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Transcripción

1 PROCEDIMIENTO: Elaborar y Documentar Procesos CÓDIGO: GCI-P02-PRO-01 VERSIÓN: 2 PÁGINAS: 6 MACROPROCESO: Gestión de la Calidad Institucional PARTAMENTO RESPONSABLE: Subdirección de Planeación PROCESO: Gestión de Procesos ÁREAS INVOLUCRADAS: Dirección General Direcciones de Área Subdirecciones CEMCIV-ITS FECHA ELABORACIÓN: REVISIÓN NO. Día Mes Año FECHA Día Mes Año EMISIÓN: FECHA Día Mes Año ÚLTIMA REVISIÓN: Elaboró: Lic. Carlos Camacho Sandoval Nombre Firma ÍNDICE Página Propósito 3 Alcance 3 Políticas 3 Frecuencia 3 Términos 3 Actividades 4 Registro y control 5 Referencias 5 Anexos 5 Diagrama 6

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3 Elaborar y Documentar Procesos GCI-P02-PRO-01 22/11/ de 6 PROPÓSITO: Establecer los pasos a seguir para la elaboración de procesos en todas las Áreas Administrativas del ITS de Puerto Vallarta, que comprendan el alcance del SGC y el SGA. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las Áreas Administrativas del ITS de Puerto Vallarta, en el desarrollo de procesos. POLÍTICAS: 1. El Equipo de Alta Dirección es el responsable de detectar necesidades derivadas de un nuevo producto o servicio. 2. Se debe considerar la Normatividad y Directrices Gubernamentales, así como la Filosofía Institucional para el desarrollo de un nuevo Proceso dentro del SGC y el SGA. 3. Las sugerencias que surjan de la Comunidad Tecnológica a través del Buzón de Quejas y Sugerencias, así como los lineamientos del Organismo Certificador, se considerarán para el desarrollo de un Proceso futuro dentro del SGC y el SGA. 4. Las evidencias de los Procesos inician a partir de realizar la emisión de los documentos. 5. Los documentos anexos a un Proceso son: Procedimientos, Instrucciones de trabajo, Especificaciones, Formularios, Manuales o Documentos de apoyo que son referenciados en el mismo y solo se puede anexar los mencionados dentro del mismo. 6. El dueño del proceso es seleccionado por considerarse que su puesto es el que el que tiene más responsabilidad con las actividades del nuevo proceso FRECUENCIA: Se realiza cada vez que surja la necesidad de desarrollar un nuevo Proceso. TÉRMINOS: ALTA DIRECCIÓN. Esta conformada por: Dirección General, Dirección Administrativa, Subdirección de Planeación, Subdirección de Servicios Administrativos, Subdirección de Servicios Escolares, Subdirección Académica, Subdirección de Vinculación.

4 Elaborar y Documentar Procesos GCI-P02-PRO-01 22/11/ de 6 COMUNIDAD TECNOLÓGICA. Todos los Alumnos, Docentes y Administrativos pertenecientes al ITS de Puerto Vallarta. EQUIPO ACD. Equipo de Administración y Control de la Documentación. SGA. Sistema de Gestión Ambiental. SGC. Sistema de Gestión de la Calidad. ACTIVIDAS: Responsable de la No. actividad 1 Alta Dirección 2 Alta Dirección 3 Dueño del Proceso Descripción de la actividad TECTAR LA CREACIÓN UN NUEVO PROCESO. Detecta la creación de un nuevo Proceso. Determina la ficha técnica del Proceso formulario Ficha Técnica de un Nuevo Proceso GCI-P02-PRO-01/F01 y designa al responsable que será el dueño del Proceso. HACER ENTREGA LA FICHA TÉCNICA. Hace entrega de la ficha técnica al Dueño del Proceso en el formulario Ficha Técnica de un Nuevo Proceso GCI-P02-PRO-01/F01. SARROLLAR DIAGRAMA FLUJO. Desarrolla el diagrama de flujo y lo entrega al Representante de la Dirección. 4 5 Representante de la Dirección Representante de la Dirección TERMINAR PUNTOS CONTROL L PROCESO. El Representante de la Dirección convoca a reunión a Alta Dirección para determinar los puntos de control del Proceso. HACER ENTREGA PUNTOS CONTROL. Entrega puntos de control del Proceso al Dueño del Proceso para su desarrollo. 6 Dueño del Proceso 7 Dueño del Proceso 8 Dueño de Proceso SOLICITAR PLANTILLAS AL EQUIPO ACD. Se solicitan las plantillas al Equipo de ACD a través de oficio por parte de la Subdirección a la que pertenece el dueño del proceso. HACER LA TECCIÓN NECESIDAS DOCUMENTACIÓN. Detecta las necesidades de documentación para el desarrollo del Proceso. REALIZAR SOLICITUD AL EQUIPO ACD. Solicita la incorporación a la documentación del sistema validado por el Subdirector del Área a través de formulario Solicitud de Documento GCI-PRC-03/F02.

5 Elaborar y Documentar Procesos GCI-P02-PRO-01 22/11/ de 6 9 Dueño de Proceso EJECUTAR PROCESO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL LA DOCUMENTACIÓN. Se ejecuta el proceso de Administración y control de la documentación para la creación de un nuevo proceso. REGISTRO Y CONTROL: Formularios: Ficha Técnica de un Nuevo Proceso - GCI-P02-PRO-01/F01 Solicitud de Documento - GCI-PRC-03/F02 REFERENCIAS: Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC DGCI-EXT-07 Directrices para la documentación de sistema de gestión de la calidad - NMX-CC IMNC DGCI-EXT-06 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario ISO 9000:2000 NMX-CC-9000-IMNC DGCI-EXT-02 Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos con orientación para su uso ISO 14001:2004 NMX-SAA IMNC DGCI-EXT-08 ANEXOS: Especificaciones: Nomenclatura para Documentos del SGC y SGA - GCI-PRC-03/E04 Formato para la Elaboración de Documentos del SGC y SGA - GCI-PRC-03/E05

6 Elaborar y Documentar Procesos GCI-P02-PRO-01 22/11/ de 6 Diagrama de flujo: