HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
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- Carmelo Maestre Salazar
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1 Pág. 1 de 10 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. 0 Pág (s). Afectadas N/A Naturaleza del Cambio Emisión Motivo del Cambio Emisión Fecha de Vigencia 01-Marzo , 5, 7, 8 Modificación al procedimiento SAC Junio , 8, 9, anexo 9 Modificación al procedimiento. SAC Julio , 5, 7, 8 Y 9 Modificación al procedimiento SAP Julio Modificación al procedimiento SAP Noviembre ,3,7, 8, 9 y anexo 1 Modificación al procedimiento SAP Mayo-09 Elaboró: ADG-SA Revisó: CAH-SA Autorizó: OACM -DG
2 Pág. 2 de 10 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de. El original de este documento queda bajo resguardo de la Coordinación Operativa del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: Dirección General Coordinación Operativa Subdirección Administrativa Área Funcional Copia No Elaboró: ADG-JDRHPS Revisó: CAH-SA Autorizó: OACM-DG
3 Pág. 3 de Propósito: Proporcionar la capacitación necesaria a las/los trabajadores del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 2. Alcance: A todas las áreas del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 3. Referencias: Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Ley del Servicio Civil. Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Ley Federal del Trabajo. Norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) requisito 6.2.1, y la Sección 7 del Manual de Calidad. 4. Responsabilidades: Es facultad de la Dirección General del Instituto autorizar este procedimiento. Es responsabilidad de la Subdirección Administrativa revisar este procedimiento. Es responsabilidad de la/el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales elaborar, aplicar y mantener actualizado este procedimiento. 5. Definiciones: Definición de capacitación. Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 6. Método de Trabajo 6.1 Diagrama de Flujo 6.2 Descripción de Actividades Elaboró C.P. Armando Díaz García Jefe del Depto. de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales Revisó L.A. Carlos Ávila Hernández Subdirector Administrativo Autorizó ING. Oscar Armando Cano Mondragón Director General Fecha: 8-Mayo-09 Fecha: 11-Mayo-09 Fecha: 13-Mayo-09
4 Pág. 3 de Diagrama de Flujo: Inicio Recibir de la Subdirección Administrativa el formato de Detección de Necesidades de. 2 Detección de Necesidades de FO-ICTSGEM-SA-01 Enviar oficio a las/los responsables de cada área adjuntando el formato de Detección de Necesidades de. 1 Detección de Necesidades de FO-ICTSGEM-SA-01 Esto se realiza durante los primeros 15 días del mes de octubre de cada año en apego a la elaboración del presupuesto anual de capacitación Aplicar al personal a su cargo el formato de Detección de Necesidades de. 3 Detección de Necesidades de FO-ICTSGEM-SA-01 Cada responsable de área con base en el análisis de Detección de Necesidades de determina los cursos, talleres y fechas probables a impartirse Recibir de las/los responsables de cada área el formato de Detección de Necesidades de capacitación y analiza los cursos solicitados y elabora propuesta de cursos. 4 Detección de Necesidades de FO-ICTSGEM-SA-01 Propuesta de Cursos para la FO-ICTSGEM-SA-02 Presentar a la Coordinación Operativa la propuesta de cursos para la capacitación. 5 Propuesta de Cursos para la FO-ICTSGEM-SA-02 6 Elaboró: ADG-JDRHPS Revisó: CAH-SA Autorizó: OACM-DG
5 Pág. 5 de 10 Recibir de la Subdirección Administrativa la propuesta de Cursos para la para su revisión y análisis. 6 6 Propuesta de Cursos para la FO-ICTSGEM-SA-02 Recibir de la Coordinación Operativa la propuesta de cursos para la capacitación y Elaborar el Programa Anual de y envía 7 Programa Anual de FO-ICTSGEM- SA-03 Recibir de la Subdirección Administrativa el Programa Anual de para su autorización. 8 Programa Anual de FO-ICTSGEM-SA-03 Sólo contiene aquellos cursos que fueron autorizados por la Coordinación Operativa Recibir programa Anual de autorizado y elabora oficio dirigido a las/los responsables de cada área para su conocimiento. Recibir de la Subdirección Administrativa oficio con los cursos autorizados a su personal. 9 Programa Anual de FO-ICTSGEM-SA Elabora oficio dirigido a las/los responsables de cada área para que proporcionen lista de participantes para el curso de capacitación. 11 Recibir de la Subdirección Administrativa oficio solicitando lista de participantes para el curso de capacitación. 12 Recibir de las/los responsables de cada área oficio con la lista de participantes para el curso de capacitación y se elabora invitación para la/el participante. Recibir invitación para participar en el curso de capacitación. 13 de invitación para la/el participante 14 de invitación para la/el participante Llenar formato requisición de compra/servicio para pago de capacitaciones y la entrega al Departamento de Recursos Materiales Elaboró: ADG-JDRHPS Revisó: CAH-SA Autorizó: OACM-DG
