Plan Anticorrupción 2016

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Mario Guzmán Castilla
hace 6 años
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1 Plan Anticorrupción 2016 Normas que la regulan y lo contemplan Constitución Política de Colombia. Ley 80 de LEY 1474 DE 2011 Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Ernesto Forero Gerente General Camilo Mendez Jefe de Control Interno (E)

2 Todos los objetivos de la organización INTERNA SOLICITAR DÁDIVAS O ACCEDER A SOBORNO Riesgo Intolerable Semestral (sensibilizaciones ejecutadas/ sensibilizaciones programadas)*100 PROCESO: ANTICORRUPCION IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE S R L/C A N. OBJETIVO ORGANIZACIONA L O DEL PROCESO CAUSAS (Factores internos o externos) IMPACT O PROBABI LIDAD EVALUACIÓ N DEL DESCRIPCIÓN EFECTOS (Consecuencias ) CONTROLES EXISTENTES VALORACIÓ N DEL ACCION RESPONSAB LES CRONOGRA MA INDICADO R Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la empresa, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de en beneficio particula Detrimento en el patrimonio de la empresa, afectando la calidad de las obras o de las adquisicion es, generando sobrecosto s retrasos. 1.Se cuenta con un manual de contratacion Actualizado, donde se encuentra todas los limeamientos que se deben seguir en las contrataciones. 2. La empresa cuenta con un comite evaluador de propuestas 3.El jefe de control interno supervisa la contratacion, ejecucion y calidad de los contratos 4.Cada contrato cuenta con su poliza por calidad, cumplimiento, estabilidad en obra, buen manejo de anticipo, responsabilidad y civil contractual. 5. Manual de Interventoria *Fortalecer la socializacion al personal en la normatividad aplicable y sanciones establecidas en la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único y demás que le complementen. *Segimiento y orientacion de las responsabilidades a su cargo, *Manual de Contratación y cumplimiento de los procedimientos y formatos del Sistema de Gestión Integrado. *Continuar con talleres de retroalimentación y Sensibilización sobre el Reglamento Interno de Trabajo, *Continuidad en las charlas a los funcionarios sobre el autocontrol, sentido de pertenencia y MECI.

3 Todos los objetivos de la organización INTERNA PECULADO Detrimento patrimonial de la Empresa Riesgo Importante Anual (Número de auditorías ejecutadas/numero de auditorías programadas)* Utilización impropia de los recursos, infraestructura, insumos, dispositivos y equipos de la empresa buscando provecho particular, usufructo y/o apropiamiento de los mismos en detrimento del patrimonio de la empresa. *Procedimiento ingreso y egreso de insumos a los diferentes procesos. P08-03 * Formato de Solicitud de Pedido R *Instructivo para el manejo de la Caja menor I *La empresa cuenta con un procedimiento de nomina P01-05 *Plan Anual de Auditoria por parte de la oficina de control interno, certificacion anual MECI, NTC_GP1000 * Inventario Anual *Frecuentes, arqueso de caja menor y de control de peajes. *Socializacion al personal la normatividad aplicable y sanciones establecidas en la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único y demás que le complementen. *Socializacion Ley 1174 de 2011 Estatuto Anticorrupción. *Manual de Contratación y cumplimiento de los procedimientos y formatos de Sistema de Gestión Integrado. *Profundizar en la cultura del autocontrol, sentido de pertenencia y MECI. *s e g u i m i e n t o a los controles existentes documentados a través del sistema de Gestión Integrado.

4 INTERNA COHECHO Riesgo Importante Semestral (Numero de acciones Cerradas / Numero de acciones tomadas)*100 3 Todos los objetivos de la organización Manipulación indebida de información, favorecimiento a terceros en gestión de recursos, indebido manejo de pagos y cobros indebidos. Omitir, negar, retardar, falsear documentos públicos o suministro de información a terceros que perjudiquen la empresa o la pongan en riesgo asi como claves, usuarios y similares *La empresa cuenta con el manual de contratación donde se definin los lineamientos para contratar. Perdida de informacion *Se cuenta con el, dinero y reglamento interno de activos de trabajo. la empresa, *Se cuenta con la Oficina de Control Interno para adelantar las investigaciones. Realizacion de seguimiento a las acciones, presentadas en el informe de auditoria, con el fin de ajustar los procesos en pro de la calidad

5 PROBABILIDAD VALOR ALTA 3 MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS S MODERADO ANTICORRUPCION IMPORTANTE -PECULADO R L/C A Página 1 de 1 INTOLERABLE -SOLICITAR DÁDIVAS O ACCEDER A SOBORNO TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE: MEDIA 2 COHECHO TRIVIAL TOLERABLE MODERADO BAJA 1 IMPACTO LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO VALOR

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