12 PRESTACIÓN PARA EL PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE AÉREO BIANUAL 3 SRP 58. Archiva solicitudes y Modificaciones para control de tiempos 59. Revisa su calendario de vencimientos contra las comprobaciones de gasto pendientes y/o ajustes de tiempos, verifica comprobaciones vencidas en su expediente 60. Continua en revisión NO 60. Tiempo para la comprobación vencido? SI 62. Elabora oficio de aviso de vencimiento del tiempo de comprobación y lo envía al GAP GAP 63. Revisa y en su caso lo somete a firma del DRH y lo envía a la DRM DRM 64. Recibe y verifica sus registros para afirmar el vencimiento 7 FIN Vencimiento confirmado NO 66. Elabora oficio para la DRH aclarando sobre el cumplimiento de la comprobación y lo envía DRH 80. Conforme a los procesos y operaciones de nómina aplica los descuentos correspondientes y registra. 73. Elabora oficio para la SGO previa consulta con la DJ en la que se explican los motivos y le solicita se solvente el gasto 74. Elabora oficio para la SGO y la DRH para que ajusten sus tiempos a la aprobación de la prórroga SI 67. Elabora oficio de reclamación a la SGO con copia a la DRH y al SGA 78. Elabora un oficio indicándole la improcedencia de la penalidad solicitada y sugiere alternativas 79. Ordena la instrumentación de la penalidad, en su caso elabora oficio a la DRH para que se apliquen las descuentos que procedan NO 72. Procede? SI SGO 68. Revisa su información consulta con el ATA o su jefe y define si procede alguna penalidad al caso 8 NO SI 77. Procede? SGA 71. Recibe la solicitud de prorroga para la comprobación analiza con la DRM si procede 70. Elabora un oficio a la SGA aclarando las causas y en su caso solicitando prorroga para la comprobación NO 69. Aplica una penalidad? SI 75. Elabora un oficio sugiriendo, conforme a los procesos de control de personal la penalidad aplicable y la envía a la SGA SGA 76. Recibe solicitud de aplicación de la penalidad la revisa con la DJ y determina su procedencia XX-XXX-XXX-XX 10 de 23 Versión 01

13 7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Responsable Paso Actividad Documento de trabajo SPA 1. Elabora Proyecto de solicitud de vacaciones y de prestación de boletos bianuales para verificación del ATA Proyecto de Solicitud de Vacaciones y Solicitud de Ayudas y Prestaciones 2. Recibe solicitudes de vacaciones y de prestaciones verifica contra controles locales cumplimiento de políticas, en su caso solicita al SPA información complementaria. ATA 3. Determina si los periodos, las personas y las condiciones son correctas en caso negativo regresa la documentación al SPA y le explica el problema regresa a 1, en caso positivo continúa en 4 4. Elabora la solicitud de vacaciones y la Solicitud de apoyos y prestaciones por boletos bianuales definitivas, somete a firma del SPA y la envía a la SGO. Ídem Ídem Solicitud de Vacaciones (formato libre) y Solicitud de Ayudas y Prestaciones drh La oficina de la SGO. Recibe las solicitudes de vacaciones o De conector 5. Modificaciones de periodo con los documentos correspondientes y de acuerdo a los procesos de control de operaciones y requerimientos del Servicio, verifica la procedencia SGO 6. Determina si procede, en caso negativo continúa en 7 en caso positivo continúa en Envía al ATA, las solicitudes canceladas donde se informa sobre las causas para su control y reporte al SPA. Ídem 4 Ídem Los que se indican en 4 mas oficio de causas de cancelación. XX-XXX-XXX-XX 11 de 23 Versión 01

