T A B L A D E R E S P O N S A B I L I D A D E S

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1 T A B L A D E R E S P O N S A B L D A D E S 4. SSTEMA GESTÓN CALDAD. 4.1 REQUSTOS GENERALES: La UTN establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su SGC, de acuerdo a los requisitos del cliente, los legales y normativos de aplicación a su modelo educativo. COMTÉ CALDAD EQUPO OPERATVO TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC NVEL DOCUMENTO APLCABLE: -Diagrama: Procesos necesarios del SGC (Secuencia e nteracción). -Tablas de descripción de los servicios proporcionados por la UTN. -Matriz ntegral del Procesos (MP). -Tabla de responsabilidades en el SGC con los con los requisitos de la norma NMX-CC-9001-MNC REQUSTOS LA DOCUMENTACÓN GENERALDAS: La documentación del SGC de la UTN incluye: -declaraciones documentadas de su política y objetivos de calidad. -su manual de calidad. -los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma NMX-CC-9001-MNC los documentos y registros que la UTN determina como necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: COMTÉ CALDAD -Manual del SGC. EQUPO OPERATVO TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Política y objetivos de calidad. -Procedimientos Generales. -Procedimientos específicos. -Registros de calidad.

2 MANUAL CALDAD: La UTN establece y mantiene su manual de calidad, incluyendo: -el alcance del SGC -los detalles y la justificación de la exclusiones permitidas. -la descripción de los procedimientos documentados establecidos para el SGC. -la descripción de la interacción entre los procesos del SGC. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: COMTÉ CALDAD EQUPO OPERATVO TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Manual del SGC (código M-SGC) CONTROL DOCUMENTOS Y CONTROL REGSTROS La UTN establece un procedimiento documentado que define los controles necesarios de la documentación que afecta calidad del servicio y de las evidencias de los resultados de los procesos. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: COORDNADOR DOCUMENTOS TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC - Procedimiento Maestro (código P-CC-01). - Control de documentos y registros del SGC (código P-CC-02).

3 5. RESPONSABLDAD LA DRECCÓN. 5.1 COMOMSO LA DRECCÓN: La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su eficacia. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: COMTÉ CALDAD -M-SGC.(Requisitos: 5.3, 5.4.1, 5.6 y 6). -Cuestionario de evaluación del grado de satisfacción del cliente. -Procedimiento Evaluación del SGC (código P-CC-06). 5.2 ENFOQUE AL CLENTE: La alta dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del mismo. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: COMTÉ CALDAD -Resultados de cuestionarios del grado de satisfacción del cliente. -Resultados de la "Encuesta para aspirantes" (código F-SA-01-01). -Procedimiento Evaluación del SGC (código P-CC-06). DRECCONES ACADÉMCAS SECRETARÍA VNCULACÓN DRECCÓN DFUSÓN Y EXTENSÓN UNVETARA -Cuestionarios de satisfacción del cliente. -Formato "Encuesta para aspirantes" (código F-SA-01-01). -Procedimiento Evaluación Docente (código P-SA-06). -Cuestionarios de Satisfacción del Cliente.

4 5.3 POLÍTCA CALDAD: La alta dirección se asegura de que la Política de Calidad sea adecuada a los propósitos de la UTN; incluyendo el compromiso de cumplir con los requisitos, sea un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, sea comunicada y entendida dentro de la UTN, y sea revisada para su continua adecuación. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: COMTÉ CALDAD -M-SGC. -Política de Calidad. -Procedimiento Evaluación del SGC (código P-CC-06). EQUPO OPERATVO TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC DRECCÓN DFUSÓN Y EXTENSÓN UNVETARA Carteles, trípticos, protectores de pantalla, gacetas y/o medios electrónicos. 5.4 PLANFCACÓN OBJETVOS CALDAD: La alta dirección se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo los necesarios para cumplir con los requisitos del servicio, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la UTN; y de que sean medibles y coherentes con la política de calidad. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: COMTÉ CALDAD TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -M-SGC. -Objetivos de calidad. -Procedimiento Evaluación del SGC (código P-CC-06).

5 5.4.2 PLANFCACÓN L SGC: La alta dirección se asegura de que la planificación del SGC sea realizada con el fin de cumplir los requisitos citados, en el apartado 4.1 del presente manual, incluyendo los objetivos de calidad, a propósito de mantener la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en este. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: REESENTANTE LA DRECCÓN COMTÉ CALDAD RECTOR -Matriz ntegral del Procesos (MP). -tabla de responsabilidades del SGC con los requisitos de la norma NMX-CC MNC punto 6 (responsabilidades) procedimientos 5.5 RESPONSABLDAD AUTORDAD Y COMUNCACÓN RESPONSABLDAD Y AUTORDAD: La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean comunicadas dentro de las áreas de la UTN. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: RECTOR REESENTANTE LA DRECCÓN COMTÉ CALDAD TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Reglamento nterior de la UTN. -Manual General de Organización de la UTN. -Estructura Organizacional de la UTN. -Cédulas de puestos de la CGUT. -Organigrama General de la UTN. -Matriz de interrelación de la documentación del SGC con los requisitos de la norma NMX-CC-9001-MNC-2008 y niveles de responsabilidad. -Punto 6 (Responsabilidades) de los Procedimientos específicos.

6 5.5.2 REESENTANTE LA DRECCÓN: La alta dirección delega autoridad y autoriza a un integrante de la dirección, quien se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC, de conformidad con los requisitos establecidos. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: RECTOR REESENTANTE LA DRECCÓN Acta de nombramiento COMUNCACÓN NTERNA: La alta dirección se asegura de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la UTN y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: COMTÉ CALDAD DRECTOR DFUSÓN Y EXTENSÓN UNVETARA Mecanismos de comunicación establecidos. TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC

7 5.6 REVSÓN POR LA DRECCÓN GENERALDAS: La alta dirección revisa, a intervalos planificados, el SGC, su conveniencia, adecuación y eficacia continua, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de aportar cambios. COMTÉ CALDAD NVEL. DOCUMENTO APLCABLE: Procedimiento Evaluación del SGC código P-CC-06). Requisitos normativos (4.2.3 y 4.2.4) NFORMACÓN ENTRADA PARA LA REVSÓN: La información de entrada para la revisión por la dirección incluye: -los resultados de auditorías. -la retroalimentación del cliente. -el desempeño de los procesos y la conformidad del producto. -el estado de acciones preventivas, correctivas y de mejora. -las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previa. -los cambios que podrían afectar el SGC. - y las recomendaciones para la mejora. REESENTANTE LA DRECCÓN COMTÉ CALDAD TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC UNDAD PLANEACÓN Y EVALUACÓN NVEL DOCUMENTO APLCABLE: - Control de auditorías internas (código P-CC-03). - Mejora (código P-CC-05). -Monitoreo de Acuerdos, documentados en las Minutas de revisión del SGC de la UTN. -Resultados de cuestionarios de satisfacción del cliente. -ndicadores de efectividad de los procesos de su área respectiva. -Minutas de revisión del SGC de la UTN. -Resultados de los Procesos Clave, (Procedimientos específicos del área correspondiente). -Procedimiento nforme del Ejercicio de Autoevaluación nstitucional (código P- PE-03). -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02).

8 5.6.3 RESULTADOS LA REVSÓN: La alta dirección revisa, a intervalos planificados, el SGC, su conveniencia, adecuación y eficacia continua, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de aportar cambios. COMTÉ CALDAD DRECCÓN ADMNSTRACÓN Y FNANZAS NVEL DOCUMENTO APLCABLE: -Minutas de la revisión del Comité de Calidad. -Procedimiento Evaluación del SGC (código P-CC-06). -Procedimiento Presupuesto Anual de ngresos y Egresos (código P-AF-05). 6. GESTÓN RECUOS. 6.1 OVSÓN RECUOS: La UTN determina y proporciona los recursos necesarios para la implementación y el mantenimiento de su SGC, con el propósito de mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: REESENTANTE LA DRECCÓN -Procedimiento Elaboración e ntegración del Programa Anual (código P-PE-01). DRECCÓN ADMNSTRACÓN Y FNANZAS PARTAMENTO OGRAMACÓN Y ESUPUESTO UNDAD PLANEACÓN Y EVALUACÓN PARTAMENTO PLANEACÓN Y EVALUACÓN -Procedimiento Presupuesto Anual de ngresos y Egresos (código P-AF-05). -Procedimiento Elaboración e ntegración del Programa Anual (código P-PE-01). -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02). -Procedimiento nforme del Ejercicio de Auto Evaluación nstitucional (código P- PE-03). -Procedimiento Elaboración e integración del Programa Anual, código P-PE-01, -Procedimiento Control y seguimiento del Programa Anual, (código P-PE-02). TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Procedimiento Elaboración e ntegración del Programa Anual, (código P-PE-01).

9 6.2 RECUOS HUMANOS GENERALDAS: El personal directivo, académico y administrativo de la UTN que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio, requiere ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: DRECCÓN ADMNSTRACÓN Y FNANZAS PARTAMENTO RECUOS HUMANOS SECRETARÍA ACADÉMCA DVSONES ACADÉMCAS TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Manual General de Organización de la UTN. Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo (código P-AF-02). Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Docente (código P-AF- 03) COMPETENCA, FORMACÓN Y TOMA CONCENCA: La UTN determina la competencia necesaria para el personal que realice trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del servicio sea competente; y cuando es aplicable proporciona formación o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria; además evalúa la eficacia de las acciones tomadas y se asegura de que todo el personal esté consciente de la pertinencia de sus actividades y de su contribución al logro de los objetivos de calidad. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: DRECCÓN ADMNSTRACÓN Y FNANZAS. RECUOS HUMANOS - Evaluación de la Competencia del Personal (código P-AF-01). - Clima Laboral (código P-AF-04). -Programa Anual de Capacitación del Personal Administrativo, y del personal docente - -Seguimiento a las acciones de capacitación.

10 SECRETARÍA ACADÉMCA - Evaluación Docente (código P-SA-08). - Formación y actualización del Personal Docente (código P-SA-12). -Seguimiento a las acciones de capacitación. DRECCONES ACADÉMCAS TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Los documentos citados en este punto, correspondientes. 6.3 NFRAESTRUCTURA: La UTN determina, proporciona y mantiene los edificios, espacios de trabajo, servicios asociados, equipo para los procesos, y servicios de apoyo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: DRECCÓN ADMNSTRACÓN Y FNANZAS PARTAMENTO MANTENMENTO Y SERVCOS GENERALES -Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo (código P-AF-08). PARTAMENTO RECUOS MATERALES - Selección y Evaluación de Proveedores (código P-AF-06). - Compras (código P-AF-07). PARTAMENTO OGRAMACÓN Y ESUPUESTO -Procedimiento Presupuesto Anual de ngresos y Egresos (código P-AF-05). TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Determinación de requerimientos a través de las Cédulas analíticas de requerimientos. -Solicitud de mantenimiento.

11 6.4 AMBENTE TRABAJO: La UTN determina, gestiona y controla el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: DRECCÓN ADMNSTRACÓN Y FNANZAS SUBDRECCÓN SERVCOS ADMNSTRATVOS - Clima Laboral (código P-AF-04). - Mantenimiento Preventivo y Correctivo (código P-AF-08). PARTAMENTO MANTENMENTO Y SERVCOS GENERALES - Mantenimiento Preventivo y Correctivo (código P-AF-08). PARTAMENTO. RECUOS HUMANOS -Procedimiento Clima Laboral (código P-AF-04). TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Requisitado de los cuestionarios de "Clima Laboral".

12 7. REALZACÓN L ODUCTO. 7.1 PLANFCACÓN LA REALZACÓN L ODUCTO: La UTN Planea y desarrolla los procesos necesarios para proporcionar el servicio, determinando los objetivos de calidad, los requisitos, documentos, recursos específicos, actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y los criterios de aceptación; manteniendo registros de esto. SECRETARÍA ACADÉMCA DVSONES ACADÉMCAS NVEL DOCUMENTO APLCABLE: -Calendarios escolares. -Planes y Programas Educativos. - Planeación Docente (código P-SA-03). - Tutorías y Asesorías (código P-SA-04). - Evaluación Docente (código P-SA-08). - Administración del Proceso de Selección (código P-SA-01). - Cargas y Extensión Académica (código P-SA-02). - Registro y Seguimiento a las Evaluaciones de los Alumnos (código P-SA-0). - Formación y Actualización del Personal Docente (código P-SA-12). - Elaboración e ntegración del Programa Anual (código P-PE-01). - Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02). UNDAD PLANEACÓN Y EVALUACÓN PARTAMENTO PLANEACÓN - Elaboración e ntegración del Programa Anual (código P-PE-01). - Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02). SECRETARÍA VNCULACÓN TECNOLÓGCA EMESARAL SUBDRECTOR OYECTOS VNCULACÓN JEFE L PARTAMENTO SERVCOS TECNOLÓGCOS JEFE L PARTAMENTO NVESTGACÓN Y SARROLLO SUBDRECTOR RELACONES NDUSTRALES -Normas Técnicas de Competencia Laboral -Reglamento de Servicios Tecnológicos -Catálogo de Servicios Tecnológicos -Catálogo de Especialistas -Directorio de Empresas - Servicios Tecnológicos (código P-V-03). - Educación Continua (código P-V-04). - Evaluación en Competencias Laborales (código N/A). - Verificación nterna (código N/A). - Elaboración e ntegración del Programa Anual (código P-PE-01). - Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02).

13 JEFE L PARTAMENTO EDUCACÓN CONTNUA TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC 7.2 OCESOS RELACONADOS CON EL CLENTE TERMNACÓN LOS REQUSTOS RELACONADOS CON EL SERVCO: La UTN determina los requisitos especificados y no establecidos por el cliente, los requisitos legales y reglamentarios y cualquier requisito adicional establecido, que son necesarios para la realización del servicio. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: ABOGADO GENERAL PARTAMENTO SERVCOS ESCOLARES DRECCÓN DFUSÓN Y EXTENSÓN UNVETARA Y SUBDRECCÓN DFUSÓN Y DVULGACÓN UNVETARA ÁREAS ACADÉMCAS SECRETARÍA VNCULACÓN TECNOLÓGCA EMESARAL SUBDRECTOR OYECTOS VNCULACÓN JEFE L PARTAMENTO SERVCOS TECNOLÓGCOS JEFE L PARTAMENTO NVESTGACÓN Y SARROLLO SUBDRECTOR RELACONES NDUSTRALES JEFE L PARTAMENTO EDUCACÓN CONTNUA -Reglamentos internos (Legislación Universitaria) -Procedimiento Registro de Aspirantes (código P-SA-13). -Procedimiento Captación de Aspirantes (código P-D-01). -nformación impresa. -nformación visual. -nformación personalizada. - Reglamentos externos, aplicables a la Educación. -Normas Técnicas de Competencia Laboral -Reglamento de Servicios Tecnológicos - - Servicios Tecnológicos (código P-V-03). - Educación Continua (código P-V-04). - Evaluación en Competencias Laborales (código N/A) - Verificación nterna (código N/A)

14 7.2.2 REVSÓN LOS REQUSTOS RELACONADOS CON EL SERVCO: La UTN revisa los requisitos relacionados con el servicio, y se asegura de que están definidos los requisitos y resueltas las diferencias existentes, cuidando su capacidad para cumplir con los requisitos definidos; manteniendo registros de los resultados de la revisión y del as acciones originadas por la misma; y confirma los requisitos del cliente antes de su aceptación y cuando existan cambios en los requisitos del servicio se asegura de que la documentación pertinente sea conocida por el personal involucrado. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: PARTAMENTO SERVCOS ESCOLARES DRECCONES ACADÉMCAS SECRETARÍA ACADÉMCA SUBDRECCÓN SERVCOS ACADÉMCOS -Convocatoria - Registro de Aspirantes e nscripciones (código P-SA-13). - Bajas Definitivas y Temporales (código P-SA-15). - Cambios de Carrera (código P-SA-16). Procedimiento: - Administración del Proceso de Selección (código P-SA-01). SECRETARÍA VNCULACÓN TECNOLÓGCA EMESARAL SUBDRECTORES OYECTOS VNCULACÓN Y RELACONES NDUSTRALES JEFES LOS PARTAMENTOS SERVCOS TECNOLÓGCOS, NVESTGACÓN, Y SARROLLO Y EDUCACÓN CONTNUA Normas Técnicas de Competencia Laboral -Reglamento de Servicios Tecnológicos - Servicios Tecnológicos (código P-V-03) - Educación Continua (código P-V-04). - Evaluación en Competencias Laborales (código N/A). - Verificación nterna (código N/A)

15 7.2.3 COMUNCACÓN CON EL CLENTE: La UTN determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a la información, las consultas, las modificaciones y su retroalimentación, incluyendo sus quejas relativas a los servicios. NVEL DOCUMENTO APLCABLE: PARTAMENTO SERVCOS ESCOLARES - Bajas Definitivas y Temporales (código P-SA-15). - Cambios de Carrera (código P-SA-16). - Registro de Aspirantes e nscripciones (código P-SA-13). - Reinscripción y Asignación de Estímulos al Desempeño Académico (código P- SA-14). - Titulación (código P-SA-17). PARTAMENTO SERVCOS BBLOTECAROS -Procedimiento Servicios Bibliotecarios (código P-SA-18). PARTAMENTO SERVCO SOCAL - Servicio Social Externo o por Estadía Profesional (código P-SA-20). - Servicio Social nterno (código P-SA-21). - Convalidación por Artículo 21 (código P-SA-22). DRECCONES ACADÉMCAS - Administración del Proceso de Selección (código P-SA-01). - Tutorías y Asesorías (código P-SA-04). - Estadías (código P-SA-10). - Consejo divisional (código P-SA-07). - Cursos y talleres para alumnos (código P-SA-09). - Evaluación Docente (código P-SA-08). - Entrega de memória (código P-SA-11). -Cuestionario para determinar el grado de satisfacción del cliente.

16 SECRETARÍA ACADÉMCA SUBDRECCÓN SERVCOS ACADÉMCOS SECRETARÍA VNCULACÓN TECNOLÓGCA EMESARAL SUBDRECTOR OYECTOS VNCULACÓN JEFE L PARTAMENTO SERVCOS TECNOLÓGCOS R.S P.R -Los procedimientos pertenecientes a la Secretaría Académica. -Normas Técnicas de Competencia Laboral -Reglamento de Servicios Tecnológicos - Servicios Tecnológicos (código P-V-03). - Educación Continua (código P-V-04). - Evaluación en Competencias Laborales (código N/A). - Verificación nterna (código N/A). JEFE L PARTAMENTO NVESTGACÓN Y SARROLLO JEFE L PARTAMENTO EDUCACÓN CONTNUA P.R P.R -Normas Técnicas de Competencia Laboral -Reglamento de Servicios Tecnológicos - Servicios Tecnológicos (código P-V-03). - Educación Continua (código P-V-04). - Evaluación en Competencias Laborales (código N/A). - Verificación nterna (código N/A). SUBDRECCÓN OYECTOS VNCULACÓN -Los Documentos anteriores más el Procedimiento Seguimiento a Egresados (código P-V-01). PARTAMENTO SEMPEÑO EGRESADOS -Procedimiento Seguimiento a Egresados (código P-V-01). DRECCÓN DFUSÓN Y EXTENSÓN UNVETARA PARTAMENTO SERVCO MÈDCO PARTAMENTO ACTVDAS CULTURALES Y PORTVAS - Atención Médica (código P-D-03). - ncorporación al Seguro Facultativo (código P-D-04). - Fomento Cultural y Deportivo (código P-D-02). - Atención Médica (código P-D-03). - ncorporación al Seguro Facultativo (código P-D-04). -Procedimiento: Fomento Cultural y Deportivo (código P-D-02). COMTÉ CALDAD -Procedimiento Evaluación del SGC (código P-CC-06).

17 7.3 DSEÑO Y SARROLLO PLANFCACÓN L DSEÑO Y SARROLLO: La UTN planifica y controla el diseño y desarrollo de los servicios que presta. SECRETARÍA ACADÉMCA Y DRECCONES ACADÉMCAS SUBDRECCÓN SERVCOS ACADÉMCOS SECRETARÍA VNCULACÓN TECNOLÓGCA EMESARAL SUBDRECCON OYECTOS VNCULACÓN SUBDRECCONES RELACONES NDUSTRALES JEFE L PARTAMENTO SERVCOS TECNOLÓGCOS JEFES LOS PARTAMENTOS NVESTGACÓN Y SARROLLO Y EDUCACÓN CONTNUA. Diagramas de flujo: - Diseño y Desarrollo para la Actualización de los Programas Educativos (código D-SA-01). - Diseño y Desarrollo para los Servicios Tecnológicos (código D-V-01). - Diseño y Desarrollo de los Contenidos de Servicios de Educación Continua, (código D-V-02). - Diseño y Desarrollo de Programas de Cursos de Cómputo e nglés del Centro Global de Capacitación (D-V-03). -Formato de Planificación del Diseño y Desarrollo (código D-V-03) Reglamentos: -Academias de los Profesores -Consejos Divisionales -Comisión de Pertinencia -Lineamientos y Reglamento de las Comisiones Académicas Nacionales ELEMENTOS ENTRADA PARA EL DSEÑO Y SARROLLO: La UTN determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos del servicio y mantiene los registros correspondientes. SECRETARÍA ACADÉMCA Y DRECCONES ACADÉMCAS SUBDRECCÓN SERVCOS ACADÉMCOS SECRETARÍA VNCULACÓN TECNOLÓGCA EMESARAL SUBDRECCON OYECTOS VNCULACÓN SUBDRECCONES RELACONES NDUSTRALES JEFE L PARTAMENTO SERVCOS TECNOLÓGCOS JEFE L PARTAMENTO NVESTGACÓN Y SARROLLO JEFE L PARTAMENTO EDUCACÓN CONTNUA Diagramas de flujo: - Diseño y Desarrollo para la Actualización de Planes y Programas Educativos (código D-SA-01). - Diseño y Desarrollo para los Servicios Tecnológicos (código D-V-01). - Diseño y Desarrollo de Contenidos de Servicios de Educación Continua (código D-V-02). - Diseño y Desarrollo de Programas de Cursos de Cómputo e nglés del Centro Global de Capacitación (D-V-03).

