GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 3 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN 12 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS 20

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1 CONTENIDO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 3 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 3 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN 12 SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN 12 DARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS 20 JEFE DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS 20 ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS 27 ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS 35 DARTAMENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 42 JEFE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 42 ANALISTA DE RIESGOS 51 SUBGERENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN 58 SUBGERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 58 DARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN 66 JEFE DE CONTROL DE GESTIÓN 66 ESPECIALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN 75 ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN 83 DARTAMENTO DE CONTROL EMPRESARIAL 90 JEFE DE CONTROL EMPRESARIAL 90 ESPECIALISTA DE CONTROL EMPRESARIAL 98 ANALISTA DE CONTROL EMPRESARIAL 106 DARTAMENTO DE PMO CORPORATIVA 113 JEFE DE PMO CORPORATIVA 113 ESPECIALISTA DE METODOLOGÍA Y APOYO 120 ESPECIALISTA DE PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PORTAFOLIOS 127 ANALISTA DE PROYECTOS 134 DARTAMENTO DE GESTIÓN POR PROCESOS 141 JEFE DE GESTIÓN POR PROCESOS 141 1

2 ESPECIALISTA DE GESTIÓN POR PROCESOS 150 ANALISTA DE GESTIÓN POR PROCESOS 158 GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 166 ESPECIALISTA DE GESTIÓN DE CAMBIO ORGANIZACIONAL 166 ANALISTA DE GESTIÓN DE CAMBIO ORGANIZACIONAL 174 UCO 182 LÍDER UCO 182 ANALISTA UCO 189 CARGOS TRANSVERSALES 196 SECRETARIA 196 SECRETARIA EJECUTIVA 202 2

3 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 1. Datos intificación: Cargo: GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Gerencia / Subgerencia : GERENCIA GENERAL. Departamento / Unidad: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. 2. Misión l cargo: Diseñar, dirigir y controlar el proceso planificación corporativa, coordinar la evolución los proyectos así como el control gestión corporativo, diseñar y monitorear los procesos la empresa, gestionar el Sistema Integral Riesgos y Gestión l Cambio Organizacional. 3. Actividas l cargo: Actividas l cargo FR CE CM Total Esencial Diseñar lineamientos gestión planificación estratégica operativa en el corto, mediano y largo plazo y cambio organizacional Emitir lineamientos para el control la planificación en sus diferentes etapas y atenr los requerimientos información solicitados por entes internos y externos, así como entes control Dirigir y evaluar el cumplimiento los procesos mediante indicadores gestión para una mejora continua. Dirigir y evaluar el cumplimiento l control los portafolios, programas y proyectos a cargo la gestión la PMO Corporativa Dirigir y aprobar la Matriz riesgos empresariales previamente priorizados. Diseñar diagnóstico situacionales la empresa y presentar a la Gerencia General en forma periódica SI SI SI SI SI NO 3

4 Actividas l cargo FR CE CM Total Esencial Colaborar con información oportuna y veraz, los requerimientos la Gerencia General y las Entidas gubernamentales que lo soliciten Dirigir y aprobar la alineación la planificación estratégica acuerdo con las directrices l Gobierno Nacional. Participar como representante la empresa en foros, encuentros, comités, etc., vinculados con la temática l área. Dirigir la difusión la planificación, evaluación y riesgos empresariales, así como los informes estadísticos la actividad hidrocarburífera. Dirigir y evaluar escenarios relacionados con la actividad Hidrocarburífera NO NO NO NO NO Grado Frecuencia (FR) Consecuencia Error (CE) Complejidad (CM) 5 Todos los días muy graves Máxima 4 Al menos una vez por semana graves Alta 3 Al menos una vez cada quince días consirables Complejidad morada 2 Una vez al mes menores Baja 1 Otro (mensual, trimestral, semestral, etc.) mínimas Mínima 4

5 4. Actividas esenciales, indicadores gestión y clientes: Actividas esenciales Clientes Indicador es gestión Fórmula cálculo Meta a alcanz ar (%) Unidad medida Fuente verificaci ón Diseñar lineamientos gestión planificación estratégica operativa en el corto, mediano y largo plazo y cambio organizacional PETROECUAD OR Eficacia. (Indicadores establecidos / indicadores programado s) * Porcenta je Planes gestión Emitir lineamientos para el control la planificación en sus diferentes etapas y atenr los requerimientos información solicitados por entes internos y externos, así como entes control PETROECUAD OR Eficacia. (Evaluacion es ejecutadas / evaluacione s programada s) * Porcenta je Informes evaluació n Dirigir y evaluar el cumplimiento los procesos mediante indicadores gestión para una mejora continua. PETROECUAD OR Eficacia. (Controles al cumplimient o objetivos realizados / controles al cumplimient o objetivos programado s) * Porcenta je Matriz control objetivos Dirigir y evaluar el cumplimiento l control los portafolios, programas y proyectos a cargo la gestión la PMO Corporativa PETROECUAD OR Eficacia. (Número requerimient os atendidos / número requerimient os solicitados) * 90 Porcenta je Organism os control. 5

6 Actividas esenciales Clientes Indicador es gestión Fórmula cálculo Meta a alcanz ar (%) Unidad medida Fuente verificaci ón Dirigir y aprobar la Matriz riesgos empresariales previamente priorizados. PETROECUAD OR Eficacia. (Actividas difusión realizados / actividas difusión programado s) * Porcenta je Plan mitigación riesgos 5. Matriz competencias: Actividas esenciales Conocimientos técnicos Competencias conductuales y emocionales Capacidas Diseñar lineamientos gestión planificación estratégica operativa en el corto, mediano y largo plazo y cambio organizacional Gestión hidrocarburos. Planificación estratégica. Planificación grado A. Emitir lineamientos para el control la planificación en sus diferentes etapas y atenr los requerimientos información solicitados por entes internos y externos, así como entes control Administración y gestión. Negociación y manejo conflictos grado A. Dirigir y evaluar el cumplimiento los procesos mediante indicadores gestión para una mejora continua. Evaluación gestión. Indicadores gestión. Evaluación soluciones grado B. Dirigir y evaluar el cumplimiento l control los portafolios, programas y proyectos a cargo la gestión la PMO Corporativa Administración y gestión. Evaluación gestión. Evaluación soluciones grado B. Dirigir y aprobar la Matriz riesgos empresariales previamente priorizados. Riesgo global. Pensamiento conceptual grado B. 6