14 8. Recibe las solicitudes canceladas e informa al SPA el resultado y da por terminado el proceso. FIN Ídem 4 ATA SGO 9. Aprueba la solicitudes o las Modificaciones de periodo, envía al ATA original y copia de la solicitud de vacaciones o de la Modificación del periodo aprobadas, continúa en 10. Elabora oficio para la DRH le anexa el original de la Solicitud de apoyo y prestaciones y copias de aprobación de vacaciones o de Modificación de periodo en la que debe aclarar si se solicita la reprogramación de boletos o no y continúa en conector 1. Solicitud de Vacaciones o Modificación de periodo (formato libre) en original y 2 copias y Solicitud de Ayudas y Prestaciones en original y 1 copia. ATA 10. Recibe original y copia de la solicitud de vacaciones o Modificación de periodo aprobadas, entrega el original al SPA y recaba la firma con leyenda de recibido y fecha en la copia que debe regresar al SGO. Original y copia de Solicitud de Vacaciones o Modificación de periodo. SGO 11. Recibe la copia debidamente firmada por el SPA y envía a su archivo. 12. Archiva la copia para control de tiempos y termina el proceso para esta oficina. FIN Copia de Solicitud de Vacaciones o Modificación de periodo. Ídem 11 DRH 13. De conector 1. Recibe documentación por Solicitudes o aclaraciones, registra y envía al GAP. Solicitud de apoyos y prestaciones, y copia de Solicitudes de vacaciones o Modificaciones, aprobadas o correos electrónicos con aclaraciones. XX-XXX-XXX-XX 12 de 23 Versión 01

15 GAP 14. Recibe documentación y revisa el cumplimiento de todas las políticas señaladas en el presente procedimiento, así como el cumplimiento de los requisitos del SPA, incluido el saldo de periodos de vacaciones y prescripciones de los periodos y sus acompañantes, verificando los registros. 15. Determina si cumple plenamente con los requisitos y elementos documentales, en caso negativo continúa en 16 en caso positivo en Determina si es una falta a los requisitos, o solamente documentos o aclaraciones que pueden resolverse en breve, en caso negativo significa que no cumple con las condiciones fundamentales y por lo tanto obligan al rechazo de la solicitud, continúa en 17, en caso positivo, significa que solamente falta información que debe ser cumplimentada y continúa en Por incumplimiento de requisitos, solicita al SRP elabore oficio de rechazo, somete a firma del DRH, lo entrega al SRP para registro y control y para que entregue a la SGO. Ídem 13 Oficio de rechazo y toda la documentación recibida en 14. SGO 18. Analiza la procedencia del rechazo presentado por la DRH. 19. Determina si procede en caso negativo continúa en 20, en caso positivo por Conector 4, regresa a 7. Los que se indican en Regresa con oficio a la DRH indicándole las causas por las que debe operar la Solicitud incluidas las aclaraciones del caso, pasa a conector 1. Oficio de aclaración y los que se indican en 14. GAP 21. De 16 Elabora proyecto de correo electrónico para solicitud de información o aclaraciones y lo somete a la DRH, con la aprobación lo envía al ATA con copia a la SGO. Correo electrónico. ATA 22. Recibe correo electrónico, procede en su caso a solicitar al SPA documentación o información para las aclaraciones que procedan y envía por misma vía o la más rápida a su alcance a la DRH conector 1 con copia a la SGO. XX-XXX-XXX-XX 13 de 23 Versión 01

16 GAP 23. Envía al SRP la documentación recibida para que elabore la Solicitud de radicación de recursos y/o la reprogramación de boletos aprobados, lo somete a firma del DRH y lo regresa al SRP para su trámite. Los que se indican en 14 y Solicitado radicación de recursos drh-03. SRP 24. Recibe toda la documentación obtiene copia para archivo y control de tiempos y envía Solicitud de radicación de recursos a la DRM para su trámite. 25. Archiva para control la documentación en el expediente del SPA. Ídem 23 Ídem 24 DRM 26. De acuerdo con los procesos convenidos con los proveedores de servicios opera la radicación de los boletos o ejecuta la reprogramación conector 10 correspondiente y lo informa directamente al ATA, así mismo reporta el cumplimiento de la Solicitud a la DRH con la copia de ésta, indicando los datos de fecha de viaje correspondiente en paso 29. Los que se indican en 23. ATA 27. Recibe confirmación de radicación de boletos o reprogramaciones toma nota para su control de tiempos e informa al SPA para que acuda por los boletos correspondientes. Confirmación de boletos o reprogramación. (formato libre) SPA 28. Recibe confirmación y acude a la oficina para recuperar sus boletos, continúa en 32, conector 2. Confirmación o reprogramación de boletos. DRH. 29. Recibe el reporte de cumplimiento de la radicación o reprogramación o prórrogas autorizadas y lo envía al GAP para su revisión. Reporte y copia de la Solicitud de radicación GAP 30. Recibe copia de la Solicitud de radicación cumplida, verifica que los tiempos sean los aprobados y lo entrega al SRP para su registro y control. Ídem 29 SRP 31. Recibe copia de Solicitud de radicación o de la Modificación de periodo o prórrogas, registra en control de tiempos y archiva en el expediente del SPA, continúa en la operación 57 conector 3 Ídem 29 XX-XXX-XXX-XX 14 de 23 Versión 01