6 Pág. 6 de 10 Verificar la aplicación de los cursos y Registrar la capacitación recibida 16 Kardex de la capacitación recibida FO-ICTSGEM-SA-05 Lista de asistencia FO-ICTSGEM-SA-04 Expediente de capacitación Aplicar formato para evaluar la capacitación recibida y analiza los resultados. 17 Evaluación De la FO-ICTSGEM-SA-06 Expediente de De Inconformidad Enviar oficio a las/los responsables de cada área anexando el formato de evaluación del personal capacitado para ser evaluado 18 Evaluación al Personal Capacitado FO-ICTSGEM- SA-20 Recibir de la Subdirección Administrativa el formato para la evaluación al personal capacitado para su llenado y analiza los resultados 19 Evaluación al Personal Capacitado FO-ICTSGEM- SA-20 Recibir de las/los responsables de cada área el formato con los resultados de la evaluación al personal capacitado. 20 Evaluación al Personal Capacitado FO-ICTSGEM- SA-20 Expediente de Fin Elaboró: ADG-JDRHPS Revisó: CAH-SA Autorizó: OACM-DG
7 Pág. 7 de Descripción de Actividades: Paso Responsable Actividad 1 Subdirección Administrativa SA 2 Responsables de cada área RA Envía oficio a las/los responsables de cada área adjuntando el formato de detección de Necesidades de para aplicarse en los primeros 15 días del mes de octubre de cada año, en apego a la elaboración del presupuesto anual de capacitación. Recibe el formato de detección de Necesidades de para su aplicación. 3 RA Aplica al personal a su cargo el formato de detección de Necesidades de y analiza los resultados para determinar los cursos, talleres y fechas probables a impartirse de acuerdo a las necesidades del puesto y se envía mediante oficio a la Subdirección Administrativa los resultados del análisis efectuado de la aplicación del formato de detección de Necesidades de y anexa al mismo los formatos a más tardar el último día hábil del mes de octubre del mismo año. 4 SA Recibe de las/los Responsables de cada área el formato de detección de Necesidades de y analiza los cursos requeridos por su personal, realiza cotizaciones de los mismos y elabora Propuesta de Cursos para la capacitación. 5 SA Presenta a la Coordinación Operativa la Propuesta de Cursos para la con los costos aproximados. Nota: La propuesta de cursos para la capacitación se entrega a la Coordinación Operativa dentro de los primeros 10 días del mes de noviembre del mismo año. 6 Coordinación Recibe de la Subdirección Administrativa la Propuesta de Operativa Cursos para la para su revisión y análisis, CO selecciona los cursos a impartir y turna a la Subdirección Administrativa para la elaboración del programa anual de capacitación. Nota: Deberá entregar la Propuesta de Cursos para la una vez revisado y analizado a mas tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción. 7 SA Recibe de la Coordinación Operativa la propuesta de cursos para la capacitación ya revisado y analizado y elabora el Programa Anual de y se envía a la Coordinación Operativa para su autorización. Nota: Deberá entregar dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción. 8 CO Recibe el Programa Anual de para su autorización. Nota: Deberá entregar dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción. Documento de Trabajo (No. de Control) Detección de Necesidades de FO-ICTSGEM-SA-01 FO-ICTSGEM-SA-01 FO-ICTSGEM-SA-01 FO-ICTSGEM-SA-01 Propuesta de Cursos para la FO-ICTSGEM-SA-02 FO-ICTSGEM-SA-02 FO-ICTSGEM-SA-02 Programa Anual de FO-ICTSGEM-SA-03 FO-ICTSGEM-SA-03 Elaboró: ADG-JDRHPS Revisó: CAH-SA Autorizó: OACM-DG
8 Pág. 8 de 10 9 SA Recibe el Programa Anual de autorizado y elabora oficio dirigido a las/los responsables de cada área para el conocimiento de los cursos autorizados a su personal dentro de los primeros 15 días hábiles del mes de enero del siguiente año. 10 RA Recibe oficio con la relación de cursos autorizados para su personal. 11 SA En seguimiento al Programa Anual de se envía oficio a las/los responsables de cada área para que proporcionen la lista de participantes para el curso según la fecha programada. Nota.- Los oficios se enviarán de acuerdo a los cursos según las fechas programadas. 12 RA Recibe de la Subdirección Administrativa oficio solicitando la lista de participantes al curso de capacitación. 13 SA Recibe de las/los responsables de cada área oficio con la lista de participantes al curso de capacitación y elabora invitación personal según la lista de participantes. 14 Participante Recibe invitación para participar en el curso de capacitación. Nota.- La copia de la invitación se integra en el expediente de la capacitación. 15 Jefe del Depto. de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales JDRHPS Llena formato requisición de compra/servicio para pago de capacitaciones y entrega al Departamento de Recursos Materiales y Control Presupuestal para la elaboración de cheque. 16 JDRHPS Verifica la aplicación de los cursos y registra la capacitación recibida en el kardex de la capacitación y anexa copia fotostática del diploma o constancia de participación en el expediente de capacitación. El expediente de la capacitación se realizará de la siguiente manera: será un fólder que llevará en la pestaña el nombre y número del trabajador. Nota: En los casos en que los cursos sean impartidos en las instalaciones de esta institución se les hará firmar lista de asistencia. El kardex de la capacitación es un formato electrónico en donde se registran los cursos. 17 JDRHPS Aplica el formato para evaluar la capacitación recibida y se analizan los resultados para saber si el curso impartido cubrió las expectativas y la integra al expediente de capacitación. Nota: En el caso de que el curso no cubra las expectativas de las/los participantes se reprogramará el curso y se enviará oficio de inconformidad a la/el responsable. 18 SA Enviar oficio a las/los responsables de cada área anexando el formato de evaluación del personal capacitado. FO-ICTSGEM-SA-03 de invitación para la/el participante de invitación para la/el participante Requisición de compra/servicio FO-ICTSGEM-SA-09 Lista de asistencia FO-ICTSGEM-SA-04 Kardex de la capacitación FO-ICTSGEM-SA-05 Expediente de capacitación Evaluación de la FO-ICTSGEM-SA-06 Expediente de capacitación de Inconformidad Evaluación al personal capacitado FO-ICTSGEM-SA-20 Elaboró: ADG-JDRHPS Revisó: CAH-SA Autorizó: OACM-DG
9 Pág. 9 de RA Recibe oficio con los formatos de evaluación al personal capacitado y turna a los responsables de cada departamento para que evalúen al personal capacitado y analiza los resultados para saber si la capacitación recibida cubrió las expectativas y la integra al expediente de capacitación. Nota: este formato se aplica 3 meses posteriores a la fecha de terminación de cada curso, así mismo, en el caso de que el responsable de área al analizar al personal determine que no se aprovecho el curso de capacitación solicitara la reprogramación del mismo. 20 JDRHPS Recibe de las/los responsables de cada área el formato con los resultados de la evaluación al personal capacitado y los integra al expediente de la capacitación. Con esta actividad termina el procedimiento. FO-ICTSGEM-SA-20 FO-ICTSGEM-SA-20 Expediente de capacitación Elaboró: ADG-JDRHPS Revisó: CAH-SA Autorizó: OACM-DG
10 Pág. 10 de Registros de Calidad: No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención 1 Detección de Necesidades de Subdirector Administrativo 1 año (FO-ICTSGEM-SA-01) Propuesta de cursos para la. (FO-ICTSGEM-SA-02) Programa Anual de. (FO- ICTSGEM-SA-03) Lista de Asistencia. (FO-ICTSGEM-SA-04) Subdirector Administrativo Subdirector Administrativo Subdirector Administrativo 1 año 1 año 1 año 5 Kardex de la. (FO- Subdirector Administrativo 1 año ICTSGEM-SA-05) 6 Evaluación de la. (FO- Subdirector Administrativo 1 año 7 8 ICTSGEM-SA-06) de Inconformidad Evaluación al personal capacitado. (FO- ICTSGEM-SA-20) Subdirector Administrativo Subdirector Administrativo 1 año 1 año 8. Anexos: Anexo No Descripción Detección de Necesidades de Propuesta de Cursos para la Programa Anual de Lista de Asistencia Kardex de la Evaluación de la s de invitación para la/el participante. de Inconformidad Evaluación al personal capacitado Clave FO-ICTSGEM-SA-01 FO-ICTSGEM-SA-02 FO-ICTSGEM-SA-03 FO-ICTSGEM-SA-04 FO-ICTSGEM-SA-05 FO-ICTSGEM-SA-06 S/C S/C FO-ICTSGEM-SA-20 Elaboró: ADG-JDRHPS Revisó: CAH-SA Autorizó: OACM-DG