18 7.3.3 RESULTADOS L DSEÑO Y SARROLLO: Los resultados del diseño y desarrollo proporcionados permiten la verificación de los elementos de entrada, aprobándose antes de su liberación. ACAMAS OFESORES CONSEJOS DVSONALES -Diagrama de flujo de Diseño y Desarrollo para la Actualización de los Programas Educativos (código D-SA-01). -Reglamento de las Academias de Profesores. -Minutas de Reunión -Diagrama de flujo de Diseño y Desarrollo para la Actualización de los Programas Educativos (código D-SA-01). -Reglamento de los Consejos Divisionales -Minutas de Reunión COMSÓN PERTNENCA Diagrama de flujo de Diseño y Desarrollo para la Actualización de los Programas Educativos (código D-SA-01). Reglamento de la comisión de Pertinencia Minutas de Reunión VERFCACÓN L DSEÑO Y SARROLLO: Los responsables de la verificación del diseño y desarrollo se aseguran de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada. COMSÓN NACONAL DRECTORES Área Externa a la UTN SUBDRECCONES OYECTOS VNCULACÓN Y RELACONES NDUSTRALES E NSTRUCTORES L GTC Diagramas de flujo: - Diseño y Desarrollo para los Servicios Tecnológicos (código D-V-01). - Diseño y Desarrollo de contenidos de servicios de Educación Continua (código D-V-02). - Diseño y Desarrollo de Cursos de Cómputo e nglés del Centro Global de Capacitación (código D-V-03). -Minutas de reuniones de trabajo.

19 7.3.6 VALDACÓN L DSEÑO Y SARROLLO: Los responsables de la realización del diseño y desarrollo se aseguran de que le producto resultante satisface los requisitos para su uso previsto. COMSONES ACADÉMCAS NACONALES SECRETARÍA VNCULACÓN TECNOLÓGCA EMESARAL, ESPECALSTA EN MATERA Área externa a la UTN Diagramas de flujo: - Diseño y desarrollo para los Servicios Tecnológicos (código D-V-01). - Diseño y desarrollo de los contenidos del servicio de Educación Continua (código D-V-02). - Diseño y Desarrollo de Cursos de Cómputo e nglés del Centro Global de Capacitación (código D-V-03). -Minutas de reuniones de trabajo CONTROL CAMBOS L DSEÑO Y SARROLLO: Los responsables de los cambios del diseño y desarrollo revisan, verifican, validan y aprueban los cambios antes de su implementación COORDNACÓN UNVEDAS TECNOLÓGCAS SECRETARÍA VNCULACÓN TECNOLÓGCA EMESARAL Y SUBDRECCON OYECTOS VNCULACÓN SUBDRECCONES RELACONES NDUSTRALES JEFE L PARTAMENTO SERVCOS TECNOLÓGCOS JEFE L PARTAMENTO NVESTGACÓN Y SARROLLO JEFE L PARTAMENTO EDUCACÓN CONTNUA Área Externa a la UTN Diagramas de flujo: - Proceso Diseño y Desarrollo para los Servicios Tecnológicos (código D-V- 01). - Proceso Diseño y Desarrollo de los Contenidos de Servicios de Educación Continua (código D-V-02). - Diseño y Desarrollo de Cursos de Cómputo e nglés del Centro Global de Capacitación (código D-V-03). -Minutas de reuniones de trabajo. 7.4 COMAS OCESO COMAS: La UTN se asegura de que los productos y servicios adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados, y el control aplicado a los proveedores y a los productos adquiridos es evaluado en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos de la Universidad. PARTAMENTO RECUOS MATERALES PARTAMENTO MANTENMENTO Y SERVCOS GENERALES DRECCÓN ADMNSTRACÓN Y FNANZAS - Selección y Evaluación de Proveedores (código P-AF-06). - Compras (código P-AF-07).

20 SUBDRECCÓN SERVCOS ADMNSTRATVOS TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Oficio de requerimientos, fundamentados en el Procedimiento Control y Seguimiento del ---Programa Anual. (código P-PE-02). -Evaluación de servicios NFORMACÓN LAS COMAS: La UTN se asegura de los requisitos de compra son especificados antes de comunicárselos al proveedor, para lo cual incluye la información de las compras. PARTAMENTO RECUOS MATERALES DRECCÓN ADMNSTRACÓN Y FNANZAS Y SUBDRECCÓN SERVCOS ADMNSTRATVOS - Selección y Evaluación de Proveedores (código P-AF-06). - Compras, código P-AF VERFCACÓN LOS ODUCTOS COMADOS: La UTN establece e implementa la inspección y otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. DRECCÓN ADMNSTRACÓN Y FNANZAS Y SUBDRECCÓN SERVCOS ADMNSTRATVOS - Selección y Evaluación de Proveedores (código P-AF-06). - Compras, código P-AF-07. TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Oficio de requerimientos, fundamentados en el Procedimiento Control y Seguimiento del --Programa Anual (código P-PE-02). -Evaluación de servicios (proveedores externos).