7 5.1. Competencias corporativas: Competencia / Definición Nivel Descripción INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA: Investigar, proponer e implementar oportunidas para cambiar, optimizar y sarrollar los procesos orientados al servicio l usuario interno y/o externo. ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Es la actitud dirigida a cumplir manera eficaz y eficiente los objetivos y metas bajo criterios legalidad y oportunidad. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL: Es el compromiso realizar acciones para minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos en base a la gestión y el cumplimiento las políticas y normativas socio ambiental. TRABAJO EN EQUIPO: Es la actitud que permite que el equipo se comprometa con los objetivos y colabore manera coordinada para su cumplimiento. A A A A Los resultados y soluciones que genera el puesto mandan innovación y creatividad que ni la propia Institución, ni otros habían propuesto e implementado antes. Implica fijarse metas u objetivos ambiciosos que mandan alto esfuerzo personal pues son muy difíciles lograr y los alcanza a través riesgos calculados. Demuestra la consecución exitosa resultados en términos numéricos comparando su gestión actual con otras pasadas, propias o otras personas. Intifica, evalúa, elimina o reduce un riesgo socio ambiental a través la ingeniería (fabricar, crear, construir, rediseñar, revisar, renovar, reestructurar, reubicar, reconstruir, etc.) procesos, materiales, eventos y/o ambientes trabajo Desarrolla el espíritu equipo animando y motivando a los más. Actúa para sarrollar un ambiente trabajo con buen clima y espíritu cooperación. Valora las contribuciones los más aunque tengan diferentes puntos vista. 6. Competencias conductuales y emocionales / Niveles: Competencia / Definición Nivel Descripción selección EVALUACIÓN DE SOLUCIONES: Determinar y evaluar las acciones y estrategias acuadas para la solución problemas. Evaluación soluciones grado B Genera varias alternativas para solucionar problemas y termina su probable éxito en relación a las mandas una situación. 7

8 Competencia / Definición Nivel Descripción selección NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS: Capacidad para reconciliar varios puntos vista, persuadiendo a los implicados con la finalidad lograr acuerdos beneficiosos para todas las partes involucradas. Negociación y manejo conflictos grado A Intifica y aplica estrategias que permitan obtener consensos para fortalecer acuerdos y minimizar diferencias sostenidas a largo plazo. Valora el impacto los acuerdos para las partes involucradas. PENSAMIENTO CONCTUAL: Habilidad para intificar en las situaciones pautas o relaciones que no son obvias o intificar puntos clave en situaciones complejas. Incluye la utilización un razonamiento creativo, inductivo o conceptual. Pensamiento conceptual grado B Intifica pautas, tenncias o vacíos en la información que maneja. Reconoce e intifica las similitus entre una nueva situación y algo que ocurrió en el pasado. PLANIFICACIÓN: Determinar manera racional estrategias y procedimientos que permitan el logro objetivos y metas planteadas consirando variables internas y externas que puen afectar su consecución. Implica el sarrollo y aplicación ias que permitan el cumplimiento los resultados esperados. Planificación grado A Formula estrategias que simplifican el cumplimiento las metas y objetivos establecidos. Consira los factores internos y externos que puen afectar la consecución las metas y objetivos planteados. 8

9 7. Educación formal requerida: Nivel educación formal Número años estudio requeridos Títulos requeridos Indique el área conocimientos formales (Ej.: administración, economía, etc.) Carrera Universitaria Completa 5 Título Profesional Administración y gestión empresas. Química. Economía. Petróleos. Postgrado 2 Postgrado (Opcional) Petróleos. Administración y gestión empresas. Gestión proyectos. 8. Capacitación adicional requerida: Curso / Seminario / Pasantía Gestión l Cambio y cultura organizacional Gestión por proyectos y gestión hidrocarburos Especifique el número horas l curso/seminario/pasantías requerido Indique el área conocimientos formales (Ej.: administración, economía, etc.) Administración y gestión empresas Gestión proyectos Negociación Avanzada 40 Administración y gestión empresas 9. Conocimientos académicos: Conocimientos académicos Administración y gestión Evaluación gestión Gestión hidrocarburos Indicadores gestión Planificación estratégica Riesgo global selección 9

10 10. Conocimientos informativos requeridos: Conocimientos informativos Descripción selección Datos empresariales Estadísticas producción, ventas, financieras, recursos humanos, sistemas, etc. Información institucional nivel estratégico Conocimiento misión, visión, factores claves l éxito, objetivos, estrategias, políticas, planes operativos, actividas, tácticas, y prioridas la institución. Leyes y regulaciones Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos internos y/o externos relevantes para el trabajo. Mercado/Entorno Conocimiento l mercado y el entorno don se senvuelve el negocio Productos y servicios Conocer las características los productos y servicios la institución 10

11 11. Destrezas específicas requeridas: Destrezas específicas Detalle selección Manejar programas informáticos Externos Ms Office, ERP, Project Manejar programas informáticos Internos R, GPR, Primavera Usar otros idiomas: (especifique el idioma, y el nivel requerido) Inglés alto 12. Experiencia laboral requerida: Dimensiones experiencia Detalle 1. Tiempo experiencia: No Aplica 2. Experiencia en Instituciones tipo: 3. Experiencia en Cargos tipo: Comercial. Financiero. Gobierno. Industrial. Servicios. Otro. Dirección / Gerencia. SubDirección / SubGerencia. 4. Experiencia en otras posiciones internas: No Aplica 5. Otro: No Aplica 11

12 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 1. Datos intificación: Cargo: SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN Gerencia / Subgerencia : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. Departamento / Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN. 2. Misión l cargo: Elaborar, coordinar y revisar planes a corto, mediano y largo plazo, mapas riesgos empresariales e informes análisis estadísticos. 3. Actividas l cargo: Actividas l cargo FR CE CM Total Esencial Coordinar la actualización l Plan Estratégico, así como las reprogramaciones operativas y riesgos acuerdo con el cumplimiento indicadores. Dirigir la elaboración informes estadísticos y requerimientos compromisos Gobierno. Diseñar y coordinar el proceso elaboración los planes a corto, mediano y largo plazo así como los riesgos institucionales. Supervisar y proponer la mitigación l impacto los riesgos empresariales. Coordinar los requerimientos información los diferentes entes gubernamentales sobre planificación y riesgos Coordinar el alineamiento la planificación acuerdo a políticas y directrices l estado. Colaborar con información oportuna a la Gerencia Planificación SI SI SI SI NO NO NO Coordinar la elaboración los diagnósticos institucionales NO Dirigir la finición y monitoreo la misión, visión, objetivos, estrategias, metas e indicadores a corto, mediano y largo plazo así como evaluar el impacto los riesgos mediante indicadores NO 12

13 Actividas l cargo FR CE CM Total Esencial Establecer lineamientos para manejo recursos que respondan a disminuir impactos en las variaciones. Participar en el proceso elaboración presupuestos y pronósticos financieros. Supervisar y dirigir el ingreso información a sistemas planificación gubernamentales NO NO NO Grado Frecuencia (FR) Consecuencia Error (CE) Complejidad (CM) 5 Todos los días muy graves Máxima 4 Al menos una vez por semana graves Alta 3 Al menos una vez cada quince días consirables Complejidad morada 2 Una vez al mes menores Baja 1 Otro (mensual, trimestral, semestral, etc.) mínimas Mínima 4. Actividas esenciales, indicadores gestión y clientes: Actividas esenciales Clientes Indicadore s gestión Fórmula cálculo Meta a alcanza r (%) Unidad medida Fuente verificación Coordinar la actualización l Plan Estratégico, así como las reprogramaciones operativas y riesgos acuerdo con el cumplimiento indicadores. PETROECUADO R Eficacia. (Número planes reprogramad os / número planes reprogramad os planificados) * Porcentaj e Registro reprogramacion es Dirigir la elaboración informes estadísticos y requerimientos compromisos Gobierno. PETROECUADO R Eficacia. (Número requerimiento s realizados / número requerimiento s solicitados) * Porcentaj e Archivos entregados 13

14 Actividas esenciales Clientes Indicadore s gestión Fórmula cálculo Meta a alcanza r (%) Unidad medida Fuente verificación Diseñar y coordinar el proceso elaboración los planes a corto, mediano y largo plazo así como los riesgos institucionales. PETROECUADO R Eficacia. (Planes realizados / planes programados) * Porcentaj e Planes gestión Supervisar y proponer la mitigación l impacto los riesgos empresariales. PETROECUADO R Eficacia. (Controles riesgos empresariale s realizados / controles riesgos empresariale s planificados) * Porcentaj e Informe riesgos 5. Matriz competencias: Actividas esenciales Conocimientos técnicos Competencias conductuales y emocionales Capacidas Coordinar la actualización l Plan Estratégico, así como las reprogramaciones operativas y riesgos acuerdo con el cumplimiento indicadores. Indicadores gestión. Pensamiento crítico grado B. Dirigir la elaboración informes estadísticos y requerimientos compromisos Gobierno. Administración y gestión. Negociación y manejo conflictos grado A. Diseñar y coordinar el proceso elaboración los planes a corto, mediano y largo plazo así como los riesgos institucionales. Gestión hidrocarburos. Planificación grado A. Supervisar y proponer la mitigación l impacto los riesgos empresariales. Riesgo global. Pensamiento conceptual grado A. 14

15 5.1. Competencias corporativas: Competencia / Definición Nivel Descripción INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA: Investigar, proponer e implementar oportunidas para cambiar, optimizar y sarrollar los procesos orientados al servicio l usuario interno y/o externo. ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Es la actitud dirigida a cumplir manera eficaz y eficiente los objetivos y metas bajo criterios legalidad y oportunidad. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL: Es el compromiso realizar acciones para minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos en base a la gestión y el cumplimiento las políticas y normativas socio ambiental. TRABAJO EN EQUIPO: Es la actitud que permite que el equipo se comprometa con los objetivos y colabore manera coordinada para su cumplimiento. A A A A Los resultados y soluciones que genera el puesto mandan innovación y creatividad que ni la propia Institución, ni otros habían propuesto e implementado antes. Implica fijarse metas u objetivos ambiciosos que mandan alto esfuerzo personal pues son muy difíciles lograr y los alcanza a través riesgos calculados. Demuestra la consecución exitosa resultados en términos numéricos comparando su gestión actual con otras pasadas, propias o otras personas. Intifica, evalúa, elimina o reduce un riesgo socio ambiental a través la ingeniería (fabricar, crear, construir, rediseñar, revisar, renovar, reestructurar, reubicar, reconstruir, etc.) procesos, materiales, eventos y/o ambientes trabajo Desarrolla el espíritu equipo animando y motivando a los más. Actúa para sarrollar un ambiente trabajo con buen clima y espíritu cooperación. Valora las contribuciones los más aunque tengan diferentes puntos vista. 6. Competencias conductuales y emocionales / Niveles: Competencia / Definición Nivel Descripción selección NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS: Capacidad para reconciliar varios puntos vista, persuadiendo a los implicados con la finalidad lograr acuerdos beneficiosos para todas las partes involucradas. Negociación y manejo conflictos grado A Intifica y aplica estrategias que permitan obtener consensos para fortalecer acuerdos y minimizar diferencias sostenidas a largo plazo. Valora el impacto los acuerdos para las partes involucradas. 15

16 Competencia / Definición Nivel Descripción selección PENSAMIENTO CONCTUAL: Habilidad para intificar en las situaciones pautas o relaciones que no son obvias o intificar puntos clave en situaciones complejas. Incluye la utilización un razonamiento creativo, inductivo o conceptual. Pensamiento conceptual grado A Para explicar situaciones o resolver problemas, scubre y sarrolla conceptos nuevos (no aprendidos en la formación o experiencia previa, nunca antes sarrollados) y que no resultan obvios para los más. PENSAMIENTO CRÍTICO: Intificar, a través análisis lógicos, las fortalezas o bilidas enfoques o proposiciones y sugerir mejoras a las mismas. Pensamiento crítico grado B Plantea sugerencias o correcciones a propuestas o enfoques, acuerdo las fortalezas y bilidas evinciadas. PLANIFICACIÓN: Determinar manera racional estrategias y procedimientos que permitan el logro objetivos y metas planteadas consirando variables internas y externas que puen afectar su consecución. Implica el sarrollo y aplicación ias que permitan el cumplimiento los resultados esperados. Planificación grado A Formula estrategias que simplifican el cumplimiento las metas y objetivos establecidos. Consira los factores internos y externos que puen afectar la consecución las metas y objetivos planteados. 16

17 7. Educación formal requerida: Nivel educación formal Número años estudio requeridos Títulos requeridos Indique el área conocimientos formales (Ej.: administración, economía, etc.) Carrera Universitaria Completa 5 Título Profesional Administración y gestión empresas. Gestión proyectos. Postgrado 2 Postgrado (Opcional) Administración y gestión empresas. Gestión proyectos. 8. Capacitación adicional requerida: Curso / Seminario / Pasantía Especifique el número horas l curso/seminario/pasantías requerido Indique el área conocimientos formales (Ej.: administración, economía, etc.) Gestión por proyectos 40 Habilidas Gerenciales 40 Técnicas planificación 40 Gestión proyectos Administración y gestión empresas Administración y gestión empresas 9. Conocimientos académicos: Conocimientos académicos selección Administración y gestión Gestión hidrocarburos Indicadores gestión Riesgo global 17

18 10. Conocimientos informativos requeridos: Conocimientos informativos Descripción selección Datos empresariales Estadísticas producción, ventas, financieras, recursos humanos, sistemas, etc. Información institucional nivel estratégico Conocimiento misión, visión, factores claves l éxito, objetivos, estrategias, políticas, planes operativos, actividas, tácticas, y prioridas la institución. Leyes y regulaciones Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos internos y/o externos relevantes para el trabajo. Mercado/Entorno Conocimiento l mercado y el entorno don se senvuelve el negocio Naturaleza l área / Departamento Conocer la misión, procesos, funciones, metodologías y enfoques trabajo l área Personas y otras áreas Conocer personas y otras áreas la institución. 11. Destrezas específicas requeridas: Destrezas específicas Detalle selección Manejar programas informáticos Externos Ms. Office, GPR, R, Crystal Ball Manejar programas informáticos Internos ERP, Primavera Usar otros idiomas: (especifique el idioma, y el nivel requerido) Inglés medio 18

19 12. Experiencia laboral requerida: Dimensiones experiencia Detalle 1. Tiempo experiencia: No Aplica 2. Experiencia en Instituciones tipo: 3. Experiencia en Cargos tipo: Comercial. Financiero. Gobierno. Industrial. Servicios. Otro. Dirección / Gerencia. SubDirección / SubGerencia. 4. Experiencia en otras posiciones internas: No Aplica 5. Otro: No Aplica 19

20 DARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 1. Datos intificación: Cargo: JEFE DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS Gerencia / Subgerencia : SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN. Departamento / Unidad: DARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS. 2. Misión l cargo: Dirigir los procesos planificación las unidas orgánicas y soporte en los diferentes plazos establecidos, en función los objetivos y bajo el marco legal vigente. 3. Actividas l cargo: Actividas l cargo FR CE CM Total Esencial Controlar el seguimiento los compromisos gobierno. Dirigir la elaboración en el sistema indicadores la planificación estratégica y operativa. Coordinar la elaboración los planes a corto, mediano y largo plazo. Coordinar la actualización l plan estratégico, institucional. Dirigir la atención las observaciones y requerimientos información organismos control internos y externos. Coordinar la elaboración los informes estadísticos y publicaciones. Definir diagnósticos situacionales y temporales mediante análisis internos y externos SI SI SI SI NO NO NO Definir directrices para la elaboración corto, mediano y largo plazo NO 20

21 Actividas l cargo FR CE CM Total Esencial Evaluar las variables macroeconómicas l sector a fin intificar el impacto NO Grado Frecuencia (FR) Consecuencia Error (CE) Complejidad (CM) 5 Todos los días muy graves Máxima 4 Al menos una vez por semana graves Alta 3 Al menos una vez cada quince días consirables Complejidad morada 2 Una vez al mes menores Baja 1 Otro (mensual, trimestral, semestral, etc.) mínimas Mínima 4. Actividas esenciales, indicadores gestión y clientes: Actividas esenciales Clientes Indicador es gestión Fórmula cálculo Meta a alcanz ar (%) Unidad medida Fuente verificaci ón Controlar el seguimiento los compromisos gobierno. Gobierno Eficacia. (Número compromiso s respondidos / número compromiso s solicitados) * 90 Porcenta je Sistema SIGOB Dirigir la elaboración en el sistema indicadores la planificación estratégica y operativa. PETROECUAD OR Eficacia. (Indicadores establecidos / indicadores programado s) * Porcenta je Planes gestión 21

22 Actividas esenciales Clientes Indicador es gestión Fórmula cálculo Meta a alcanz ar (%) Unidad medida Fuente verificaci ón Coordinar la elaboración los planes a corto, mediano y largo plazo. PETROECUAD OR Eficacia. (Planes realizados / planes programado s) * Porcenta je Planes gestión Coordinar la actualización l plan estratégico, institucional. PETROECUAD OR Eficacia. (Número actualizacio nes realizadas / número actualizacio nes programada s) * Porcenta je Plan Actualizad o 5. Matriz competencias: Actividas esenciales Conocimientos técnicos Competencias conductuales y emocionales Capacidas Controlar el seguimiento los compromisos gobierno. Molos gestión. Técnicas negociación. Pensamiento crítico grado A. Dirigir la elaboración en el sistema indicadores la planificación estratégica y operativa. Indicadores gestión. Pensamiento crítico grado A. Coordinar la elaboración los planes a corto, mediano y largo plazo. Estadística. Planificación estratégica. Planificación grado A. Coordinar la actualización l plan estratégico, institucional. Planificación estratégica. Estadística. Planificación grado A. 22

23 5.1. Competencias corporativas: Competencia / Definición Nivel Descripción INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA: Investigar, proponer e implementar oportunidas para cambiar, optimizar y sarrollar los procesos orientados al servicio l usuario interno y/o externo. ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Es la actitud dirigida a cumplir manera eficaz y eficiente los objetivos y metas bajo criterios legalidad y oportunidad. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL: Es el compromiso realizar acciones para minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos en base a la gestión y el cumplimiento las políticas y normativas socio ambiental. TRABAJO EN EQUIPO: Es la actitud que permite que el equipo se comprometa con los objetivos y colabore manera coordinada para su cumplimiento. A A A A Los resultados y soluciones que genera el puesto mandan innovación y creatividad que ni la propia Institución, ni otros habían propuesto e implementado antes. Implica fijarse metas u objetivos ambiciosos que mandan alto esfuerzo personal pues son muy difíciles lograr y los alcanza a través riesgos calculados. Demuestra la consecución exitosa resultados en términos numéricos comparando su gestión actual con otras pasadas, propias o otras personas. Intifica, evalúa, elimina o reduce un riesgo socio ambiental a través la ingeniería (fabricar, crear, construir, rediseñar, revisar, renovar, reestructurar, reubicar, reconstruir, etc.) procesos, materiales, eventos y/o ambientes trabajo Desarrolla el espíritu equipo animando y motivando a los más. Actúa para sarrollar un ambiente trabajo con buen clima y espíritu cooperación. Valora las contribuciones los más aunque tengan diferentes puntos vista. 6. Competencias conductuales y emocionales / Niveles: Competencia / Definición Nivel Descripción selección PENSAMIENTO CRÍTICO: Intificar, a través análisis lógicos, las fortalezas o bilidas enfoques o proposiciones y sugerir mejoras a las mismas. Pensamiento crítico grado A Reconoce objetiva y técnicamente las correcciones a implementarse en propuestas o enfoques, así mismo, el hacer sugerencias para mejorar su impacto. Implica terminar cuáles serán las consecuencias en la organización al instaurar un cambio en las operaciones y/o actividas. 23

24 Competencia / Definición Nivel Descripción selección PLANIFICACIÓN: Determinar manera racional estrategias y procedimientos que permitan el logro objetivos y metas planteadas consirando variables internas y externas que puen afectar su consecución. Implica el sarrollo y aplicación ias que permitan el cumplimiento los resultados esperados. Planificación grado A Formula estrategias que simplifican el cumplimiento las metas y objetivos establecidos. Consira los factores internos y externos que puen afectar la consecución las metas y objetivos planteados. 7. Educación formal requerida: Nivel educación formal Número años estudio requeridos Títulos requeridos Indique el área conocimientos formales (Ej.: administración, economía, etc.) Carrera Universitaria Completa 5 Título Profesional Administración y gestión empresas. Postgrado 2 Postgrado (Opcional) Administración y gestión empresas. 8. Capacitación adicional requerida: Curso / Seminario / Pasantía Especifique el número horas l curso/seminario/pasantías requerido Indique el área conocimientos formales (Ej.: administración, economía, etc.) Manejo y dirección Personal 40 Administración recursos humanos Estadística 40 Estadística 24

25 9. Conocimientos académicos: Estadística Conocimientos académicos Indicadores gestión Molos gestión Planificación estratégica Técnicas negociación selección 10. Conocimientos informativos requeridos: Conocimientos informativos Descripción selección Datos empresariales Estadísticas producción, ventas, financieras, recursos humanos, sistemas, etc. Información institucional nivel estratégico Conocimiento misión, visión, factores claves l éxito, objetivos, estrategias, políticas, planes operativos, actividas, tácticas, y prioridas la institución. Leyes y regulaciones Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos internos y/o externos relevantes para el trabajo. Mercado/entorno Conocimiento l mercado y el entorno don se senvuelve el negocio Otros grupos Conocimiento personas / grupos como socios, inversionistas, representantes organismos externos, etc. Productos y servicios Conocer las características los productos y servicios la institución 25

26 11. Destrezas específicas requeridas: Destrezas específicas Detalle selección Manejar programas informáticos externos Ms. Office, R, Crystal Ball Usar otros idiomas: (especifique el idioma, y el nivel requerido) Inglés medio 12. Experiencia laboral requerida: Dimensiones experiencia 1. Tiempo experiencia: 2. Experiencia en Instituciones tipo: 3. Experiencia en Cargos tipo: Detalle De 5 Año(s) a 6 Año(s) Comercial. Financiero. Gobierno. Industrial. Servicios. Otro. Jefatura. Coordinación. Supervisor. 4. Experiencia en otras posiciones internas: No Aplica 5. Otro: Experiencia interna en otros cargos 26

27 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 1. Datos intificación: Cargo: ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS Gerencia / Subgerencia : SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN. Departamento / Unidad: DARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS. 2. Misión l cargo: Coordinar, supervisar, y consolidar la información las diferentes áreas negocio para la elaboración los diferentes planes a corto, mediano y largo plazo los que aportaran a la consecución objetivos empresariales. 3. Actividas l cargo: Actividas l cargo FR CE CM Total Esencial Desarrollar y revisar los informes estadísticos en función los requerimientos establecidos. Monitorear información estadística y proyecciones la actividad petrolera. Participar en la recopilación la información estadística enviada por las Unidas Negocio. Participar en la elaboración l Plan Operativo, Plan Maestro, Plan Estratégico e inversiones. Coordinar la respuesta requerimientos a través oficios, memorandos, tanto internos como externos. Participar en la elaboración l Plan maestro, estratégico. Revisar la información estadística ingresada en la herramienta R por las Unidas Negocio. Coordinar el envío los informes estadísticos a las diferentes Unidas negocio y entidas gubernamentales. Revisar los indicadores gestión propuestos por los Analistas planificación y estadística SI SI SI SI NO NO NO NO NO 27