17 32. Recupera los boletos, verifica que se encuentren completos y correctos. Boletos de avión. SPA 33. Determina que estén completos y correctos en caso negativo continúa en 34, en caso positivo continúa en Informa al ATA para reclamación a la DRM. ATA 35. Envía reclamación por correo electrónica a la DRM 36. Recibe reclamación por errores en boletos o su reprogramación, verifica la procedencia de la reclamación. DRM 37. Determina si procede la reclamación, en caso negativo continua en 38, en caso positivo en Informa al ATA la improcedencia de la reclamación con las aclaraciones correspondientes para que a su vez informe al SPA. ATA 39. Informa al SPA sobre la improcedencia de la reclamación para que proceda a su viaje. 40. Determina si la autorización del periodo vacacional esta en el rango o debe modificarse, en caso negativo continua en 41, en caso positivo continua en 42. DRM 41. Procede conforme a los procesos convenidos con los proveedores de servicios a la corrección e informa al ATA regresa a 27, conector Elabora oficio de solicitud de Modificación de periodo por retrazo no atribuible al SPA y lo envía al SGO regresa a 5 conector 5. Modificación del periodo (formato libre) SPA 43. De 33. Determina si procede a viajar en caso negativo continua en 44, en caso positivo continua en Determina si la causa por la que no viaja es primero personal o segundo por razones de servicio expresamente instruidas por sus superiores, en el primer caso continúa en 45 en el segundo continúa en 48. XX-XXX-XXX-XX 15 de 23 Versión 01

18 45. Solicita a la SGO la Modificación del periodo vacacional sin la reprogramación de sus boletos, proceso que correrá íntegramente por su cuenta, pasa a conector 5. SPA 46. Solicita a la SGO la Modificación del periodo vacacional con la reprogramación de sus boletos, y continúa en el conector Procede a su viaje. 48. Antes de 60 días calendario debe entregar al ATA los boletos factura y los pases de abordar con lo que comprueba la ejecución de su viaje Boletos factura y pases de abordar. ATA 49. Previa revisión con el SPA de la documentación comprobatoria, envía a la DRM los documentos comprobatorios. 50. Revisa la documentación comprobatoria y la compara en función a los proceso de control de gasto. 51. Determina si la documentación es procedente, en caso negativo continúa en 52, en caso positivo continúa en 53. DRM 52. Elabora oficio con las aclaraciones y solicitud de documentos faltantes para el ATA para poder aprobar la comprobación y regresa a Elabora el oficio de aceptación de la comprobación, el original lo envía al ATA, quien informa al SPA, archiva y da por terminado el proceso una copia que envía a la SGO para archivo y terminación conector 6 y copia para la DRH continúa en 54. Ídem 48 Oficio de aclaraciones. DRH 54. Recibe los documentos aprobados de las comprobaciones u oficios sobre el mismo tema y lo entrega al GAP para su revisión. Oficio de comprobación. GAP 55. Verifica que la información comprobatoria o los oficios y compara conforme a sus registros y los entrega al SRP para su registro, control y archivo. Ídem 54 XX-XXX-XXX-XX 16 de 23 Versión 01