21 7.5. ODUCCÓN Y ESTACÓN L SERVCO CONTROL LA ODUCCÓN Y LA ESTACÓN L SERVCO: La UTN planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. DRECCONES ACADÉMCAS SECRETARÍA ACADÉMCA -Programas de estudios. -Reglamentos de: alumnos, evaluación del aprendizaje, desempeño escolar de los estudiantes y consejos divisionales. - Administración del Proceso de Selección (código P-SA-01). - Tutorías y Asesorías (código P-SA-04). - Evaluación Docente (código P-SA-08). - Estadías (código P-SA-10). - Consejo Divisional (código P-SA-07). - Cursos y Talleres para Alumnos (código P-SA-09). - Material Didáctico (código P-SA-05). - Planeación Docente (código P-SA-03). - Entrega de Memoria (código P-SA-11). - Registro y Seguimiento a las Evaluaciones de los Alumnos (código P-SA-06). - Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02). PARTAMENTO ÁCTCAS Y ESTADÍAS -Procedimiento Visitas ndustriales (código P-V-02). PARTAMENTO PLANEACÓN UNDAD PLANEACÓN Y EVALUACÓN TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02). -Puntos 8, 9 y 10 de los procedimientos correspondientes a su área. -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02) NTFCACÓN Y TRAZABLDAD: La UTN identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda su realización PARTAMENTO SERVCOS ESCOLARES -Asignación de matrícula. -Expediente de los alumnos. - Registro y Seguimiento a las Evaluaciones de los Alumnos (código P-SA-06). - Bajas Definitivas y Temporales (código P-SA-15). - Cambios de Carrera (código P-SA-16).

22 DRECCONES ACADÉMCAS - Tutorías y Asesorías (código P-SA-04). SECRETARÍA ACADÉMCA Y SUBDRECCÓN SERVCOS ACADÉMCOS SUBDRECCÓN RELACONES NDUSTRALES PARTAMENTO SEGUMENTO A EGRESADOS - Consejo divisional (código P-SA-07). - Registro y Seguimiento a las Evaluaciones de los Alumnos (código P-SA-06). - Planeación docente (código P-SA-03). - Evaluación docente (código P-SA-08). -Procedimiento de Seguimiento de Egresados (código P-V-01) OPEDAD L CLENTE: La UTN cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control, para lo cual los identifica, verifica, protege y salvaguarda. PARTAMENTO SERVCOS ESCOLARES SECRETARA ACADÉMCA Y SUBDRECCÓN SERVCOS ACADÉMCOS -Expedientes de los alumnos. -Procedimiento Registro de Aspirantes e nscripciones (código P-SA-13). 8. MEDCÓN, ANÁLSS Y MEJORA. 8.1 GENERALDAS: La UTN planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del servicio; asegura de la conformidad del SGC; y la mejora continua de la eficacia del mismo. COMTÉ CALDAD Evaluación del SGC (código P-CC-06). Mejora (código P-CC-05). Sección de este manual. PARTAMENTO PLANEACÓN UNDAD PLANEACÓN Y EVALUACÓN - Elaboración e ntegración del Programa Anual (código P-PE-0). - Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02). TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Procedimientos citados anteriormente -Punto 10 de los procedimientos de su área.

23 8.2. SEGUMENTO Y MEDCÓN SATSFACCÓN L CLENTE: La UTN realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la Universidad y determina los métodos para obtener y utilizar dicha información. DRECCONES ACADÉMCAS COMTÉ CALDAD SECRETARÍA ACADÉMCA SUBDRECCÓN SERVCOS ACADÉMCOS ÁREAS QUE TENGAN RELACÓN DRECTA CON SERVCOS AL CLENTE. -Cuestionario de evaluación del grado de satisfacción del cliente. -Evaluación de la estadía por parte del alumno. - Tutorías y Asesorías (código P-SA-04). - Registro y Seguimiento a las Evaluaciones de los Alumnos (código P-SA-06). - Evaluación Docente (código P-SA-08). - Entrega de Memoria, (código P-SA-11). -Resultados de cuestionarios de evaluación del grado de satisfacción del cliente y de la evaluación de la estadía por parte del alumno. -Cuestionario de evaluación del grado de satisfacción del cliente. -Procedimiento: Registro y Seguimiento a las Evaluaciones de los Alumnos (código P-SA-06). -Cuestionario de evaluación del grado de satisfacción del cliente AUDTORA NTERNA: La UTN efectúa auditorías internas a intervalos planificados para determinar el cumplimiento, implementación y eficacia del SGC conforme a lo planificado, los requisitos normativos y los establecidos por la Universidad REESENTANTE LA DRECCÓN, ALTERNO REESENTANTE LA DRECCÓN ALTERNO GRUPO AUDTOR TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Procedimiento: Control de auditorías nternas (código P-CC-03). -Participación en el desarrollo de las auditorias SEGUMENTO Y MEDCÓN LOS OCESOS: La UTN aplica métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los procesos del SGC con el propósito de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los procesos planificados y de no lograrlos se realizan correcciones y acciones correctivas pertinentes. COMTÉ CALDAD -Matriz ntegral de Procesos (MP). -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02).