28 Actividas l cargo FR CE CM Total Esencial Coordinar la difusión l Plan Operativo a las Unidas negocio y entidas gubernamentales NO Grado Frecuencia (FR) Consecuencia Error (CE) Complejidad (CM) 5 Todos los días muy graves Máxima 4 Al menos una vez por semana graves Alta 3 Al menos una vez cada quince días consirables Complejidad morada 2 Una vez al mes menores Baja 1 Otro (mensual, trimestral, semestral, etc.) mínimas Mínima 4. Actividas esenciales, indicadores gestión y clientes: Actividas esenciales Clientes Indicadore s gestión Fórmula cálculo Meta a alcanza r (%) Unidad medida Fuente verificació n Desarrollar y revisar los informes estadísticos en función los requerimientos establecidos. PETROECUADO R Eficacia. (Número informes realizados / número informes requeridos) * Porcentaj e Unidas Negocio Monitorear información estadística y proyecciones la actividad petrolera. PETROECUADO R Eficacia. (Monitoreo y proyeccione s realizados / monitoreo y proyeccione s requeridos) * Porcentaj e Registro monitoreo 28

29 Actividas esenciales Clientes Indicadore s gestión Fórmula cálculo Meta a alcanza r (%) Unidad medida Fuente verificació n Participar en la recopilación la información estadística enviada por las Unidas Negocio. PETROECUADO R Eficacia. (Información recopilada / información requerida) * Porcentaj e Informes estadístico s Participar en la elaboración l Plan Operativo, Plan Maestro, Plan Estratégico e inversiones. PETROECUADO R Oportunida d. (Tiempo utilizado en realizar la planificación / tiempo programado en realizar la planificación ) * Porcentaj e Plan operativo 5. Matriz competencias: Actividas esenciales Conocimientos técnicos Competencias conductuales y emocionales Capacidas Desarrollar y revisar los informes estadísticos en función los requerimientos establecidos. Gestión financiera. Técnicas planificación. Pensamiento crítico grado A. Monitorear información estadística y proyecciones la actividad petrolera. Control gestión. Estadística. Supervisión y monitoreo grado A. Búsqueda información grado A. Participar en la recopilación la información estadística enviada por las Unidas Negocio. Técnicas planificación. Gestión financiera. Búsqueda información grado A. Participar en la elaboración l Plan Operativo, Plan Maestro, Plan Estratégico e inversiones. Técnicas planificación. Planificación grado A. 29

30 5.1. Competencias corporativas: Competencia / Definición Nivel Descripción INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA: Investigar, proponer e implementar oportunidas para cambiar, optimizar y sarrollar los procesos orientados al servicio l usuario interno y/o externo. ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Es la actitud dirigida a cumplir manera eficaz y eficiente los objetivos y metas bajo criterios legalidad y oportunidad. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL: Es el compromiso realizar acciones para minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos en base a la gestión y el cumplimiento las políticas y normativas socio ambiental. TRABAJO EN EQUIPO: Es la actitud que permite que el equipo se comprometa con los objetivos y colabore manera coordinada para su cumplimiento. B B B B Requiere introducir con frecuencia cambios en la manera trabajar para mejorar los resultados en base a experiencias trabajo pasadas. Establece metas u objetivos, los prioriza y los cumple. Compromete recursos importantes para la consecución las metas. Comprueba la consecución objetivos frente a su gestión actual y pasada. Evaluar aspectos e impactos socio ambiental ocasionado por los productos, servicios y/o actividas una organización. Promueve la colaboración l equipo. Apoya y fien las cisiones u orientaciones l equipo. 6. Competencias conductuales y emocionales / Niveles: Competencia / Definición Nivel Descripción selección BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar información más allá las preguntas rutinarias o los que se requiere en el puesto. Búsqueda información grado A Implementa sistemas o prácticas personalizadas, que permiten recoger información. PENSAMIENTO CRÍTICO: Intificar, a través análisis lógicos, las fortalezas o bilidas enfoques o proposiciones y sugerir mejoras a las mismas. Pensamiento crítico grado A Reconoce objetiva y técnicamente las correcciones a implementarse en propuestas o enfoques, así mismo, el hacer sugerencias para mejorar su impacto. Implica terminar cuáles serán las consecuencias en la organización al instaurar un cambio en las operaciones y/o actividas. 30

31 Competencia / Definición Nivel Descripción selección PLANIFICACIÓN: Determinar manera racional estrategias y procedimientos que permitan el logro objetivos y metas planteadas consirando variables internas y externas que puen afectar su consecución. Implica el sarrollo y aplicación ias que permitan el cumplimiento los resultados esperados. Planificación grado A Formula estrategias que simplifican el cumplimiento las metas y objetivos establecidos. Consira los factores internos y externos que puen afectar la consecución las metas y objetivos planteados. SUPERVISIÓN Y MONITOREO: Dar seguimiento y evaluar cumplimiento objetivos, el que tan bien se está ejecutando un procedimiento o se está llevando a cabo una tarea específica. Implica intificar acciones correctivas que se puedan implementar para corregir las sviaciones existentes frente a los estándares Supervisión y monitoreo grado A Implica evaluar los resultados obtenidos a nivel unidas gestión u organizacionales, monitoreando los rendimientos evinciados en los indicadores establecidos, para aplicar correcciones a los procesos acuerdo a las sviaciones encontradas. 7. Educación formal requerida: Nivel educación formal Número años estudio requeridos Títulos requeridos Indique el área conocimientos formales (Ej.: administración, economía, etc.) Carrera Universitaria Completa 5 Título Profesional Economía. Finanzas, banca y seguros. Administración y gestión empresas. Especialización 0.5 Diplomado o Especialización Economía. Finanzas, banca y seguros. Administración y gestión empresas. 31