19 SRP 56. Recibe la documentación comprobatoria del gasto, registra y archiva Archiva en el expediente del SPA verifica que la documentación este completa y termina FIN. 58. Del conector 3. Archiva Solicitudes y modificaciones de periodo para controlar los tiempos de comprobación del gasto. 59 Revisa su calendario de vencimientos contra las comprobaciones de gasto pendientes, ajusta por las modificaciones o ajustes de tiempos y verifica las comprobaciones vencidas en su expediente. 60. Determina si el tiempo para la comprobación del gasto hay vencimiento, en caso negativo continúa en 61, en caso positivo continúa en Regresa el expediente a su lugar, y regresa para continuar en proceso a Elabora oficio de aviso de vencimiento del tiempo de comprobación y lo envía al GAP. GAP 63 Revisa la documentación y el oficio y lo pasa a firma del DRH, lo regresa al SRP para registro y lo envié a la DRM. 64. Recibe y verifica sus registros para confirmar el vencimiento. 65. Determina si los tiempos efectivamente han vencido, en caso negativo continúa en 66, en caso positivo continua en 67. DRM 66. Elabora oficio para la DRH aclarando sobre el cumplimiento de la comprobación y se lo envía regresa a 54 conector Elabora oficio de reclamación a la SGO con copia a la DRH y a la SGA. Oficio de aclaraciones 68. Revisa el oficio contra su documentación, consulta con el ATA o con el jefe de éste y define si procede alguna penalidad al caso. SGO 69. Determina si aplica una penalidad, en caso negativo continua en 70, en caso positivo continúa en Elabora un oficio a la SGA aclarando las causas y en su caso solicitando una prórroga para la comprobación. XX-XXX-XXX-XX 17 de 23 Versión 01

20 71. Recibe copia de la reclamación de la DRM por vencimiento y la solicitud de prórroga de la SGO, analiza con la DRM si procede. 72. Determina la procedencia de la solicitud de prórroga, en caso negativo continua en 73, en caso positivo continúa en 74. SGA 73. Elabora oficio para la SGO previa consulta con la DJ, en la que se explican los motivos y le solicita se aplique la penalidad que solvente el gasto. 74. Elabora oficio para la SGO y la DRH para que ajusten sus tiempos a la aprobación de prórroga de la comprobación, solicitada. SGO 75. Elabora un oficio sugiriendo conforme a los procesos de control de personal, la sugerencia de aplicación de la penalidad en contra del SPA responsable. 76. Recibe solicitud de aplicación de la penalidad, la revisa con el DJ la procedencia de la aplicación de la pena. 77. Determina si procede la penalidad en caso negativo continúa en 78, en caso positivo en 79. SGA 78. Elabora un oficio indicándole la improcedencia de la penalidad sugiriéndola alternativas para el caso, regresa a 68, conector Ordena conforme a los procesos de control de personal la instrumentación de la penalidad y en su caso elabora un oficio a la DRH para que aplique los descuentos de nómina que correspondan. DRH 80. Conforme a los proceso de operación de nómina aplica los descuentos ordenados y ordena se registre en el expediente del SPA los descuentos contra la comprobación y las penalidades aplicadas. XX-XXX-XXX-XX 18 de 23 Versión 01

21 8. REGISTROS N de Control Nombre S/N Proyecto de solicitud de vacaciones S/N Solicitud de Vacaciones DRH - 01 Solicitud para el pago de ayudas y prestaciones. S/N Modificación de periodo S/N Boletos factura de avión y pases de abordar. S/N Oficios de rechazo S/N Oficios de aclaración y solicitud de penalidades DRH - 03 Solicitud de radicación de recursos S/N Confirmaciones o aclaraciones de información o de radicación de recursos. (archivo electrónico) S/N Reporte de cumplimiento de radicación. S/N Recibo de pago (formato impreso) Responsable de conservarlo Tiempo de conservación / disposición 9 ANEXOS Anexo N Nombre N de Control 1 Solicitud para el pago de ayudas y prestaciones DRH Solicitud de radicación de recursos DRH Justificaciones jurídicas del procedimiento S/N XX-XXX-XXX-XX 19 de 23 Versión 01

22 Anexo 3 Justificaciones jurídicas del procedimiento. La justificación central de la presente ayuda, se sustenta en la EN PROCESO 1. HOJA DE AUTORIZACIÓN XX-XXX-XXX-XX 20 de 23 Versión 01

23 } 8. REGISTROS 9. ANEXOS XX-XXX-XXX-XX 21 de 23 Versión 01