24 PARTAMENTO PLANEACÓN PARTAMENTO SARROLLO Y EVALUACÓN NSTTUCONAL -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02). -Procedimiento nforme del Ejercicio de Autoevaluación nstitucional (código P- PE-03). UNDAD PLANEACÓN Y EVALUACÓN -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02). TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Matriz ntegral de Procesos (MP). -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P-PE-02). -Punto 10 de sus procedimientos SEGUMENTO Y MEDCÓN L SERVCO: La UTN realiza el seguimiento y la medición de las características de los servicios, verificando que se cumplan los requisitos del mismo, conforme con los criterios de aceptación DRECCONES ACADÉMCAS SECRETARÍA ACADÉMCA -Matriz ntegral del Proceso. -Cuadro Global de ndicadores por Asignatura. -Reglamento de evaluación del aprendizaje. -Punto 10 de sus procedimientos académicos. -Aplicación del cuestionario de evaluación del grado de satisfacción del cliente. PARTAMENTO PLANEACÓN UNDAD PLANEACÓN Y EVALUACÓN -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P- PE-02). -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P- PE-02). ÁREAS QUE TENGAN RELACÓN DRECTA CON SERVCOS AL CLENTE -Matriz ntegral del Proceso. -Procedimiento Control y Seguimiento del Programa Anual (código P- PE-02). -Punto 10 de sus procedimientos.

25 8.3. CONTROL L ODUCTO NO CONFORME: La UTN se asegura de que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle previniendo su uso o entrega no intencionada, para lo cual establece un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el servicio no conforme. DRECCONES ACADÉMCAS SECRETARO ACADÉMCO ÁREAS QUE TENGAN RELACÓN DRECTA CON SERVCOS AL CLENTE - Control de servicio no conforme (código P-CC-05), en el Proceso Enseñanza Aprendizaje. - Mejora (código P-CC-05). - Tutorías y Asesorías (código P-SA-04). - Planeación Docente (código P-SA-03). - Evaluación Docente (código P-SA-08). -Cuestionario del grado de satisfacción del cliente. -Evaluación del Profesor Asesor. 8.4 ANÁLSS DATOS: La UTN determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC, permitiendo la realización de su mejora continua. COMTÉ CALDAD PARTAMENTO SARROLLO Y EVALUACÓN NSTTUCONAL UNDAD PLANEACÓN Y EVALUACÓN -Resultados del cuestionario para evaluar el grado de satisfacción, -Resultados de los procesos clave y de apoyo, -Procedimiento de Evaluación del SGC (código P-CC-06). -Procedimiento nforme del Ejercicio de Auto evaluación nstitucional (código P- PE-03). TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Resultados del cuestionario para evaluar los resultados obtenidos a través del instrumento. -Resultados de los procesos su área. -Procedimiento nforme del Ejercicio de Auto evaluación nstitucional (código P- PE-03.) MEJORA CONTNUA: La UTN toma acciones apropiadas para mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de la política de Calidad, los objetivos de calidad, los resultados de la auditoría, el análisis de datos, las acciones preventivas y correctivas y la revisión por la dirección. COMTÉ CALDAD EQUPO OPERATVO TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Procedimiento Mejora (código P-CC-05).

26 ACCÓN CORRECTVA: La UTN toma acciones apropiadas para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. SECRETARÍA ACADÉMCA REESENTANTE LA DRECCÓN TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Procedimiento Mejora (código P-CC-05) ACCÓN EVENTVA: La UTN determina las acciones apropiadas para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. SECRETARÍA ACADÉMCA REESENTANTE LA DRECCÓN TODAS LAS ÁREAS NVOLUCRADAS EN LOS OCESOS L SGC -Procedimiento Mejora (código P-CC-05). Nota: De conformidad con lo establecido en el requisito normativo 5.5.1, se determinan los niveles de responsabilidad: CLAVE EQUVALENCA Principal Responsable Responsable Secundario nvolucrado