32 8. Capacitación adicional requerida: Curso / Seminario / Pasantía Especifique el número horas l curso/seminario/pasantías requerido Indique el área conocimientos formales (Ej.: administración, economía, etc.) Gestión riesgos financieros 40 Finanzas, banca y seguros Análisis estadístico avanzado 40 Estadística 9. Conocimientos académicos: Conocimientos académicos Control gestión Estadística Gestión financiera Técnicas planificación selección 10. Conocimientos informativos requeridos: Conocimientos informativos Descripción selección Información institucional nivel estratégico Conocimiento misión, visión, factores claves l éxito, objetivos, estrategias, políticas, planes operativos, actividas, tácticas, y prioridas la institución. Leyes y regulaciones Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos internos y/o externos relevantes para el trabajo. 32

33 Conocimientos informativos Descripción selección Mercado/entorno Conocimiento l mercado y el entorno don se senvuelve el negocio Naturaleza l área / partamento Conocer la misión, procesos, funciones, metodologías y enfoques trabajo l área Personas y otras áreas Conocer personas y otras áreas la institución. Productos y servicios Conocer las características los productos y servicios la institución 11. Destrezas específicas requeridas: Destrezas específicas Detalle selección Manejar programas informáticos externos Ms Office Manejar programas informáticos internos GPR, R Usar otros idiomas: (especifique el idioma, y el nivel requerido) Inglés medio 33

34 12. Experiencia laboral requerida: Dimensiones experiencia 1. Tiempo experiencia: 2. Experiencia en Instituciones tipo: 3. Experiencia en Cargos tipo: Detalle De 3 Año(s) a 4 Año(s) Comercial. Financiero. Gobierno. Industrial. Servicios. Otro. Analista. Supervisor. Especialista. 4. Experiencia en otras posiciones internas: No Aplica 5. Otro: Experiencia interna en otros cargos 34

35 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 1. Datos intificación: Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS Gerencia / Subgerencia : SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN. Departamento / Unidad: DARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS. 2. Misión l cargo: Aplicar procesos planificación en las unidas operativas y soporte en los plazos establecidos, en función los objetivos institucionales y el marco legal vigente. 3. Actividas l cargo: Actividas l cargo FR CE CM Total Esencial Participar en la elaboración los diferentes planes operativos y estratégicos SI Calcular el balance oferta-manda SI Interpretar solicitus información requerida por las instituciones. Analizar la información estadística enviada por las unidas negocio. Presentar la solicitud información a la unidad respectiva. Diseñar cuadros e informes estadísticos acuerdo a las necesidas las unidas negocio. Examinar información proporcionada por las unidas negocio a través los sistemas gestión. Participar en la elaboración los diferentes informes estadísticos. Monitorear el cumplimiento plazos para la entrega información. Presentar información solicitada al inmediato superior SI SI NO NO NO NO NO NO 35

36 Grado Frecuencia (FR) Consecuencia Error (CE) Complejidad (CM) 5 Todos los días muy graves Máxima 4 Al menos una vez por semana graves Alta 3 Al menos una vez cada quince días consirables Complejidad morada 2 Una vez al mes menores Baja 1 Otro (mensual, trimestral, semestral, etc.) mínimas Mínima 4. Actividas esenciales, indicadores gestión y clientes: Actividas esenciales Clientes Indicadore s gestión Fórmula cálculo Meta a alcanza r (%) Unidad medida Fuente verificació n Participar en la elaboración los diferentes planes operativos y estratégicos. PETROECUADO R Eficacia. (Planes realizados a tiempo / planes requeridos) * Porcentaj e Planes operativos y estratégico s Calcular el balance oferta-manda. PETROECUADO R Oportunidad. (Tiempo programad o en calcular el balance / tiempo utilizado en calcular el balance) * Porcentaj e Balance Interpretar solicitus información requerida por las instituciones. Instituciones solicitantes Eficacia. (Solicitus atendidas / solicitus recibidas) * Porcentaj e Registro solicitus 36

37 Actividas esenciales Clientes Indicadore s gestión Fórmula cálculo Meta a alcanza r (%) Unidad medida Fuente verificació n Analizar la información estadística enviada por las unidas negocio. PETROECUADO R Eficacia. (Informació n analizada / información recibida) * Porcentaj e Información estadística 5. Matriz competencias: Actividas esenciales Conocimientos técnicos Competencias conductuales y emocionales Capacidas Participar en la elaboración los diferentes planes operativos y estratégicos. Técnicas planificación. Administración y gestión. Planificación grado B. Pensamiento conceptual grado B. Calcular el balance ofertamanda. Estadística. Técnicas planificación. Percepción sistemas y entornos grado B. Pensamiento crítico grado B. Interpretar solicitus información requerida por las instituciones. Administración y gestión. Búsqueda información grado B. Analizar la información estadística enviada por las unidas negocio. Estadística. Aprendizaje activo grado B. Pensamiento crítico grado B Competencias corporativas: Competencia / Definición Nivel Descripción INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA: Investigar, proponer e implementar oportunidas para cambiar, optimizar y sarrollar los procesos orientados al servicio l usuario interno y/o externo. ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Es la actitud dirigida a cumplir manera eficaz y eficiente los objetivos y metas bajo criterios legalidad y oportunidad. C C Introduce cambios en la manera trabajar para solucionar problemas. Recomienda respuestas estándar en base a mejores prácticas que conoce y/o a las que tiene acceso. Comprueba el logro sus resultados frente a estándares fijados por la Institución. Emplea nuevos métodos o formas conseguir los objetivos impuestos por la Institución. 37