11 FORMATO DETECCIÓN DE NECESIDADES DE (DNC) REFERENCIA: PR-ICTSGEM-SA-01 Clave: FO-ICTSGEM-SA-01 Revisión: 2 Anexo 1 Pág. 1 de 2 Detección de Necesidades de En base al conocimiento que Usted tiene de las actividades que desarrolla su área y a la interacción que tenga con el trabajador/a y/o encuestado/a, anote los cursos que consideren necesarios para mejorar el desarrollo Profesional y la Calidad del trabajo que realiza. La entrevista debe fundamentarse en información objetiva y no en interpretaciones o respuestas sentimentales y/o emotivas. I. DATOS DEL TRABAJADOR/A Nombre:. Área:. II. DATOS DEL PUESTO Nombre del Puesto:. Antigüedad: años, meses. Descripción Genérica del Puesto: III. RELACIÓN DE ACTIVIDADES ENLISTA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAS EN TU ÁREA REQUIERE? (SI / NO) PRIORIDAD DE LA
12 FORMATO DETECCIÓN DE NECESIDADES DE (DNC) REFERENCIA: PR-ICTSGEM-SA-01 Clave: FO-ICTSGEM-SA-01 Revisión: 2 Anexo 1 Pág. 2 de 2 III. CUESTIONARIO 1. Tiene clara la misión y valores del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos? Si ( ) No ( ) Por qué? 2. Considera que la es necesaria? Si ( ) No ( ) Por qué? 3. Su puesto lo requiere? _ 4. Qué cursos de crees que necesitas para mejorar tu área de trabajo y tu departamento? 5. Qué beneficios tendrá el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos al ser capacitado el personal? OBSERVACIONES: Fecha Nombre y Firma del Entrevistador/a Firma del Entrevistado/a
13 FORMATO PROPUESTA DE CURSOS PARA LA CAPACITACION REFERENCIA: PR-ICTSGEM-SA-01 Clave: FO-ICTSGEM-SA-02 Revisión: 1 Anexo 2 Pág. 1 de 1 INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RELACION DE CURSOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EJERCICIO DEPARTAMENTO CURSOS COSTO APROXIMADO TOTAL $
14 FORMATO PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION REFERENCIA: PR-ICTSGEM-SA-01 Clave: FO-ICTSGEM-SA-03 Revisión: 1 Anexo 3 Pág. 1 de 1 INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CURSOS DE CAPACITACION A IMPARTIRSE DURANTE EL EJERCICIO MES CURSO COSTOS APROXIMADOS ELABORO REVISO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS Y PRESTACIONES SOCIALES AUTORIZO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COORDINACION OPERATIVA
15 FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REFERENCIA: PR-ICTSGEM-SA-01 Clave: FO-ICTSGEM-SA-04 Revisión: 0 Anexo 4 Pág. 1 de 1 INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS LISTA DE ASISTENCIA AL CURSO No NOMBRE DEL TRABAJADOR/A FECHA FIRMA DE ASISTENCIA
16 FORMATO KARDEX DE LA CAPACITACION REFERENCIA: PR-ICTSGEM-SA-01 Clave: FO-ICTSGEM-SA-05 Revisión: 0 Anexo 5 Pág. 1 de 1 INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS KARDEX DE LA CAPACITACION NOMBRE DEL TRABAJADOR/A CURSO FECHA DEL CURSO
17 FORMATO EVALUACION DE LA CAPACITACION REFERENCIA: PR-ICTSGEM-SA-01 Clave: FO-ICTSGEM-SA-06 Revisión: 1 Anexo 6 Pág. 1 de 1 INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS HOJA DE EVALUACION CURSO: FECHA: EXPOSITOR/A: 1.- CUBRIO SUS EXPECTATIVAS: SI ( ) NO ( ) PORQUE: 2.- TIENE UTILIDAD PRACTICA PARA SU PERSONA O PRACTICA PROFESIONAL: EN QUE: MARQUE CON UNA X EL VALOR QUE CONSIDERE MAS ADECUADO PARA CALIFICAR EL DESEMPEÑO DEL EXPOSITOR. 1. PUNTUALIDAD CLARIDAD DE EXPOSICION DOMINIO DEL TEMA DISPOSICION DEL DIALOGO MATERIAL DE APOYO DINAMICA EMPLEADA OBSERVACIONES
18 FORMATO EVALUACION AL PERSONAL CAPACITADO REFERENCIA: PR-ICTSGEM-SA-01 Clave: FO-ICTSGEM-SA-20 Revisión: 1 Anexo 9 Pág. 1 de 1 INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS HOJA DE EVALUACION AL PERSONAL CAPACITADO RESPONSABLE DEL AREA FECHA NOMBRE: PUESTO: TRABAJADOR/A: NOMBRE: CURSO: FECHA: 1.- LA CAPACITACION QUE RECIBIO SU PERSONAL LA ESTA APLICANDO EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES: SI ( ) NO ( ) PORQUE: 2.- HUBO MEJORIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES: SI ( ) NO ( ) PORQUE: 3.- COMO CALIFICA EL APROVECHAMIENTO DE LA CAPACITACION QUE RECIBIO SU PERSONAL: EXCELENTE ( ) BUENA ( ) REGULAR ( ) MALA ( ) PORQUE: COMENTARIOS:
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