38 Competencia / Definición Nivel Descripción RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL: Es el compromiso realizar acciones para minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos en base a la gestión y el cumplimiento las políticas y normativas socio ambiental. TRABAJO EN EQUIPO: Es la actitud que permite que el equipo se comprometa con los objetivos y colabore manera coordinada para su cumplimiento. C C Selecciona la actividad, producto y/o servicio con el menor impacto en la seguridad y salud ocupacional Coopera y colabora con su equipo y las metas que el grupo tiene. Como miembro un equipo, mantiene informados a los miembros su equipo y los tiene al corriente los temas que lo afectan. 6. Competencias conductuales y emocionales / Niveles: Competencia / Definición Nivel Descripción selección APRENDIZAJE ACTIVO: Capacidad para comprenr e intificar las aplicaciones y consecuencias información y/o material nuevo. Aprendizaje activo grado B Establece las posibles aplicaciones e implicaciones relacionadas a la información nueva que recibe o administra. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar información más allá las preguntas rutinarias o los que se requiere en el puesto. Búsqueda información grado B Realiza un trabajo sistemático en un terminado período para obtener la máxima y mejor información posible todas las fuentes disponibles. PENSAMIENTO CONCTUAL: Habilidad para intificar en las situaciones pautas o relaciones que no son obvias o intificar puntos clave en situaciones complejas. Incluye la utilización un razonamiento creativo, inductivo o conceptual. Pensamiento conceptual grado B Intifica pautas, tenncias o vacíos en la información que maneja. Reconoce e intifica las similitus entre una nueva situación y algo que ocurrió en el pasado. 38

39 Competencia / Definición Nivel Descripción selección PENSAMIENTO CRÍTICO: Intificar, a través análisis lógicos, las fortalezas o bilidas enfoques o proposiciones y sugerir mejoras a las mismas. Pensamiento crítico grado B Plantea sugerencias o correcciones a propuestas o enfoques, acuerdo las fortalezas y bilidas evinciadas. PERCCIÓN DE SISTEMAS Y ENTORNOS: Es la capacidad terminar cuándo han ocurrido cambios importantes en un sistema organizacional o cuándo ocurrirán y el impacto que estos producirían en el caso que se n. Percepción sistemas y entornos grado B Determina las consecuencias por un cambio en las operaciones o actividas. PLANIFICACIÓN: Determinar manera racional estrategias y procedimientos que permitan el logro objetivos y metas planteadas consirando variables internas y externas que puen afectar su consecución. Implica el sarrollo y aplicación ias que permitan el cumplimiento los resultados esperados. Planificación grado B Fomenta la aplicación técnicas y herramientas planificación para facilitar la finición y cumplimiento las metas y objetivos establecidos. 7. Educación formal requerida: Nivel educación formal Número años estudio requeridos Títulos requeridos Indique el área conocimientos formales (Ej.: administración, economía, etc.) Carrera Universitaria Completa 5 Título Profesional Economía. Finanzas, banca y seguros. Administración y gestión empresas. 39

40 8. Capacitación adicional requerida: Curso / Seminario / Pasantía Especifique el número horas l curso/seminario/pasantías requerido Indique el área conocimientos formales (Ej.: administración, economía, etc.) Gestión Indicadores para el sector público 24 Economía Análisis estadístico 24 Estadística 9. Conocimientos académicos: Conocimientos académicos selección Administración y gestión Estadística Técnicas planificación 10. Conocimientos informativos requeridos: Conocimientos informativos Descripción selección Leyes y regulaciones Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos internos y/o externos relevantes para el trabajo. Mercado/entorno Conocimiento l mercado y el entorno don se senvuelve el negocio Naturaleza l área / partamento Conocer la misión, procesos, funciones, metodologías y enfoques trabajo l área 40

41 Conocimientos informativos Descripción selección Productos y servicios Conocer las características los productos y servicios la institución 11. Destrezas específicas requeridas: Destrezas específicas Detalle selección Manejar programas informáticos externos Ms. Office, Control Gestión, Cristal Ball Usar otros idiomas: (especifique el idioma, y el nivel requerido) Inglés medio 12. Experiencia laboral requerida: Dimensiones experiencia 1. Tiempo experiencia: 2. Experiencia en Instituciones tipo: 3. Experiencia en Cargos tipo: Detalle De 1 Año(s) a 3 Año(s) Comercial. Financiero. Gobierno. Industrial. Servicios. Otro. Asistencial. Analista. 4. Experiencia en otras posiciones internas: No Aplica 5. Otro: No Aplica 41

42 DARTAMENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 1. Datos intificación: Cargo: JEFE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Gerencia / Subgerencia : SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN. Departamento / Unidad: DARTAMENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 2. Misión l cargo: Dirigir, controlar y evaluar la gestión integral riesgos corporativos en función los lineamientos establecidos por la PETROECUADOR. 3. Actividas l cargo: Actividas l cargo FR CE CM Total Esencial Evaluar los riesgos corporativos en función los procedimientos establecidos. Definir estrategias orientadas al control y mitigación riesgos. Formular los criterios y metodologías la valoración riesgos SI SI SI Priorizar los riesgos corporativos SI Supervisar la valoración riesgos NO Participar en el Comité Riesgos NO Elaborar el informe gestión la unidad vinculado al cumplimiento los objetivos establecidos para el área NO Dirigir y supervisar al personal a su cargo NO 42

43 Grado Frecuencia (FR) Consecuencia Error (CE) Complejidad (CM) 5 Todos los días muy graves Máxima 4 Al menos una vez por semana graves Alta 3 Al menos una vez cada quince días consirables Complejidad morada 2 Una vez al mes menores Baja 1 Otro (mensual, trimestral, semestral, etc.) mínimas Mínima 4. Actividas esenciales, indicadores gestión y clientes: Actividas esenciales Clientes Indicador es gestión Fórmula cálculo Meta a alcanz ar (%) Unidad medida Fuente verificació n Evaluar los riesgos corporativos en función los procedimientos establecidos. PETROECUAD OR Eficacia. (Número riesgos evaluados / número riesgos intificados ) * 80 Porcent aje Matriz riesgos evaluados Definir estrategias orientadas al control y mitigación riesgos. PETROECUAD OR Eficacia. (Estrategias implementa das / estrategias planificadas) * Porcent aje Planes contingenc ia y manejo Formular los criterios y metodologías la valoración riesgos. PETROECUAD OR Eficacia. (Número criterios analizados / número criterios propuestos) * Porcent aje Manual metodológi co valoración riesgos 43